PAGE1產(chǎn)品質(zhì)量管理制度受控狀態(tài)編號(hào)AL/GF-106-01PAGEPAGE5一、審核名稱產(chǎn)品質(zhì)量管理制度編制日期審批路徑編制品質(zhì)部審核品質(zhì)部審批管理者代表二、修改記錄修改版次修改日期修改內(nèi)容修改部門修改者目錄質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)3質(zhì)量體系管理5儀器量規(guī)管理6制程質(zhì)量檢驗(yàn)8成品質(zhì)量管理10產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理11質(zhì)量管理訓(xùn)練教育辦法12質(zhì)量異常分析改善13附則14一、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)第一條制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的

使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

第二條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容：應(yīng)包括下列各項(xiàng)

(一)適用范圍

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)

(四)檢驗(yàn)方法

(五)抽樣計(jì)劃

(六)取樣方法

(七)經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置

(八)其它應(yīng)注意的事項(xiàng)

第三條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正1．各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場(chǎng)需要加工條件變更等因素變化，可以予以修正。2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，品質(zhì)部門應(yīng)填寫“文件變更單”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。第四條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明(一)適用范圍：列明適用于何種進(jìn)料(含外協(xié)加工品)或成品的檢驗(yàn)。

(二)檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目，均列出。

(三)質(zhì)量基準(zhǔn)：明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量基準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時(shí)判定的依據(jù)，如無法以文字述明，則用限度樣本來表示。

(四)檢驗(yàn)方法：說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器、量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其他機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。

(五)取樣方法：抽取樣本，必須由群體批中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣，但群體批各制品無法編號(hào)時(shí)，則取樣時(shí)，必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

(六)群體批經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置：

1．屬進(jìn)料(含外協(xié)加工品)者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批，則通知倉儲(chǔ)人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其依實(shí)際情況決定是否需要特采)。

2．屬成品者，則依成質(zhì)量量管理作業(yè)辦法有關(guān)要點(diǎn)辦理(合格批則入庫或出庫，不合格批則退回生產(chǎn)單位返工處理等)。二、質(zhì)量體系管理第一條質(zhì)量審核的任務(wù)是對(duì)我廠的產(chǎn)品質(zhì)量、工序質(zhì)量以及建立的質(zhì)量保證體系進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)，找出存在的問題，提出改進(jìn)建議，促進(jìn)工作質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量的提高，以確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足用戶要求。第二條質(zhì)量審核的種類：1.產(chǎn)品質(zhì)量審核。2.關(guān)鍵工序質(zhì)量審核。3.質(zhì)量保證體系審核。第三條實(shí)施要點(diǎn)

(一)管理者代表作為公司最高領(lǐng)導(dǎo)層的代表,全面負(fù)責(zé)質(zhì)量審核的計(jì)劃制定和組織實(shí)施工作,品質(zhì)部負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量審核，審核員負(fù)責(zé)具體的審核事宜.

(二)管理者代表負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量審核年度計(jì)劃,與年度全面質(zhì)量管理工作計(jì)劃一起下達(dá).

品質(zhì)部按審核計(jì)劃,事先通知被審核單位,被審核單位負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)做好審核前的準(zhǔn)備工.產(chǎn)品審核組由研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、商務(wù)部、客戶服務(wù)部組成;工序?qū)徍私M由研發(fā)部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部組成;質(zhì)量保證體系審核組由品質(zhì)部及有資質(zhì)的各部門人員組成.

(三)質(zhì)量審核工作必須按程序進(jìn)行,審核人員應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則.要認(rèn)真做好原始記錄,寫好審核報(bào)告.(四)各種審核原始記錄、審核報(bào)告,要求完整齊全,清晰,審核者、被審核部門負(fù)責(zé)人均簽名,并將有關(guān)重要情況按信息反饋路線及時(shí)反饋到有關(guān)部門.各類資料由全質(zhì)辦存檔.(五)審核著重于調(diào)查研究實(shí)際工作現(xiàn)狀,從中找出問題,提出改進(jìn)措施.(六)質(zhì)量審核程序:制訂審核計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織審核活動(dòng)寫出審核報(bào)告向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)制訂管理措施反饋存檔.三、儀器量規(guī)管理第一條儀器檢定、維護(hù)計(jì)劃

(一)周期設(shè)定

儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)賬”設(shè)定定期檢定維護(hù)周期，作為儀器年度檢定、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

(二)年度檢定計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃

儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的檢定、維護(hù)周期，填制“監(jiān)測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃”、“監(jiān)測(cè)設(shè)備檔案表”做為年度檢定及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第二條檢定計(jì)劃的實(shí)施

(一)為使員工確實(shí)了解正確的使用方法，以及維護(hù)保養(yǎng)與檢定工作的實(shí)施，凡有關(guān)人員均需參加講習(xí)，由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)排定課程講授，如新進(jìn)人員末參加講習(xí)前就須使用檢驗(yàn)儀器量規(guī)時(shí)，則由各該單位派人先行講解。(二)檢驗(yàn)儀器量規(guī)應(yīng)放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射，適宜的溫度)，且使用人員應(yīng)依正確的使用方法實(shí)施檢驗(yàn)，于使用后，如其有附件者應(yīng)歸復(fù)原位，以及盡量將量規(guī)存放于適當(dāng)盒內(nèi)。

