QEO包鋼（集團(tuán)）公司管理體系文件QEO/01014BF-26——————————————————————備品備件計劃及采購管理辦法文件管理號------------------2006-03-20發(fā)布2006-03-20實施——————————————————————包鋼（集團(tuán)）公司設(shè)備動力部QEO/01014BF-26——————————————————————目次目的適用范圍職責(zé)管理內(nèi)容及要求考核附表版本號更改號更改頁編制審核批準(zhǔn)實施日期QEO/01014BF-26——————————————————————備品備件計劃及采購管理辦法1目的為了規(guī)范備品備件計劃和采購工作，保證備品備件及時供應(yīng)，合理使用備件采購資金，加速備件庫存資金周轉(zhuǎn)，特制定本辦法。2適用范圍本辦法適用于包鋼（集團(tuán)）公司各相關(guān)單位。3職責(zé)3.1設(shè)備動力部3.1.1是公司備品備件管理的主管部門。3.1.2負(fù)責(zé)備品備件需求計劃的審核與采購（制作）計劃的編制。3.1.3負(fù)責(zé)以委托代理的形式向設(shè)備備件供應(yīng)公司下達(dá)采購計劃。3.1.4負(fù)責(zé)向公司內(nèi)部機(jī)修、電氣公司下達(dá)制作計劃。3.1.5負(fù)責(zé)對設(shè)備備件供應(yīng)公司、內(nèi)部機(jī)修、電氣公司的備品備件采購（制作）計劃執(zhí)行情況及產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核。3.1.6負(fù)責(zé)對使用單位備品備件需求計劃的申報及準(zhǔn)確率進(jìn)行考核。3.2設(shè)備備件供應(yīng)公司3.2.1按設(shè)備動力部下達(dá)的采購計劃實施采購，對所采購備品備件的質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)負(fù)責(zé)。3.2.2負(fù)責(zé)按時限要求向設(shè)備動力部反饋合同簽訂、執(zhí)行情況。3.3使用單位QEO/01014BF-26——————————————————————3.3.1負(fù)責(zé)本單位備品備件的管理，負(fù)責(zé)備件需求計劃的編制、申報，并對計劃的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.3.2負(fù)責(zé)本單位備品備件儲備定額、消耗定額的編制與修訂。3.3.3負(fù)責(zé)向設(shè)備動力部反饋備品備件到貨及使用情況信息。3.4內(nèi)部機(jī)修、電氣公司3.4.1按設(shè)備動力部下達(dá)的備件制作計劃組織備品備件制作，對所制作備件的質(zhì)量、交貨期和售后服務(wù)負(fù)責(zé)。3.4.2負(fù)責(zé)按時限向設(shè)備動力部反饋備品備件制作計劃執(zhí)行情況。4管理內(nèi)容及要求4.1備件需求計劃分類4.1.1按申報時間分為年度計劃、季度計劃和月補(bǔ)充計劃（集中采購備件計劃另做要求）。4.1.2按備件的使用范圍分為通用備件計劃、電氣備件計劃、工礦備件計劃、礦山備件計劃和運(yùn)輸備件計劃。4.1.3按用途不同分為正常生產(chǎn)維修備件計劃,大中修備件計劃、生產(chǎn)工藝備件計劃（需經(jīng)公司生產(chǎn)部審批）。4.1.4特殊情況下的專題計劃。4.2使用單位編制備件需求計劃必須做好以下工作4.2.1根據(jù)具體情況編制、修訂（每年一次）本單位備品備件的儲備定額、消耗定額，并且要求定額下庫。4.2.2根據(jù)定額、庫存、在制備件編制備件需求計劃，不得造成備品QEO/01014BF-26——————————————————————備件積壓。4.2.3按統(tǒng)一格式和備件目錄分類編制備件需求計劃（見附表），內(nèi)容要詳實、準(zhǔn)確。4.2.4工礦備件訂貨圖紙（零件圖）一式二份，要求圖面清晰，涂改處要有單位負(fù)責(zé)人簽字，使用單位對圖紙的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。4.2.5對于無圖的工礦備件，在訂貨時要同時安排圖紙測繪，供貨單位交貨時要提供完整的圖紙資料，使用單位審核后存檔，作為今后訂貨的依據(jù)。4.3備件需求（采購）計劃的編制原則要以最經(jīng)濟(jì)的訂貨批量，滿足生產(chǎn)、檢修的最大需要。