PAGE管理體系審核計(jì)劃版本號(hào)：編號(hào)：02420S3201XXXXR0M■職業(yè)健康□認(rèn)證(2nd)■第2次監(jiān)督□再認(rèn)證□擴(kuò)大專業(yè)代碼：S：14.01.02.01；一、受審核方名稱：XXX有限公司地址/郵編：廣東省東莞市XX/523627聯(lián)系人：X電話：0769-X傳真：0769-X2Email:X二、審核目的:通過對(duì)相關(guān)管理體系的審核，█確定組織管理體系與審核準(zhǔn)則（見下文）的符合性；█確定管理體系確保組織滿足適用的法律、法規(guī)及合同要求的能力；█確定管理體系在確保組織可以合理預(yù)期實(shí)現(xiàn)其規(guī)定目標(biāo)方面的有效性；□確定能源績(jī)效的改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn)是否已得到證實(shí)（僅EnMS適用）；□再認(rèn)證時(shí)，確認(rèn)管理體系作為一個(gè)整體的符合性與有效性，以及與認(rèn)證范圍的持續(xù)相關(guān)性和適宜性；□通過再認(rèn)證或監(jiān)督換版時(shí)，確認(rèn)管理體系作為一個(gè)整體對(duì)原標(biāo)準(zhǔn)（說明：）和轉(zhuǎn)換后標(biāo)準(zhǔn)（說明：）的符合性與有效性，以及與認(rèn)證范圍的持續(xù)相關(guān)性和適宜性；█適用時(shí)，識(shí)別管理體系的潛在改進(jìn)區(qū)域；從而決定：█是否推薦頒發(fā)證書；█是否推薦換發(fā)證書；█是否推薦繼續(xù)保持證書；□是否推薦恢復(fù)證書；█變更部份是否推薦頒發(fā)證書（□擴(kuò)大部份█其他變更，說明：地址變更）；□其他：三、審核范圍：█職業(yè)健康安全:XXX制品的生產(chǎn)和銷售服務(wù)及相關(guān)管理活動(dòng)四、審核準(zhǔn)則:□GB/T19001-2016/ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)；█GB/T45001-2020/ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)■體系文件及相關(guān)的合同；有關(guān)的強(qiáng)制性法令、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范等；審核組成員：體系審核組姓名/組別注冊(cè)證書號(hào)專業(yè)能力電話備注S組長(zhǎng)S:14.01.02.01S組員S組員六、審核日期：202X年6月20日(具體安排附后)組長(zhǎng)擬制：XXX專業(yè)會(huì)簽：XXX日期：202X/6/15審核方案管理人：______________日期：________________受審核方確認(rèn)：______________日期：________________注：1.審核組申明：a).未經(jīng)書面許可，不向任何第三方披露受審核方的信息（法律規(guī)定除外）；b).全體成員及其所在單位現(xiàn)時(shí)及過去兩年內(nèi)與受審核方?jīng)]有任何足以影響到審核公正性的關(guān)系，如：雇傭、分包、從屬、咨詢等。請(qǐng)最高管理者及與管理體系相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)人參加首、末次會(huì)議，陪同人員列席會(huì)議（若總經(jīng)理和管理者代表不能參加，請(qǐng)及早聯(lián)系審核組長(zhǎng)以確定是否另?yè)駥徍藭r(shí)間）；首、末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持。對(duì)于職業(yè)健康安全管理體系:負(fù)有OHS法律責(zé)任的管理者，負(fù)責(zé)監(jiān)視員工健康的人員、負(fù)責(zé)OHS的員工代表（若有，則至少包括由普通員工擔(dān)任的員工代表）應(yīng)參加末次會(huì)議；應(yīng)記錄缺席的理由。如果審核期間產(chǎn)品和服務(wù)的提供過程不能正常實(shí)施，請(qǐng)及早聯(lián)系審核組長(zhǎng)更改審核時(shí)間。證書及標(biāo)志的使用、認(rèn)證規(guī)則遵守情況，國(guó)家質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全抽查情況、食品安全及許可情況,上次審核不符合項(xiàng)驗(yàn)證（包括到各相關(guān)場(chǎng)所抽樣確認(rèn)是否存在嚴(yán)重不符合），顧客/相關(guān)方投訴處理國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢結(jié)果等在年度監(jiān)督及再認(rèn)證時(shí)將被審核：再認(rèn)證審核時(shí)，應(yīng)關(guān)注績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告中的薄弱環(huán)節(jié)。本計(jì)劃可能根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行調(diào)整，下述內(nèi)容可能在審核（相關(guān)部門/職能/區(qū)域/活動(dòng)/產(chǎn)品/服務(wù)）過程中涉及：QMS（2015版）：6.1,7.1.6,7.5,5.1.2,6.2.1,5.3,7.4,9.1.1,9.1.3,10.1。QMS（2008版）：4.2.1,4.2.3,4.2.4,5.2,5.4.1,5.5.1,5.5.3,8.2.3,8.4,8.5.1。EMS（2015版）：5.3,6.1.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,9.1.1,10.1。EMS（2004版）：4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.1,4.5.3。OHSMS（2018版）：5.3,6.1.1,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,9.1.1,10.1。FSMS/HACCP：職責(zé),溝通,顧客投訴,產(chǎn)品安全性驗(yàn)證（適用時(shí)）。EnMS：4.3,4.4.2,4.5.2,4.5.3,4.5.4,4.6.5。對(duì)/的刪減合理性將在相關(guān)階段審核。自202X年6月21日至202X年6月20日期間的體系運(yùn)行證據(jù)將被抽樣審核。主管各部門副總經(jīng)理/總工程師/總經(jīng)理助理的工作將在相關(guān)部門審核時(shí)涉及。請(qǐng)為各組分別準(zhǔn)備一套管理體系文件和配備陪同人員（應(yīng)為非受審核部門人員，可分時(shí)段安排）。食品安全管理體系申請(qǐng)企業(yè)請(qǐng)準(zhǔn)備一臺(tái)數(shù)碼照相機(jī)，作為拍攝審核員在企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核工作照片、上傳國(guó)家認(rèn)監(jiān)委食品安全新的發(fā)證系統(tǒng)之用；11.經(jīng)相關(guān)監(jiān)管部門認(rèn)可，在工程建設(shè)施工領(lǐng)域GB/T50430-2007覆蓋了GB/T19001-2008的全部要求，故在本計(jì)劃中描述質(zhì)量管理體系重點(diǎn)審核過程/條款時(shí)僅標(biāo)注GB/T50430-2007要求。此兩標(biāo)準(zhǔn)的條款對(duì)照，可參照UCC關(guān)于GB/T50430-2007的相關(guān)認(rèn)證方案。12.如遇不可抗力因素（如交通擁堵等）導(dǎo)致審核不能如期開始，則當(dāng)日審核時(shí)間順延；13.組長(zhǎng)聯(lián)系電話：XXX。