./供方選擇及評價控制程序供方選擇及評價控制程序2007—02—05發(fā)布2007—02—05實施文件會簽及文件修改記錄表文件會簽表會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期文件修改記錄表序號修改單號修改人修改日期.1目的對供方進行選擇、評價及重新評價,確保供方能持續(xù)地提供滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。2適用圍適用于新產(chǎn)品開發(fā)時第一供方的選擇、評價。適用于現(xiàn)產(chǎn)品提高質(zhì)量、降低成本時第二供方的選擇、評價。適用于對合格供方的定期評定及重新評價。3術(shù)語質(zhì)量術(shù)語采用GB/T19000—2000idtISO9000：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》中的有關(guān)術(shù)語及以下術(shù)語。3.1 評定小組：由質(zhì)量管理科、檢驗科、產(chǎn)品科、采購科、物流科的負責(zé)人及相關(guān)專業(yè)評定人員組成。負責(zé)對新開發(fā)的供方進行評價選擇；對合格的供方進行定期評定。3.2 配套外購件：指用于總裝車間裝配的需外購的汽車裝配零部件。3.3 工藝性材料：指用于沖壓、焊裝、涂裝車間生產(chǎn)的原材料、外協(xié)外購件、生產(chǎn)輔助性材料；用于汽車產(chǎn)品及工序產(chǎn)品的油、液、化工制品等流程性材料。4 職責(zé)4.1 采購科負責(zé)組織供方評定例會,負責(zé)對供方的價格的評價,負責(zé)建立供方的基本信息檔案。4.2 質(zhì)管科負責(zé)組織對供方的評定考察,對供方業(yè)績進行定期評定及重新評價,對供方的質(zhì)量保證能力進行評價；對供方的質(zhì)量進行監(jiān)控。4.3 檢驗科負責(zé)對供方提供的樣品進行檢驗并出具相應(yīng)的檢測報告,對供方的實物質(zhì)量進行評價。4.4 產(chǎn)品科負責(zé)新開發(fā)產(chǎn)品配套外購件第一供方的推薦。負責(zé)首件樣品的認證工作〔包括第一、第二供方。提供完整的設(shè)計文件和資料,根據(jù)要求簽訂技術(shù)開發(fā)協(xié)議。對配套外購件供方的技術(shù)能力進行評價；負責(zé)整車開發(fā)中涉及開發(fā)零部件的工裝及首批認證工作。4.5 質(zhì)管科、采購科、產(chǎn)品科共同負責(zé)現(xiàn)產(chǎn)品配套外購件第二供方的推薦。產(chǎn)品科、質(zhì)管科負責(zé)工裝樣品、首批樣品的認證工作,并將設(shè)計更改的要求及技術(shù)協(xié)議補充要求反饋產(chǎn)品科。4.6質(zhì)管科、采購科、工藝科共同負責(zé)工藝性材料供方〔包括第一、第二供方的推薦及其樣品的認證工作。提供完整的技術(shù)文件和資料,根據(jù)要求簽訂技術(shù)協(xié)議。對工藝性材料供方的技術(shù)能力進行評價。負責(zé)參與工序外協(xié)、工裝制造與維修供方的選擇與評價工作。4.7采購科負責(zé)對第一、第二供方的最終選定及采購物料工作,負責(zé)對供方的供貨能力的評價。4.8評定小組各成員對供方進行評審并有推薦優(yōu)秀第二供方的義務(wù)。