第頁共頁內(nèi)部審計(jì)2023年度工作總結(jié)2023年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)一、工作概述2023年度，我部門積極貫徹公司戰(zhàn)略，緊緊圍繞風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、合規(guī)監(jiān)管等方面，全面開展內(nèi)部審計(jì)工作。通過加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)的專業(yè)能力提升，優(yōu)化工作機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制，建立有效的合規(guī)監(jiān)管框架，全面提升了企業(yè)的內(nèi)部管理水平。二、工作亮點(diǎn)1.全面提升審計(jì)質(zhì)量2023年度，我們注重加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)人員的培訓(xùn)和技能提升。通過組織各類培訓(xùn)課程，提高審計(jì)人員的專業(yè)知識(shí)和技能水平，增強(qiáng)他們對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制的理解和判斷能力，進(jìn)一步提高審計(jì)的質(zhì)量和效果。2.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制我們?cè)?023年度加大了對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的審計(jì)力度。通過對(duì)企業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)、部門的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行全面梳理和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和隱患，并提出相應(yīng)的整改建議，有效降低了企業(yè)的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)。3.建立合規(guī)監(jiān)管框架2023年度，我們?cè)诮ㄔO(shè)合規(guī)監(jiān)管方面取得了重要的進(jìn)展。通過建立合規(guī)督導(dǎo)系統(tǒng)，加強(qiáng)與合規(guī)監(jiān)管部門的溝通和協(xié)作，完善合規(guī)監(jiān)管程序和制度，確保企業(yè)合規(guī)運(yùn)營，防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司聲譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。三、存在問題及改進(jìn)措施1.內(nèi)部審計(jì)議題選擇不準(zhǔn)確在工作中，我們發(fā)現(xiàn)有些審計(jì)議題選取不準(zhǔn)確，與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)聯(lián)度較低，需要提升審計(jì)人員對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)的洞察力。因此，我們計(jì)劃加強(qiáng)對(duì)審計(jì)議題的選擇和確定，確保工作的針對(duì)性和有效性。2.審計(jì)報(bào)告整改落實(shí)不到位2023年度，我們發(fā)現(xiàn)了一些內(nèi)部控制不完善的問題，并提出了相應(yīng)的整改建議。然而，部分問題的整改落實(shí)不到位，需要進(jìn)一步提高對(duì)整改進(jìn)展的跟蹤和監(jiān)督力度。我們計(jì)劃建立完善的整改跟蹤機(jī)制，并加強(qiáng)對(duì)整改結(jié)果的評(píng)估和反饋，確保審計(jì)問題得到有效解決。3.業(yè)務(wù)部門配合度有待提高在工作中，我們發(fā)現(xiàn)一些業(yè)務(wù)部門對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作缺乏配合意識(shí)，不積極提供相關(guān)的資料和信息。為此，我們計(jì)劃加大對(duì)業(yè)務(wù)部門的宣傳和培訓(xùn)力度，提高他們對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重視和認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)配合度，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行。四、總結(jié)與展望2023年度的內(nèi)部審計(jì)工作取得了一定的成效，但也存在一些問題和不足。今后，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的培養(yǎng)和能力建設(shè)，提升審計(jì)質(zhì)量和效果；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制審計(jì)，進(jìn)一步提升企業(yè)的管理水平和競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)合規(guī)監(jiān)管，構(gòu)建合規(guī)運(yùn)營框架，確保企業(yè)誠信經(jīng)營。同時(shí)，我們也將加強(qiáng)對(duì)審計(jì)工作中存在的問題的改進(jìn)措施，進(jìn)一步提高內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和效益?？傊?023年度是我們內(nèi)部審計(jì)工作取得顯著成績(jī)的一年，也是我們面臨許多挑