MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達標顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見輸出）初試流程圖適當?shù)姆佩e方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相質(zhì)清單采購合同進貨檢驗紀錄合格的產(chǎn)品績效指標原材料合格率采購MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達標顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見輸出）初試流程圖適當?shù)姆佩e方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相質(zhì)清單采購合同進貨檢驗紀錄合格的產(chǎn)品績效指標原材料合格率采購√√√√√√√√√√COP1報價新產(chǎn)品開發(fā)協(xié)議合同簽約率相關(guān)的ISO/TS相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、顧客技術(shù)資料清單、樣品清單OK2、初始材料清單5、如有報價得標率相關(guān)信息則需提供相應(yīng)資料供方績效質(zhì)量目標的達成糾正預(yù)防措施狀況改進的建議輸出管理評審改進控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009條款7.4供方績效質(zhì)量目標的達成糾正預(yù)防措施狀況改進的建議輸出管理評審改進控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.949:2009條款7.4記錄Rating(NR,OFI,n）輸出貨款憑證績效指標應(yīng)收款達成率相關(guān)質(zhì)量文件與顧客有關(guān)的過√√√√√√相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√COP23、經(jīng)過評審的合同和訂單相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款資料Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要方供貨業(yè)績評估辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績效指標符合規(guī)定的保存期限≤20資料Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要方供貨業(yè)績評估辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績效指標符合規(guī)定的保存期限≤20分鐘查詢成功率相關(guān)質(zhì)量文件文件支持性過程MOP6文件管理輸入顧客圖紙工程規(guī)范技術(shù)文件質(zhì)量手√√√√√√√√√√COP3APQP設(shè)計和開發(fā)FMEASPFMEAMSACPK值PPAP提交準時率相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款2、初試流程圖3、適當?shù)姆佩e方法4、樣品管理相關(guān)資料5、輸出信息相關(guān)的員工培訓(xùn)記錄特性矩陣圖適當?shù)姆厘e方法過程批準接受準則可靠性可測量性的結(jié)果改進項目的有效性跟蹤報告持續(xù)改進項目計劃（eg、質(zhì)量成本改進記錄不合格品評審記錄，返修記錄等讓步接收申請單預(yù)防措施控制程程序滿意度分析結(jié)果預(yù)防措施控制程序.特性矩陣圖適當?shù)姆厘e方法過程批準接受準則可靠性可測量性的結(jié)果改進項目的有效性跟蹤報告持續(xù)改進項目計劃（eg、質(zhì)量成本改進記錄不合格品評審記錄，返修記錄等讓步接收申請單預(yù)防措施控制程程序滿意度分析結(jié)果預(yù)防措施控制程序.記錄Rating(NR,相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√COP4SPC證據(jù)（X—R圖）PPK和CPK過程能力控制程序3、穩(wěn)定并符合顧客要求的過程能力【SPC證據(jù)、（X—R圖）】8、關(guān)鍵過程的PPK和CPK相關(guān)資料程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28NC).顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28NC).顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程MOP1人力資源管理培控制程序糾正措施/問題解決控制程序持續(xù)改進控制程序相關(guān)的IS入庫單據(jù)庫存物資臺賬盤庫表庫存產(chǎn)品檢查記錄先進先出記錄關(guān)鍵設(shè)√√√√√√√√√√COP5輸出績效指標相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款（超額運費）需提供原因分析與糾正措施報告）3、（超額運費）統(tǒng)計數(shù)據(jù)【可包含在交付統(tǒng)計表內(nèi)】4、顧客滿意度調(diào)查報告產(chǎn)品與時到貨率相關(guān)質(zhì)量文件采購控制程序相關(guān)的ISO/TS16化建議人力資源需求表培訓(xùn)計劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動合同變急計劃培訓(xùn)計劃績效指標員工滿意度培訓(xùn)達標度計劃完成率相關(guān)質(zhì)量核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評審結(jié)果輸出糾正預(yù)防產(chǎn)品與時到貨率相關(guān)質(zhì)量文件采購控制程序相關(guān)的ISO/TS16化建議人力資源需求表培訓(xùn)計劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動合同變急計劃培訓(xùn)計劃績效指標員工滿意度培訓(xùn)達標度計劃完成率相關(guān)質(zhì)量核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評審結(jié)果輸出糾正預(yù)防√√√√√√√√√√COP6相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、訂單2、發(fā)票3、送貨單5、應(yīng)收款達成率統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)資料入庫單據(jù)庫存物資臺賬盤庫表庫存產(chǎn)品檢查記錄先進先出記錄關(guān)鍵設(shè)ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運行率非計劃停機率資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款入庫單據(jù)庫存物資臺賬盤庫表庫存產(chǎn)品檢查記錄先進先出記錄關(guān)鍵設(shè)ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運行率非計劃停機率資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款上問題的改進措施.