PAGE東莞威仕達汽車零部件有限公司IATF16949內部審核檢查表管理過程（MP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術）是■否□2)管理過程、支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數、測量5)相關質量文件6)相關的IATF16949:2016條款7)對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）8)評估123M1領導作用組織環(huán)境管代理解組織及其環(huán)境理論相關方的需求和期望組織環(huán)境和相關方要求識別與管制程序QP-384.14.2有《組織內外部環(huán)境識別表》《相關方要求識別表》《相關方要求與期望清單》1輸入：IATF16942016要求，顧客要求，法律、法規(guī)要求，公司戰(zhàn)略/目標，內外部環(huán)境，績效表現輸出：形成文件的質量管理體系：員工行為規(guī)范，道德提升方針，公司責任方針，質量方針、質量目標/經營計劃，組織機構設置和職責權限分配，所需資源的提供質量管理體系及其過程總經理過程的識別及其順序和相互作用，過程實現所需的準則和方法確定，外包過程的識別及其控制，評價并改進過程有效性和效率品質管理手冊QM-01程序文件和第三層次文件4.4.14.4.1.14.4.1.24.4.25.1.1.25.1.1.3《品質管理手冊》共識別了24個過程，顧客導向過程7個，管理過程6個，支持過程11個；有過程關系矩陣圖和過程分析地圖，每個過程實現所需的準則和方法有詳細分析，并制定了每個過程的KPI以評價和改進過程有有效性；外包過程已識別并按照《采購作業(yè)管制程序》和《供方管制程序》監(jiān)控。1公司責任總經理文件化，至少包括反賄賂方針、員工行為準則及道德準則升級政策品質管理手冊QM-01廠規(guī)5.1.1.1《品質管理手冊》社會責任方針有明確要求1質量方針總經理文件化，適宜性、符合性評審，組織內得到溝通，品質管理手冊QM-015.25.2.15.2.2《品質管理手冊》質量方針已明確定義：經營靠管理，改進創(chuàng)效益，參與重溝通，滿意在客戶1組織的崗位、職責和權限總經理有否規(guī)定職責權限，溝通過程的建立和有效實施品質管理手冊QM-015.35.3.15.3.2《品質管理手冊》和《組織架構圖與職務說明》（WI-GN-001）明確規(guī)定了職責權限1資源提供總經理是否確保所需資源的獲得資源管理程序QEP-07測量和監(jiān)視設備管制程序QP-17知識管制程序QP-40員工激勵管理程序QP-307.17.27.3按照《資源管理程序》執(zhí)行，確保了所需資源獲得1M2策劃過程風險和機遇應對措施總經理風險和機遇的評估及應對措施實施率100%重大風險建立臺賬管理風險與機遇管制程序QP-396.16.1.16.1.26.1.2.16.1.2.2《風險與機遇管制程序》有AMP風險識別評估及對應措施報告重大風險管理臺賬1輸入：質量管理體系要求（包括變更要求）公司現狀、顧客要求、法律法規(guī)要求，公司經營戰(zhàn)略，經營理念輸出：質量管理體系策劃結果，風險與機遇的分析與對策，應急計劃，質量目標應急計劃總經理緊急應變管理程序QP-316.1.2.3《緊急應變管理程序》明確了各種情況下的緊急應變措施有緊急聯絡責任人和聯系方式1質量目標總經理達標情況品質管理手冊QM-01經營計劃與KPI管理程序QP-336.26.2.16.2.26.2.2.12019年質量目標：客戶端不良率：0PPM出貨檢驗批次合格率：≥99.5%A級0份，B級≤1份，C級≤10份交期達成率100%1內部審核審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2《內部審核管理程序》IATF16949質量體系審核檢查表內審頻率：1次/1年2019年內審時間：2019年5月2018年內審問題點已經關閉1管理評審總經理輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3管理評審時間：2019年1月輸出管理評審報告改進措施按計劃時間完成1分析和評價總經理持續(xù)改進項目實施率100％資料應用管制程序QP-209.1.3管理評審未達標項目開出糾正和預防措施報告11份，都進行了回復和改善1改進品質部糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810管理評審未達標項目開出糾正和預防措施報告11份，都進行了回復和改善 