招投標(biāo)管理制度第一章總則為了實(shí)現(xiàn)對(duì)招投標(biāo)活動(dòng)規(guī)范管理，特制定本辦法。公司項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)過程中合同金額超過萬元以上勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、物業(yè)等合伙單位選取以及重要設(shè)備、材料等均采用招投標(biāo)管理。堅(jiān)持“公開、公平、公正”市場競爭原則。即公司領(lǐng)導(dǎo)和員工均可以在規(guī)定期限內(nèi)推薦投標(biāo)單位，所有被推薦投標(biāo)單位必要進(jìn)行資格預(yù)審，沒有通過資格預(yù)審單位不具備投標(biāo)資格。入圍投標(biāo)單位一經(jīng)擬定不得隨意變更。保密原則，即對(duì)于招標(biāo)各種有關(guān)信息必要保密。第二章組織與職責(zé)招采部職責(zé)（一）負(fù)責(zé)制定和修改招標(biāo)管理辦法及流程；（二） 負(fù)責(zé)組建招標(biāo)小組；（三） 負(fù)責(zé)組織制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文獻(xiàn)、招標(biāo)文獻(xiàn)及標(biāo)底；（四） 負(fù)責(zé)招標(biāo)活動(dòng)對(duì)外聯(lián)系，如發(fā)布招標(biāo)公示、與政府招標(biāo)管理部門聯(lián)系辦理關(guān)于手續(xù)等；（五） 組織合同談判，編制合同文本，組織訂立合同。設(shè)計(jì)、勘察、工程、監(jiān)理單位、材料設(shè)備供應(yīng)招標(biāo)主管業(yè)務(wù)部門是招采部。（一） 負(fù)責(zé)提出擬招標(biāo)項(xiàng)目籌劃，并提出擬招標(biāo)項(xiàng)目名稱、范疇、條件、時(shí)間及技術(shù)指標(biāo)；（二） 參加制作投標(biāo)單位資格預(yù)審文獻(xiàn)、招標(biāo)文獻(xiàn)，負(fù)責(zé)制作其中有關(guān)條款；（三） 負(fù)責(zé)組織對(duì)投標(biāo)單位考察、踏勘答疑、編制答疑補(bǔ)充文獻(xiàn)；招標(biāo)小組作為招標(biāo)活動(dòng)決策支持機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督招標(biāo)程序執(zhí)行。（一）負(fù)責(zé)審查資格預(yù)審文獻(xiàn)；（二） 負(fù)責(zé)進(jìn)行投標(biāo)登記、發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)、接受投標(biāo)書；（三） 負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審，提交資格評(píng)審報(bào)告；（四） 負(fù)責(zé)審查招標(biāo)文獻(xiàn)、答疑補(bǔ)充文獻(xiàn)和標(biāo)底；（五） 主持開標(biāo)并監(jiān)督公開開標(biāo)過程。評(píng)標(biāo)專家組負(fù)責(zé)評(píng)標(biāo)，提交評(píng)標(biāo)報(bào)告。招標(biāo)小組和評(píng)標(biāo)專家組名單由項(xiàng)目副總及集團(tuán)管理層研究決定。第三章招標(biāo)程序編制招標(biāo)籌劃：招采部在項(xiàng)目建設(shè)總體籌劃中明確該項(xiàng)目招標(biāo)籌劃，涉及招標(biāo)項(xiàng)目、招標(biāo)形式、招標(biāo)范疇、招標(biāo)時(shí)間等，并按照招標(biāo)籌劃嚴(yán)格執(zhí)行，保證各項(xiàng)招標(biāo)工作順利開展。進(jìn)行資格預(yù)審：招采部組織有關(guān)部門，依照招標(biāo)項(xiàng)目性質(zhì)、特點(diǎn)和規(guī)定，編制資格預(yù)審文獻(xiàn)，明確資格預(yù)審條件和辦法。（一）預(yù)審文獻(xiàn)提供；1.公司營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書；2.公司簡歷；3.提供產(chǎn)品及服務(wù)狀況；4.自有資金及財(cái)務(wù)狀況；5.全員職工人數(shù)，涉及技術(shù)人員、技術(shù)工人數(shù)量及平均技術(shù)級(jí)別等；6.公司自有重要施工機(jī)械設(shè)備一覽表；7.近三年承建重要工程及其質(zhì)量狀況；8.既有重要施工任務(wù)，涉及在建和尚未開工工程一覽表；9.合同履約狀況等。資格預(yù)審文獻(xiàn)擬訂后，報(bào)送招標(biāo)小組審批，審批通過后資格預(yù)審文獻(xiàn)作為選取投標(biāo)人根據(jù)。（二）發(fā)放資格預(yù)審文獻(xiàn)及公示；由招采部負(fù)責(zé)對(duì)外發(fā)布資格預(yù)審文獻(xiàn)及公示，各潛在投標(biāo)單位統(tǒng)一到招標(biāo)小組注冊(cè)登記，領(lǐng)取資格預(yù)審文獻(xiàn)，并按文獻(xiàn)規(guī)定準(zhǔn)備各種資料、證書。（三）接受意向投標(biāo)單位遞交預(yù)審資料；由招標(biāo)小組統(tǒng)一接受各投標(biāo)單位遞交預(yù)審資料、證書和文獻(xiàn)，審查預(yù)審資料完備性和有效性與否達(dá)到預(yù)審文獻(xiàn)規(guī)定，并對(duì)各類資料進(jìn)行分類整頓。該項(xiàng)工作在兩周內(nèi)完畢。招標(biāo)小構(gòu)成員必要訂立保密合同，對(duì)標(biāo)底和投標(biāo)人信息嚴(yán)格保密，如泄露則扣罰負(fù)責(zé)人當(dāng)月固定工資200-500元。與招標(biāo)有關(guān)機(jī)密文獻(xiàn)，需要打印、復(fù)印或裝訂時(shí)，必要由招標(biāo)小組親自解決。（四）擬定投標(biāo)入圍單位；招標(biāo)小組根據(jù)各投標(biāo)單位預(yù)審資料進(jìn)行資格評(píng)審，一周內(nèi)完畢編寫資格預(yù)審報(bào)告工作。逾期一天，扣罰負(fù)責(zé)人100元當(dāng)月固定工資。招標(biāo)小組將資格預(yù)審報(bào)告提交項(xiàng)目副總，由項(xiàng)目副總在兩個(gè)工作日內(nèi)擬定3-5家以上投標(biāo)入圍單位。如果需要進(jìn)一步考察投標(biāo)單位，則由招采部組織招標(biāo)小組對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行考察。招標(biāo)小組在一周內(nèi)完畢考察，并向公司提交考察報(bào)告。每逾期一天，扣罰負(fù)責(zé)人100元當(dāng)月固定工資。發(fā)標(biāo)（一）制作招標(biāo)文獻(xiàn)；依照招標(biāo)文獻(xiàn)制作難度及專業(yè)性規(guī)定，招采部可以申請(qǐng)委托市場上專業(yè)公司制作，也可以依托公司自己力量組織編制招標(biāo)文獻(xiàn)，各有關(guān)業(yè)務(wù)部門參加制作其中專業(yè)性條款。招標(biāo)文獻(xiàn)普通由下列某些構(gòu)成（依照招標(biāo)項(xiàng)目，可以增刪內(nèi)容）：1.招標(biāo)書，涉及工程名稱、地址、招標(biāo)項(xiàng)目、占地范疇、建筑面積和技術(shù)規(guī)定、質(zhì)量原則以及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、規(guī)定開工和竣工時(shí)間、對(duì)投標(biāo)公司資質(zhì)級(jí)別規(guī)定、投標(biāo)截止日期和地點(diǎn)、開標(biāo)日期和地點(diǎn)等；2.投標(biāo)人須知：涉及評(píng)標(biāo)辦法和原則、編制投標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定、對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)闡明及對(duì)投標(biāo)者和投標(biāo)文獻(xiàn)基本規(guī)定，評(píng)標(biāo)、定標(biāo)基本原則等內(nèi)容；3.合同重要條款及合同書，應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)合同法，涉及價(jià)格及付款方式、交貨條件、質(zhì)量驗(yàn)收原則以及違約罰款等內(nèi)容，條款要詳細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)，防止后來發(fā)生糾紛；4.投標(biāo)人資格和資信證明、投標(biāo)保函及附件、履約擔(dān)保證件、授權(quán)委托書格式和闡明；5.投標(biāo)價(jià)格規(guī)定及其計(jì)算辦法；6.技術(shù)條款：涉及招標(biāo)項(xiàng)目范疇、性質(zhì)、規(guī)模、數(shù)量、原則和重要技術(shù)規(guī)定及交貨或者提供服務(wù)時(shí)間；7.圖紙或者其她應(yīng)當(dāng)提供資料；8.由銀行出具建設(shè)資金證明和工程款支付方式及預(yù)付款比例；9.重要材料（鋼材、木材、水泥等）與設(shè)備供應(yīng)方式，加工定貨狀況和材料、設(shè)備價(jià)差解決辦法；10. 