PAGEPAGE100質(zhì)量管理總則目的為貫徹國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)和總公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，建立健全工程質(zhì)量管理體系及各項(xiàng)工程質(zhì)量管理制度，全面提高工程質(zhì)量整體水平，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本手冊(cè)。范圍本手冊(cè)適用于公司總部機(jī)關(guān)、二級(jí)單位（含直管項(xiàng)目部有限公司等參照?qǐng)?zhí)行。維修和改造體系有關(guān)的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。依據(jù)建筑法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例GB/T50430建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理辦法股份有限公司項(xiàng)目管理手冊(cè)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等上述文件的最新版本，作為修訂和實(shí)施本手冊(cè)的依據(jù)之一。質(zhì)量方針過程精品 追求質(zhì)量卓創(chuàng)新管理 促進(jìn)持續(xù)發(fā)管理原則以顧客為中心譽(yù)。全員參與企業(yè)要?jiǎng)?chuàng)造一個(gè)良好的、寬松的環(huán)境，讓員工的創(chuàng)新精神得到盡情發(fā)揮，在工程施工及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，鼓勵(lì)員工積極參與，提出合理化建議，并參與適當(dāng)?shù)臎Q策和過程改進(jìn)。全過程管控持續(xù)改進(jìn)時(shí)就應(yīng)考慮持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和需求，并定期評(píng)審以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。主要應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管措施不到位等原因?qū)е马?xiàng)目質(zhì)量存在重大缺陷的風(fēng)險(xiǎn)。術(shù)語與定義一般不合格品指工序中出現(xiàn)的不合格和過程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求但不影響結(jié)構(gòu)安100嚴(yán)重不合格品100級(jí)以上政府通報(bào)的不合格品。重大質(zhì)量投訴100一般質(zhì)量投訴：除重大質(zhì)量投訴外的其他質(zhì)量投訴。職責(zé)與權(quán)限管理職責(zé)序號(hào)管理職責(zé)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部1建立健全質(zhì)量管理體系、完善管理職責(zé)及制度。， √√√2√√√√3√4審批項(xiàng)目質(zhì)量策劃√√√5組織質(zhì)量調(diào)研和檢查評(píng)比，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)罰?！獭獭獭?總結(jié)、交流、推廣工程質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)?！獭獭獭?編制質(zhì)量報(bào)表，及時(shí)掌握工程質(zhì)量狀況。√√√√8參加嚴(yán)重不合格品的調(diào)查、處理工作?！獭獭獭?對(duì)質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故進(jìn)行監(jiān)管√√√√10項(xiàng)目質(zhì)量應(yīng)急預(yù)案管理√√√√11組織工程創(chuàng)優(yōu)工作√√√√12對(duì)QC小組活動(dòng)進(jìn)行管理√√√√13對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收√14項(xiàng)目試驗(yàn)檢驗(yàn)管理√√√15工程驗(yàn)收管理√√√√16工程施工樣板管理√17工程的關(guān)鍵和特殊過程監(jiān)控管理√√√18跟蹤檢查工程質(zhì)量，整改質(zhì)量缺陷?！獭獭?9組織質(zhì)量培訓(xùn)√√√√20計(jì)量設(shè)備監(jiān)管√√√√21顧客滿意度調(diào)查管理√√√√22工程回訪及保修管理√√√√審批權(quán)限序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部1工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)1.1公司總部工程創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃審批總工程師1.2二級(jí)單位工程創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃審批-總工程師--1.3三級(jí)單位工程創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃審批--總工程師-1.4創(chuàng)國(guó)家級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)總工程師1.5省部級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)-總工程師--1.6地市級(jí)工程質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)--總工程師-2項(xiàng)目質(zhì)量管理2.1項(xiàng)目質(zhì)量策劃書審批--總工程師-2.2項(xiàng)目部質(zhì)量管理制度審批項(xiàng)目經(jīng)理2.3工程施工樣板計(jì)劃審批項(xiàng)目經(jīng)理2.4工程檢驗(yàn)批驗(yàn)收計(jì)劃書審批項(xiàng)目總工2.5工程試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃書審批項(xiàng)目總工3QC小組管理3.1總公司級(jí)QC小組優(yōu)秀成果申報(bào)總工程師3.2公司總部QC小組優(yōu)秀成果申報(bào)-總工程師--3.3二級(jí)單位QC小組優(yōu)秀成果申報(bào)3.4省部級(jí)QC小組優(yōu)秀成果申報(bào)-總工程師--3.5地市級(jí)QC小組優(yōu)秀成果申報(bào)3.6公司總部QC小組優(yōu)秀成果評(píng)審評(píng)審小組3.7二級(jí)單位QC小組優(yōu)秀成果評(píng)審-評(píng)審小組--4工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)4.1總經(jīng)理5顧客管理序號(hào)管理決策事項(xiàng)公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部5.1公司總部顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃審批總工程師5.2二級(jí)單位顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃審批-總工程師--6工程回訪及保修管理6.1公司總部工程回訪計(jì)劃審批總工程師6.2二級(jí)單位工程回訪計(jì)劃審批-總工程師--說明：1、當(dāng)二級(jí)單位沒有設(shè)臵三級(jí)單位時(shí)，三級(jí)單位的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限由二級(jí)單位實(shí)施。