XXX有限公司文件編號HH-HSPM-04版本A2類別HSF產(chǎn)品采購控制管理程序生效日期20XX-03-26程序文件頁次PagePAGE1ofNUMPAGES6HSF產(chǎn)品采購控制管理程序制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期采購部文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□設(shè)計&開發(fā)部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□注塑部□加工部□噴涂部□AP中心□品管部□物管部□工模部□人力資源部□信息資訊部□市場部□體系部□管理者代表□總經(jīng)辦□總裁辦□其他：修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A02015新版制定20XX-07-0125.3.3、5.4.2、5.5.35.4.2A1見下劃線20XX-09-096.0刪除原6.3：附件一（物料分類及作業(yè)流程圖）7.3、8.0“訂購合同”改為“合同”36.0、7.0A2增加程序文件及表單編號20XX-03-268.08.0流程圖細(xì)化1.0目的對采購過程進(jìn)行有效控制，確保所采購的產(chǎn)品價廉物美，交貨及時。2.0適用范圍適用于本公司所有原材料、輔料、辦公用品、模治具等采購管理。3.0術(shù)語與定義3.1A類物料：用于生產(chǎn)，直接構(gòu)成產(chǎn)品或組成部份的物料（原材料）。3.2B類物料：用于生產(chǎn)，間接構(gòu)成產(chǎn)品之物料（包括：模具、治具、設(shè)備，五金零配件、家電用品等）。3.3C類物料：不參與生產(chǎn)，但工廠實際運作需要之物料（包括：辦公用品、后勤用品等）4.0權(quán)責(zé)4.1采購部：負(fù)責(zé)原材料、輔料、模治具采購及其采購過程的監(jiān)控。4.2工程部：負(fù)責(zé)提供相關(guān)物料的規(guī)格、圖紙及樣板、價格評估表等。4.3品部管：負(fù)責(zé)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量驗收及監(jiān)控。4.4物管部：負(fù)責(zé)貨物的接收及儲存管理。5.0程序內(nèi)容5.1采購需求5.1.1需求部門填寫物料申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后提交給采購部。5.1.2采購部接收物料申請請單，如信息不完整時，必須在4小時內(nèi)反饋需求單位。5.2供應(yīng)商管理依據(jù)《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行，在供應(yīng)商資料一覽表中篩選符合產(chǎn)品要求之供應(yīng)商二至三家，進(jìn)行詢價、比價、議價，最終以質(zhì)量、價格、交期、付款方式優(yōu)則先。5.3價格管理5.3.1估價詢價比價議價核價。5.3.2估價a)本廠有能力估價部分：（外發(fā)加工）采購收到物料申請單后向工程部索要《價格評估表》，工程必須在2小時內(nèi)提供《價格評估表》給采購。b)本廠無能力估價部分：（鋼材、設(shè)備、五金零配件，辦公用品、日常用品、家電用品類）=1\*GB3①采購可通過了解市場基準(zhǔn)+加工費=2\*GB3②大型商場、網(wǎng)站=3\*GB3③不同供應(yīng)商報價=4\*GB3④特殊物料可有董事長親自出面議價。5.3.3采購確認(rèn)最終《報價單》提交采購經(jīng)理審核，采購部最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。5.4訂單管理5.4.1系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核。5.4.2非系統(tǒng)下單出采購訂單部分：采購經(jīng)理審核，采購部最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)生效。非系統(tǒng)下單需附：=1\*GB3①報價單=2\*GB3②價格評估表（外發(fā)加工類）=3\*GB3③開模通知單（開模需提供）④物料申請單。5.5交付管理5.5.1跟催交期，如出現(xiàn)異常，采購需第一時間通知相關(guān)部門，及時更新最新交期。5.5.2質(zhì)量跟進(jìn)，如接品質(zhì)異常通知，需及時跟進(jìn)及處理。5.5.3配合財務(wù)對賬，提供系統(tǒng)對應(yīng)采購單、送貨單、來料檢驗報告，非系統(tǒng)報價單、采購單、物料申請單、開模通知單（開模需提供）、價格評估表（外發(fā)加工類）、模具放行通知書（模具需提供）、入倉單（開模需提供）、送貨單。5.6資料歸檔所有資料表單的歸檔依據(jù)《文件、資料與記錄管理程序》執(zhí)行。6.0相關(guān)文件6.1《文件、資料與記錄管理程序》HH-QEP-356.2《供應(yīng)商管理程序》HH-QEP-136.3《產(chǎn)品搬運，儲存，包裝與防護(hù)管理程序》HH-QEP-156.4《檢驗和試驗管理程序》HH-QEP-096.5《不合格品管理程序》HH-QEP-397.0相關(guān)表單/記錄7.1《物料申請單》PU-FM-027.2《報價單》7.3《合同》PU-FM-06/PU-FM-107.4《采購訂單》PU-FM-038.0流程圖流程責(zé)任部門相關(guān)記錄需求部門依BOM&對應(yīng)庫存提出采購需求提出需求部門依BOM&對應(yīng)庫存提出采購需求提出

確認(rèn)物料信息

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<<價格評估表>>N確認(rèn)信息反饋N確認(rèn)信息反饋付款YY采購需求提出&報價單生成NNN依《供應(yīng)商管理程序》開發(fā)新供應(yīng)商NYYY選擇供應(yīng)商對賬入庫交貨、收貨發(fā)單、確認(rèn)交期訂單審核批準(zhǔn)報價單生成比價議價核價不合格品管理程序驗收確認(rèn)物料信息

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<<價格評估表>>

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<<價格評估表>>付款YY采購需求提出&報價單生成NNN依《供應(yīng)商管理程序》開發(fā)新供應(yīng)商NYYY選擇供應(yīng)商對賬入庫交貨、收貨發(fā)單、確認(rèn)交期訂單審核批準(zhǔn)報價單生成比價議價核價不合格品管理程序驗收確認(rèn)物料信息

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<<價格評估表>>

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<<價格評估表>>PMC部PMC部相關(guān)部門采購部采購部采購部采購部.供應(yīng)商/供應(yīng)商/采購部采購部采購部采購部采購部采購部供應(yīng)商/物管部供應(yīng)商/物管部財務(wù)部采購部品質(zhì)部財務(wù)部采購部品質(zhì)部物管部請購單請購單物料申請單無無合格供應(yīng)商一覽表合格供應(yīng)商一覽表價格評估表價格評估表報價單同上同上采購訂單采購訂單合同采購訂單采購訂單送貨單送貨單來料檢驗報告來料檢驗報告無無對賬單對賬單無無附件一：物料分類及作業(yè)流程圖A類物料B類物料C類物料硅膠件/色膏塑膠件電子類包裝料化學(xué)品類外