審核日程安排：202X/6/20時(shí)間受審核部門/區(qū)域/活動(dòng)重點(diǎn)審核內(nèi)容審核組主要職能/過程ISO45001:201808:30-09:00首次會(huì)議ABC09:00-16:00管理層管理代表職業(yè)健康安全事務(wù)代表內(nèi)部審核管理/管理評(píng)審管理/風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理/組織環(huán)境與相關(guān)方期望與需求管理等過程1范圍/4.1理解組織及其環(huán)境/4.2理解相關(guān)方的需求和期望/4.3確定職業(yè)健康安全管理體系的范圍/4.4職業(yè)健康安全管理體系/5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾/5.2職業(yè)健康安全方針/5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限/5.4參與和協(xié)商/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.4措施的策劃/6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃/7.1資源/7.4信息交流/9.1.1總則/9.2內(nèi)部審核/9.3管理評(píng)審/10.1總則/10.2不合格和糾正措施/10.3持續(xù)改進(jìn)/資質(zhì)核查C財(cái)務(wù)中心危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/風(fēng)險(xiǎn)控制/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理品質(zhì)中心危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/風(fēng)險(xiǎn)控制/文件化信息/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理/7.5形成文件化的信息技術(shù)中心危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/風(fēng)險(xiǎn)控制/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理B銷售中心危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/風(fēng)險(xiǎn)控制/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理技術(shù)中心（采購(gòu)部）/生產(chǎn)中心（物管部）危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理/風(fēng)險(xiǎn)控制/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理/8.1.4采購(gòu)/8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)人力資源部/安全代表人力資源管理/組織知識(shí)管理/信息交流管理/法律法規(guī)與其它要求識(shí)別與合規(guī)性評(píng)價(jià)管理/危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制7.2能力/7.3意識(shí)/7.4信息交流/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/6.1.3/合規(guī)義務(wù)/6.1.4措施的策劃/6.2達(dá)成策劃職業(yè)健康安全目標(biāo)/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理/8.1.4采購(gòu)/8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)/9.1.2合規(guī)性評(píng)價(jià)/10.2不合格和糾正措施A生產(chǎn)中心危險(xiǎn)源識(shí)別/運(yùn)行控制/應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理/風(fēng)險(xiǎn)控制/6.1.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施/6.1.2危險(xiǎn)源/8.1.1總則/8.1.2消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)/8.1.3變更管理/8.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)12:00-12:30午餐/午休16:00-17:00審核組內(nèi)部溝通/與受審核方溝通/末次會(huì)議ABCS6.1.2S8.1.1S8.1.2S8.1.3S6.1.1危險(xiǎn)源運(yùn)行策劃和控制總則消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)變更管理應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施組織建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》HH-HS-033,并按規(guī)定執(zhí)行。查：（危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表）（技術(shù)中心含工程、工模、采購(gòu)、R&D部門）：高溫中暑、職業(yè)病、廢紙、廢電池的產(chǎn)生、電的消耗、火災(zāi)、觸電、爆炸、電腦輻射、燈管、空調(diào)懸掛不穩(wěn)墜落、噪音的產(chǎn)生、線路老化、短路、物品存放不當(dāng)引發(fā)火災(zāi)等危險(xiǎn)性素共261項(xiàng)。有編號(hào)-活動(dòng)/過程/服務(wù)-危險(xiǎn)源識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-控制措施-備注等。編制：XXX審核；XXX批準(zhǔn)：XXX查：（重大危險(xiǎn)源及控制要求清單）HR-FM-78,工作場(chǎng)所夏天高溫作業(yè)中暑、職業(yè)病、潛在的火災(zāi)、爆炸、廢氣、噪音的產(chǎn)生；各類電器/機(jī)械設(shè)備的短路起火、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害等；擬制：XXX審核；XXX批準(zhǔn)；XXX組織建立了程序，明確了相關(guān)的要求，并規(guī)定了相關(guān)的作業(yè)準(zhǔn)則。技術(shù)中心辦公室區(qū)域設(shè)有消防栓、滅火器，并定期檢查，最近一次點(diǎn)檢日期：20XX-06-11日，點(diǎn)檢人：張小郎，技術(shù)中心人員參與了公司2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防/化學(xué)品泄漏安全意識(shí)，基本符合組織要求。消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)的措施：在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知識(shí)技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。