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)日程安排；11. 其他需要闡明事項(xiàng)。（二）審查、發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)；招標(biāo)小組審查招標(biāo)文獻(xiàn)，上報(bào)總經(jīng)理審批后，即可將正式招標(biāo)文獻(xiàn)發(fā)給各投標(biāo)單位。如果規(guī)定投標(biāo)單位遞交投標(biāo)保函，經(jīng)委會(huì)應(yīng)在驗(yàn)明投標(biāo)保函后，才干發(fā)放招標(biāo)文獻(xiàn)。（三）組織踏勘答疑如投標(biāo)單位提出有不明事項(xiàng)規(guī)定現(xiàn)場踏勘答疑時(shí)，由業(yè)務(wù)部門匯總招標(biāo)單位意見后，組織現(xiàn)場踏勘答疑。此項(xiàng)工作必要在投標(biāo)截止日期之兩周前完畢。每逾期一天，扣罰負(fù)責(zé)人當(dāng)月固定工資5%。答疑時(shí)必要告知所有入圍投標(biāo)單位參加，就各投標(biāo)單位不明事項(xiàng)做出解答。如有影響到投標(biāo)成果核心事項(xiàng)，必要編制答疑補(bǔ)充文獻(xiàn)，報(bào)招標(biāo)小組審查通過后，下發(fā)給各投標(biāo)單位作為投標(biāo)統(tǒng)一原則。制作和管理標(biāo)底——施工招標(biāo)（一）依照標(biāo)底重要性及制作難度，可以由總裁辦公會(huì)委托外部征詢公司制作，也可以由預(yù)算合同部自己編制。（二）招標(biāo)小組標(biāo)底，審查通過標(biāo)底作為正式評(píng)標(biāo)根據(jù)。（三）編制工程標(biāo)底應(yīng)遵循下列規(guī)定：1.依照設(shè)計(jì)圖紙及關(guān)于資料、招標(biāo)文獻(xiàn)，參照國家規(guī)定技術(shù)、經(jīng)濟(jì)原則定額及規(guī)范，擬定工程量和編制標(biāo)底；2.標(biāo)底價(jià)格應(yīng)由成本、利潤、稅金構(gòu)成，普通應(yīng)控制在批準(zhǔn)總概算（或修正概算）及投資包干限額內(nèi)；3.標(biāo)底價(jià)格作為建設(shè)單位盼望籌劃價(jià)，應(yīng)力求與市場實(shí)際變化吻合，要有助于競爭和保證工程質(zhì)量；4.標(biāo)底價(jià)格應(yīng)考慮人工、材料、機(jī)械臺(tái)班等價(jià)格變動(dòng)因素，還應(yīng)涉及不可預(yù)見費(fèi)、包干費(fèi)和辦法費(fèi)等，工程規(guī)定優(yōu)良，還應(yīng)增長相應(yīng)費(fèi)用。（四）標(biāo)底是公司重大機(jī)密，必要遵循至少人知曉原則，所有懂得標(biāo)底人必要簽字畫押，對(duì)標(biāo)底保密性負(fù)有連帶責(zé)任。標(biāo)底管理必要嚴(yán)密控制，標(biāo)底封存必要經(jīng)招標(biāo)小組全體成員現(xiàn)場簽字承認(rèn)后，鎖入保險(xiǎn)柜；標(biāo)底啟動(dòng)必要經(jīng)招標(biāo)小組全體成員批準(zhǔn)后，才干當(dāng)眾進(jìn)行。開標(biāo)（一）接受投標(biāo)書；招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接受各投標(biāo)單位投標(biāo)書和樣品，對(duì)投標(biāo)書應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得啟動(dòng)；對(duì)樣品應(yīng)作好標(biāo)記，送達(dá)公開樣品陳列間保管。同步對(duì)投標(biāo)書送達(dá)時(shí)間進(jìn)行控制，在招標(biāo)文獻(xiàn)規(guī)定提交投標(biāo)文獻(xiàn)截止時(shí)間后送達(dá)投標(biāo)文獻(xiàn)，應(yīng)當(dāng)拒收。否則，扣罰負(fù)責(zé)人當(dāng)月200-500元固定工資。（二）投標(biāo)書重要內(nèi)容；1.綜合闡明；2.按照工程量清單計(jì)算標(biāo)價(jià)及鋼材、木材、水泥等重要材料用量。投標(biāo)單位可根據(jù)統(tǒng)一工程量計(jì)算規(guī)則自主報(bào)價(jià)；3.施工方案和選用重要施工機(jī)械；4.保證工程進(jìn)度、施工安全重要技術(shù)組織辦法；5.籌劃開工、竣工日期，工程總進(jìn)度；6.對(duì)合同重要條件確認(rèn)。7.投標(biāo)書須有單位和法定代表人或法定代表人委托代理人印鑒。（三）公開開標(biāo)。1.開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文獻(xiàn)中預(yù)先擬定好時(shí)間和地點(diǎn)公開進(jìn)行，由招標(biāo)小組主持邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加。開標(biāo)時(shí)，由投標(biāo)人或者其推選代表檢查投標(biāo)文獻(xiàn)密封狀況，經(jīng)確認(rèn)無誤后，由工作人員當(dāng)眾拆封，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)價(jià)格和投標(biāo)文獻(xiàn)其她重要內(nèi)容。2.招標(biāo)小組負(fù)責(zé)制作開標(biāo)過程記錄，記錄完畢后由評(píng)標(biāo)專家組對(duì)該文獻(xiàn)進(jìn)行簽字確認(rèn)，并存檔備查。3.評(píng)標(biāo)專家組參加開標(biāo)全過程，可以規(guī)定投標(biāo)人對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)中含義不明確內(nèi)容作必要澄清或者闡明，但是澄清或者闡明不得超過投標(biāo)文獻(xiàn)范疇或者變化投標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。4.評(píng)標(biāo)專家構(gòu)成員必要訂立保密合同，對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)評(píng)審、中標(biāo)候選人推薦及其他與評(píng)標(biāo)關(guān)于狀況嚴(yán)格保密，如泄露則處以5000元以上罰款，取消評(píng)標(biāo)資格，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。評(píng)標(biāo)（一）評(píng)標(biāo)組織保證；評(píng)標(biāo)由評(píng)標(biāo)專家組負(fù)責(zé)。公司應(yīng)當(dāng)采用必要辦法，保證評(píng)標(biāo)在嚴(yán)格保密狀況下進(jìn)行。任何單位和個(gè)人不得非法干預(yù)、影響評(píng)標(biāo)過程和成果。否則對(duì)負(fù)責(zé)人處以5000元以上罰款。（二）評(píng)標(biāo)辦法；評(píng)標(biāo)可以采用經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法或者綜合評(píng)估法以及法律、法規(guī)容許其她評(píng)標(biāo)辦法。招標(biāo)小組不得變化招標(biāo)文獻(xiàn)擬定評(píng)標(biāo)原則和辦法。（三）中標(biāo)人投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：1.可以最大限度地滿足招標(biāo)文獻(xiàn)中規(guī)定各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)原則；2.可以滿足招標(biāo)文獻(xiàn)實(shí)質(zhì)性規(guī)定，并且經(jīng)評(píng)審?fù)稑?biāo)價(jià)格最低；但是投標(biāo)價(jià)格低于成本除外。（四）在評(píng)標(biāo)過程中，有下列情形之一，招標(biāo)小組可以認(rèn)定為廢標(biāo)：1.投標(biāo)人報(bào)價(jià)明顯低于其她投標(biāo)報(bào)價(jià)或者在設(shè)有標(biāo)底時(shí)明顯低于標(biāo)底，投標(biāo)人不能合理闡明或者不能提供有關(guān)證明材料證明其投標(biāo)報(bào)價(jià)不低于其成本；2.投標(biāo)文獻(xiàn)未能在實(shí)質(zhì)上響應(yīng)招標(biāo)文獻(xiàn)提出所有實(shí)質(zhì)性規(guī)定和條件；3.投標(biāo)人以她人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行賄手段謀取中標(biāo)或者以其她弄虛作假方式投標(biāo)。（五）評(píng)標(biāo)專家組應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文獻(xiàn)擬定評(píng)標(biāo)原則和辦法，對(duì)投標(biāo)文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)審和比較。招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)立標(biāo)底，標(biāo)底作為評(píng)標(biāo)參照。