1S4文件、記錄管理品質部文件受控率100％記錄控制有效率100%文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1形成《管理評審報告》，各部門會簽后歸檔保存1M3分析和評價過程品質經理分析和評價項目實施率100％資料應用管制程序QP-209.1.3KPI看板，各部門的分析評價項目都有實施查KPI看板未達成目標的沒有對策（如生產計劃達成率及報廢品）3輸入：經營計劃，質量目標，顧客滿意數據，不良成本，產品質量數據，供方業(yè)績，產品特性/過程能力，內審結果，糾正預防措施效果輸出：顧客滿意度分析報告，供方業(yè)績分析報告，糾正措施效果分析報告管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3管理評審有對各部門的KPI實施情況進行定期評審，并提出改進措施1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內審有對各部門的KPI實施情況進行定期評審，并提出改進措施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810KPI糾正和預防措施有提出，對于未達標項目有原因分析和改善措施1S4文件、記錄管理品質部受控率100％文件管制程序QEP-057.5有按照文件管制程序要求控制進行1產品質量分析報告，顧客業(yè)績分析報告S4文件、記錄管理品質部的控制符合規(guī)定，控制有效率100％記錄管制程序QEP-047.5.3.2.1有按照文件管制程序要求進行記錄1M4內部審核過程管理者代表內審員的資質、培訓師的能力符合要求，審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2有內審員清單，內審員6名，第二方審核員3名培訓師的能力要求程序文件中有明確定義內審計劃：2019年5月，輸出內審報告，并開出不符合報告15份，采取了糾正和預防措施1輸入：IATF16949：2016標準、以往審核結果，相關法律法規(guī)和標準，顧客特殊要求、體系文件過程及產品規(guī)范，有資質的內審員輸出：審核計劃及報告（體系內審計劃及報告、過程審核計劃及報告、產品審核計劃及報告），不合格報告，糾正和糾正措施及其跟蹤驗證記錄管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3管理評審評審了內部審核過程，輸出的改進措施按時完成1分析和評價管理者代表資料應用管制程序QP-209.1.3相關數據有分析評價1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施按照納期完成1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1M5管理評審總經理輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3輸出的改進措施都按時完成1輸入：質量方針目標完成情況報告，內外審報告，供方業(yè)績報告，產品過程/品質/交付業(yè)績報告，顧客評價報告，糾正預防措施效果分析，上次管理評審跟蹤措施報告，質量成本分析輸出：質量體系及過程有效性改進措施，與顧客要求有關產品的改進，資源需求內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1分析和評價總經理資料應用管制程序QP-209.1.3按照《資料應用管制程序》進行實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1M6改進過程總經理持續(xù)改進項目實施率100％持續(xù)改進管制程序QP-2810已按計劃實施1輸入：改進項目，質量方針、質量目標考評結果，糾正和預防措施，顧客和相關方信息，審核結果，管理評審輸出，數據分析結果，合理化建議輸出：改進項目報告，改進項目驗證和評定，有效措施的文件化管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1分析和評價管理者代表資料應用管制程序QP-209.1.3按照《資料應用管制程序》進行實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內審員：年月日東莞威仕達汽車零部件有限公司IATF16949內部審核檢查表顧客導向過程（C0P）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術）是■否□2)CRP的管理過程、支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數、測量5)相關質量文件6)相關的IATF16949:2016條款7)對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）8)評估123C1市場營銷項目部銷售達成率100%新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