工程公司印發(fā)《管理制度》及《費(fèi)用報(bào)銷制度》的通知工程公司印發(fā)《管理制度》及《費(fèi)用報(bào)銷制度》的通知公司各部門(mén)、項(xiàng)目部：依據(jù)公司原有管理制度在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中運(yùn)行的狀況，結(jié)合公司實(shí)際管理必需求，經(jīng)公司各管理層、總經(jīng)理辦公會(huì)以及公司年度工作會(huì)廣泛討論，特對(duì)公司的`項(xiàng)目管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷制度及人事管理制度進(jìn)行了再次修定與完善，并匯總成公司新的管理制度?，F(xiàn)印發(fā)給各部門(mén)、各項(xiàng)目部，其具體要求通知如下：一、本制度于20XX年1月1日起正式實(shí)施，在本制度實(shí)施之前開(kāi)工的項(xiàng)目，公司已明確的相關(guān)政策不變，但項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)管理、流程管理按本制度執(zhí)行。三、請(qǐng)各部門(mén)、各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織全體管理人員學(xué)習(xí)相關(guān)的管理制度，學(xué)習(xí)形式可視狀況自行安排。同時(shí)，當(dāng)事人必必需將制度學(xué)習(xí)狀況在《制度學(xué)習(xí)確認(rèn)單》進(jìn)行記錄與簽字，并于20XX年12月15日前由部門(mén)、項(xiàng)目部統(tǒng)一提交公司綜合部存檔。希望大家盡快熟悉相關(guān)管理流程及操作要求。三、由于本次公司只對(duì)管理制度進(jìn)行印刷成冊(cè)，各部門(mén)、各項(xiàng)目部暫發(fā)放2-3本印刷版本，電子版本及制度涉及相關(guān)表單將上傳至公司企業(yè)郵箱〔***〕，可到企業(yè)郵箱下載電子版本進(jìn)行學(xué)習(xí)。特此通知。附件:1、管理制度2、費(fèi)用報(bào)銷制度3、管理制度涉及相關(guān)表單4、制度學(xué)習(xí)確認(rèn)單z路橋工程勞務(wù)二O**年十一月*九日公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，制度使用的頻率越來(lái)越高，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是幫大家整理的公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度，歡迎大家借鑒與參照，希望對(duì)大家有所幫助。一、目的為強(qiáng)化對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好展開(kāi)工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門(mén)。三、出差管理1、員工因公出差，必必需填寫(xiě)《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)〔可確認(rèn)〕。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必必需完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的.必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特別狀況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷〔超出部分由個(gè)人支付〕4、市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特別狀況，可以乘出租車，但必需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。5、員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷〔但不包涵酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用〕。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。7、辦事處主任、部門(mén)經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、備用金管理1、依據(jù)工作必需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度依據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。2、備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特別狀況不能按時(shí)沖帳，可書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。3、關(guān)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不同意再借支備用金。六、報(bào)銷管理1、駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。2、費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。3、單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫(xiě)和粘貼方法：〔1〕差旅費(fèi)報(bào)銷單A、填寫(xiě)內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫(xiě)。B、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額?！?〕費(fèi)用報(bào)銷單A、填寫(xiě)內(nèi)容按單上的要求填寫(xiě)。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等〔不含差旅費(fèi)〕。B、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，必需事先向財(cái)務(wù)