組織編制了《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-025，對(duì)組織內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了策劃，與負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通：1、組織期望通過建立安全管理體系提高其管理水平，保證其在質(zhì)量和管理水平保持在本地區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先位置；2、查：（職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理表）HR-FM-68,組織確定了組織的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：設(shè)計(jì)開發(fā)等重要資料遺失、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、重大工傷事故、廢棄物管理不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、法規(guī)更新未及時(shí)收集，導(dǎo)致不符合最新標(biāo)準(zhǔn)要求、突發(fā)狀況發(fā)生如地震、火災(zāi)爆炸等；制作：XXX審查；XXX核準(zhǔn)；XXX3、組織通過以下方式確保風(fēng)險(xiǎn)得到控制，機(jī)遇得到把握：A、按《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》的要求分等級(jí)予以執(zhí)行管控措施；B、按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》實(shí)施管控預(yù)案，遵守相關(guān)法規(guī)，規(guī)避違法風(fēng)險(xiǎn)；4、組織通過管理評(píng)審和日常運(yùn)行控制對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)制定的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)以上風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇基本得到評(píng)價(jià)和把握；基本滿足要求；S6.1.2S8.1.1S8.1.2S8.1.3S6.1.1S7.5.1S7.5.2S7.5.3危險(xiǎn)源的辨識(shí)總則、消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)變更管理應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施成文信息創(chuàng)建與更新成文信息的控制組織建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》HH-HS-033,并按規(guī)定執(zhí)行。查：（危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表），本部門危險(xiǎn)源識(shí)別有：工作場(chǎng)所夏天高溫作業(yè)、工作場(chǎng)所存在職業(yè)危害因素、各區(qū)域消防器材配備不齊全、消防器材失效、電的消耗、電腦輻射、燈管、風(fēng)扇、空調(diào)懸掛不穩(wěn)墜落，導(dǎo)致砸傷人、線路老化、短路、導(dǎo)致人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失等危險(xiǎn)性素。編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX查：(重大危險(xiǎn)源清單)HR-FM-78，高溫作業(yè)中暑、工作場(chǎng)所職業(yè)病危害、潛在的火災(zāi)、爆炸、噪音、廢氣的產(chǎn)生；各類電器/機(jī)械設(shè)備的短路起火、火災(zāi)、電梯困人、電線老化、觸電、機(jī)械傷害等；編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。組織建立了《電氣安全管理程序》HH-HS-004,《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-006，明確了相關(guān)的要求，并規(guī)定了相關(guān)的作業(yè)準(zhǔn)則。品質(zhì)中心辦公室區(qū)域設(shè)有消防栓、滅火器，并定期檢查，最近一次點(diǎn)檢日期：20XX-6-11，點(diǎn)檢人：張小朗，品質(zhì)中心人員參與了公司2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防、化學(xué)品泄漏安全意識(shí)，基本符合組織要求。消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)的措施：在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。組織編制了《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-025，對(duì)組織內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了策劃，與總經(jīng)理進(jìn)行溝通：1、組織期望通過建立環(huán)安管理體系提高其管理水平，保證其在質(zhì)量和管理水平保持在本地區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先位置；2、組織確定了組織的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：輸入性傳染病、水災(zāi)、水浸、員工宿舍、建筑物發(fā)生火災(zāi)、群體性食物中毒、重大工傷事故、人文環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)（相關(guān)方）、政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、廢氣、廢渣（廢棄物）不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、水、聲不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、法規(guī)更新未及時(shí)收集，導(dǎo)致不符合最新標(biāo)準(zhǔn)要求、突發(fā)狀況發(fā)生如地震、火災(zāi)爆炸等，員工疏散不及時(shí)存在的安全隱患、垃圾分類及處置錯(cuò)誤等；3、組織通過以下方式確保風(fēng)險(xiǎn)得到控制，機(jī)遇得到把握：A、按《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》的要求分等級(jí)予以執(zhí)行管控措施；B.、按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》實(shí)施管控預(yù)案，遵守相關(guān)法規(guī)，規(guī)避違法風(fēng)險(xiǎn)；4、組織通過管理評(píng)審和日常運(yùn)行控制對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)制定的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)以上風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇基本得到評(píng)價(jià)和把握；基本滿足要求；組織建立了《文件化信息管理程序》HH-HS-026,對(duì)體系的運(yùn)行進(jìn)行了策劃和規(guī)定；與品質(zhì)中心負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通：本中心為體系運(yùn)行文件信息的主導(dǎo)部門；1、查：受控文件清單，手冊(cè)1份，程序文件36份，三層文件、記錄表單若干份。2、查閱《管理手冊(cè)》和《程序文件》，文件內(nèi)容包括對(duì)文件相互關(guān)系和作用進(jìn)行了描述；3、組織保留了支持體系運(yùn)行所需要的記錄：如來料檢驗(yàn)報(bào)告、訂單評(píng)審表、培訓(xùn)記錄、生產(chǎn)計(jì)劃等。成文信息基本滿足體系運(yùn)行要求；1、組織電子文檔、紙質(zhì)文檔兩種方式對(duì)建立和保持體系運(yùn)行的成文信息進(jìn)行了保管；并作出了相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和編號(hào)；2、組織的成文信息經(jīng)過職權(quán)內(nèi)人員的批準(zhǔn)后發(fā)行；查(文件發(fā)放回收記錄）DCC-FM-11，日期：20XX-01-13日，文件名稱：PD-WI-008,煉膠作業(yè)指導(dǎo)書,簽收部門：品質(zhì)。簽收人：曾XX。