評(píng)標(biāo)專家組完畢評(píng)標(biāo)后，應(yīng)于次日當(dāng)向高層領(lǐng)導(dǎo)提出書面評(píng)標(biāo)報(bào)告，詳細(xì)列明各投標(biāo)單位優(yōu)劣，并推薦1至3名合格中標(biāo)候選人。定標(biāo)（一）由評(píng)標(biāo)小組討論評(píng)標(biāo)專家組提交評(píng)標(biāo)報(bào)告，最后由項(xiàng)目副總及評(píng)標(biāo)專家組選定中標(biāo)單位。（二）中標(biāo)單位擬定后，由招采部向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)告知書，同步將中標(biāo)成果書面或電話告知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。中標(biāo)告知書對(duì)招標(biāo)人和中標(biāo)人具備法律效力。（三）如果公司收取投標(biāo)保函，則應(yīng)在與中標(biāo)人訂立合同后5個(gè)工作日內(nèi)，由招采部向中標(biāo)人和未中標(biāo)投標(biāo)人退還投標(biāo)保函。同步公司向中標(biāo)單位收取履約保函。（四）合同談判與訂立詳細(xì)參見《合同管理辦法》。投標(biāo)單位互相串通投標(biāo)、同招標(biāo)小組串通投標(biāo),或向評(píng)標(biāo)專家構(gòu)成員行賄謀取中標(biāo)，中標(biāo)無效。第四章附則本辦法由招采部組織制定并負(fù)責(zé)解釋。本辦法自頒發(fā)之日起實(shí)行供應(yīng)商管理制度第一章總則為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。凡我司之供應(yīng)商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。第二章組織與職責(zé)辦公用品、設(shè)備供應(yīng)由公司綜合辦心統(tǒng)一安排管理。地產(chǎn)公司招采部負(fù)責(zé)工程材料、設(shè)備供應(yīng)商管理。第三章供應(yīng)商管理規(guī)定供應(yīng)商開發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集。供應(yīng)商基本資料表填寫。供應(yīng)商接洽。供應(yīng)商問卷調(diào)查。樣品鑒定。提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)。供應(yīng)商調(diào)查程序如下：構(gòu)成供應(yīng)商調(diào)查小組。分別對(duì)供應(yīng)商之價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核。列入合格供應(yīng)商名列。訂購、采購程序如下：請(qǐng)購。詢價(jià)。比價(jià)。議價(jià)。定價(jià)。訂購。交貨。驗(yàn)收。供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒。每半年進(jìn)行一次總評(píng)。列出各供應(yīng)商之評(píng)鑒級(jí)別。依規(guī)定獎(jiǎng)懲。供應(yīng)商復(fù)查每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。供應(yīng)商輔導(dǎo)對(duì)C等如下之供應(yīng)商采用必要輔導(dǎo)。不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。不合格供應(yīng)商欲重新向我司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)先進(jìn)之供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：A等供應(yīng)商，可優(yōu)先獲得交易機(jī)會(huì)。A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短帳期。A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢查。對(duì)價(jià)格合理化及提案改進(jìn)，品質(zhì)管理、生技改進(jìn)履行成果明顯者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。A、B、C等供應(yīng)商，可參加我司舉辦之各項(xiàng)訓(xùn)練與研習(xí)活動(dòng)。A等供應(yīng)商，年終可獲公司“先進(jìn)供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。懲處方式凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而導(dǎo)致之損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)補(bǔ)償。C等、D等之供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改進(jìn)輔導(dǎo)辦法。E等供應(yīng)商即予停止交易。D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商之原則，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。因上述因素停止交易之供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐漸加量之方式交易。信譽(yù)不佳之供應(yīng)商酌情作延期付款之懲處。第四章附則本制度由公司招采部門負(fù)責(zé)解釋。本制度自頒發(fā)之日起實(shí)行。設(shè)備采購流程闡明流程名稱：設(shè)備采購流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出有關(guān)表單1工程部或需求部門依照?qǐng)D紙?zhí)岢鲈O(shè)備采購籌劃工程部需求部門設(shè)備采購籌劃表甲供材料/設(shè)備采購籌劃表2招采經(jīng)理進(jìn)行復(fù)核整頓招采經(jīng)理3預(yù)算部核量預(yù)算部設(shè)備采購籌劃表審核意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表4設(shè)計(jì)部確認(rèn)或補(bǔ)充技術(shù)規(guī)定設(shè)計(jì)部設(shè)備采購籌劃表審核意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表5招采經(jīng)理進(jìn)行歸整招采經(jīng)理設(shè)備采購籌劃表甲供材料/設(shè)備采購籌劃表6公司審批采購籌劃，通過則繼續(xù)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)，不通過則退回工程部公司分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備采購籌劃表審批意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表7招采部收單，招采經(jīng)理判斷與否招標(biāo)，需要招標(biāo)進(jìn)入招標(biāo)流程(招標(biāo)后進(jìn)行合同會(huì)簽流程)，不需要招標(biāo)通過后由招采部進(jìn)行核價(jià)并組織選型會(huì)審招采部、招采經(jīng)理甲供材料/設(shè)備采購籌劃表核價(jià)、設(shè)備選型會(huì)簽表收單登記表、材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢/報(bào)價(jià)單、設(shè)備選型會(huì)簽表8招采經(jīng)理、設(shè)計(jì)部、工程部（需求部門）、預(yù)算某些別對(duì)設(shè)備選型進(jìn)行審核，在設(shè)備選型會(huì)簽單上簽字，如果不通過則退回招采部重新選型招采經(jīng)理、工程部、設(shè)計(jì)部預(yù)算部設(shè)備選型會(huì)簽單及核價(jià)資料設(shè)備選型會(huì)簽單審核意見材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢/報(bào)價(jià)單、設(shè)備選型會(huì)簽表9選型會(huì)簽通過提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批核價(jià)表分管領(lǐng)導(dǎo)設(shè)備選型會(huì)簽單及核價(jià)資料核價(jià)表審批及意見材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢/報(bào)價(jià)單、設(shè)備選型會(huì)簽表10招采部訂立購銷合同訂貨招采部核價(jià)表審批及意見產(chǎn)品購銷合同產(chǎn)品購銷合同11招采部跟蹤回貨，招采部,工程部共同組織三方驗(yàn)收招采部、工程部產(chǎn)品購銷合同甲供材料/設(shè)備收貨單甲供材料/設(shè)備收貨單12設(shè)備含安裝、需結(jié)算由工程部辦理；設(shè)備不含安裝或不需預(yù)算結(jié)算由招采部辦理招采部/工程部甲供材料/設(shè)備收貨單

