法律法規(guī)和安全管理制度一、識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求管理制度。建立并保持程序，以獲取、識(shí)別適適用于本企業(yè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它豎求，并立即傳達(dá)、評(píng)審和更新。l職責(zé)a)安全生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)建立有效路徑，獲取職員和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它豎求需求。b)安全生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)制訂適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。c)其它部門(mén)負(fù)責(zé)制訂適合本部門(mén)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。d)辦公室負(fù)責(zé)將備部門(mén)使用法律法規(guī)和其它鑒求匯總下發(fā)。e)安全生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審和更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)和其它安求制度。f)內(nèi)部人員能夠獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。g)各部門(mén)遵守、實(shí)施本企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它鑒求。2管理要求a)識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求包含：法律，行政法規(guī)，部門(mén)規(guī)章，地方法規(guī)，國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范性文件及其它要求。b)檢驗(yàn)識(shí)別并獲取安全生產(chǎn)法律和其它要求充足性。c)按周期核實(shí)所識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求使用情況。d)確定安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求獲取渠道是否通暢。3法律法規(guī)需求識(shí)別和獲取作業(yè)文件《法律、法規(guī)和其它要求清單》《法律、法規(guī)及其它要求適用性評(píng)價(jià)表》《法律、法規(guī)及其它要求臺(tái)帳)二、應(yīng)定時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)，并公布清單。1、安全生產(chǎn)管理小組負(fù)責(zé)對(duì)改變安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行識(shí)別、獲取和評(píng)審。2、安全生產(chǎn)管理小組要立即掌握安全生產(chǎn)法律法規(guī)改變情況。3、每十二個(gè)月定時(shí)評(píng)審獲取并使用法律法規(guī)，確保其在使用期內(nèi)。4、定時(shí)評(píng)審安全生產(chǎn)法律法規(guī)包含：法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、地方法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范性文件及其它要求。5、當(dāng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)發(fā)生改變時(shí)，立即將更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求融入標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)，和安全責(zé)任制，制度和操作規(guī)程中。6、經(jīng)過(guò)行政主管部門(mén)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取改變安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。7、改變安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求得以更新百分比應(yīng)達(dá)成100%。8、列出安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求更新清單，將更新法律法規(guī)形成文本，立即發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和人員。2法律法規(guī)評(píng)審和更新作業(yè)文件《更改法律、法規(guī)和其它要求清單》《合規(guī)性評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)》三、適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考評(píng)。1安全部對(duì)職員安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)調(diào)查結(jié)果，制訂具體提升計(jì)劃。2關(guān)鍵采取宣傳、教育培訓(xùn)和知識(shí)競(jìng)賽等方法對(duì)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)提升。3對(duì)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)提升百分比應(yīng)達(dá)成目100%。4經(jīng)過(guò)當(dāng)面談話(huà)等方法，調(diào)查職員安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)提升完成率及其效果。5對(duì)職員進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)提升跟蹤百分比應(yīng)達(dá)成60%以上。6安全部負(fù)責(zé)搜集、整理職員對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)提出改善提議，并有針對(duì)性地制訂下一步提升計(jì)劃。7安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求意識(shí)過(guò)程、提升計(jì)劃、實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)審，發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題立即提出改善提議。四、本單位安全生產(chǎn)法律法規(guī)規(guī)章制度。建立并保持程序，融入獲取、識(shí)別安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。1職責(zé)a)安全部負(fù)責(zé)建立有效路徑，便于職員和部門(mén)對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求獲取。b)安全部負(fù)責(zé)制訂適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。