3、文件的更新按照文件控制程序進(jìn)行控制；暫無更新的成文信息；基本符合要求；組織編制了《文件與資料控制程序》QEP-01、《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序》EP-02，批準(zhǔn)：XX；對(duì)成文信息的控制進(jìn)行了策劃和規(guī)定；1、查:品質(zhì)中心文件均為有效版本,并經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)，文件以文件名稱/編號(hào)/版本號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如：管理手冊(cè)，編號(hào)HH-OHS-M，生效日期：2020-01-06；版本;AO。制定：XX審核：XX，批準(zhǔn)；XX2、查：受控文件清單，其中有質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三層文件、外來文件等；3、組織對(duì)文件進(jìn)行了識(shí)別和保持，確保文件能為需要的人員及時(shí)獲??；如：《操作指導(dǎo)書》，經(jīng)過批準(zhǔn)后直接掛在設(shè)備廠；4、體系文件修訂，文件作廢有文件發(fā)放回收和相應(yīng)的版本標(biāo)識(shí)、發(fā)放和回收。暫無作廢文件；5、組織識(shí)別及收集策劃和實(shí)施體系所需的外來文件:適用的法律法規(guī)有：中華人民共和國(guó)民法典、勞動(dòng)法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法、消防法等;基本符合要求；S6.1.1S7.2S7.3S7.4S6.2S6.1.2S6.1.4S6.1.3S9.1.2S8.1S9.1S8.1.2S8.1.3S8.1.4S8.2S10.2S10.3應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)何機(jī)遇的措施能力意識(shí)信息交流職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的評(píng)價(jià)/措施的策劃合規(guī)義務(wù)合規(guī)性評(píng)價(jià)運(yùn)行策劃和控制監(jiān)視測(cè)量分析與評(píng)價(jià)消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)變更管理采購(gòu)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)不合格和糾正措施持續(xù)改進(jìn)組織建立《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-025查：（風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理表），識(shí)別組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)如：傳染性疾病風(fēng)險(xiǎn)、員工宿舍、建筑物發(fā)生火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)、食堂燃?xì)庑孤┌l(fā)生爆炸、火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)，法律法規(guī)未及時(shí)更新等風(fēng)險(xiǎn)，制定了管理措施，措施實(shí)施情況：已經(jīng)完成。編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX符合要求建立《人力資源控制程序》HH-HS-036，對(duì)各崗位任職條件要求在入職要求中得到明確.包括對(duì)環(huán)境直接或間接影響的人員。組織通過入職前進(jìn)行考核和在職定期評(píng)價(jià)對(duì)相關(guān)人員的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)；由行政部制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。查20XX年度培訓(xùn)計(jì)劃，有安全等方面內(nèi)容。查：20XX.6.13培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：遵守安全生產(chǎn)法，當(dāng)好第一責(zé)任人,參加人員:XX、XX等23人,培訓(xùn)講師：XX，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查：20XX.06.16培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：安全生產(chǎn)月培訓(xùn),參加人員:XX、XX等50人,培訓(xùn)講師：黃小超，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查：20XX.06.11培訓(xùn)記錄表,培訓(xùn)主題：安全生產(chǎn)月培訓(xùn),參加人員:XX等35人,培訓(xùn)講師：XX，考核方式：口試，結(jié)果：合格。查特殊工種培訓(xùn)記錄：1）.電工證：姓名：XX，證號(hào)：T4507211989111XXXXX，有效期：2025-12-17，準(zhǔn)操項(xiàng)目：低壓電工，發(fā)證單位：陽(yáng)春市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局姓名：XX，證號(hào)：T44252719680619XXXX,有效期：2023-11-23，準(zhǔn)操項(xiàng)目：熔化焊接與熱切割作業(yè)，發(fā)證單位：赤壁市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2）.安全培訓(xùn)合格證：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人：姓名：XX，性別：男，身份證號(hào)碼：XXX4，證書編號(hào)：QM-AQ20110164，發(fā)證時(shí)間：2020年11月13日，培訓(xùn)單位：東莞全民安全安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。3）.安全培訓(xùn)證書：姓名：XX，性別：男，安全生產(chǎn)管理人員，身份證號(hào)：XXX，證書編號(hào)：ZTPX2019-A03646，發(fā)證時(shí)間：2020年1月8日，有效期：2023年1月8日，培訓(xùn)單位：東莞XX安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。安全培訓(xùn)證書：姓名：XX，性別：男，危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)人員，身份證號(hào)：XXX，證書編號(hào)：ZTPX2018-W01348，發(fā)證時(shí)間：2018年10月8日，有效期：2024年10月8日，培訓(xùn)單位：東莞XX安全生產(chǎn)培訓(xùn)有限公司。.急救培訓(xùn)，姓名：XX，領(lǐng)證日期：20XX年5月30日，有效期1年，編號(hào)：20XX05104發(fā)證單位：東莞市XX醫(yī)院。姓名：鄭永鋒，領(lǐng)證日期：20XX年5月30日，有效期1年，編號(hào)：20XX05107發(fā)證單位：東莞市XX醫(yī)院。通過培訓(xùn)、溝通等形式，激勵(lì)員工認(rèn)識(shí)到自己從事工作的重要性，使之為實(shí)現(xiàn)公司安全目標(biāo)而努力，作出自己的貢獻(xiàn)。組織建立《信息交流及溝通管理程序》HH-HS-035公司通過舉行會(huì)議，進(jìn)行面談，組織職工培訓(xùn)，文件發(fā)布，張貼標(biāo)語(yǔ)，書寫黑板報(bào)等形式進(jìn)行內(nèi)溝通。會(huì)議有自上而下的各部門匯報(bào)工作的情況，對(duì)好的方面予以總結(jié)，對(duì)不足的方面和需要改進(jìn)的方面予以通報(bào)。由各部門提出好的建議，管理層分析研究，最終形成會(huì)議決議，由有關(guān)各部門執(zhí)行。外部信息溝通采用電話、網(wǎng)絡(luò)、傳真、面談、文件等形式進(jìn)行。部門還采用發(fā)放環(huán)境告知書、簽訂合同協(xié)議等方式進(jìn)行外部溝通。查：公司門口貼有“來訪人員登記、禁鳴喇叭、車輛入廠安全、禁扔垃圾、禁止泄露等通知”。