產(chǎn)品購銷合同付款單甲供材料/設(shè)備收貨單

付款單13資料存檔招采部附表一：材料/設(shè)備清單項(xiàng)目名稱：NO.：期區(qū)棟號(hào)：施工單位：工程部填寫招采部填寫序號(hào)材料/設(shè)備名稱數(shù)量單位詳細(xì)使用部位備注采供方式123456789101112131415訂立欄填制人工程部審核招采部審核預(yù)算部審核項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批備注：1、此表請(qǐng)工程部于收到施工圖紙后十天內(nèi)提出；2、編號(hào)由招采部收單時(shí)統(tǒng)一編寫。附表二：材料/設(shè)備核價(jià)表NO:申購闡明項(xiàng)目名稱：申購部門：物資類別：申購單號(hào)：使用部位：核價(jià)根據(jù)□按3000元以上非合同內(nèi)比價(jià)□按3000元如下(含)非合同內(nèi)零星價(jià)格后附資料□甲供材料采購/設(shè)備采購籌劃表□原始詢價(jià)單或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，共份□其他資料：選定

供應(yīng)商序號(hào)供應(yīng)商全稱聯(lián)系人聯(lián)系電話采購金額12共計(jì)

采購金額￥交付條件其他闡明詳細(xì)

采購明細(xì)簽批經(jīng)辦采購員：招采經(jīng)理審核：預(yù)算經(jīng)理審核：項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批：附表三：核價(jià)明細(xì)表No.:申購部門：申購單號(hào)：使用部位：序

號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3供應(yīng)商4備注聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話聯(lián)系人/電話單價(jià)單價(jià)單價(jià)單價(jià)123456共計(jì)金額送貨方式結(jié)算方式交貨周期報(bào)價(jià)有效期供應(yīng)商選取闡明：

價(jià)格計(jì)算闡明：

采購員：審核：附表四：設(shè)備選型會(huì)簽表基本信息項(xiàng)目名稱：申購部門：申購單號(hào)：使用部門：核價(jià)表號(hào)：產(chǎn)品名稱：設(shè)備配備：見附件重要部件明細(xì)表或原始報(bào)價(jià)單建議

供應(yīng)商供應(yīng)商全稱聯(lián)系人聯(lián)系電話備注會(huì)簽招采部經(jīng)辦人：招采部審核/意見：設(shè)計(jì)部審核/意見：工程部審核/意見：預(yù)算部審核/意見：有關(guān)部門審核/意見：附表五：詢價(jià)單報(bào)價(jià)單位詢價(jià)單位聯(lián)系人詢價(jià)人電話電話傳真?zhèn)髡媸褂貌块T申購單號(hào)序

號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)金額備注12345678910共計(jì)金額：備注：1、報(bào)價(jià)闡明：□有現(xiàn)貨/□需訂貨期天，報(bào)價(jià)有效期天；2、結(jié)算條款：□含稅、□送貨、□卸貨、□其她；3、報(bào)價(jià)單位簽名或蓋章：，報(bào)價(jià)日期。甲供材料采購流程闡明流程名稱：甲供材料采購流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出有關(guān)表單1工程部或需求部門依照?qǐng)D紙?zhí)岢霾牧喜少徎I劃工程部甲供材料采購籌劃表甲供材料/設(shè)備采購籌劃表2設(shè)計(jì)部審核型號(hào)規(guī)格，需要時(shí)定板設(shè)計(jì)部甲供材料/設(shè)備采購籌劃表審核意見、定板甲供材料/設(shè)備采購籌劃表3預(yù)算部審核數(shù)量預(yù)算部甲供材料/設(shè)備采購籌劃表審核意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表4分管副總對(duì)材料采購籌劃進(jìn)行審批，通過則繼續(xù)進(jìn)行下一環(huán)節(jié)，不通過則退回發(fā)起部門分管副總甲供材料/設(shè)備采購籌劃表審批意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表5招采部收單，招采經(jīng)理擬定與否需要招標(biāo)，需要招標(biāo)進(jìn)入招標(biāo)流程，不需要招標(biāo)由招采部進(jìn)行核價(jià)招采部、招采經(jīng)理審批甲供材料/設(shè)備采購籌劃表材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢價(jià)單收單登記表、材料/設(shè)備核價(jià)表、核價(jià)明細(xì)表、詢價(jià)單6招采經(jīng)理審核核價(jià)表，通過后交預(yù)算部審核，通過后交由分管副總審批，通過話繼續(xù)下一步，不通過返回招采部招采經(jīng)理、預(yù)算部、分管副總材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢價(jià)單審批意見材料/設(shè)備核價(jià)表（核價(jià)明細(xì)表）、詢價(jià)單7通過審批時(shí)采購人員進(jìn)行認(rèn)貨：訂貨金額超過兩萬，訂立購銷合同訂貨，少于兩萬，制作訂貨單訂貨，經(jīng)招采經(jīng)理審核、預(yù)算部審核、由分管副總審批，通過后繼續(xù)下一步，不通過返回招采部采購人員、招采經(jīng)理、預(yù)算部、分管副總審批材料/設(shè)備核價(jià)表產(chǎn)品購銷合同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單8按合同和訂單規(guī)定付款招采部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、付款單9招采部跟蹤回貨，工程部組織到貨驗(yàn)收招采部、工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設(shè)備收貨單甲供材料/設(shè)備收貨單10招采部辦理結(jié)算招采部甲供材料/設(shè)備收貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、付款單、甲供材料/設(shè)備收貨單11資料存檔招采部附表一：甲供材料/設(shè)備采購籌劃表安裝/施工單位：NO.:項(xiàng)目/使用部位：籌劃到貨時(shí)間：序號(hào)材料/設(shè)備名稱品牌