5工作流程流程主責(zé)部門相關(guān)表單備注A首件樣品認可樣品評價初選供方的確定擬選供方能力評審供方推薦供方資料評審供方初選A首件樣品認可樣品評價初選供方的確定擬選供方能力評審供方推薦供方資料評審供方初選產(chǎn)品科、質(zhì)量管理科、采購科產(chǎn)品科、質(zhì)量管理科、采購科質(zhì)量管理科質(zhì)量管理科、產(chǎn)品科、采購科采購科產(chǎn)品科、質(zhì)量管理科、采購科產(chǎn)品科《供方推薦表》《供方推薦表》《供方推薦表》[供方能力現(xiàn)場審核報告]、《供方推薦表》《供方推薦表》、《技術(shù)開發(fā)協(xié)議》《首件樣品認可書》流程主責(zé)部門相關(guān)表單備注A供方檔案存檔配套認可首批樣品認可工裝樣品認可A供方檔案存檔配套認可首批樣品認可工裝樣品認可產(chǎn)品科、質(zhì)量管理科、采購科產(chǎn)品科、質(zhì)量管理科、采購科質(zhì)量管理科、采購科、產(chǎn)品科采購科《工作委托書》、《工裝樣品檢驗報告》、《工裝樣品試生產(chǎn)通知單》、《技術(shù)協(xié)議》、[檢驗規(guī)格確認書]《首批樣品試生產(chǎn)批準(zhǔn)書》、《首批樣品檢驗報告》、《首批樣品試生產(chǎn)通知單》、《首批樣品試裝報告》、《臨時質(zhì)量保證協(xié)議》《合格供方目錄》、《采購基本合同》、《質(zhì)量保證協(xié)議》工作程序5.1 選定供方的原則及指導(dǎo)思想5.1.1 選定供方原則上實行"雙軌制"原則。選定供方實行集中定點配套原則。在新產(chǎn)品開發(fā)時,或開辟已供貨部件的第二供方時,首先在為大規(guī)模汽車企業(yè)供貨的供方和已供貨的A級供方中選擇,C級供方不予考慮。5.2 推薦選點5.2.1根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、提高質(zhì)量或成本控制的需要,5.2.2 產(chǎn)品科負責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)供方的推薦并填寫《供方推薦表》；質(zhì)管科、采購科、產(chǎn)品科負責(zé)第二供方的推薦,在推薦第二供方時將開發(fā)理由填寫在《供方推薦表》上,并提交供方的有關(guān)資料。有關(guān)資料在提交前應(yīng)報質(zhì)量管理科進行質(zhì)量保證能力初步審查,資料評審意見,由質(zhì)量管理科供方的資料主要包括以下容:——企業(yè)經(jīng)營整體概況及在同行業(yè)中所處的地位、水平；——質(zhì)量保證體系能力證明〔ISO/TS16949、QS9000、VDA6.1、ISO9001等體系認證證書復(fù)印件,產(chǎn)品質(zhì)量檢測報告、基本性能/可靠性試驗報告或3C認證證書；——國有實力汽車企業(yè)對其進行質(zhì)量評定的報告復(fù)印件；——產(chǎn)品交付后零配件供應(yīng)及售后維修服務(wù)能力的證明材料；——其它必要的資料。對已供貨的廠家,推薦配套其它產(chǎn)品時,只需填推薦表,除補充或更新資料需要外,不必再提供其它已存檔資料。5.3 供方的初選5.5.3.5.35.3樣品評價的步驟及原則5.4.1 樣品的評價步驟依次為首件樣品認可、工裝樣品認可及首批樣品認可。首件樣品認可：對供方首次提供的樣品進行檢驗、試裝、試驗〔必要時,確認合格并提供完整技術(shù)文件和資料的過程。b>工裝樣品認可：對供方提供的工裝樣品〔通常5-10臺份進行工裝驗證、樣品檢驗、試裝、試驗〔必要時并確認合格的過程。c>首批樣品認可：在完成工裝樣品認可后,對供方提供的首批工裝樣品〔通常30-50臺份進行樣品檢驗、試裝、試驗〔必要時并確認合格的過程。根據(jù)開發(fā)供方的性質(zhì)〔第一、第二供方及其提供產(chǎn)品的重要度類別確定樣品評價的步驟。a> 在第一供方的開發(fā)過程中：首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。b> 在第二供方的開發(fā)過程中,樣品評價步驟規(guī)定如下：——A類特性配套外購件：主要指涉及安全、環(huán)保、法規(guī)及重要特性要求的零部件,不允許省略首件樣品認可,首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。