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【抄送】第【抄送】第#頁共3頁康橋公司專項內(nèi)審方案 變更簽證管理【檢查目的】資料管理流程制度的執(zhí)行情況對變更簽證管理工作重要控制環(huán)節(jié)進行抽查，檢查相關控制的執(zhí)行力度。對變更與簽證產(chǎn)生原因分析、分類、總結和后期規(guī)避措施落實情況評價公司變更簽證管理工作的內(nèi)控情況，提出改善建議。評價公司在變更簽證方面制度、規(guī)范、流程的健全性和合理性公司無效成本控制的情況，建立健全相關制度及指引公司索賠與反索賠情況了解及反索賠存在的實際問題【檢查重點】重點制度：《簽證管理辦法》、《變更控制管理流程》《無效成本作業(yè)指引》《工程索賠和反索賠管理作業(yè)指引》重點抽查環(huán)節(jié)：變更簽證的審批流程、變更簽證的下發(fā)程序、變更的設計系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)（設計部、設計院）、變更的成本控制環(huán)節(jié)、變更實施的現(xiàn)場控制。變更簽證產(chǎn)生原因分類、分析；變更簽證導致成本變動數(shù)據(jù)分析、總結和后期規(guī)避措施的落實無效成本形成原因及后期規(guī)避措施的落實公司索賠原因分析及后期規(guī)避措施的落實，反索賠實施情況及實施過程中存在的問題及整改措施【檢查程序】現(xiàn)場簽證管理流程工程結算管理流程設計變更管理流程1）對原始資料及每份資料所涉及的線索、鏈接文件進行收集2）檢查資料簽字、蓋章、簽字、編號、時效等內(nèi)容，分析簽證執(zhí)行流程是否合理3）將各項目所有變更資料及鏈接文件分內(nèi)容、標段進行登記匯總編制：審核：批準：編制：審核：批準：附件1、現(xiàn)場簽證管理流程附件2、工程結算管理流程附件3、

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