c)其它部門(mén)負(fù)責(zé)制訂適合本部門(mén)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求清單。d)辦公室負(fù)責(zé)將各部門(mén)使用法律法規(guī)和其它要求匯總下發(fā)。e)安全部負(fù)責(zé)建立識(shí)別、獲取、評(píng)審和更新影響安全生產(chǎn)地法律法規(guī)和其它要求制度。f)內(nèi)部人員能夠獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。g)各部門(mén)遵守、實(shí)施本企業(yè)適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求。2要求a)企業(yè)安全部要依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制訂各崗位責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程，并將法律法規(guī)相關(guān)條款融入其中。b)將獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)進(jìn)行整理，裝訂成冊(cè)，分類(lèi)發(fā)放到各個(gè)部門(mén)、車(chē)間和職員。c)按所識(shí)別需求，分時(shí)期分階段對(duì)職員開(kāi)展有針對(duì)性地、分層次、分類(lèi)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和其它要求培訓(xùn)，并進(jìn)行考評(píng)。d)設(shè)置宣傳欄，并在宣傳欄內(nèi)張貼法律法規(guī)知識(shí)，和觸犯法律法規(guī)案例，具體分析案例，讓職員從根本上意識(shí)到遵遵法律法規(guī)關(guān)鍵性。e)安全部虛立即依據(jù)更新法律法規(guī)修訂責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程中部門(mén)條款，并將新責(zé)任制、安全制度、操作規(guī)程立即發(fā)放給f)職員要結(jié)合自己崗位特點(diǎn)，盡可能多掌握和自己相關(guān)法律法規(guī)五、安全生產(chǎn)規(guī)章制度培訓(xùn)和考評(píng)。培訓(xùn)需求識(shí)別制度1責(zé)任部門(mén)1)、安全部負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)職員安全生產(chǎn)和崗位技能培訓(xùn)需求識(shí)別工作。2)、安全部要指定專(zhuān)員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，并依據(jù)識(shí)別結(jié)果制訂培訓(xùn)計(jì)劃，同時(shí)對(duì)識(shí)別材料進(jìn)行存檔保管。2識(shí)別方法1)、和各崗位直接管理部門(mén)取得聯(lián)絡(luò)，交流信息。依據(jù)對(duì)職員崗位安全知識(shí)和技能分析，識(shí)別職員安全教育培訓(xùn)需求；2)、直接從崗位人員了解所需安全知識(shí)和技能改變情況，依據(jù)不一樣崗位所從事工作不一樣，識(shí)別對(duì)安全知識(shí)和技能需求；3)、從相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或管理者（如經(jīng)理）處獲取，可要求經(jīng)理直接列出她所認(rèn)為需要培訓(xùn)工作崗位和培訓(xùn)內(nèi)容。4)、對(duì)于生產(chǎn)條件或生產(chǎn)任務(wù)發(fā)生改變（新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料）時(shí)，識(shí)別職員對(duì)安全教育培訓(xùn)需求。5)、依據(jù)新從業(yè)人員和轉(zhuǎn)崗人員識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求。6)、對(duì)保留培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、日常安全檢驗(yàn)、違章統(tǒng)計(jì)、進(jìn)行回顧，依據(jù)實(shí)際工作情況識(shí)別培訓(xùn)需求。7)、依據(jù)學(xué)員在培訓(xùn)中反饋出意見(jiàn)和提議，依據(jù)可行性和適用性，完善培訓(xùn)需求。8)、對(duì)企業(yè)所發(fā)生傷亡事故和發(fā)生地未遂工傷事故案例進(jìn)行分析研究，識(shí)別培訓(xùn)需求。9)、依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所確定出重大危險(xiǎn)源，識(shí)別對(duì)職員進(jìn)行墻訓(xùn)。3識(shí)別結(jié)果處理1)、依據(jù)所識(shí)別培訓(xùn)需求，制訂培訓(xùn)計(jì)劃，組織落實(shí)培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；2)、立即對(duì)識(shí)別培訓(xùn)需求組織教育培訓(xùn)工作。安全教育培訓(xùn)制度1為加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)安全培訓(xùn)工作，提升從業(yè)人員安全素質(zhì)，防范傷亡事故，減輕職業(yè)危害，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《礦山安全法》和《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)要求》，制訂本制度。2企業(yè)應(yīng)該進(jìn)行安全培訓(xùn)從業(yè)人員包含關(guān)鍵責(zé)任人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員和其它從業(yè)人員。1)企業(yè)從業(yè)人員應(yīng)該接收安全培訓(xùn)，熟悉相關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，含有必需安全生產(chǎn)知識(shí)，掌握本崗位安全操作技能，增強(qiáng)預(yù)防事故、控制職業(yè)為害和應(yīng)急處理能力。未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。2)企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員，必需接收專(zhuān)門(mén)安全培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考評(píng)合格，去安全資格證書(shū)后，方可任職。3企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人安全培訓(xùn)應(yīng)該包含下列內(nèi)容：1)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；2)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。3)重大危險(xiǎn)源管理、重大事故防范、應(yīng)急管理和事故調(diào)查處理相關(guān)要求：4)職業(yè)為害及其頇防方法；5)中國(guó)外優(yōu)異安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；6)經(jīng)典事故和應(yīng)搶救援案例分析；7)其它需要培訓(xùn)內(nèi)容。