2AutolivAS51銷售達成率月度評價：100%1輸入：顧客新產品信息，經營計劃/營銷戰(zhàn)略，產品新市場信息，相關法規(guī)、標準，競爭對手數據，以往數據資料項目部產品和服務信息，合同訂單處理信息顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.1深圳威仕達汽車零部件有限公司負責在Autoliv系統(tǒng)上接收客戶訂單，轉給東莞威仕達汽車零部件有限公司顧客反饋及抱怨通過E-mail，書面聯絡，電話，微信等方式及時傳遞1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1輸出：新產品、新市場信息分析報告，顧客要求，產品信息內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1C2報價/項目確定項目部報價及時率100％新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.2按照客戶要求納期完成報價1輸入：初始材料清單，顧客要求（法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識別和確定項目部合同及時評審率100％新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.28.2.2.1合同及時評審后內部開始啟動1新設備信息，適用的共用工裝信息，制造/管理/物料成本信息，以往報價信息，顧客書面/口頭的要求輸出：報價單，顧客信息反饋項目部報價及項目信息與顧客溝通有效性新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.2.2E-mail和電話隨時溝通1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1C3訂單管理顧客要求（法律、法規(guī)要求，顧客特殊要求，公司附加要求）識別和確定營業(yè)部合同/訂單及時評審率100％新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32合同評審管制程序QP-108.2.38.2.4合同及時評審后內部開始啟動1輸入：質量體系要求，培訓服務等，來電、函訂單，顧客特殊要求，生產能力，財務狀況，采購能力營業(yè)部合同確認、更改的顧客溝通有效性，顧客反饋、抱怨的傳遞及時性、處理有效性新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32合同評審管制程序QP-108.2.38.2.4深圳威仕達汽車零部件有限公司負責在Autoliv系統(tǒng)上接收客戶訂單，轉給東莞威仕達汽車零部件有限公司顧客反饋及抱怨通過E-mail，書面聯絡，電話，微信等方式及時傳遞1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1顧客規(guī)定的要求及附加要求輸出：合同評審報告，產品銷售計劃，采用各種方式與顧客進行充分溝通，按顧客規(guī)定的語言、規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內審員：年月日東莞威仕達汽車零部件有限公司IATF16949內部審核檢查表顧客導向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術）是■否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數、測量4)相關質量文件5)相關的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）7)評估123C4過程設計開發(fā)項目部（多方論證小組/項目小組）APQP進度執(zhí)行率100％，樣品一次檢驗合格率90％，初始能力指數PpkCC項≥2.0，SC項≥1.67PPAP一次性通過率100％PPAP文件提交準時率100%新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-23PPAP作業(yè)程序QP-22測量系統(tǒng)分析（MSA）管理程序QP-248.38.3.1查GMCX11項目632605600A：APQP按照進度執(zhí)行，該樣品一次檢驗合格率：100%初始能力指數：CC/SC項滿足客戶要求PPAP一次性通過率100%：每月有分析，未達標的月份已經分析原因，并采取改善行動PPAP文件提交準時率100%：每月有分析，未達成目標的月份已經分析原因，并采取改善行動1輸入：顧客要求，產品接收準則，過程開發(fā)目標，現有過程資源信息，新設備、工裝、檢測設備計劃，產品和過程特