既要保證備件的及時供應(yīng)，又不造成超儲積壓?！跋葍?nèi)部，后外部”，“先修復(fù)，后新制”，“先利庫，后采購”。4.4備件需求計劃的申報4.4.1各單位要按設(shè)備動力部統(tǒng)一下發(fā)表格用（Excel）編制備件需求計劃。并將紙質(zhì)計劃與電子文檔形式同時報設(shè)備動力部。紙質(zhì)計劃必須由單位設(shè)備廠長、機(jī)動（設(shè)備）科長、計劃員三級審查簽字并加蓋單位公章。各單位在編報計劃的同時要上報庫存情況。4.4.2各單位年度計劃要在上年的6月30日前報設(shè)備動力部。年度計劃主要申報制造周期6個月以上的大型關(guān)鍵件和工藝設(shè)備關(guān)鍵件。4.4.3季度計劃在每年一、四、七、十月的5日前報設(shè)備動力部。季度計劃申報備品備件的制造周期原則上應(yīng)滿足簡單、小型備件不低于三QEO/01014BF-2——————————————————————個月，復(fù)雜、大型備件不低于六個月。4.4.4主要生產(chǎn)設(shè)備大中修所需備件計劃，按照檢修計劃的安排及制造周期的要求，要提前申報。4.4.5每月可以報一次補(bǔ)充計劃（計劃項數(shù)不得超過15項），要求每月5日前報設(shè)備動力部。4.5備件采購計劃的編制與下達(dá)設(shè)備動力部專業(yè)科要對各單位提報的備件需求計劃的必要性和準(zhǔn)確性全面審核。按照備件計劃的編制原則，依據(jù)備件在制情況、庫存量、備件訂貨及制造周期、設(shè)備檢修及技術(shù)改造情況等編制全公司備品備件采購計劃和內(nèi)部機(jī)修、電氣公司制作計劃。經(jīng)設(shè)備動力部領(lǐng)導(dǎo)審簽后下達(dá)相關(guān)采購單位和制作單位。4.6備件采購計劃的實施4.6.1設(shè)備備件供應(yīng)公司在收到備件采購計劃后組織采購，按交貨期要求25個工作日內(nèi)完成合同簽訂。在每月的5日前將上月合同簽定情況、計劃執(zhí)行情況及到貨情況以電子文檔形式報設(shè)備動力部。4.6.2內(nèi)部機(jī)修、電氣公司按設(shè)備動力部下達(dá)的備件制作計劃辦理訂貨手續(xù)，組織備品備件制作，具體要求按照“包鋼字〔2006〕105號“文件中《包鋼（集團(tuán)）公司內(nèi)部備品備件制作單位訂貨及相關(guān)程序的規(guī)定》執(zhí)行。4.6.3對急需（事故）件及大、中修過程中的臨時追加備件，須經(jīng)設(shè)備動力部同意后，由指定的供貨廠商先趕制、供貨，后補(bǔ)辦手續(xù)。QEO/01014BF-26——————————————————————4.7備件計劃的變更4.7.1未經(jīng)設(shè)備動力部同意，任何單位不得隨意注銷原始計劃和退回已經(jīng)接受委托的計劃。4.7.2由于特殊情況需要變更備件計劃，使用單位要及時向設(shè)備動力部提出計劃變更申請，設(shè)備動力部負(fù)責(zé)及時向加工制作單位或采購部門下達(dá)計劃增加（減少）或停做通知。加工制作單位或采購部門接到變更通知3日內(nèi)給予答復(fù)，否則，造成的損失由加工制作單位或采購部門負(fù)責(zé)。對已投料加工的備件，原則上由使用單位承擔(dān)損失，使用單位與加工制作單位議價后，出票領(lǐng)回、辦理入庫手續(xù)。5考核5.1按集團(tuán)公司績效考核的有關(guān)規(guī)定考核5.2按設(shè)備管理日常及年度檢查考核標(biāo)準(zhǔn)考核6附表6.1工礦備件訂貨計劃明細(xì)6.2機(jī)電備件訂貨計劃明細(xì)6.3內(nèi)燃備件訂貨計劃明細(xì)QEO/01014BF-29————————————————————————————————————————附表6.1工礦備件訂貨計劃明細(xì)單位：編號：JL/BG0417序號備件名稱原制造廠圖號工作號材質(zhì)數(shù)量庫存量總重總價交貨期備注（規(guī)格及型號）（Kg）（萬元）QEO/01014BF-29————————————————————————————————————————附表6.2機(jī)電備件訂貨計劃明細(xì)單位：編號：JL/BG0416序號名稱規(guī)格型號單位占用量庫存量申請數(shù)量金額（萬元）交貨期備注QEO/01014BF-29———————————————————————————————————————