廠家型號(hào)/規(guī)格申購數(shù)量單位備注123456訂立欄申購人

或申購單位工程部審核設(shè)計(jì)部審核

選型和定板預(yù)算部審核項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批招采部簽收□招標(biāo)□采購備注：

1、所有甲供材料需考慮采購和回貨周期提前申購，為施工單位申購時(shí)申購人簽字后還需蓋章，

2、申購時(shí)，不同類材料請(qǐng)分開申購，不要填在一張表上，編號(hào)由招采部收單時(shí)統(tǒng)一編寫。

3、填寫時(shí)，申購人在本頁無法寫明詳細(xì)技術(shù)規(guī)定期，請(qǐng)以附件形式提供，在備注欄中注明“見附件”。

4、本表格同樣合用于材料補(bǔ)貨，為補(bǔ)貨時(shí)，請(qǐng)?jiān)趥渥谥凶⒚鳌把a(bǔ)貨”字樣，并附上已審批補(bǔ)貨申請(qǐng)。

5、設(shè)計(jì)部收單后，針對(duì)材料采購籌劃審核型號(hào)、規(guī)格或定板，針對(duì)設(shè)備采購籌劃確認(rèn)或補(bǔ)充技術(shù)規(guī)定。甲供材料/設(shè)備收貨單合用范疇：施工單位安裝且結(jié)算時(shí)計(jì)主材價(jià)格材料或設(shè)備。編號(hào)：供應(yīng)單位：收貨日期：申購單號(hào):使用部位：訂貨單/合同號(hào)：送貨單號(hào)：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)/元金額/元備注12345678共計(jì)金額：驗(yàn)收確認(rèn)欄接受單位(章)或部門：經(jīng)辦采購員：接受人/日期：現(xiàn)場監(jiān)理確認(rèn)：工程部負(fù)責(zé)人確認(rèn)：備注：

1、本表格用于甲供材料/設(shè)備到貨驗(yàn)收，驗(yàn)收由我司工程部組織。

2、本表格合用于由施工單位安裝且結(jié)算時(shí)計(jì)主材價(jià)格材料和設(shè)備驗(yàn)收。

3、材料/設(shè)備驗(yàn)收完畢后施工單位項(xiàng)目經(jīng)理必要簽收，并加蓋施工單位公章或業(yè)務(wù)章。

4、驗(yàn)收完畢后，工程部須跟蹤施工單位出具相應(yīng)金額“材料款收據(jù)”。

5、有關(guān)記錄由工程部交回招采部辦理后續(xù)付款手續(xù)。甲供材料補(bǔ)貨流程闡明流程名稱：甲供材料補(bǔ)貨流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出有關(guān)表單1施工單位提出補(bǔ)貨申請(qǐng)（注明因素）交由工程部審批施工單位審批后補(bǔ)貨申請(qǐng)2通過后，工程部提出補(bǔ)貨籌劃工程部審批后補(bǔ)貨申請(qǐng)甲供材料/設(shè)備采購籌劃表甲供材料/設(shè)備采購籌劃表3預(yù)算部審核，通過后交由分管副總,總經(jīng)理審批，通過后繼續(xù)下一步，沒有通過返回工程部預(yù)算部、副總、總經(jīng)理甲供材料/設(shè)備采購籌劃表、審批后補(bǔ)貨申請(qǐng)審核意見甲供材料/設(shè)備采購籌劃表4招采部按原價(jià)進(jìn)行補(bǔ)貨采購并跟蹤回貨招采部甲供材料/設(shè)備采購籌劃表、審批后補(bǔ)貨申請(qǐng)產(chǎn)品購銷合同/訂貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單5工程部組織到貨驗(yàn)收工程部產(chǎn)品購銷合同/訂貨單甲供材料/設(shè)備收貨單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單6招采部進(jìn)行付款結(jié)算招采部產(chǎn)品購銷合同（訂貨單）、甲供材料/設(shè)備收貨單付款單產(chǎn)品購銷合同/訂貨單、甲供材料/設(shè)備收貨單、付款單7資料存檔招采部材料/設(shè)備付款流程闡明流程名稱：材料/設(shè)備付款流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門重要輸入重要輸出有關(guān)表單1工程部組織到貨驗(yàn)收，需要安裝組織安裝，驗(yàn)收合格后在收貨單簽字確認(rèn)，將收貨單提交招采部;工程部甲供材料/設(shè)備收貨單甲供材料/設(shè)備收貨單2含安裝或施工、需要預(yù)算結(jié)算由工程部辦理付款手續(xù)，其她由招采部辦理招采部/工程部訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、安裝驗(yàn)收資料付款單付款單3招采經(jīng)理審核通過后，預(yù)算進(jìn)行審核，通過后交由項(xiàng)目副總進(jìn)行審批招采經(jīng)理、預(yù)算部、項(xiàng)目副總訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料審批付款單4通過后，交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)總監(jiān)訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料復(fù)核付款單5財(cái)務(wù)部復(fù)核通過后由總經(jīng)理進(jìn)行審批總經(jīng)理訂貨單或合同副本、發(fā)票/收據(jù)、收貨單、付款單、安裝驗(yàn)收資料審批付款單6通過后財(cái)務(wù)部辦理付款，并將信息反饋招采部，由招采部進(jìn)行登記、資料存檔財(cái)務(wù)部審批付款單付款付款單流程名稱：乙供材料認(rèn)價(jià)流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出有關(guān)表單1施工單位提出認(rèn)價(jià)需求施工單位乙供材料認(rèn)價(jià)單乙供材料認(rèn)價(jià)單2工程部審核，通過后協(xié)調(diào)公司內(nèi)部組織認(rèn)價(jià)工程部乙供材料認(rèn)價(jià)單審核意見乙供材料認(rèn)價(jià)單3設(shè)計(jì)部審核材料選型，需要時(shí)提供有關(guān)意見設(shè)計(jì)部乙供材料認(rèn)價(jià)單審批意見乙供材料認(rèn)價(jià)單4預(yù)算部審核與否有信息價(jià)，是話，單據(jù)退回工程部，否話，確認(rèn)與否為綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)；綜合單價(jià)按預(yù)算部有關(guān)流程進(jìn)行工程施工綜合單價(jià)認(rèn)價(jià)，材料價(jià)認(rèn)價(jià)話，交由招采部進(jìn)行材料認(rèn)價(jià)預(yù)算部乙供材料認(rèn)價(jià)單審批意見乙供材料認(rèn)價(jià)單5招采部進(jìn)行材料認(rèn)價(jià)招采部乙供材料認(rèn)價(jià)單認(rèn)價(jià)對(duì)比表收單登記表、乙供材料認(rèn)價(jià)單、認(rèn)價(jià)對(duì)比表6認(rèn)價(jià)對(duì)比表經(jīng)預(yù)算部經(jīng)理審核、分管副總、總經(jīng)理審批，通過話進(jìn)行下一步，不通過話，返回招采部重新認(rèn)價(jià)預(yù)算部、副總、總經(jīng)理認(rèn)價(jià)對(duì)比表審核意見認(rèn)價(jià)對(duì)比表7招采部反饋認(rèn)價(jià)成果給工程部，工程部下發(fā)認(rèn)價(jià)成果給施工單位招采部、工程部認(rèn)價(jià)對(duì)比表乙供材料認(rèn)價(jià)單乙供材料認(rèn)價(jià)單8針對(duì)認(rèn)價(jià)成果，施工單位批準(zhǔn)，執(zhí)行認(rèn)價(jià)成果；有不批準(zhǔn)見書面提出意見，交由招采部審核施工單位乙供材料認(rèn)價(jià)單書面意見9招采部審核施工單位提出意見，建議改為甲供或提出價(jià)格調(diào)節(jié)意見，需要時(shí)征求預(yù)算部及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見施工單位書面意見審核意見10確認(rèn)價(jià)格后招采某些發(fā)；工程部、預(yù)算部、招采部資料存檔工程部、招采部、預(yù)算部附表一：乙供材料認(rèn)價(jià)單編號(hào)：施工單位項(xiàng)目名稱使用部位設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位施工單位(章)監(jiān)理單位品牌名稱規(guī)格/型號(hào)單位數(shù)量申報(bào)單價(jià)認(rèn)定價(jià)(元)備注編制技術(shù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位