記錄Rating(NR,OFI,nc,NC√√√√√√√√√√COP78D報告顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款2、8D報告3、售后服務(wù)改進記錄4、客戶抱怨清單5、顧客退貨率與投訴率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)與處理報告NC)程圖過程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書過程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標識不合格品程規(guī)范輸出績效指標相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的程圖過程流程圖PFMEA試生產(chǎn)控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書過程特殊特性Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標識不合格品程規(guī)范輸出績效指標相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS記錄1694ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運行率非計劃停機率√√√√√√√√√√MOP1序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款3、員工激勵方案4、合理化建議5、人力資源需求表改進控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告改進控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告MOP5糾正預(yù)防措施輸入產(chǎn)品質(zhì)量不達標顧客抱怨顧客產(chǎn)品退貨審參見輸出）初試流程圖適當?shù)姆佩e方法樣品管理相關(guān)資料輸出信息相√√√√√√√√√√程MOP216949:2009條款數(shù)預(yù)防措施控制程序1、TS16949年度內(nèi)審計劃6、過程審核、產(chǎn)品審核報告與改進措施檢計劃MSA計劃檢定/校準記錄MSA結(jié)果計量檢計劃MSA計劃檢定/校準記錄MSA結(jié)果計量量結(jié)果其他質(zhì)量體系過程紀錄..記錄Rating(NR,OFI關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√MOP3第二方審核結(jié)果議）產(chǎn)成本降低改進等，除計劃外需提供相應(yīng)有效性驗證信息）6年度管理評審計劃管理評審會議記錄管理評審報告資源需求的策劃檢計劃MSA計劃檢定/校準記錄MSA結(jié)果計量化建議人力資源需求表培訓(xùn)計劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動合同變關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧6年度管理評審計劃管理評審會議記錄管理評審報告資源需求的策劃檢計劃MSA計劃檢定/校準記錄MSA結(jié)果計量化建議人力資源需求表培訓(xùn)計劃以與相應(yīng)得培訓(xùn)記錄員工勞動合同變關(guān)的員工培訓(xùn)記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧√√√√√√MOP4相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√化價詳見MOP3要求程序文件質(zhì)量手冊內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過供方績效質(zhì)量目標的達成糾正預(yù)防措施狀況改進的建議輸出管理評審與生產(chǎn)成本降低改進等，除計劃外需提供相應(yīng)有效性驗證信息）.記關(guān)服務(wù)紀錄要求程序文件質(zhì)量手冊內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過供方績效質(zhì)量目標的達成糾正預(yù)防措施狀況改進的建議輸出管理評審與生產(chǎn)成本降低改進等，除計劃外需提供相應(yīng)有效性驗證信息）.記關(guān)服務(wù)紀錄8D報告服務(wù)改進紀錄績效指標顧客退貨率顧客投訴率顧√√√√√√√√√√MOP58D報告相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款NC)文件清單文件發(fā)放紀錄文件更改紀錄受控的文件受控文件清單理紀錄糾正與預(yù)防措施紀錄輸出齊全的紀錄有效的保存和處置手段績控制程序糾正措施/問題解決控制程序持續(xù)改進控制程序相關(guān)的IS,nc,NC)采購貨物到貨信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃出相關(guān)的ISO/NC)文件清單文件發(fā)放紀錄文件更改紀錄受控的文件受控文件清單理紀錄糾正與預(yù)防措施紀錄輸出齊全的紀錄有效的保存和處置手段績控制程序糾正措施/問題解決控制程序持續(xù)改進控制程序相關(guān)的IS,nc,NC)采購貨物到貨信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃出相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款100％的文本序√√√√√√√√√√MOP6輸出4、外來文件管理量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方體系開發(fā)計劃合格供方名錄分供滿足要求度的評價詳見MOP3.顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程急計劃1量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方體系開發(fā)計劃合格供方名錄分供滿足要求度的評價詳見MOP3.顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告資料和記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√√√√√√√MOP7APQP文件PPAP錄記錄控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款1、APQP、PPAP文件整套資料,nc,NC)員工滿意度結(jié)果顧客滿意度結(jié)果供方業(yè)績結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)進項目驗證報告和評定結(jié)果有效措施后的文件化進行持續(xù)改進后顧客方供貨業(yè)績評估辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計,nc,NC)員工滿意度結(jié)果顧客滿意度結(jié)果供方業(yè)績結(jié)果產(chǎn)品質(zhì)進項目驗證報告和評定結(jié)果有效措施后的文件化進行持續(xù)改進后顧客方供貨業(yè)績評估辦法供方質(zhì)量體系審核報告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款MOP8告施性√√√√,nc,NC)采購貨物到貨信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃出Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊供方質(zhì)文件人力資源與培訓(xùn)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:20,nc,NC)采購貨物到貨信息物料需求信息庫存信息生產(chǎn)計劃出Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊供方質(zhì)文件人力資源與培訓(xùn)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:20改進控制程序記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)5.