——B、C類特性配套外購件：可省略首件樣品的認證,但工裝及首批樣品認可必須全部通過。——工藝性材料：首件、工裝及首批樣品認可三個步驟必須全部通過。為達驗證效果,驗證數(shù)量可適當(dāng)加大。5.4.3 5.5 樣品的評價 產(chǎn)品科、采購科、質(zhì)量管理科按各自的職責(zé)依據(jù)技術(shù)要求對供方的樣品進行評價。5.5產(chǎn)品科按批準(zhǔn)的《供方推薦表》與供方簽訂《技術(shù)開發(fā)協(xié)議》,當(dāng)其它部門推薦新供方時,應(yīng)向產(chǎn)品科移交相關(guān)推薦資料。供方在技術(shù)開發(fā)協(xié)議規(guī)定的時間,將首件樣品及產(chǎn)品自檢報告和第三方檢驗報告〔必要時送交產(chǎn)品科/質(zhì)量管理科,由產(chǎn)品科對首件樣品進行認可。第二供方需進行首件認可時,配套件部分由采購科向產(chǎn)品科提出工作協(xié)調(diào)要求。產(chǎn)品科在首件樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,直至確認符合技術(shù)要求。首件樣品確認合格后,由產(chǎn)品科對臨時的采購標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)開發(fā)協(xié)議進行修改,簽訂技術(shù)協(xié)議,編制或認可技術(shù)圖樣及其它技術(shù)文件、填寫《首件樣品認可書》,連同技術(shù)圖樣及技術(shù)協(xié)議,必要時附認可樣件發(fā)送各相關(guān)部門。當(dāng)首件認證需實車試裝、試驗時,應(yīng)盡量避免在生產(chǎn)線上試裝。特殊情況下經(jīng)質(zhì)量管理科/產(chǎn)品科/生產(chǎn)部同意可上線試裝,試裝完畢,對不影響整車質(zhì)量和使用維護的允許保留試裝狀態(tài),并在檢驗記錄卡上詳細記錄。否則,由產(chǎn)品科的試裝人員拆除樣件并恢復(fù)原車狀態(tài)。5.5首件樣品認可通過后,采購科制定采購計劃并采購,由產(chǎn)品科/質(zhì)量管理科對供方提供的工裝樣品進行認證,必要時到供方進行現(xiàn)場認證。產(chǎn)品科/采購科下發(fā)《工作委托書》,采購科將采購的物料送檢,檢驗科檢驗后提供《工裝樣品檢驗報告》,相關(guān)產(chǎn)品科門可協(xié)助檢驗〔對工藝性材料,由檢驗科會同產(chǎn)品科完成。物流管理科對合格的辦理入庫手續(xù)；不合格的聯(lián)系退貨。工裝樣品檢驗合格后,產(chǎn)品科下達《工裝樣品試生產(chǎn)通知單》,物流管理科產(chǎn)品科產(chǎn)品科在工裝樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,重復(fù)執(zhí)行b>——5.5.2d>條容,直至確認合格。采購科根據(jù)《與供方商定首批樣品送檢時間。產(chǎn)品科在工裝樣品試裝完成后與供方簽訂[技術(shù)協(xié)議],確定最終設(shè)計技術(shù)要求并依照要求簽訂[檢驗規(guī)格確認書]。5.5工裝樣品認可合格后,產(chǎn)品科組織采購科、質(zhì)量管理科向有關(guān)部門下達《首批樣品試生產(chǎn)批準(zhǔn)書》。采購科制定采購計劃采購后并送檢。檢驗科出具《首批樣品檢驗報告》反饋相關(guān)部門。物流管理科對合格的辦理入庫,不合格的聯(lián)系退貨。首批樣品檢驗合格后,產(chǎn)品科/采購科/質(zhì)量管理科下達《首批樣品試生產(chǎn)通知單》。物流管理科負責(zé)向車間配料。產(chǎn)品科組織檢驗科、生產(chǎn)車間進行試裝；并出具《首批樣品試裝報告》一定要記錄VIN號以便追溯和市場驗證。必要時,由供方派技術(shù)人員參加現(xiàn)場服務(wù)。