（蓋章）監(jiān)理工程師總監(jiān)代表建設(shè)單位工程部復(fù)核

認(rèn)價(jià)內(nèi)容專業(yè)工程師工程部經(jīng)理設(shè)計(jì)部復(fù)核

材料選型設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)部經(jīng)理預(yù)算部復(fù)核

用量及信息價(jià)造價(jià)師預(yù)算部經(jīng)理招采部

認(rèn)價(jià)

（蓋章）承辦人招采部經(jīng)理項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批闡明：1、此單需在執(zhí)行采購前20天提出，一式四份，經(jīng)審批提交招采部，編號(hào)由招采部收單后統(tǒng)一編寫；2、施工單位、監(jiān)理單位、認(rèn)價(jià)部門需在相應(yīng)位置蓋章；3、所有簽字欄位不可以用電腦輸入；4、關(guān)于技術(shù)規(guī)定表中不能寫明確時(shí)，可附加附件；5、本表格不合用于工程施工中需認(rèn)綜合單價(jià)。認(rèn)價(jià)對(duì)比表施工單位：認(rèn)價(jià)單號(hào)：使用部位：序

號(hào)品牌名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位施工

單位

報(bào)價(jià)招采部詢價(jià)認(rèn)定價(jià)供應(yīng)商1供應(yīng)商2供應(yīng)商3聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系人電話電話電話單價(jià)單價(jià)單價(jià)單價(jià)單價(jià)123456闡明所含附件詢/報(bào)價(jià)單份，圖紙頁，其他：價(jià)格闡明計(jì)算闡明認(rèn)定價(jià)=備注訂立欄經(jīng)辦采購員招采經(jīng)理審核預(yù)算經(jīng)理審核項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)審批附表四：乙供材料驗(yàn)收單本表格合用于由甲方認(rèn)價(jià)、施工單位采購并安裝材料進(jìn)場驗(yàn)收編號(hào)：施工單位：建設(shè)單位：報(bào)驗(yàn)人：監(jiān)理單位：報(bào)驗(yàn)日期：進(jìn)場日期：使用部位：認(rèn)價(jià)單號(hào)：序號(hào)品牌、名稱型號(hào)/規(guī)格數(shù)量單位驗(yàn)收成果12356789驗(yàn)收確認(rèn)欄監(jiān)理驗(yàn)收意見并簽字（蓋章）：工程部驗(yàn)收意見并簽字：招采部驗(yàn)收意見并簽字：施工單位確認(rèn)驗(yàn)收成果并簽字（蓋章）：備注：

1、本表格合用于由甲方認(rèn)價(jià)、施工單位采購并安裝材料進(jìn)場驗(yàn)收。

2、未經(jīng)甲方驗(yàn)收施工單位擅自投入使用材料，驗(yàn)收時(shí)浮現(xiàn)問題由施工單位負(fù)責(zé)無條件拆除。

3、驗(yàn)收由工程部組織，現(xiàn)場監(jiān)理和招采部采購員參加，根據(jù)乙供材料認(rèn)價(jià)成果和設(shè)計(jì)擬定樣板進(jìn)行。

4、施工單位需提前2天以書面形式（填寫本表格）告知工程部，以便工程部作好有關(guān)驗(yàn)收準(zhǔn)備。

5、材料進(jìn)場驗(yàn)收完畢后，現(xiàn)場監(jiān)理、工程部負(fù)責(zé)人、采購員溝通填寫驗(yàn)收成果并簽字確認(rèn)。

6、材料驗(yàn)收合格后方可進(jìn)場安裝，驗(yàn)收不合格材料不容許進(jìn)場。

7、有關(guān)記錄原件由招采部存檔，工程部、施工單位留復(fù)印件。流程名稱：工程合同訂立流程

責(zé)任部門：招采部流程

環(huán)節(jié)流程環(huán)節(jié)內(nèi)容描述責(zé)任部門/人重要輸入重要輸出有關(guān)表單1由合同承辦部門提出合同訂立需求（含補(bǔ)充合同）提供合同訂立籌劃表，交由項(xiàng)目副總進(jìn)行審批合同承辦部門合同訂立籌劃表合同訂立籌劃表2領(lǐng)導(dǎo)審批后由招采部與合同承辦部門進(jìn)行合同編制。使用公司合同范本，無范本則考慮使用合伙單位合同文本分管副總、招采部、合同承辦部合同訂立籌劃表合同文本合同訂立籌劃表、收單登記表4編制好合同由招采部統(tǒng)一編號(hào)，并組織會(huì)簽招采部合同文本合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表5合同由招采經(jīng)理審核通過后交設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部進(jìn)行審核并注明審核意見（材料和設(shè)備采購合同由于選型會(huì)簽或是定板時(shí)有關(guān)部門已經(jīng)確認(rèn)，不需要通過設(shè)計(jì)、預(yù)算部審核，直接交工程部審）招采經(jīng)理、設(shè)計(jì)部、預(yù)算部、工程部合同文本、合同審批會(huì)簽表審核意見合同審批會(huì)簽表6各部門審核后交由分管副總進(jìn)行審批分管副總合同文本、合同審批會(huì)簽表審批意見合同審批會(huì)簽表7分管副總審批通過后由公司法務(wù)進(jìn)行復(fù)核公司法務(wù)合同文本、合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表8分管副總審批通過后由財(cái)務(wù)部進(jìn)行復(fù)核財(cái)務(wù)部合同文本、合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表9從第4至第6步，每一次審核（審批、復(fù)核）不通過時(shí)，返回招采部根據(jù)關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)提出意見組織合同內(nèi)容修訂，所有通過后由招采部與合伙單位擬定修訂條款招采部合同文本、合同審批會(huì)簽表合同審批會(huì)簽表10合同條款擬定后，招采部負(fù)責(zé)組織合同訂立工作，并分發(fā)存檔合伙單位、招采部合同文本、合同審批會(huì)簽表正式合同合同審批會(huì)簽表、資料簽收表附表一：合同訂立籌劃表公司：編號(hào)：項(xiàng)目：填單日期：承辦部門：但愿完畢日期：乙方單位名稱：合同范疇及合伙內(nèi)容：合同工期：有關(guān)規(guī)定：有關(guān)附件：訂立欄部門負(fù)責(zé)人審核項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)

