企業(yè)名稱企業(yè)地址郵政編碼從業(yè)人數(shù)專職安全管理人員安全標準化等級安全生產(chǎn)許可證號發(fā)證日期發(fā)證機關經(jīng)濟類型法定代表人聯(lián)系電話安全負責人聯(lián)系電話設計服務年限設計生產(chǎn)能力一、安全管理現(xiàn)狀檢查 三、地面安全設施檢查 四、采剝工程檢查 五、礦山運輸檢查 七、排土場檢查 八、供配電系統(tǒng)檢查 —2— ××金屬非金屬礦山(露天-基建)安全隱患排查現(xiàn)場檢查表序號檢查項目檢查人員依法辦礦1.依法立項審批，履行建設項目審批、核準2.項目應有具備相應資質的地質勘察單位進行工程地質及水質勘察資料及評審備案文件3.可行性研究階段，由具有資質的安全評價機構進行安全預查是否有安全預評價報告書及其備案文件4.初步設計應按規(guī)定編制安全專篇；安全設施的設計應由具有資質的設計單位承擔，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應經(jīng)原設計單位同意，并報原審查部門查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料5.原設計單位應編制施工圖設計，施工單位應編制施工組織設計與安全技術措施計劃。施工組織設計與安全技術措施計施工組織設計與安全技術措施計劃及審核意見6.安全設施應由具有相應資質的施工單位施工，由具有相應查施工、監(jiān)理單位資質證明材料7.建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照規(guī)定對安全查是否有安全設施驗收批復文件資料查現(xiàn)場9.對于整合礦山，有無采空區(qū)治理方案，是否按設計要求的查是否有治理方案及按方案治理情況方案進行施工，施工中出現(xiàn)變化，有沒有進行方案變更，施工質量是否進行驗收，對接近水體的地帶或可能與水體有聯(lián)系的地段，是否編制探水設計。是否建立礦區(qū)地下水動態(tài)觀測網(wǎng)。是否編制礦區(qū)水害防治規(guī)劃、年度水害防治計劃和水害應急預案，水害防治的資金、工程、設備儀器是否落實到查是否有防治水方案及有關資料序號檢查項目檢查人員2證照情況查各證照有無及其有效性查各證書有無及其有效性3管理機構建立健全企業(yè)安全管理機構。礦山企業(yè)、施工單位應設立專門安全管理機構，配備專職安全管理人員。施工單位專職安全管理人員不少于2人，大中型露天礦山專職安全管理人員不少于6人、4人。每班必須確保有專(兼)職大、中型礦山企業(yè)應配備有安全總監(jiān)。礦山企業(yè)應當有注冊查安全機構和管理人員有無狀況4基本圖紙1.必須具備下列圖紙，并根據(jù)實際情況的變化即時更新：礦區(qū)地形地質圖，采剝工程年末圖，防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖。查看有無各圖紙及其時效性2.礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術負責人審查，并根查看圖紙，詢問礦山負責人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進行對比5教育培訓2.新進礦山的作業(yè)職工，接受安全教育、培訓的時間不得少3.所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間查企業(yè)培訓計劃及培訓記錄4.采用新工藝、新技術、新設備、新材料時，應對有關人員查企業(yè)培訓計劃及執(zhí)行記錄查企業(yè)培訓計劃及培訓記錄序號檢查項目檢查人員6.作業(yè)人員的安全教育培訓情況和考核結果查培訓檔案6安全投入1.礦山企業(yè)應當及時、足額提取安全費用，在年度財務會計報告中，企業(yè)應當披露安全費用提取和使用況2.礦山企業(yè)應按有關規(guī)定足額存儲風險抵押金(或安全生產(chǎn)責任險)。查是否提取及提取標準是否符合規(guī)定7領導跟班檢查資料，隨機抽查詢問礦工8隱患排查與處理1.礦山企業(yè)、施工單位安全生產(chǎn)管理人員應當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人，檢查及處理情況應當記錄在案。查治理臺賬。臺賬應包含檢查人員、隱患內(nèi)容、整改措施、檢查時間、整改時限、整改責任人、復查時間、復查人員、查治理臺賬3.礦山企業(yè)對重大危險源應當?shù)怯浗n，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊查重大危險源檔案及處理情況9應急救援查應急預案有無及完整情況2.礦山企業(yè)、施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審，評審應當形成書面紀要并附有專家名單。礦山企業(yè)應與專業(yè)救護隊簽訂協(xié)議，并將應急預案在安監(jiān)部門備救護協(xié)議查應急預案演練計劃和執(zhí)行情況序號檢查項目檢查人員事故處理1.事故發(fā)生單位應當按照負責事故調(diào)查的人查負有事故責任的人員處理情況2.事故發(fā)生單位應當認真吸取事故教訓，落實防范和整改措查防范措施和整改措施落實情況勞動保護1.礦山企業(yè)、施工單位、監(jiān)理單位必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)情況2.企業(yè)、施工單位應與從業(yè)人員簽定勞動合同，說明有關保障從業(yè)人員勞動安全、防止職業(yè)危害的事項，以及依法為從查勞動合同和工傷保險(雇主責任險或安全生產(chǎn)責任險)外包工程管理承包單位應具有施工資質證書、安全生產(chǎn)