元江城鎮(zhèn)園林綠化站PAGEPAGE7元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算公開說明第一部分元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站概況一、主要職能（一）主要職能根據(jù)元江縣機(jī)構(gòu)編制委員會“元機(jī)編[1994]04號”文件精神，確定元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站錄屬元江縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，股所級，是全額撥款事業(yè)單位。其主要職能和任務(wù)是：（1）在主管局的領(lǐng)導(dǎo)下積極開展工作；（2）負(fù)責(zé)縣城街道的綠化、美化管理；（3）負(fù)責(zé)縣城風(fēng)綠防風(fēng)綠化帶建設(shè)和管理；（4）負(fù)責(zé)協(xié)助各單位、各居民戶搞好庭院、陽臺綠化工作；（5）公園管理。二、部門基本情況人員編制總數(shù)10人，實(shí)用人數(shù)10人，其中專業(yè)技術(shù)人員7人，工勤人員2人，管理人員1人，臨時(shí)工33人（其中簽勞動(dòng)合同20人）。2016年度我站重點(diǎn)工作任務(wù)介紹2016年我縣新增各類城市綠地12500平方米，轄區(qū)內(nèi)道路、公園、廣場共補(bǔ)植、移植各類喬木881株、灌木2346株、地被植物27009株（袋）。為塑造縣城鮮明形象、延續(xù)城市記憶、弘揚(yáng)縣城精神、積聚城市人氣，全面推進(jìn)宜居宜業(yè)濱江縣城建設(shè)，改善人居環(huán)境，以良好的縣城面貌迎接2016年創(chuàng)建國家園林縣城。(一)、公園建設(shè)及景觀提升改造1、江東公園江東公園綠地面積1443.5平方米，主要種植地被灌木黃蟬850平方米、麥冬593.2平方米。2、鷹腳公園（“騰飛”雕塑街頭綠地）鷹腳公園綠地面積共計(jì)449平方米。主要種植地被灌木黃金葉240平方米、綠金葉209平方米、葉子花6棵、桃花心木4棵、印度紫檀l棵。3、廣場綠化改造播散麥冬種子：50000袋（約5000平方米)，種植蒜香蕂12棵。（二）、道路綠化及提升改造1、南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化南門橋華僑農(nóng)廠路段綠化帶面積466平方米，主要種植地被灌木黃金葉466平方米、鳳凰木42棵。2、農(nóng)貿(mào)市場后門綠化主要種植桃花心木12棵、炮仗花13棵。3、文化路下半段綠化改造及文化路西延長線綠化建設(shè)文化路下半段綠化改造種植清香木：9500株（約1000平方米）、西延長線種植小葉榕、大王棕等喬木250棵，麥冬、茉莉花等地被3500平方米。4、淇水路綠化改造種植茉莉花：30000余株、鳳凰木8棵。5、元磨聯(lián)絡(luò)線收費(fèi)站至元江客運(yùn)站分車帶綠化改造種植大王棕：400棵。6、濱江路綠化建設(shè)濱江路綠化總面積28000平方米，投資80萬元。共種植喬木722棵，灌木192000株（8500㎡），葉子花80000株（20000㎡）。其中大葉欖仁260棵，大王棕225棵，小葉榕237棵；茉莉花10000株，麥冬100000株，美女櫻10000株，紫柳10000株，百耔蓮3000株，豐花月季10000株，清香木20000株，變?nèi)~木2000株。我站擔(dān)負(fù)著縣城園林綠化管護(hù)職責(zé)?！叭址N七分管”為保證園林植物的正常生長，拫據(jù)季節(jié)變化等因素及時(shí)除草、施肥及打藥、澆水等養(yǎng)護(hù)工作。濱江路、聯(lián)絡(luò)線等養(yǎng)護(hù)難度大的路段每季度集中人員進(jìn)行除草、施肥并常年澆水。太陽城廣場除綠化管護(hù)外，還加強(qiáng)安全防范，保證安全運(yùn)行。做到園林綠化管理常態(tài)化、科學(xué)化、精細(xì)化。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1.元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛1輛。第二部分2016年度部門決算表（詳見附件）第三部門2016年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度收入合計(jì)3,107,478.96元。其中：財(cái)政撥款收入1,851,478.96元，占總收入的59.58%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,256,000.00元，占總收入的40.42%。與上年對比減少120414.11元，減少0.04%，主要原因分析：經(jīng)費(fèi)減少。二、支出決算情況說明元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度支出合計(jì)3,000,859.44元。其中：基本支出1,944,323.84元，占總支出的64.79％；項(xiàng)目支出1,056,535.60元，占總支出的35.21％。；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比減少559296.47元，減少18.64%，主要原因分析經(jīng)費(fèi)減少.（一）基本支出情況2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出774,031.04元。與上年對比減少80,156.63元,原因分析：收入減少。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的60.19％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的39.81％。（二）項(xiàng)目支出情況2016年用于元江縣城創(chuàng)建國家級園林縣城工作，保障完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,056,535.60元。與上年對比減少32.31%原因分析：項(xiàng)目減少原因是資金短缺。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,851,478.96元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對比增加37.33%,原因主要是1.補(bǔ)發(fā)2015年綜合考評獎(jiǎng)2.人員工資增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 1、社會保障和就業(yè)支出204,406.80元，主要用于單位退休人員工資經(jīng)費(fèi)102,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出102,406.80元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48,226.00元，主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,773,642.16元，主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)保障費(fèi)支出；4、住房保障支出81,204.00元,主要用于保障性單位職工住房公積金及住房補(bǔ)貼.四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為12391.09元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12391.09元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因我們事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒有按排，無法比較。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少40527.78元，下降30.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23410.78元，下降52.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17117元，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12391.09元，占41.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，具體情況如下：因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12391.09元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12,391.09元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于城鎮(zhèn)園林綠化站工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出590,276.16元。與上年對比減少2313.67元,主要用于原因是：因本年度我單位經(jīng)費(fèi)減少。（二）其他重要事項(xiàng)情況說明2016年度元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站政府采購支出總額379750元，其中：政府采購貨物支出379750元。轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。第四部分名詞解釋元江縣城鎮(zhèn)園林綠化站2016年部門決算情況說明里涉及到相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋：1.財(cái)政撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。3.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。6.一般公共服務(wù)支出（款））：反映單位的基本支出。7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行本單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。9.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除