4企業(yè)安全生產(chǎn)管理人員安全培訓(xùn)應(yīng)該包含下列內(nèi)容：1)國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；2)安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)、安全生產(chǎn)技術(shù)、安全生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。3)傷亡事故統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)及職業(yè)危害調(diào)查處理方法：4)應(yīng)急管理、應(yīng)急預(yù)案編制及應(yīng)急處理內(nèi)容和要求；5)中國(guó)外優(yōu)異安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)；6)經(jīng)典事故和應(yīng)搶救援案例分析；7)其它需要培訓(xùn)內(nèi)容。5企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員首次安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于32課時(shí)，每十二個(gè)月再培訓(xùn)時(shí)間不得少于12課時(shí)。企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時(shí)間不得少于48課時(shí)：每十二個(gè)月再培訓(xùn)時(shí)間不得少于16課時(shí)。6企業(yè)關(guān)鍵責(zé)任人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)，必需由安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)認(rèn)定含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施。7企業(yè)必需對(duì)新上崗臨時(shí)工、協(xié)議工、勞務(wù)工、輪換工、協(xié)議工等進(jìn)行強(qiáng)制性安全培訓(xùn)，確保其含有本崗位安全操作、自救互救和應(yīng)急處理所需知識(shí)和技能后，方能安排上崗作業(yè)。8企業(yè)其它從業(yè)人員，在上崗前必需經(jīng)過(guò)企業(yè)、車(chē)間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。企業(yè)能夠依據(jù)工作性質(zhì)對(duì)其它從業(yè)人員進(jìn)行安全墻訓(xùn)，確保其含有本崗位安全操作、應(yīng)急處理等知識(shí)技能。9企業(yè)各車(chē)間新上崗從業(yè)人員，崗前培訓(xùn)時(shí)間不得少于72課時(shí)，每十二個(gè)月接收再培訓(xùn)時(shí)間不得少于20課時(shí)。10車(chē)間安全培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包含：1)工作環(huán)境及危險(xiǎn)原因：2)所從事工種可能遭受職業(yè)傷害和傷亡事故；3)所從事工種安全職責(zé)、操作技能及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；4)自救互救、搶救方法、疏散和現(xiàn)場(chǎng)緊急情況處理；5)安全設(shè)備設(shè)施、個(gè)人防護(hù)用具維護(hù)和使用；6)本車(chē)間安全生產(chǎn)情況及規(guī)章制度；7)預(yù)防事故和職業(yè)危害方法及應(yīng)注意安全事項(xiàng)；8)相關(guān)事故案例；9)其它需要培訓(xùn)內(nèi)容。各生產(chǎn)車(chē)間實(shí)旅新工藝、新技術(shù)或使用新設(shè)備、新材料時(shí)，應(yīng)該對(duì)相關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行針對(duì)性安全培訓(xùn)。11各生產(chǎn)車(chē)間特種作業(yè)人員，必需根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求接收專(zhuān)門(mén)安全培訓(xùn)，經(jīng)考評(píng)合格，取得特種作業(yè)操作資格證書(shū)后，方能上崗作業(yè)。除關(guān)鍵責(zé)任人、安全生產(chǎn)管理人員、特殊作業(yè)人員以外從業(yè)人員安全培訓(xùn)工作，由企業(yè)安全部組織實(shí)施。12含有安全生產(chǎn)條件生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)該以自主培訓(xùn)為主；能夠委托含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。不含有安全培訓(xùn)條件，應(yīng)該委托含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。13企業(yè)應(yīng)肖將安全培訓(xùn)工作納入本單位年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保本單位安全培訓(xùn)工作所需資金。14企業(yè)應(yīng)建立健全從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，具體、正確統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)考評(píng)情況。15企業(yè)安排從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)期間，應(yīng)該支付工資和必需費(fèi)用。培訓(xùn)作業(yè)文件《培訓(xùn)需求識(shí)別表》《培訓(xùn)意見(jiàn)反饋表》《安全活動(dòng)統(tǒng)計(jì)》六、安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程實(shí)施情況和適用情況進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)定。為評(píng)價(jià)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)實(shí)施情況、認(rèn)識(shí)不足和需要改善事項(xiàng)，確保安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行管理質(zhì)量。特制訂本管理制度。1評(píng)審組組成及職責(zé)1)安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審組由企業(yè)高級(jí)管理層、各部門(mén)及車(chē)間、內(nèi)審員組成。2)安全部負(fù)責(zé)制訂管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)旌，管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持。