物料檢驗質(zhì)量控制：質(zhì)量檢驗流程、規(guī)范、管理制度01物料質(zhì)量檢驗流程02進料質(zhì)量檢驗規(guī)范03物料使用復(fù)檢管理制度一、物料質(zhì)量檢驗流程二、進料質(zhì)量檢驗規(guī)范進料質(zhì)量檢驗規(guī)范第1章總則第1條目的為了加強工廠進料質(zhì)量管理，保證物料質(zhì)量，特制定本規(guī)范。第2條適用范圍本規(guī)范適用于本廠進料質(zhì)量檢驗工作。第2章進料質(zhì)量檢驗準(zhǔn)備第3條明確進料質(zhì)量檢驗要項1．進料質(zhì)量檢驗專員在對來料質(zhì)量進行檢驗之前，首先要清楚該批物料的質(zhì)量檢驗要項。如有不明之處需向進料質(zhì)量檢驗主管咨詢。2．進料質(zhì)量檢驗專員可根據(jù)進料檢驗的實際需要，從來料中隨機抽取

件來料，交進料質(zhì)量檢驗主管審核，并在審核通過后將其作為臨時樣品，同時附上相應(yīng)的質(zhì)量檢驗說明。第4條確定進料質(zhì)量檢驗的項目及方法本廠進料質(zhì)量檢驗的項目及方法主要有四類，具體如下所示。1．外觀檢驗。一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。2．尺寸檢驗。一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具進行驗證。3．結(jié)構(gòu)檢驗。一般用拉力器、扭力器、壓力器等工具進行驗證。4．特性檢驗，對電氣的、物理的、化學(xué)的、機械的特性等進行檢驗。一般采用檢測儀器和特定方法等進行檢驗。第5條選擇進料質(zhì)量檢驗方式本廠進料質(zhì)量檢驗方式有如下表所示的三種，進料質(zhì)量檢驗專員需根據(jù)檢驗需要進行選擇。進料質(zhì)量檢驗方式一覽表檢驗方式適用范圍全數(shù)檢驗◎適用于進料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料或工廠指定進行全數(shù)檢驗的物料抽樣檢驗◎適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常使用的物料免檢◎適用于大量低值輔助性物料，或經(jīng)認定的免檢廠的物料，以及生產(chǎn)急用而特批可以免檢的物料◎?qū)τ谏a(chǎn)急用而特批免檢的物料，進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)跟蹤生產(chǎn)時免檢物料的質(zhì)量狀況第3章進料質(zhì)量檢驗實施第6條進料質(zhì)量檢驗程序1．質(zhì)量管理部在檢驗前，應(yīng)制定進料質(zhì)量檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范檢驗程序，并由質(zhì)量管理部經(jīng)理審批后發(fā)放至進料質(zhì)量檢驗專員執(zhí)行。2．采購部根據(jù)采購合同簽訂的到貨日期及物料跟催單的相關(guān)內(nèi)容，通知倉儲部和質(zhì)量管理部進行進料質(zhì)量檢驗準(zhǔn)備。3．物料到達后，倉儲部負責(zé)檢查來料的品種、規(guī)格、數(shù)量、包裝情況等，填寫“進料質(zhì)量檢查報告單”，并通知質(zhì)量管理部進料質(zhì)量檢驗專員進行檢驗，并將物料放置待檢區(qū)內(nèi)。4．進料質(zhì)量檢驗專員接到檢驗通知后，根據(jù)物料特點、工廠檢驗要求等，選擇檢驗方式，并對待檢區(qū)內(nèi)的物料進行檢驗。5．進料質(zhì)量檢驗專員在檢驗過程中，需做好檢驗記錄，并在檢驗完畢后，填寫進料質(zhì)量檢驗報告單，交進料質(zhì)量檢驗主管、質(zhì)量管理部經(jīng)理審核與審批。第7條進料質(zhì)量檢驗要求1．進行抽樣檢驗時，進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)貯存和保管抽樣的樣品。2．生產(chǎn)急需的進料來不及檢驗和試驗時，須按“緊急放行控制制度”中規(guī)定的程序執(zhí)行。3．進料質(zhì)量檢驗過程中，進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)對檢驗工作進行詳細的記錄，進料質(zhì)量檢驗記錄的主要內(nèi)容如下?！蜻M貨時間、供應(yīng)商名稱、供貨批號◎檢驗項目◎檢驗物料名稱、規(guī)格、供貨數(shù)量◎檢驗實測值及檢驗結(jié)果◎檢驗日期、檢驗員簽名第4章進料質(zhì)量檢驗結(jié)果處理第8條合格物料的處理1．進料質(zhì)量檢驗專員依照進料質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后，在物料上粘貼檢驗“合格”標(biāo)簽。