√√√√√√√√√√SOP1劃表率4、生產(chǎn)交接記錄相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款控制計劃人員設(shè)備工裝/檢測設(shè)備輸出穩(wěn)定的過程能力SPC證據(jù)（備（易損件等）備件計劃物料防護要求倉庫管理制度.記錄Ratic,NC)采購計劃采購物資清單采購合同進貨檢驗記錄等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊供方質(zhì)控制計劃人員設(shè)備工裝/檢測設(shè)備輸出穩(wěn)定的過程能力SPC證據(jù)（備（易損件等）備件計劃物料防護要求倉庫管理制度.記錄Ratic,NC)采購計劃采購物資清單采購合同進貨檢驗記錄等原材料合Rating(NR,OFI,nc,NC)供應(yīng)商管理手冊供方質(zhì)√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款SOP2√√√√Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要過程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標識不合格品急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告卡提供標識和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù).記錄Rating(NR,OFI,nc,NC).顧客相關(guān)的主要過程Rating(NR,OFI,nc,NC)不合格品標識不合格品急計劃1員工滿意度調(diào)查表1培訓(xùn)達標率與培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告卡提供標識和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計數(shù)據(jù).記錄√√√√√√SOP3劃度件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√設(shè)備總效率設(shè)備驗收紀錄設(shè)備臺賬設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備管理制度設(shè)備保滿足要求度的評價詳見MOP3.顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程訓(xùn)管理輸入公司經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)計劃崗位描述員工激勵方案合理化建議核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評審結(jié)果輸出糾正預(yù)防設(shè)備總效率設(shè)備驗收紀錄設(shè)備臺賬設(shè)備保養(yǎng)計劃設(shè)備管理制度設(shè)備保滿足要求度的評價詳見MOP3.顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程訓(xùn)管理輸入公司經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)計劃崗位描述員工激勵方案合理化建議核不合格項不合格產(chǎn)品潛在的不合格分析管理評審結(jié)果輸出糾正預(yù)防√√√√√√√√√√SOP4序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款量器具處置紀錄領(lǐng)用紀錄履歷紀錄測量設(shè)備采購計劃測量設(shè)備臺賬周訴率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)與處理報告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28受控文件發(fā)放記錄圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄外來文件量器具處置紀錄領(lǐng)用紀錄履歷紀錄測量設(shè)備采購計劃測量設(shè)備臺賬周訴率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)與處理報告Rating(NR,OFI,nc,程控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款7.28受控文件發(fā)放記錄圖紙、工程規(guī)范、技術(shù)性文件等更改記錄外來文件√√√√√√SOP5劃相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√記錄不合格品評審記錄，返修記錄等讓步接收申請單預(yù)防措施控制程備運行率、非計劃停機率、設(shè)備總效率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料.顧客相關(guān)計劃管理評審紀錄（會議）管理評審報告質(zhì)量與其過程有效性的改進4.2記錄APQP、PPAP文件整套資料過程控制紀錄不合格品記錄不合格品評審記錄，返修記錄等讓步接收申請單預(yù)防措施控制程備運行率、非計劃停機率、設(shè)備總效率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)資料.顧客相關(guān)計劃管理評審紀錄（會議）管理評審報告質(zhì)量與其過程有效性的改進4.2記錄APQP、PPAP文件整套資料過程控制紀錄不合格品√√√√√√SOP6相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款√√√√序OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計抱怨度退貨率相關(guān)質(zhì)量文件糾正措施/問題解決控制程序預(yù)防措施控退貨索賠降價處理內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計結(jié)果分析以急計劃培訓(xùn)計劃績效指標員工滿意度培訓(xùn)達標度計劃完成率相關(guān)質(zhì)量OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計抱怨度退貨率相關(guān)質(zhì)量文件糾正措施/問題解決控制程序預(yù)防措施控退貨索賠降價處理內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計結(jié)果分析以急計劃培訓(xùn)計劃績效指標員工滿意度培訓(xùn)達標度計劃完成率相關(guān)質(zhì)量√√√√√√相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/TS16949:2009條款SOP78D報告不合格品評審紀錄讓步接受申請單√√√√2、不合格品記錄4、讓步接收申請單關(guān)質(zhì)量文件產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)..顧客相關(guān)的主OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測裝置MSA結(jié)果計ng(NR,OFI,nc,NC)6.3設(shè)備運行率非計劃停機率關(guān)質(zhì)量文件產(chǎn)品投產(chǎn)系統(tǒng)控制程序相關(guān)的ISO/TS16949:記錄Rating(NR,OFI,nc,NC)..顧客相關(guān)的主OFI,nc,NC)檢定/校準紀錄適宜的監(jiān)測