產(chǎn)品科在首批樣品認可過程中,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時與供方協(xié)商解決并再次進行認證,重復(fù)執(zhí)行〔5.5.3a——5.產(chǎn)品科將工裝及首批認證過程中確認的配套外購件、車身件的設(shè)計更改信息反饋匯總,由產(chǎn)品科進行設(shè)計更改評審后對設(shè)計文件及技術(shù)協(xié)議進行更改；工藝性材料的技術(shù)更改由產(chǎn)品科評審并實施。質(zhì)量管理科在首批樣品認可過程中應(yīng)與供方簽訂《供方臨時質(zhì)量保證協(xié)議》,供方在首批樣品認可過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題按《供方臨時質(zhì)量保證協(xié)議》進行考核。5.6最后確認5.65.6.2 各部門接批準(zhǔn)的認可通知單后,可視為該供方已具備〔或恢復(fù)供貨資格,由采購科納入《合格供方目錄》。產(chǎn)品科負責(zé)與供方簽訂《技術(shù)協(xié)議》。5.6供方的質(zhì)量監(jiān)控質(zhì)量監(jiān)控的目的：通過對供方供貨實物質(zhì)量業(yè)績的跟蹤,對供方供貨的持續(xù)保證能力進行定期或不定期的重新評價,確保所供產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性和持續(xù)改進。5.75.7.2 當(dāng)配套件出現(xiàn)批量、重大不合格或因配套件質(zhì)量引起顧客投訴時,質(zhì)量管理科下發(fā)《停用通知》,公司停止裝配或采購,由采購科通知供方對其產(chǎn)品進行改進。5.7.3供方改進后的產(chǎn)品,由產(chǎn)品科/質(zhì)量管理科按5.75.8 供方的評定5.85.8一年或兩年不定期,由質(zhì)量管理科派人或組織有關(guān)人員到供方進行現(xiàn)場評價。供方檔案的管理采購科負責(zé)建立所有采購品合格供方的基本信息資料檔案,除包括供方推薦應(yīng)提供的相關(guān)資料外,還包括公司對供方進行試裝認證、配套認可、停用、復(fù)用的記錄。對有時效要求的資料〔如認證證書應(yīng)及時向供方索取更新。被取消供方資格的供方檔案保存三年后可作銷毀處理。產(chǎn)品科/采購科可保留候選供方的技術(shù)能力資料,供方提供的技術(shù)文件和試驗報告,作為設(shè)計參考,并根據(jù)需要,及時更新、作廢。質(zhì)量管理科保留供方最近三年的質(zhì)量體系認證、產(chǎn)品認證、強制認證要求的供方產(chǎn)品的檢驗報告、供方的供貨業(yè)績及供方評級證明,并根據(jù)需要,及時更新、作廢。5.10外包項目供方的控制5.105.105.105.10當(dāng)個別公司設(shè)計整車產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程需由其它生產(chǎn)廠實施時也屬外包過程,按《汽車產(chǎn)品生產(chǎn)外包過程管理辦法》的規(guī)定對生產(chǎn)廠進行控制。5.11記錄的控制本程序記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。支持性文件及相關(guān)文件6.1支持性文件《合格供方目錄》6.1.26.1.36.2相關(guān)文件《產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計控制程序》《工藝設(shè)計控制程序》《記錄控制程序》記錄7.1《供方推薦表》7.2《首件樣品認可書》7.3《工作委托書》7.4《工裝樣品檢驗報告》7.57.6《工裝樣品試裝報告》7.7《首批樣品試生產(chǎn)批準(zhǔn)書》7.8《首批樣品檢驗報告》7.9《首批樣品試生產(chǎn)通知單》7