審批及意見招采部簽收/日期招采部經(jīng)辦人備注：編號(hào)由招采部收單時(shí)統(tǒng)一編寫；為補(bǔ)充合同時(shí)需在合同范疇一欄注明原合同編號(hào)。合同審批會(huì)簽表合同信息合同名稱合同編號(hào)甲方乙方合同摘要合同類型合同期限合用范疇承辦部門合同金額/元合同擬制合同履行部門合同簽審記錄招采部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：設(shè)計(jì)部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：預(yù)算部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：工程部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：開發(fā)部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：營銷部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：主管領(lǐng)導(dǎo)簽名/日期：財(cái)務(wù)部

負(fù)責(zé)人簽名/日期：法律顧問簽名/日期：公司領(lǐng)導(dǎo)簽名/日期：董事長合同存檔存檔部門存檔編號(hào)存檔人/時(shí)間招采部崗位闡明書部門名稱招采部部門編號(hào)直接上級(jí)項(xiàng)目副總經(jīng)理部門人數(shù)5間接上級(jí)下屬分部門職責(zé)概述：招采部經(jīng)理招采部經(jīng)理招采主管采購員2人資料員工作職能合約某些：1、負(fù)責(zé)對(duì)公司現(xiàn)行有效法規(guī)文獻(xiàn)實(shí)行動(dòng)態(tài)控制；2、負(fù)責(zé)擬定并完善合同管理辦法、招投標(biāo)管理辦法及招投標(biāo)工作流程；3、組織承建商、供應(yīng)商考察、考核活動(dòng)，建立并維護(hù)承建商、供應(yīng)商名冊(cè)；4、參加規(guī)劃等重大設(shè)計(jì)方案和施工組織設(shè)計(jì)討論，并提出合理化建議，參加審核及圖紙會(huì)審工作；5、對(duì)合同標(biāo)、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限和方式等商定條款進(jìn)行起草，對(duì)其真實(shí)性、合理性、有效性負(fù)責(zé)；6、及時(shí)向公司通報(bào)合同履行中發(fā)生問題，并提出解決問題意見；7、負(fù)責(zé)編制工程招標(biāo)資格預(yù)審文獻(xiàn)及招標(biāo)文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)開展工程招標(biāo)資格預(yù)審及有關(guān)報(bào)批工作；8、組織各項(xiàng)工程招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)工程招標(biāo)文獻(xiàn)、招標(biāo)標(biāo)底編制及投標(biāo)文獻(xiàn)中審核工作，并提供投標(biāo)單位綜合評(píng)審意見；9、起草、審核合同文獻(xiàn)，參加合同談判和會(huì)簽，負(fù)責(zé)合同管理工作；10、負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目合同訂立工作；11、負(fù)責(zé)組織工程實(shí)行過程中合同價(jià)款變更審核、報(bào)審、報(bào)批工作；12、配合有關(guān)部門對(duì)工程項(xiàng)目技術(shù)原則、工程質(zhì)量等進(jìn)行認(rèn)定，參加工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；