殊特性清單，技術/材料規(guī)范，精益制造原則，員工素質，管理者的支持，適用的法律、法規(guī)要求，生產率、生產能力，產品成本目標，以往類似品開發(fā)經驗，項目小組成立，項目任務書，項目流程計劃，其它要求，防錯方法輸出：規(guī)范及圖紙，過程流程圖，場地布置圖，PFMEA，CP，MSA，樣品，作業(yè)指導書，初始過程研究，PPAP，提供適應信息給采購、生產及服務，有關質量的可靠性可測量性數據，防錯結果，不合格的快速探測和反饋方法設計和開發(fā)策劃項目部（多方論證小組/項目小組）有策劃且符合要求，采用多方論證方法新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-328.3.2有APQP策劃，項目小組，輸出《可行性評估報告》1設計和開發(fā)輸入項目部（多方論證小組/項目小組）輸入充分、適宜并評審，防錯方法采用適當，特殊特性已確定且包括在控制計劃中、符號標識符合規(guī)定新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-238.3.38.3.3.28.3.3.3輸入客戶要求：樣品/圖紙/技術標準開發(fā)部IE課制做防錯方案特殊特性在控制計劃中有識別：客戶有特殊特性符號的按照客戶的符號標識，內部特殊特性符號：關鍵特性“★”，重要特性“☆”1設計和開發(fā)控制項目部（多方論證小組/項目小組）按策劃實施評審、驗證、確認，更改控制符合要求，保留這些活動的文件信息，報告監(jiān)視結果并輸入管理評審外部提供的產品和服務進行批準新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32工程變更管制程序QEP-358.3.48.3.4.18.3.4.28.3.4.38.3.4.48.3.6按照《工程變更管制程序》實施，發(fā)行內部的《工程變更聯絡單》，按APQP程序執(zhí)行，并提交客戶批準1設計和開發(fā)輸出項目部（多方論證小組/項目小組）輸出形成文件且內容符合要求、形式能對照輸入進行驗證，得到顧客批準新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32FMEA作業(yè)程序QP-23PPAP作業(yè)程序QP-228.3.58.3.5.18.3.5.2輸出PPAP文件包，提交客戶批準查IWF200項目618422100E#3備模項目，客戶2019/4/16已批準PSW1S1基礎設施管理（場地、設施、設備有效性評價）項目部（多方論證小組/項目小組）實施評價，有效性（材料轉移優(yōu)化，工序增值）新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32資源管理程序QEP-077.1.37.1.3.1工廠規(guī)劃及布局圖1產品安全等要求評審項目部（多方論證小組/項目小組）符合法律、法規(guī)、顧客特殊要求新產品開發(fā)控制程序（APQP）QP-32產品安全控制程序QP-424.4.1.14.4.1.2產品安全特性識別控制評價清單1分析和評價品質部質量目標考核統(tǒng)計執(zhí)行率100％，數據分析所引發(fā)的改進/糾正和預防措施實施率100％資料應用管制程序QP-209.1.3按照《資料應用管制程序》進行實施1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1S4文件、記錄管理品質部受控率100％該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1有按照《文件管制程序》受控相關文件，并按照《記錄管制程序》控制1S3人力資源管理管理部有任職資格評定記錄，培訓上崗率100％，培訓計劃實施率100％員工滿意率80％資源管理程序QEP-07員工激勵管理程序QP-307.27.3年度培訓計劃，記錄顯示已按計劃實施員工滿意度調查表，滿意率達成1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內審員：年月日東莞威仕達汽車零部件有限公司IATF16949內部審核檢查表顧客導向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術）是■否□2)CRP的管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數、測量4)相關質量文件5)相關的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）7)評估123C5產品制造生產部工程檢查合格率≥99%成品一次檢驗合格率99.5％，生產計劃達成率≥99%，設備稼動率≥68％8.52019/4月工程檢查合格率100%，成品一次檢驗合格率96.4%，未達標，已制定糾正措施并實施。