公司內(nèi)外信息溝通渠道通暢，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。組織建立了《目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與策劃管理程序》HH-HS-030查：（環(huán)安目標(biāo)指標(biāo)管理方案表）有序號(hào)、目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃的方法與實(shí)施步驟、措施、費(fèi)用預(yù)算、開始日期、完成日期、執(zhí)行部門、責(zé)任人、配合部門、實(shí)際達(dá)成狀況、檢查人等。制表：XXX審核：XX批準(zhǔn)：XX如：在職員工患病人數(shù)為零，重大工傷事故事件0次/年等，詳見附件符合要求建立有《危源源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》HH-HS-033危源源識(shí)別評(píng)價(jià)：1.建立了危險(xiǎn)源因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查：危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表（人力資源部）：消防器材失效、勞保用品準(zhǔn)備不充分、電工作業(yè)時(shí)絕緣防護(hù)措施不到位、帶電操作/移動(dòng)/檢修設(shè)備、電纜等危險(xiǎn)源得到識(shí)別，有控制方式。制表：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XX3.查：（重大危險(xiǎn)源及控制要求清單）：火災(zāi)或觸電、機(jī)械傷害、職業(yè)病等。制表：XXX審核：XX批準(zhǔn)：XX。危險(xiǎn)源因素的識(shí)別評(píng)價(jià)考慮了三種時(shí)態(tài)三種狀態(tài)八個(gè)方面，均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。符合要求組織建立了《合規(guī)義務(wù)與評(píng)價(jià)管理程序》HH-HS-031查：《職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求登記表》共收集93個(gè)法規(guī)，如：中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法、中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法、廣東省安全生產(chǎn)條例、工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理?xiàng)l例等，內(nèi)容有：類別、編號(hào)、名稱、編號(hào)、實(shí)施日期、收集時(shí)間、收集人，詳見附件。制定：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX查：環(huán)安法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄表1.組織已建立合規(guī)性評(píng)價(jià)程序文件，內(nèi)容包括合規(guī)性評(píng)價(jià)頻次；2．針對(duì)實(shí)施了合規(guī)性評(píng)價(jià)；3．合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容：針對(duì)收集的法律法規(guī)和其它要求的符合性做了確認(rèn)，評(píng)價(jià)項(xiàng)目為93項(xiàng)，例如:針對(duì)中華人民共和國(guó)消防法，其合規(guī)性評(píng)價(jià)為:按文件每年由第三方對(duì)公司進(jìn)行監(jiān)測(cè)。于2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練。1、組織已建立了程序，明確了相關(guān)的要求《機(jī)械危害管理程序》HH-HS-03、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-06.2、績(jī)效監(jiān)測(cè)=1\*GB2⑴消防器材：查消防器材檢查表：滅火器鉛封是否完好、滅火器的數(shù)量、器材的消防通道是否阻擋，消防水帶是否完好等，所有消防器材均有每月進(jìn)行點(diǎn)檢一次，最近點(diǎn)檢20XX-6-11，檢查人：張，其消防器材均在有效期內(nèi)。(2)環(huán)安檢查：一個(gè)月一次。查20XX年6月7日環(huán)安運(yùn)行控制監(jiān)控表，管控因素：安全教育及行為規(guī)范、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、機(jī)械設(shè)備安全、用電安全、現(xiàn)場(chǎng)防火安全等，依管控措施、方法進(jìn)行管控，結(jié)果：合格。檢查人員：陳X。（3）組織內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品包括：碳?xì)淝逑磩?、工業(yè)酒精等，化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放的化學(xué)品，張貼有化學(xué)品安全須知標(biāo)識(shí)，張貼有化學(xué)品MSDS標(biāo)識(shí)，及職業(yè)危害告知卡、防泄露措施、人員有護(hù)目鏡、耐酸堿手套等。設(shè)置有洗眼器，并且每月有點(diǎn)檢記錄。設(shè)置有滅火器、消防沙等，并附有點(diǎn)檢記錄。（4）組織區(qū)域有食堂和宿舍。食堂廢水經(jīng)過隔油、隔渣后排入市政管網(wǎng)。油煙經(jīng)過活性炭?jī)艋螅瑱z測(cè)達(dá)標(biāo)排放。查：食品安全第一責(zé)任人：XX，食品安全直接責(zé)任人：姓名：XX查：食品經(jīng)營(yíng)許可證：XX有限公司，社會(huì)信用代碼：XXX，許可證編號(hào)：JY3441900084058，發(fā)證機(jī)關(guān)：東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：熱食類食品制售，有效期：2025年12月29日。查：健康證：姓名：XX，女，證號(hào)：4304211974092*****，體檢日期：2021-07-22，體檢單位：東莞市XX醫(yī)院.姓名：袁紅，男，證號(hào)：5129211974062*****，體檢日期：2021-09-10；體檢單位：東莞市XX醫(yī)院符合要求現(xiàn)場(chǎng)生熟案板分開，食品有留樣48H，查：20XX-6-20日早餐留樣湯河粉與湯面條有相關(guān)標(biāo)簽與記錄，符合。（5）要求辦公室人員人走機(jī)停燈滅，杜絕長(zhǎng)流水與長(zhǎng)明燈、辦公室用紙盡可能雙面使用，盡可能以電子文件的方式傳遞文件，有控制空調(diào)使用，夏天空調(diào)子在26度方可開啟，現(xiàn)場(chǎng)空調(diào)設(shè)置處于關(guān)閉狀態(tài)。（6）查：《勞保用品管理程序》HH-HS-008中勞保用品穿戴提示牌中對(duì)各部門需佩戴的勞保用品進(jìn)行了規(guī)定，《勞保用品發(fā)放情況表》20XX-5-3對(duì)液態(tài)車間無塵手套發(fā)放，張燕有領(lǐng)用。（7）外部監(jiān)測(cè)食堂的米與油由東莞XX膳食管理有限公司負(fù)責(zé)配送，查：20XX-2-16大米由江蘇XX檢測(cè)技術(shù)有限公司檢驗(yàn)合格，報(bào)告編號(hào)：JX-FB-2038-001，符合抽查飲用水檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告編號(hào)：ZJ01-HJ2202095，樣品名稱：生活飲用水取水口，委托單位：XX有限公司，抽樣日期：20XX.2.16日，分析日期：20XX-2-16，檢驗(yàn)單位：廣東XX檢測(cè)技術(shù)有限公司，結(jié)果：合格，簽發(fā)日期：20XX.2.25日。抽查:壓力表校驗(yàn)證書，校驗(yàn)單位：深圳市XX計(jì)量?jī)x器有限公司，證書編號(hào)：20XX0407582009,型號(hào)規(guī)格：（0-1.6）MPA，校驗(yàn)結(jié)果：合格，檢驗(yàn)日期：20XX年4月12日，下次校驗(yàn)日期：2023年4月11日。查：廣東省定期防雷裝置檢測(cè)報(bào)告，檢測(cè)單位：廣東省氣象防災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心，報(bào)告編號(hào)：粵雷檢【20XX】YFS-2-1279號(hào)，檢測(cè)時(shí)間：20XX-5-30，下次檢測(cè)時(shí)間：20XX-11-30，結(jié)論：合格。查：《工作場(chǎng)所職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告》報(bào)告編號(hào)：ZJ01-PJ22031503，日期：20XX-3-17，檢驗(yàn)單位：廣東XX檢測(cè)技術(shù)有限公司，結(jié)果：碎料崗等噪音超標(biāo)，已制訂糾正措施，詳見附件。