13、監(jiān)督、檢查公司合同訂立、履行狀況，提出建議或意見；14、代表公司參加合同糾紛調(diào)解、仲裁或訴訟活動(dòng)；采購某些：1、組織編制材料、設(shè)備供應(yīng)管理各項(xiàng)制度報(bào)總經(jīng)理審批后組織執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)市場調(diào)查，理解市場行情，掌握建材價(jià)格；3、開展供應(yīng)商調(diào)查，建立，管理供應(yīng)商目錄和檔案；4、依照工程進(jìn)度和材料需求籌劃，制定材料（設(shè)備）采購籌劃；5、參加材料（設(shè)備）采購招投標(biāo)和采購合同制定；6、參加大型設(shè)備選型、定性審核；7、協(xié)助工程部開展采購材料、設(shè)備質(zhì)量檢查工作；8、審核材料設(shè)備價(jià)格，報(bào)主管副總經(jīng)理審批；9、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購管理、運(yùn)送管理和交貨管理工作；10、做好材料（設(shè)備）資料收集、整頓；11、及時(shí)將關(guān)于合同、文獻(xiàn)資料收集匯總歸類，統(tǒng)一交資料員及公司檔案管理責(zé)任部門存檔。其她：15、負(fù)責(zé)本部門設(shè)計(jì)合同檔案管理及保密工作；16、完畢公司領(lǐng)導(dǎo)交辦其她工作。工作協(xié)作關(guān)系內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系工程、設(shè)計(jì)、成本、財(cái)務(wù)外部協(xié)調(diào)關(guān)系各供應(yīng)商其她使用工具/設(shè)備辦公電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、工作環(huán)境室內(nèi)及工地現(xiàn)場工作時(shí)間特性行政班、常白班所需記錄文檔招采經(jīng)理崗位闡明書崗位名稱招采經(jīng)理所在部門招采部直接上級(jí)分管副總直接下級(jí)招采主管、其她員工崗位定員1所轄人員崗位職責(zé)概述：在分管副總領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織招采部工作職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：組織擬定分管部門規(guī)章制度工作任務(wù)擬定公司甲供材料、設(shè)備采購管理辦法擬定公司材料、設(shè)備信息管理規(guī)定和關(guān)于工作規(guī)范所需記錄文檔招采部管理制度職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織制定分管部門工作籌劃工作任務(wù)依照公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度籌劃，組織擬定設(shè)備、材料采購工作籌劃，以及相應(yīng)資金籌劃，報(bào)上級(jí)審批監(jiān)督各項(xiàng)籌劃執(zhí)行狀況，并總結(jié)報(bào)告所需記錄文檔采購籌劃、用款籌劃、籌劃執(zhí)行總結(jié)職責(zé)三職責(zé)表述：組織調(diào)查甲供材料、設(shè)備市場行情，收集供應(yīng)商信用、產(chǎn)品資料等信息，建立有關(guān)數(shù)據(jù)庫工作任務(wù)組織調(diào)查建筑工程材料、設(shè)備市場行情，并及時(shí)進(jìn)行記錄收集供應(yīng)商資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)等信息，建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫所需記錄文檔供應(yīng)商信息、合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫職責(zé)四職責(zé)表述：組織甲供材料和設(shè)備采購招投標(biāo)工作工作任務(wù)依照項(xiàng)目開發(fā)籌劃規(guī)定，擬訂材料設(shè)備采購招投標(biāo)工作籌劃負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)招標(biāo)文獻(xiàn)編制工作，準(zhǔn)備材料，報(bào)招標(biāo)評(píng)審小組評(píng)審負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位聯(lián)系接洽，向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)書、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料，組織現(xiàn)場踏勘和答疑負(fù)責(zé)組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作參加評(píng)審?fù)稑?biāo)文獻(xiàn)，辦理并發(fā)送中標(biāo)告知書組織與中標(biāo)單位商務(wù)洽談工作組織擬定合同文本，并組織合同會(huì)簽工作辦理合同公證所需記錄文檔招標(biāo)籌劃、招標(biāo)文獻(xiàn)、考查記錄、中標(biāo)告知書、合同職責(zé)五職責(zé)表述：組織辦理甲供材料、設(shè)備采購事宜工作任務(wù)依照項(xiàng)目籌劃規(guī)定，擬定甲供材料、設(shè)備采購籌劃、資金配套需求籌劃組織調(diào)研甲供材料、設(shè)備市場行情，對(duì)甲供材料、設(shè)備技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、售后服務(wù)等各方面進(jìn)行分析和比較組織并參加采購洽談，擬訂甲供材料、設(shè)備采購合同負(fù)責(zé)辦理材料、設(shè)備采購事務(wù)，并保證及時(shí)供應(yīng)到位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決甲供材料、設(shè)備采購合同變更、質(zhì)量糾紛等事務(wù)所需記錄文檔采購籌劃、用款籌劃、價(jià)格比較表、廠家選型會(huì)簽單、采購合同職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)所轄部門內(nèi)部管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)指引下屬員工制定階段工作籌劃，并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)內(nèi)部員工隊(duì)伍建設(shè)，涉及選拔、配備、培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)本部門人員定期與員工進(jìn)行溝通交流負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員負(fù)責(zé)控制本部門預(yù)算，減少費(fèi)用成本協(xié)調(diào)所轄部門與公司其他部門關(guān)系所需記錄文檔考核表，分管單位預(yù)算與執(zhí)行狀況表職責(zé)七職責(zé)表述：完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其她任務(wù)任職資格：專業(yè)規(guī)定工民建、公司管理有關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上房地產(chǎn)招采工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上部門正職管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)規(guī)定具備房地產(chǎn)開發(fā)、招投標(biāo)、合同法等知識(shí)，理解建筑材料、施工基本知識(shí)技能規(guī)定純熟使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設(shè)備，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)資格證書其她規(guī)定認(rèn)同公司公司文化，有親和力，工作細(xì)致，思考全面，善于溝通，具備良好協(xié)調(diào)能力，較高商務(wù)談判技巧，具備較強(qiáng)執(zhí)行力招采部主管崗位闡明書崗位名稱招采部主管所在部門采供部直接上級(jí)招采經(jīng)理直接下級(jí)采購員、資料員崗位定員1所轄人員崗位職責(zé)概述：負(fù)責(zé)組織甲供材料、設(shè)備采購工作；安排本部門內(nèi)部工作，制定用款籌劃，安排市場信息調(diào)研職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：在部門負(fù)責(zé)人指引下嚴(yán)格遵守規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行狀況工作任務(wù)執(zhí)行并監(jiān)督公司甲供材料、設(shè)備采購管理辦法執(zhí)行狀況執(zhí)行并監(jiān)督公司材料、設(shè)備信息管理規(guī)定和關(guān)于工作規(guī)范所需記錄文檔采供部管理制度職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行部門工作籌劃工作任務(wù)依照公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度籌劃，擬定設(shè)備、材料采購工作籌劃，以及相應(yīng)資金籌劃，報(bào)上級(jí)審批監(jiān)督各項(xiàng)籌劃執(zhí)行狀況，并總結(jié)報(bào)告所需記錄文檔采購籌劃、用款籌劃、籌劃執(zhí)行總結(jié)職責(zé)三職責(zé)表述：組織調(diào)查甲供材料、設(shè)備市場行情，收集供應(yīng)商信用、產(chǎn)品資料等信息，建立有關(guān)數(shù)據(jù)庫工作任務(wù)組織調(diào)查建筑工程材料、設(shè)備市場行情，并及時(shí)進(jìn)行記錄收集供應(yīng)商資質(zhì)、實(shí)力、信譽(yù)等信息，建立合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫所需記錄文檔供應(yīng)商信息、合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫職責(zé)四職責(zé)表述：組織甲供材料和設(shè)備采購招投標(biāo)工作工作任務(wù)依照項(xiàng)目開發(fā)籌劃規(guī)定，擬訂材料設(shè)備采購招投標(biāo)工作籌劃負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)招標(biāo)文獻(xiàn)編制工作，準(zhǔn)備材料，報(bào)招標(biāo)評(píng)審小組評(píng)審負(fù)責(zé)與投標(biāo)單位聯(lián)系接洽，向投標(biāo)單位發(fā)放招標(biāo)書、設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料，組織現(xiàn)場踏勘和答疑負(fù)責(zé)組織開標(biāo)和評(píng)標(biāo)工作參加評(píng)審?fù)稑?biāo)文獻(xiàn)，辦理并發(fā)送中標(biāo)告知書組織與中標(biāo)單位商務(wù)洽談工作組織擬定合同文本，并組織合同會(huì)簽工作辦理合同公證所需記錄文檔招標(biāo)籌劃、招標(biāo)文獻(xiàn)、考查記錄、中標(biāo)告知書、合同職責(zé)五職責(zé)表述：組織辦理甲供材料、設(shè)備采購事宜工作任務(wù)依照項(xiàng)目籌劃規(guī)定，擬定甲供材料、設(shè)備采購籌劃、資金配套需求籌劃組織調(diào)研甲供材料、設(shè)備市場行情，對(duì)甲供材料、設(shè)備技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、價(jià)格、售后服務(wù)等各方面進(jìn)行分析和比較組織并參加采購洽談，擬訂甲供材料、設(shè)備采購合同負(fù)責(zé)辦理材料、設(shè)備采購事務(wù)，并保證及時(shí)供應(yīng)到位負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決甲供材料、設(shè)備采購合同變更、質(zhì)量糾紛等事務(wù)所需記錄文檔采購籌劃、用款籌劃、價(jià)格比較表、廠家選型會(huì)簽單、采購合同職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)部管理工作工作任務(wù)負(fù)責(zé)指引下屬員工制定階段工作籌劃，并監(jiān)督執(zhí)行負(fù)責(zé)協(xié)助內(nèi)部員工隊(duì)伍建設(shè)，涉及選拔、配備、培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)本部門人員定期與員工進(jìn)行溝通交流負(fù)責(zé)部門內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員負(fù)責(zé)控制本部門預(yù)算，減少費(fèi)用成本協(xié)調(diào)采供部與其他部門關(guān)系所需記錄文檔下屬員工工作籌劃匯總表，考核表，部門內(nèi)部培訓(xùn)記錄，部門預(yù)算與執(zhí)行狀況表職責(zé)七職責(zé)表述：完畢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其她任務(wù)任職資格：專業(yè)規(guī)定工民建、公司管理有關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上房地產(chǎn)采購工作經(jīng)驗(yàn)，1年以上管理經(jīng)驗(yàn)知識(shí)規(guī)定具備房地產(chǎn)開發(fā)、招投標(biāo)、合同法等知識(shí)，理解建筑材料、施工基本知識(shí)技能規(guī)定純熟使用WORD,EXCEL等辦公軟件和辦公設(shè)備，具備基本網(wǎng)絡(luò)知識(shí)資格證書其她規(guī)定認(rèn)同公司公司文化，有親和力，工作細(xì)致，思考全面，善于溝通，具備良好協(xié)調(diào)能力，較高商務(wù)談判技巧，具備較強(qiáng)執(zhí)行力采購員崗位闡明書崗位名稱采購員所在部門招采部直接上級(jí)招采部經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員所轄人員崗位職責(zé)概述：負(fù)責(zé)調(diào)查甲供材料市場行情，協(xié)助上級(jí)開展洽談和采購工作；辦理關(guān)于招投標(biāo)詳細(xì)事務(wù)；協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)訂立采購合同，組織貨品驗(yàn)收及付款職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述