2．進料質(zhì)量檢驗專員需在進料質(zhì)量檢驗報告單上填寫檢驗結(jié)果，并在核對進料的數(shù)量、品名、規(guī)格等信息后，通知庫管人員辦理進料入庫手續(xù)。第9條不合格物料的處理1．不合格物料的存放。進料質(zhì)量檢驗專員檢測出的不合格進料不允許入庫使用，不合格的進料應(yīng)移入不合格物料庫，并進行相應(yīng)的標(biāo)識。可以修正的物料應(yīng)標(biāo)識“待修正”字樣，不可修正的物料應(yīng)標(biāo)識“退貨”字樣。2．不合格物料的修正。進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)以書面形式通知采購部對物料不合格的原因進行分析，采購部在確定不合格原因后，需及時通知供應(yīng)商對不合格品進行修正。3．不合格物料的退貨。不合格物料無法進行修正時，進料質(zhì)量檢驗專員應(yīng)以書面形式通知采購部對檢驗出來的不合格物料及時辦理退貨手續(xù)。第5章附則第10條本制度由質(zhì)量管理部負責(zé)制定，其修改權(quán)、解釋權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。第11條本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自頒布之日起實施。三、物料使用復(fù)檢管理制度物料使用復(fù)檢管理制度第1條目的為判定物料投入生產(chǎn)前的質(zhì)量，預(yù)防不合格的物料投入使用，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本廠物料使用復(fù)檢工作。第3條管理職責(zé)1．質(zhì)量管理部負責(zé)物料使用復(fù)檢工作。2．生產(chǎn)部、物控部、倉儲部協(xié)助質(zhì)量管理部開展復(fù)檢工作。第4條復(fù)檢原則1．物料使用前，需進行使用復(fù)檢。2．復(fù)檢合格的物料方可投入使用。第5條復(fù)檢內(nèi)容質(zhì)檢員需對待使用的物料進行復(fù)檢，具體復(fù)檢內(nèi)容包括：外觀檢查、尺寸檢查、結(jié)構(gòu)檢查、性能檢查、數(shù)量檢查。第6條復(fù)檢方式質(zhì)檢員復(fù)檢時，可根據(jù)檢驗的實際需要，選擇復(fù)檢方式，常用的檢驗方式有以下三種，具體如下表所示。復(fù)檢方式一覽表檢驗方式適用范圍抽檢◎適用平均數(shù)量較多且需經(jīng)常使用的物料全檢◎適用于進料數(shù)量少、價值高、不允許有不合格物料◎適用于工廠指定進行全檢的物料符合性檢驗◎適用于不具備檢驗環(huán)境或缺少檢驗裝備，從而不能進行質(zhì)量檢驗的物料◎適用于質(zhì)量較穩(wěn)定的物料第7條復(fù)檢要求質(zhì)檢員應(yīng)按取樣管理的相關(guān)規(guī)定進行取樣，且其檢驗要求與進料質(zhì)量檢驗要求相同。第8條復(fù)檢程序1．申請復(fù)檢。生產(chǎn)部在使用物料前，應(yīng)提出物料使用復(fù)檢申請。如根據(jù)相關(guān)規(guī)定，物料復(fù)檢需提出質(zhì)量數(shù)據(jù)資料的，生產(chǎn)部必須將質(zhì)量數(shù)據(jù)資料提供給質(zhì)檢員。2．進行檢查。質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)物料的性質(zhì)，采取有效的檢驗方式對所申請使用的物料進行復(fù)檢。3．結(jié)果判定。復(fù)檢結(jié)束后，質(zhì)檢員應(yīng)對復(fù)檢情況進行判定，判定復(fù)檢的物料合格與否，并編制復(fù)檢報告，將判定結(jié)果告知生產(chǎn)部。第9條復(fù)檢結(jié)果處理1．合格物料處理。質(zhì)檢員需在復(fù)檢合格的物料標(biāo)簽上標(biāo)識通過的符號，并報生產(chǎn)部使用。2．不合格物料處理。質(zhì)檢員需在復(fù)檢合格的物料上標(biāo)識未通過的符號，并根據(jù)如下要求進行處理。（1）復(fù)檢出來的不合格物料需單獨存放在檢驗不合格區(qū)。（2）對不合格品應(yīng)采取修正的手段進行處置。（3）對已修正的不合格品，原則上必須再次進行檢驗。（4）在特殊情況下，如判斷不合格的物料符合規(guī)定的條件，生產(chǎn)部必須提出特別采用的申請，并依據(jù)不合格品的特別采用標(biāo)準(zhǔn)進行使用。3．復(fù)檢結(jié)果產(chǎn)生異議處理當(dāng)生產(chǎn)部與質(zhì)檢員在復(fù)檢結(jié)果的判定上產(chǎn)生異議