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文檔簡介

____________公司往來業(yè)務對賬單______________________公司：感謝貴司采購我司產(chǎn)品，目前我司正在進行內(nèi)部核賬，擬與貴司核對往來賬款，請貴司核對以下金額，并在回簽處蓋章確認。我公司與貴司的往來賬目項列明如下：序號合同日期、名稱及編號交貨日期送貨單編號產(chǎn)品名稱數(shù)量總金額已付款金額未付款金額發(fā)票編號備注12欠款合計大寫：人民幣xx小寫：￥1、如貴司對上述金額有異議，請于收到本對賬單之日起3個工作日內(nèi)，以書面方式向我司提出，逾期則視同對本對賬單記載的內(nèi)容無異議，貴司應按照本對賬單記載內(nèi)容履行付款義務。2、如無異議，請進行回簽。3、我司聯(lián)系方式：

地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：感謝貴司支持！順祝商祺！

回簽處：以上所欠貨款我司確認無誤，截至X年X月X日，XX公司尚欠XX公司貨款共計：XX元。蓋章（公章）：XX公司經(jīng)手人（簽字）：日期：對賬單對賬單是常見的記錄合同履行情況的方式，用于雙方核對來往賬款。注意事項1、名稱：對賬單中交易雙方名稱要準確、使用全名，不要使用簡稱或出現(xiàn)錯別字。2、回簽：收貨方要加蓋公章或由法定代表人（合同指定人員）簽字，不要由其他員工代簽。以免訴訟時對方不認可；此外，因為對賬單是確認貨物交易事實的關鍵，盡量不要以微信等方式對賬確認。3、對賬項目必須具體、明確，可以參考送貨單的內(nèi)容，寫明品名/服務、規(guī)格/服務標準、數(shù)量、單價、總金額。4、催款意思：必須明確。5、欠款金額：必須明確。6、對賬時間和付款時間：必須明確。7、定期對賬：特別是交易特別頻繁的時候。8、保管好單據(jù)：對賬單和其他合同、出庫單、入庫單等，保證數(shù)量、金額等一一對應，作為雙方交易事實的憑證。9、如果對方?jīng)]有及時付款，應在法律規(guī)定訴訟時效內(nèi)（自履行期限屆滿3年），及時向法院起訴。10、固定證據(jù)：如果證據(jù)不足，可以通過簽署延期還款計劃協(xié)議、出具欠條等方式固定交易事實；再者可以通過微信、郵件、錄音等方式固定事實。11、如果客戶找借口不付款怎么辦？（1）保存好合同和相關單據(jù)，如訂單、送貨單、收貨單、發(fā)票等；（2）產(chǎn)品驗收合格證明；（3）定期催款，保留記錄，明確金額及時間；（4）及時開具發(fā)票讓對方簽收12、對賬并不等于免除違約責任，如存在違約責任需要變

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