查職業(yè)病體檢:姓名：XX，性別：男，身份證號(hào)：XXX，危害因素：異丙醇，結(jié)論：未見異常，日期：20XX-1-5，體檢單位：東莞XX醫(yī)院；姓名：XX，性別：男，身份證號(hào)：XXX，危害因素：異丙醇，結(jié)論：未見異常，日期：20XX-1-5，體檢單位：東莞XX醫(yī)院；查：之前所使用的CQ-TR50便攜式X射線機(jī)與HB-WJ8便攜式X射線機(jī)因射線超標(biāo)已停用，詳見附件情況說明。查：電離輻射檢測(cè)，報(bào)告編號(hào)：ZJ01-WT22031501R1，日期：20XX-3-17，檢驗(yàn)單位：廣東XX檢測(cè)技術(shù)有限公司，結(jié)果：合格。查：東莞市職業(yè)病防治中心，莞職衛(wèi)檢字第JL[2021]719年度，外照射個(gè)人劑量XX等檢測(cè)未達(dá)4次，僅供參考。公司有對(duì)作業(yè)員購(gòu)賣五險(xiǎn)一金，為預(yù)防新型冠狀病毒，公司在各部門的洗手間張貼有洗手的方法與配置洗手液，車間各區(qū)域有免消洗手液，口罩回收桶，每天給員工發(fā)放口罩，進(jìn)入廠區(qū)均需測(cè)量體溫，體溫合格方可入廠，防疫措施有效。車間各處有應(yīng)急藥品箱，有管理人員、藥品清單，領(lǐng)用記錄等且公司配備了急救員。消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)的措施：在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。查2021-07-08號(hào)與東莞市XX紙制品有限公司、東莞XX硅膠科技有限公司、東莞市XX實(shí)業(yè)有限公司等有簽訂（相關(guān)方環(huán)安協(xié)議、安全告知書）。1、組織建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，用于識(shí)別對(duì)可能造成環(huán)境影響潛在緊急情況和事故并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。2、組織已于2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，行政部組織各部門人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程/化學(xué)品標(biāo)簽識(shí)別/MSDS了解/化學(xué)品泄漏演練/滅火器和消防水帶的使用等，具體有公司消防演習(xí)/化學(xué)品泄漏演習(xí)總結(jié)報(bào)告。3、應(yīng)急設(shè)備滅火器和消防栓每月均有維護(hù)點(diǎn)檢，并附有點(diǎn)檢表在消防器材上，最近一次點(diǎn)檢：20XX-06-11日，點(diǎn)檢人：張，均為合格有效。4、演習(xí)后進(jìn)行了評(píng)價(jià)，程序和預(yù)案是可行的。5、查：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷恚瑐浒妇幪?hào):44190010-2018-0029，你單位上報(bào)的《XX有限公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案》預(yù)案編號(hào)：HH-YJYA-01，預(yù)案版本號(hào)：2018-01版，材料齊全，予以備案，2018年10月24日組織建立《工傷事故管理程序》HH-HS-010，通過使用環(huán)安、方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及內(nèi)審、管理評(píng)審、滿意度調(diào)查、評(píng)價(jià)、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系的有效性。對(duì)需要持續(xù)改進(jìn)的地方，建立改進(jìn)目標(biāo)，尋找改進(jìn)辦法，評(píng)價(jià)改進(jìn)辦法的可行性，驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果。與安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通：目前張向前發(fā)生X射線工傷，目前正在按要求進(jìn)行中，暫未結(jié)案。基本符合文件要求S6.1S6.1.2S8.1.18.1.28.1.38.2應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施危險(xiǎn)源總則消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)變更管理應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制組織建立《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-025查：《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理表》，識(shí)別本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)有：現(xiàn)有的設(shè)備、工藝自身的缺陷、作業(yè)員作業(yè)時(shí)不能完全杜絕的安全隱患。比如存在產(chǎn)品比較重砸傷腳式機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)撞傷人的隱患等；職業(yè)病發(fā)生等，進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)分析，制定了管理措施，措施評(píng)價(jià)：有效基本符合要求組織建立《危源源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》HH-HS-033生產(chǎn)中心危險(xiǎn)源主要是：使用氣槍產(chǎn)生的噪音、車間照明光線不足夠視力下降、作業(yè)人員違章作業(yè)、操作失誤導(dǎo)致人身傷害等。查：（重大危險(xiǎn)源及控制要求清單）：火災(zāi)或觸電、機(jī)械傷害、職業(yè)病等。制表：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。組織建立程序并執(zhí)行,如《機(jī)械危害管理程序》HH-HS-03、《職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-06等，生產(chǎn)為了防止觸電、防止因漏電引起火災(zāi)等，對(duì)生產(chǎn)和辦公區(qū)域的電線、插頭、插座、用電設(shè)備、防護(hù)用品穿戴、安全通道等定期進(jìn)行檢查。現(xiàn)場(chǎng)詢問生產(chǎn)部人員，對(duì)危險(xiǎn)源等管理體系相關(guān)內(nèi)容均能回答。組織提供了每月進(jìn)行的“安全生產(chǎn)檢查記錄表”包含本部門所有區(qū)域及項(xiàng)目；均為正常，查：20XX年6月7日環(huán)安運(yùn)行控制監(jiān)控表，管控因素：安全教育及行為規(guī)范、化學(xué)危險(xiǎn)品管理、機(jī)械設(shè)備安全、用電安全、現(xiàn)場(chǎng)防火安全等，依管控措施、方法進(jìn)行管控，結(jié)果：合格。