PAGE15PAGE10北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心2020年度部門決算（草案）目錄第一部分2020年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2020年度部門決算說明第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2020年度部門績效評價(jià)情況第一部分2020年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心2020年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分2020年度部門決算說明一、部門/單位基本情況1．主要職能。開展勞動(dòng)爭議調(diào)解和法律服務(wù)工作；互助保險(xiǎn)、幫扶救助、職業(yè)介紹等工作；協(xié)調(diào)區(qū)總工會(huì)相關(guān)部門督促基層采集會(huì)員和已建工會(huì)用人單位信息，辦理京卡-互助服務(wù)卡；承辦12351職工服務(wù)信息平臺(tái)事務(wù)件派單；協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)部門指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)園區(qū)工會(huì)和工會(huì)服務(wù)站開展工作；完成市、區(qū)總工會(huì)交辦的其他任務(wù)。2．機(jī)構(gòu)情況，機(jī)構(gòu)無變化。3．人員情況，2020年1月調(diào)入軍轉(zhuǎn)干部一名，2020年4月工資手續(xù)完成。（二）人員構(gòu)成情況行政編制11人，實(shí)有人數(shù)11人；二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計(jì)350.55萬元，比上年增加9.99萬元，增長2.93%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計(jì)325.79萬元，比上年增加15.16萬元，增長4.88%，其中：財(cái)政撥款收入325.56萬元，占收入合計(jì)的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0.22萬元，占收入合計(jì)的0.07%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計(jì)350.55萬元，比上年增加9.99萬元，增長2.93%，其中：基本支出331.01萬元，占支出合計(jì)的94.43%；項(xiàng)目支出19.54萬元，占支出合計(jì)的5.57%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)340.14萬元，比上年增加19.58萬元，增長6.11%。主要原因：我單位1月調(diào)入一名軍轉(zhuǎn)干部，增長部分為職工工資和社保費(fèi)。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出340.14萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出255.19萬元，占本年財(cái)政撥款支出75.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出32.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出9.51%；住房保障支出52.6萬元，占本年財(cái)政撥款支出15.46%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算255.19萬元，比2020年年初預(yù)算增加14.57萬元，增長6.30%。其中：“事業(yè)運(yùn)行”（款）2020年度決算245.89萬元，比2020年年初預(yù)算增加14.57萬元，增長6.3%。主要原因：我單位1月調(diào)入一名軍轉(zhuǎn)干部，增長部分為職工工資和社保費(fèi)。2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2020年度決算32.52萬元，比2020年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。3、“住房保障支出”(類)2020年度決算52.6萬元，比2020年年初預(yù)算相同。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明本年度無此項(xiàng)支出六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明本年度無此項(xiàng)支出七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出330.84萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。 第三部分2020年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括單位2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬元，比2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0.07萬元減少0.07萬元。其中：無因公出國（境）費(fèi)用。無公務(wù)接待費(fèi)。單位無公務(wù)車車輛。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購支出情況2020年政府采購支出總額0萬元。四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛0臺(tái)，0萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。3.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。第四部分2020年度部門績效評價(jià)情況一、績效評價(jià)工作開展情況北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心對2020年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績效評價(jià)，評價(jià)項(xiàng)目3個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的100%，涉及金額9.3萬元。評價(jià)結(jié)果（三個(gè)項(xiàng)目都已完成，京卡服務(wù)宣傳活動(dòng)費(fèi)執(zhí)行率99.93，績效評價(jià)98.4分；宣傳活動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專線使用費(fèi)執(zhí)行率100%，績效評分99分；職工相親會(huì)項(xiàng)目執(zhí)行率100%，績效評分99分）。二、項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告（一）基本情況；（二）績效評價(jià)工作開展情況；（三）綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）；（四）績效評價(jià)指標(biāo)分析；（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析；（六）有關(guān)建議。三、項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱京卡服務(wù)項(xiàng)目宣傳活動(dòng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心實(shí)施單位職工服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉惠娟聯(lián)系電話83802537項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6.056.006.001099.93%9.9其中：當(dāng)年財(cái)政撥款6.056.006.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過繼續(xù)落實(shí)市總關(guān)于進(jìn)一步宣傳京卡·互助服務(wù)卡的工作方案，提高工會(huì)組織的影響力，以全覆蓋、普惠制為基本原則，以職工需求為導(dǎo)向，宣傳工會(huì)服務(wù)職工品牌項(xiàng)目和具有區(qū)域特點(diǎn)服務(wù)職工品牌項(xiàng)目，滿足不同職工群體多層次、多樣化的需求。進(jìn)入企業(yè)、社區(qū)、公園開展宣傳京卡服務(wù)內(nèi)容，讓職工親身體驗(yàn)服務(wù)項(xiàng)目，提高京卡·互助服務(wù)卡的知曉率和使用率，為職工提供面對面、心貼心、實(shí)打?qū)嵉姆?wù)。 年度總體目標(biāo)完成情況綜述：提升了工會(huì)宣傳工作的影響力,通過宣傳職工都踴躍下載，2020年度增加8千余人，極大地激發(fā)廣大職工參與工會(huì)活動(dòng)的熱情，保證了服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全，積極推進(jìn)工會(huì)工作的有序開展?？?/p>