(三)儀器檢定人員應(yīng)依據(jù)“監(jiān)測(cè)設(shè)備周期檢定計(jì)劃”執(zhí)行檢定，并將檢定結(jié)果記錄于“監(jiān)測(cè)設(shè)備總臺(tái)賬”內(nèi)。第三條儀器的維護(hù)與保養(yǎng)

(一)維護(hù)和保養(yǎng)由使用人負(fù)責(zé)實(shí)施，在使用前后應(yīng)保持清潔且切忌碰撞。

(二)維護(hù)保養(yǎng)周期實(shí)施定期維護(hù)保養(yǎng)并作記錄。

(三)檢驗(yàn)儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即送請(qǐng)專門技術(shù)人員修復(fù)。

(四)久不使用的電子儀器，宜定期插電開動(dòng)。

(五)一切維護(hù)保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實(shí)施為原則，若限于技術(shù)上或特殊方法而無法自行實(shí)施時(shí)，則委托設(shè)備完善的其他機(jī)構(gòu)協(xié)助，但須要提供維護(hù)保養(yǎng)證明書，或相關(guān)的憑證。

(六)使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)。

(七)各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行檢定與保養(yǎng)，由品質(zhì)部不定期抽檢。四、制程質(zhì)量檢驗(yàn)第一條制程質(zhì)量異常的定義

(一)不良率高或存在大量缺點(diǎn)。

(二)管理圖有連續(xù)上升或下降趨勢(shì)及周期時(shí)。

(三)進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。

第二條制程質(zhì)量檢驗(yàn)

1．品質(zhì)部對(duì)各制程在制品均應(yīng)依質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

2．在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：

3．品質(zhì)部于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試。

4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)即追查原因，并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立“不合格品評(píng)審處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽后再送總經(jīng)理復(fù)核。

5．檢驗(yàn)人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“不合格品評(píng)審處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。

6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“不合格品評(píng)審處理單”反應(yīng)處理。第三條實(shí)施要點(diǎn)

1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，立即采取臨時(shí)措施并填寫“不合格品評(píng)審處理單”通知品質(zhì)部。

2.填寫不合格品處理單需注意：

(1)非直接生產(chǎn)/檢驗(yàn)人員不得填寫。

(2)同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫。

(3)詳細(xì)填寫，尤其是異常內(nèi)容，以及臨時(shí)措施。

(4)如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。

3.品質(zhì)部設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，品質(zhì)部無法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)單位判定。

4.責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因(如無法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商)并擬定改善對(duì)策，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。

5.質(zhì)量管理單位對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任單位調(diào)查，重新擬訂改善對(duì)策，如已改善則向總經(jīng)理報(bào)告并歸檔。五、成品質(zhì)量管理第一條成品質(zhì)量檢驗(yàn)

成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品檢驗(yàn)規(guī)程”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理以確保成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填寫“成品檢驗(yàn)記錄”。

第二條安裝檢驗(yàn)

每批產(chǎn)品安裝交付前，品質(zhì)部應(yīng)依產(chǎn)品安裝驗(yàn)收的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填寫“項(xiàng)目安裝（內(nèi)部）驗(yàn)收單”，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)后，呈(副)經(jīng)理以上人員審核。六、產(chǎn)品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第一條原物料質(zhì)量異常反應(yīng)

1．原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”的規(guī)定呈核與處理。

2．對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)主管核決使用時(shí)，品質(zhì)部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“不合格評(píng)審品處理單”送生產(chǎn)部生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知車間注意使用，并由車間主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

第二條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理

1．在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)安裝過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“不合格品評(píng)審處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。2．生產(chǎn)部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以“報(bào)廢單”提報(bào)，并經(jīng)品質(zhì)部復(fù)核才可報(bào)廢)。七、質(zhì)量管理教育訓(xùn)練辦法第一條

質(zhì)量管理教育訓(xùn)練的目的是提高員工的質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量知識(shí)及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對(duì)質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。

第二條由品質(zhì)部負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由人力資源部協(xié)辦。

第三條實(shí)施要點(diǎn)

(一)依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類：

1．質(zhì)量管理基本教育：參加對(duì)象為本公司所有員工。

2．質(zhì)量管理專門教育：參加對(duì)象為質(zhì)量管理人員、檢查人員及生產(chǎn)部的各級(jí)工程師、作業(yè)人員與部門主管。

3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對(duì)象為供應(yīng)廠商。

(二)依訓(xùn)練的方式，分為以下二種：

1．廠內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，由本公司講授或外聘講師至廠內(nèi)講授。2．廠外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。(三)由品質(zhì)部先擬訂“品質(zhì)部年度培訓(xùn)計(jì)劃表”列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練，由人力資源部匯總，經(jīng)核準(zhǔn)后，依據(jù)計(jì)劃由人力資源部督促實(shí)施。

(四)人力資源部應(yīng)建立每位員工的教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員已受訓(xùn)的課程名稱、時(shí)數(shù)、日期等。八、質(zhì)量異常分析改善第一條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析

1.品質(zhì)部每周進(jìn)料抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“月不良分析報(bào)表“送經(jīng)理核示后，送生產(chǎn)部一份以了解每月質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。

2.品質(zhì)部每月依據(jù)“不合格品評(píng)審處理單”和”退貨單“將異常項(xiàng)目匯總送總經(jīng)理室、生產(chǎn)部召集各班組針對(duì)主要