檢查人員：米X，職業(yè)健康安全得到控制。消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)的措施：在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管制文件里有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)等。生產(chǎn)部人員參加了公司2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演習(xí)提高了大家的消防安全意識(shí)。生產(chǎn)部配合管理部進(jìn)行日常職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行執(zhí)行工作。(1)職業(yè)病控制：有職業(yè)病體檢記錄，具體見管理部審核記錄。(2)個(gè)體防護(hù)/勞動(dòng)保護(hù)用品:勞保鞋、耳塞、口罩、眼罩，查《勞保用品發(fā)放情況表》20XX-5-3對(duì)液態(tài)車間耳塞發(fā)放，舒建國(guó)有領(lǐng)用。(4)安全檢查：每個(gè)月進(jìn)行一次。已制訂了“安全檢查記錄表”，并提供了20XX年06月的檢查記錄，查：制造車間檢查內(nèi)容有線路安全、消防器材、應(yīng)急設(shè)施、人員用電安全、消防通道、安全隱患、用電安全檢查、防護(hù)用品穿戴等，由行政部組織進(jìn)行。(5)組織內(nèi)危險(xiǎn)化學(xué)品：有化學(xué)品倉(cāng)，有消防設(shè)施，防泄露措施，MSDS標(biāo)識(shí)，進(jìn)出有管理規(guī)定。(6)用電（走線規(guī)范、電線無老化、破損、無私拉亂接）。(7)外部監(jiān)測(cè)：對(duì)職業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，提供檢測(cè)報(bào)告，具體見人力資源部審核記錄提供飲用水檢測(cè)報(bào)告，具體見人力資源部審核記錄。（8）生產(chǎn)部門各車間有醫(yī)療藥箱配備并管理，有藥品清單與領(lǐng)用記錄。制定控制程序，包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知識(shí)技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。與組織負(fù)責(zé)人溝通，組織基本上按照客戶要求生產(chǎn)，生產(chǎn)和品質(zhì)檢驗(yàn)過程基本按照固定的流程展開，產(chǎn)品、服務(wù)和過程無變化，目前暫無更改的需要1、已建立《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，并執(zhí)行程序，用于識(shí)別對(duì)可能造成職業(yè)健康安全影的潛在緊急情況和事故并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。2、組織已于2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防安全意識(shí)，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，生產(chǎn)部各車間人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程等，并滅火器和消防水帶的使用等；具體有公司消防演習(xí)總結(jié)報(bào)告。3、應(yīng)急設(shè)備滅火器和消防栓每月均有維護(hù)點(diǎn)檢，并附有點(diǎn)檢表在消防器材上，均為合格有效，且有消防疏散圖，消防器材配置。4、演習(xí)后進(jìn)行了評(píng)價(jià)，程序和預(yù)案是可行的。5、經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看，生產(chǎn)部各區(qū)域配備足夠數(shù)量的滅火器，提供點(diǎn)檢記錄。6、生產(chǎn)部門醫(yī)療藥箱有配備并管理，有藥品清單與領(lǐng)用記錄基本符合要求。S6.1.2S8.1.1S8.1.2S8.1.3S8.1.4S8.2S6.1.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)運(yùn)行策劃和控制總則消除危險(xiǎn)源和降低OHS風(fēng)險(xiǎn)變更管理采購(gòu)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施組織建立了《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序》HH-HS-033,并按規(guī)定執(zhí)行。查：（危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表）（技術(shù)中心-采購(gòu)、生產(chǎn)中心-倉(cāng)儲(chǔ)）：高溫中暑、職業(yè)病、廢紙、廢電池的產(chǎn)生、電的消耗、火災(zāi)、觸電、爆炸、電腦輻射、燈管、風(fēng)扇、空調(diào)懸掛不穩(wěn)墜落、噪音的產(chǎn)生、線路老化、短路、物品存放不當(dāng)引發(fā)火災(zāi)等危險(xiǎn)性素共177項(xiàng)。有編號(hào)-活動(dòng)/過程/服務(wù)-危險(xiǎn)源識(shí)別-風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)-風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)-控制措施-備注等。編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX查：（重大危險(xiǎn)源清單）HR-FM-78,工作場(chǎng)所夏天高溫作業(yè)中暑、職業(yè)病、潛在的火災(zāi)、爆炸、廢氣、噪音的產(chǎn)生；各類電器/機(jī)械設(shè)備的短路起火、火災(zāi)、觸電、機(jī)械傷害等；編制：XXX審核：XXX批準(zhǔn)：XXX均制定了相應(yīng)的控制措施，通過建立管理方案、運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)等方法進(jìn)行控制。組織建立了程序，并執(zhí)行程序，1、通過溝通并現(xiàn)場(chǎng)查看，員工教育員工節(jié)約用紙、用電、用水；人員離開電腦關(guān)閉屏幕，節(jié)約用電，減少輻射；臨時(shí)用電插板規(guī)范；消防、滅火器每月有點(diǎn)檢，最近一次點(diǎn)檢日期：20XX-06-11日，點(diǎn)檢人：張小郎，2、采購(gòu)部與物管部人員參與了公司2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-03-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防/化學(xué)品泄漏安全意識(shí)，基本符合組織要求。3、查：供應(yīng)商：2019-03-01號(hào)與惠州XX新材料科技股份有限公司、深圳市XX有機(jī)硅材料有限公司、東莞XX實(shí)業(yè)有限公司等有簽訂（相關(guān)方環(huán)安協(xié)議、安全告知書）等，協(xié)議有效期為長(zhǎng)期。本部門為了防止觸電、防止因漏電引起火災(zāi)等，對(duì)辦公區(qū)域的電線、插頭、插座、用電設(shè)備定期進(jìn)行檢查?，F(xiàn)場(chǎng)詢問采購(gòu)部XX，對(duì)危險(xiǎn)源等管理體系相關(guān)內(nèi)容均能回答。組織提供了每天進(jìn)行的“化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理點(diǎn)檢表”包含所有區(qū)域及項(xiàng)目；有：存放地點(diǎn)是否清潔、通風(fēng)等，存放地點(diǎn)均為正常，職業(yè)健康安全得到控制。本部門配合人力資源部進(jìn)行日常職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行執(zhí)行工作。