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標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)制作12351宣傳品（指甲剪）、秘鑰維護(hù)1923個(gè)指甲剪、52把秘鑰按數(shù)量完成1010質(zhì)量指標(biāo)提高京卡·互助服務(wù)卡的知曉率和使用率，保障三級(jí)服務(wù)體系信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的完整性和安全性提高京卡知曉率和使用率，完成密鑰授權(quán)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)3030時(shí)效指標(biāo)工作12月前完成7月31日前完成采購，12月31日前發(fā)放完畢按時(shí)完成撥付1010成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算不超預(yù)算批復(fù)數(shù)資金基本支出完畢1010效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容社會(huì)效益指標(biāo)提高工會(huì)組織知曉率和京卡服務(wù)卡辦理率，提高工會(huì)服務(wù)職工水平。能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)2019生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各級(jí)工會(huì)組織及服務(wù)單位滿意度達(dá)90%以上 滿意度達(dá)到98%達(dá)到預(yù)期目標(biāo)109.5總分10098.4項(xiàng)目支出績效自評表項(xiàng)目名稱宣傳活動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)專線使用費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心實(shí)施單位職工服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蒲雷聯(lián)系電話83802539項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額3.003.003.0010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款3.003.003.00——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況通過開通互聯(lián)網(wǎng)專線，提升職工服務(wù)中心信息文件收發(fā)效率，扎實(shí)有序推進(jìn)職工互助保險(xiǎn)工作和職工之家暖心驛站建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)困難職工幫扶工作，努力做到精準(zhǔn)到位，提高三級(jí)服務(wù)體系服務(wù)能力?；ヂ?lián)網(wǎng)專線的使用，使職工服務(wù)中心文件收發(fā)和信息溝通順暢迅速，促進(jìn)了職工之家和暖心驛站的建設(shè)，提升了三級(jí)服務(wù)體系的服務(wù)能力，服務(wù)職工活動(dòng)京卡刷卡人數(shù)提升，推進(jìn)困難職工脫困解困等各項(xiàng)工作順利開展的基礎(chǔ)性保障?？?/p>

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標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)寬帶帶寬和網(wǎng)速要求10兆寬帶帶寬完成預(yù)期指標(biāo)1010質(zhì)量指標(biāo)網(wǎng)絡(luò)暢通，保證各項(xiàng)工作順利開展達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未出現(xiàn)嚴(yán)重?cái)嗑W(wǎng)情況完成預(yù)期指標(biāo)3030時(shí)效指標(biāo)工作12月前完成達(dá)到預(yù)期目標(biāo)按時(shí)完成撥付1010成本指標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算3.00萬元不超預(yù)算批復(fù)數(shù)資金基本支出完畢109效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容社會(huì)效益指標(biāo)提高了中心服務(wù)基層工會(huì)和會(huì)員職工各項(xiàng)業(yè)務(wù)效率達(dá)到預(yù)期目標(biāo)完成預(yù)期指標(biāo)2020生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)各服務(wù)對象和中心工作人員滿意度滿意度達(dá)到95%完成預(yù)期指標(biāo)1010總分10099（2020年度）項(xiàng)目支出績效自評表（2020年度）項(xiàng)目名稱職工相親會(huì)項(xiàng)目主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)職工服務(wù)中心實(shí)施單位職工服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人孫連聯(lián)系電話83802537項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.300.300.3010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款0.300.300.30——上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——其他資金——年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況年初設(shè)定目標(biāo):組織全區(qū)街鄉(xiāng)鎮(zhèn)、直屬單位參加形式多樣的單身聯(lián)系活動(dòng)，為單身職工青年男女搭建溝通交流、相識(shí)相愛的平臺(tái)，積極為廣大單身職工提供精準(zhǔn)服務(wù)。由于疫情，通過組織參加網(wǎng)上交友聯(lián)誼會(huì)、舉辦小型交友會(huì)、單獨(dú)牽線搭橋等多種形式，為他們提供相互認(rèn)識(shí)和了解的機(jī)會(huì)；成功介紹了12對單身青年成功交友。有3對經(jīng)過介紹已經(jīng)步入了婚姻殿堂?？?/p>

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標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)組織活動(dòng)2次組織活動(dòng)2次積極與市總工會(huì)聯(lián)合，組織舉辦“燕緣際會(huì)云之戀歌”單身職工線上交友聯(lián)誼活動(dòng)。2020質(zhì)量指標(biāo)每次參與人數(shù)