2評(píng)審關(guān)鍵內(nèi)容1)標(biāo)準(zhǔn)化同覆蓋范圍充足眭；2)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)資源（人、財(cái)、物、技術(shù)）保障情況；3)現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)合理性；4)職員和相關(guān)方埋怨；5)以前評(píng)審跟蹤結(jié)果；6)事故統(tǒng)計(jì)分析；7)糾正和預(yù)防方法制訂及實(shí)施有效眭；8)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況；9)影響標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)改變；10)評(píng)審監(jiān)測(cè)和檢測(cè)統(tǒng)計(jì)。3評(píng)審頻率管理評(píng)審按《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審計(jì)劃》進(jìn)行，通常十二個(gè)月一次4評(píng)審結(jié)果依據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定評(píng)審匯報(bào)。評(píng)審匯報(bào)應(yīng)含相關(guān)鍵內(nèi)容有：1)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)效力；2)管理過(guò)程改善。需要連續(xù)改善方面，如：方針、目標(biāo)和指標(biāo)、糾正和預(yù)防方法等、數(shù)據(jù)分析、監(jiān)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)降低；3)資源要求（人、財(cái)、物、技術(shù)）；4)預(yù)防損失和對(duì)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)緩減計(jì)劃等。七、建立文件和檔案管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、步驟、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保留要求等。1管理部門(mén)職責(zé)(l)辦公室負(fù)責(zé)對(duì)文件和資料分析整理，識(shí)別出各個(gè)部門(mén)文件和資料，分別存檔，并做好存檔統(tǒng)計(jì)；(2)對(duì)公告文件資料進(jìn)行識(shí)別和控制，確保發(fā)放到各個(gè)部門(mén)使用文件資料正確性和立即性；(3)文件和資料不得隨意外借，如確實(shí)需要借出，需做好登記統(tǒng)計(jì)，并由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字方可外借。2文件資料識(shí)別(l)多種計(jì)劃、程序文件和作為各部門(mén)安全生產(chǎn)運(yùn)行常見(jiàn)實(shí)施細(xì)則由各車(chē)間管理和控制。(2)技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）部門(mén)統(tǒng)計(jì)等，由技術(shù)管理和控制；(3)管理標(biāo)準(zhǔn)（部門(mén)管理制度），工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位職責(zé)和任職要求等）、其它行政管理性文件，包含和企業(yè)相關(guān)政策，法規(guī)文件等，有安全部管理和保留。3文件資料控制(1)、文件公布前應(yīng)得到同意，以確保文件適宜性；(2)、體系文件（包含計(jì)劃、程序文件、統(tǒng)計(jì)）由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，部門(mén)責(zé)任人審核，上報(bào)總經(jīng)理同意公布，有辦公室負(fù)責(zé)登記，發(fā)放，并注明分發(fā)號(hào)；(3)、其它行政管理文件和技術(shù)工藝文件由對(duì)應(yīng)只能部門(mén)編寫(xiě)．匯總，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，必需時(shí)報(bào)總經(jīng)理同意，對(duì)應(yīng)職能部門(mén)負(fù)責(zé)登記，發(fā)放并注明分發(fā)號(hào)。(4)、確保文件使用各場(chǎng)所全部能得到相關(guān)文件適用版本。(5)辦公室建立文件記錄表，建立工藝技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件和使用法律發(fā)箍文件登記冊(cè)。(6)安全標(biāo)準(zhǔn)化文件和資料由企業(yè)管理部分發(fā)至管理體系所覆蓋各部室及相關(guān)人員。文件發(fā)放管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放記錄表》，按主管領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)放范圍實(shí)施分類(lèi)，領(lǐng)用部門(mén)簽字后方可領(lǐng)用，發(fā)放文件應(yīng)確定分發(fā)號(hào)。(7)辦公室建立本部門(mén)使用文件《文件收發(fā)記錄表》任何人不得在文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件清楚，易于識(shí)別和檢索。(8)如需借閱文件和資料，需經(jīng)文件和資料管理部室責(zé)任人同意，并推行借閱登記手續(xù)。原版文件和資料一律不外借，預(yù)防文件和資料丟失或損壞。借閱、復(fù)制文件資料時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱統(tǒng)計(jì)表》由先關(guān)部門(mén)責(zé)任人按要求權(quán)限審批后向資料管理人借閱。4外來(lái)文件控制受到外來(lái)部門(mén)文件，要填入《外來(lái)文件收發(fā)髓記表》，并識(shí)別其適用性，經(jīng)總經(jīng)理確定后，分發(fā)相關(guān)部門(mén)車(chē)間落實(shí)。5評(píng)審修訂每十二個(gè)月有責(zé)任人和相關(guān)部門(mén)對(duì)現(xiàn)有體系文件進(jìn)行定時(shí)評(píng)審，各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必需時(shí)經(jīng)總經(jīng)理同意給予修改。6文件作廢和銷(xiāo)毀(1)、全部失效或作廢文件，由相關(guān)部門(mén)資料貝立即從所發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢”印章，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用‘(2)、為某種原因需保留任何已作廢文件全部應(yīng)進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)，對(duì)要銷(xiāo)毀作廢文件，由先關(guān)部門(mén)責(zé)任人同意后，由主管部門(mén)銷(xiāo)毀。八、安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：為規(guī)范安全管理統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)，保留和處理，追溯相關(guān)安全管理活動(dòng)和安全管理系統(tǒng)運(yùn)行情況，特制訂本制度。l統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)填寫(xiě)內(nèi)容要求立即、真實(shí)、完整、不得漏項(xiàng)