查：一、化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放區(qū)，進(jìn)口有警告標(biāo)識(shí)欄：1、非工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入。2、嚴(yán)禁攜帶打火機(jī)進(jìn)入。3、嚴(yán)禁煙火。化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放的化學(xué)品，有：碳?xì)淝逑磩?、異丙醇等，張貼有化學(xué)品安全須知標(biāo)識(shí)，張貼有化學(xué)品MSDS標(biāo)識(shí)，及職業(yè)危害告知卡、防泄露措施等。配備有洗眼器，并且每月有點(diǎn)檢記錄。設(shè)置有滅火器、消防沙等，并附有點(diǎn)檢記錄。對(duì)環(huán)境與職業(yè)健康檢測(cè)服務(wù)、環(huán)保工程建設(shè)、廢棄物處置等簽署相關(guān)方環(huán)安協(xié)議。如：惠州市韻點(diǎn)新材料科技股份有限公司、深圳市正安有機(jī)硅材料有限公司、東莞市大鷹實(shí)業(yè)有限公司等有簽訂環(huán)安協(xié)議。消除危險(xiǎn)源和降低OH&S風(fēng)險(xiǎn)的措施：在危險(xiǎn)源識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)管制文件里都有規(guī)定，措施包括消除、培訓(xùn)、個(gè)人防護(hù)等。變更管理：包括新產(chǎn)品、服務(wù)、過程變更、法規(guī)變更、知技術(shù)的變更都已經(jīng)規(guī)定在運(yùn)行控制程序里，得到實(shí)施。組織建立了《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》HH-HS-010，用于識(shí)別對(duì)可能造成環(huán)境影響潛在緊急情況和事故，并規(guī)定了響應(yīng)措施，如潛在的火災(zāi)事故。1、組織已于20XX-6-11日進(jìn)行消防點(diǎn)檢，點(diǎn)檢人XX，采購(gòu)部與物管部人員參與了公司2021年12月10號(hào)進(jìn)行的消防演練及20XX-3-12日防化學(xué)品泄漏演練，通過演練提高了大家的消防/化學(xué)品泄漏安全意識(shí)，明確了組織分工和相關(guān)的程序要求，人力資源部組織各部門人員均有參加，主要演習(xí)內(nèi)容有滅火過程/疏散過程/搶救過程等，并滅火器和消防水帶的使用等；具體有公司演習(xí)總結(jié)報(bào)告。組織建立了《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》HH-HS-025，對(duì)組織內(nèi)外的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了策劃，與負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通：1、組織期望通過建立環(huán)安管理體系提高其管理水平，保證其在質(zhì)量和管理水平保持在本地區(qū)內(nèi)的領(lǐng)先位置；2、查：（職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理表）HR-FM-68,組織確定了組織的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)方及其需求識(shí)別不全風(fēng)險(xiǎn)、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、重大環(huán)境因素管理不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、群體性食物中毒、重大工傷事故、政策環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、廢棄物管理不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、水、聲不達(dá)標(biāo)排放引起超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)、化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏、法規(guī)更新未及時(shí)收集，導(dǎo)致不符合最新標(biāo)準(zhǔn)要求、突發(fā)狀況發(fā)生如地震、火災(zāi)爆炸等；制作：XXX審查：XXX核準(zhǔn)；XXX3、組織通過以下方式確保風(fēng)險(xiǎn)得到控制，機(jī)遇得到把握：A、按《組織風(fēng)險(xiǎn)管理程序》的要求分等級(jí)予以執(zhí)行管控措施；B、按《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》實(shí)施管控預(yù)案，遵守相關(guān)法規(guī)，規(guī)避違法風(fēng)險(xiǎn)；4、組織通過管理評(píng)審和日常運(yùn)行控制對(duì)存在風(fēng)險(xiǎn)制定的措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。經(jīng)過評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)以上風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇基本得到評(píng)價(jià)和把握；基本滿足要求；檢查表□QMS□EMS▉職業(yè)健康安全□FSMS/HACCP□EnMS□其他審核區(qū)域：人力資源部陪同人員：XXX第頁(yè)面談人員審核內(nèi)容/審核記錄審核發(fā)現(xiàn)▉負(fù)有OHS法律責(zé)任的管理者（姓名/崗位：XX/法人代表）1、要求（5.3/組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）：▉明確、適宜、充分□其他說明：2、要求（7.2/7.3/能力、意識(shí)）：▉符合任職要求，包括接受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)及考核合格▉意識(shí)到：①其工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)健康安全益處；②在實(shí)現(xiàn)符合職業(yè)健康安全方針、程序和OHS要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；③偏離規(guī)定程序的潛在后果。3、其他說明：OK▉負(fù)責(zé)OHS的員工代表（姓名/崗位：XX/安全負(fù)責(zé)人）1、要求（5.3/組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）：▉明確、適宜、充分□其他說明：2、要求（7.2/7.3/能力、意識(shí)）：▉符合任職要求，包括接受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)及考核合格▉意識(shí)到：①其工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)健康安全益處；②在實(shí)現(xiàn)符合職業(yè)健康安全方針、程序和OHS要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性；③偏離規(guī)定程序的潛在后果。3、其他說明：OK▉管理人員（姓名/崗位：XX/安全生產(chǎn)管理員）1、要求（5.3/組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限）：▉明確、適宜、充分□其他說明：2、要求（7.2/7.3/能力、意識(shí)）：▉符合任職要求，包括接受過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)及考核合格▉意識(shí)到：①其工作活動(dòng)和行為的實(shí)際或潛在的職業(yè)健康安全后果，以及改進(jìn)個(gè)人表現(xiàn)的職業(yè)健康安全益處；②在實(shí)現(xiàn)符合職業(yè)健康安全方針、程序和OHS