設備稼動率73%生產計劃達成率100.84%1輸入：輸出：準時按量生產的合格產品，產品和過程記錄，對S5采購過程采購控制采購部采購準時交貨率≥98.5％，受入檢查不良率≤200PPM，PPAP準時交付率100%，供方產品我司客戶投訴為0超額運費的統(tǒng)計，供應商的選擇、開發(fā)、監(jiān)視（包括績效評價、第二方審核）符合要求，外部供方信息及溝通的充分性采購作業(yè)管制程序QP-11供方管制程序QP-34供應商PPAP提交程序QP-368.42019/4月采購準時交貨率98.6%，受入檢查不良率63PPM，供方PPAP準時交付率100%，供方產品我司客戶無投訴，供應商月度評價報告超額運費為0，供應商審核計劃未到期1產品進行防護，顧客財產的維護保養(yǎng)記錄，生產現場可視化管理，用適宜的方法識別產品及其監(jiān)視和測量狀態(tài)，并實現可追溯性進貨驗證品質部錯檢、漏檢、錯判率0，受入檢查不良率≤200PPM檢驗與測試管制程序QP-188.5.18.6.4IQC按照《檢驗與測試管制程序》進行來料檢查，受入檢查不良率實績：63PPM6/13來料的S600材料，來料檢查報告未經確認；查四樓包裝區(qū)域不良品未按要求放置，到處可見不良品；3S6生產設備管理S7工裝管理生產部管理部設備臺賬，設備的預防性維護和日常點檢附合要求，有關鍵設備易損件清單新設備或設備大維修后有進行設備能力驗證設備維修保養(yǎng)管理程序QP-08客戶財產管理程序QP-148.5.1.58.5.1.6有沖壓部設備登記表有2019年設備年度保養(yǎng)計劃和記錄W5沖床設備點檢表組長未確認，沖壓速度30+/-3，儀表讀數30，記錄28，記錄與實際讀數不一致有關鍵設備易損備件清單設備大修后有進行CMK的驗證3現場管理生產部現場管理（5S）及操作環(huán)境附合要求6S管理程序QP-297.1.4叉車無固定位置放置，查檢具架標識與內容不符（測量室）查單沖車間半成品及調試品無產品標識3生產計劃PMC訂單驅動的“準時”計劃，生產計劃達成率≥99%沖壓制造作業(yè)管理程序QP-128.5.1.7按照PMC每日下達的生產計劃安排生產2019/4月生產計劃達成率100.84%1標識和可追溯性生產部/品質部標識和可追溯性實施符合情況產品標識與追溯管制程序QP-158.5.2產品外箱有《工程傳票》《檢查結果票》標識1顧客財產控制生產部符合控制要求客戶財產管理程序QP-148.5.3模具定位存放，并明確標識查生產技術模具保養(yǎng)607971900B：目標保養(yǎng)數量30萬，實際ERP309960PCS才提示保養(yǎng)查維修模具材料PB=25/SB=18/DB=20厚度標準實際都是20，沖孔沖頭高度，直徑有很多規(guī)格，但只記錄13查一樓模具車間規(guī)定模具累計生產50萬以上模板孔位置要測，實際無做。3S8產品防護生產部/倉庫在制/庫存產品完好，滿足顧客規(guī)定的防護、包裝、發(fā)運和標簽要求，先進先出的管理搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1二次加工焊接產品未按規(guī)范放置原材料倉按照看板管理先進先出ERP系統(tǒng)管理在制品先進先出查四樓自動發(fā)車間現場看板問題點沒有更新對策和處理結果2S2監(jiān)視和測量資源管理品質部監(jiān)視設備臺賬，校驗計劃、記錄，監(jiān)測裝置校檢率100％，MSA實施率100％，GGR＜30%測量和監(jiān)視設備管制程序QP-17測量系統(tǒng)分析（MSA）管理程序QP-247.1.5《檢驗測量和試驗設備總表》，2019年的計劃全部校準完成測量設備MSA計劃：1次/1年1過程檢驗與試驗品質部錯檢、漏檢、錯判率0，首檢/末檢/巡檢符合要求檢驗與測試管制程序QP-188.5.1W5機618422100E檢查記錄未發(fā)現問題1最終檢驗與試驗品質部交貨后不合格品率：＜100PPM，錯檢、漏檢、錯判率0檢驗與測試管制程序QP-188.5.1OQC按照《檢驗與測試管制程序》進行出貨檢查，2019/4月客戶端不合格品4PPM1S9產品和服務的放行S10不合格品控制品質部符合控制要求,不合格品及時處置率100％，返工產品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預防措施實施率100％不合格品控制程序QP-01實驗室管理程序QP-26不合格和糾正與預防管制程序QEP-03返工返修產品控制程序QP-438.68.7不合格發(fā)行《品質異常聯絡書/對策書》，處理結果以《不良品處理報告》進行記錄，責任部門回復不合格原因和糾正及預防措施1制造過程的監(jiān)視和測量品質部生產部制造過程能力或性能保持，過程事件記錄，應急計劃啟動SPC管制程序QP-25緊急應變管理程序QP-319.1.19.1.1.1查SPC記錄未發(fā)現問題13產品審核品質部審核計劃實施率100％，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2.2.4查2019年3~4月產品審核記錄，已按計劃實施1制造過程審核品質部審核計劃實施率100％，糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2.2.3查2019年3~4月制造過程審核記錄，已按計劃實施1S3人力資源管理管理部有任職資格評定記錄，培訓上崗率100％，培訓計劃實施率100％員工滿意率80％資源管理程序QEP-07員工激勵管理程序QP-307.27.3查四樓自動發(fā)包裝AMP-008外觀翁小美未在本機矩陣圖內查400噸人員矩陣圖，組織架構無更新；年度培訓計劃，記錄顯示已按計劃實施員工滿意度調查表，滿意率達成3S4文件、記錄管理品質部受控率100％，該過程相關記錄的控制有效率100％文件管制程序QEP-05記錄管制程序QEP-047.57.5.3.2.1W8機作業(yè)指導書與實際作業(yè)相符1更改的控制管理者代表產品制造過程的任何更改控要求進行控制和反應組織更改管制程序QP-418.5.6已按照組織更改管制程序執(zhí)行1管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制程序QEP—03持續(xù)改進管制程序QP-2810糾正和預防措施實施狀況有進行檢討實施1〖備注〗1：符合（合格）；2：需改進；3：不符合（不合格）。內審員：年月日東莞威仕達汽車零部件有限公司IATF16949內部審核檢查表顧客導向過程（COP）1）過程特性:是否已規(guī)定過程的負責人（執(zhí)行者）？是■否□是否已對過程給以定義？是■否□過程是否已文件化？是■否□是否已對過程的接口給以明確？是■否□過程是否被監(jiān)控？是■否□記錄是否保持？是■否□是否對下述有關支持性過程的問題加以闡明？用什么？（原材料、設備）是■否□由誰做？（能力、培訓）是■否□用哪些主要衡量指標？（測量、檢驗）是■否□如何做？（方法、技術）是■否□2)CRP管理過程和支持性過程或子過程3)責任部門4)期望或要求的關鍵參數、測量4)相關質量文件5)相關的ISO/TS16949:2002條款6)對審核觀察到的、證據、潛在或實際的發(fā)現的描述（審核記錄）7)評估123C6產品交付管理營業(yè)部交貨后不合格品率＜100PPM，交付及時率100％，超額運費統(tǒng)計2019年4月交付產品不合格品率：4PPM2019年4月交付及時率：100%超額運費由營業(yè)部每月統(tǒng)計，并注明原因1輸入：顧客訂單，銷售計劃，生產作業(yè)計劃，承運供方信息輸出：承運供方發(fā)運安排，顧客滿意度調查表，產品交付確認（顧客簽字的送貨清單），對制造過程的反饋，產品交付業(yè)績質量成本品質部超額運費、退貨等不良成本不良品質成本管制程序QP-27質量成本目標：每月營業(yè)額的1.5%以下，2019年4月份質量成本為營業(yè)額的1.34%1標識和可追溯性生產部/品質部標識和可追溯性實施符合情況產品標識與追溯管制程序QP-158.5.2產品外箱有《現品票》，《成品入庫待檢票》，《檢查結果票》標識1S8產品防護生產部/倉庫庫存產品完好，滿足顧客規(guī)定的防護、包裝、發(fā)運和標簽要求，先進先出的管理搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序QP-168.5.48.5.4.1成品按照客戶批準的包裝規(guī)范進行包裝，標簽在客戶系統(tǒng)打印以看板管理先進先出1S9產品和服務的放行S10不合格品控制品質部符合控制要求,不合格品及時處置率100％，返工產品再檢驗率100％，不合格品評審制定的糾正/預防措施實施率100％不合格品控制程序QP-01實驗室管理程序QP-26不合格和糾正與預防管制程序QEP-03返工返修產品控制程序QP-438.68.7不合格發(fā)行《品質異常聯絡書/對策書》，處理結果以《不良品處理報告》進行記錄，責任部門回復不合格原因和糾正及預防措施沖壓車間打磨6318846產品無作業(yè)指導書3管理評審總經理是否評審該過程，輸出改進措施按時完成率100％管理責任程序QEP-069.3有評審該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1內部審核是否覆蓋該過程，不合格報告的糾正和預防措施實施率100％內部審核管理程序QEP-029.2內部審核檢查表覆蓋了該過程不合格報告糾正和預防措施按時實施1分析和評價品質部資料應用管制程序QP-209.1.3按照《資料應用管制程序》實施1改進品質部評審糾正和預防措施狀況糾正和預防措施的實施率100％不合格和糾正與預防措施管制