2、公司總部的直管項(xiàng)目由公司總部職能部門行使質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限。管理要求各層級(jí)質(zhì)量管理職責(zé)職責(zé)是：對(duì)公司質(zhì)量管理的重要事項(xiàng)進(jìn)行審議并做出決策；確定公司中長(zhǎng)期質(zhì)量管理規(guī)劃并監(jiān)督規(guī)劃的實(shí)施。公司法定代表人是本公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，其主要職責(zé)是：組織制定公司質(zhì)量管理規(guī)劃；建立公司質(zhì)量管理體系；協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理資源的配臵；召集并主持公司質(zhì)量管理委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議；組織評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系。主要職責(zé)是：會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組和企業(yè)法定代表人報(bào)告；制定公司質(zhì)量管理中長(zhǎng)期規(guī)劃；的協(xié)調(diào)性；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量監(jiān)督體系的建設(shè)并保證體系的有效運(yùn)行；核、評(píng)價(jià)；責(zé)任人提出處理意見。公司生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司的施工過程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：保持公司質(zhì)量管理體系在施工過程中的有效運(yùn)行；建立公司施工過程質(zhì)量控制的管理制度；參與對(duì)質(zhì)量事故的調(diào)查。公司技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)公司的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其主要職責(zé)是：組織制定公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量技術(shù)管理制度；組織開展質(zhì)量技術(shù)創(chuàng)新工作；研究、制定解決質(zhì)量通病的技術(shù)措施；準(zhǔn)的要求；參加質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并組織制定事故處理的技術(shù)方案。管理監(jiān)督工作。其主要職責(zé)是：監(jiān)督公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行；制定公司質(zhì)量管理監(jiān)督制度；配合人力資源部門組織開展質(zhì)量教育活動(dòng)；制定公司年度質(zhì)量管理工作計(jì)劃及質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃并監(jiān)督落實(shí)；參與編制公司質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；開展施工項(xiàng)目質(zhì)量策劃；參加單位工程的質(zhì)量驗(yàn)收工作；開展質(zhì)量檢查并監(jiān)督質(zhì)量缺陷的整改；開展對(duì)公司分支機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作的考核、評(píng)價(jià)；組織開展質(zhì)量管理小組（QC）活動(dòng)；負(fù)責(zé)處理質(zhì)量投訴及整改；參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。公司技術(shù)管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)保施工技術(shù)、施工工藝等滿足項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求；編制本公司的質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督執(zhí)行；技術(shù)推廣和攻關(guān)活動(dòng)；負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理工作，保證其準(zhǔn)確性；參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，為創(chuàng)優(yōu)工程提供技術(shù)支持；參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查，提出技術(shù)處理方案。公司經(jīng)營(yíng)及合約管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)施工項(xiàng)目的合同條件應(yīng)與工程質(zhì)量承諾相協(xié)調(diào)；各類分包合同條件均應(yīng)滿足工程總體質(zhì)量目標(biāo)的要求。公司項(xiàng)目管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)督促項(xiàng)目部嚴(yán)格按程序組織施工，堅(jiān)持進(jìn)度服從質(zhì)量的原則；督促項(xiàng)目部嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案施工；督促項(xiàng)目部開展以工序質(zhì)量控制為基礎(chǔ)的過程質(zhì)量管理；參與工程質(zhì)量檢查和工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。公司物資供應(yīng)部門的質(zhì)量管理職責(zé)選定物資、設(shè)備的合格供應(yīng)商；要求。公司人力資源管理部門的質(zhì)量管理職責(zé)為施工項(xiàng)目配臵符合要求的質(zhì)量管理人員；組織對(duì)企業(yè)的全體員工開展質(zhì)量意識(shí)教育；組織對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)；作。作及項(xiàng)目的工程實(shí)體質(zhì)量負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目的實(shí)施中得到貫徹落實(shí)；建立施工項(xiàng)目的質(zhì)量管理體系并保持其有效運(yùn)行；召集并主持項(xiàng)目部質(zhì)量專題會(huì)議；按規(guī)定上報(bào)告工程質(zhì)量事故，并配合開展事故調(diào)查和處理。項(xiàng)目質(zhì)量分管副經(jīng)理（質(zhì)量總監(jiān)）工程質(zhì)量負(fù)監(jiān)督及管理責(zé)任。其質(zhì)量管理職責(zé)是：度；的問題。保證項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督體系有效運(yùn)行；監(jiān)督企業(yè)的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度在項(xiàng)目的落實(shí)；根據(jù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，組織編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃；研究解決項(xiàng)目質(zhì)量缺陷或質(zhì)量通??；組織工程各階段的內(nèi)部驗(yàn)收工作、外部驗(yàn)收；組織對(duì)項(xiàng)目部人員的質(zhì)量教育，提高項(xiàng)目部全員的質(zhì)量意識(shí)；組織項(xiàng)目的質(zhì)量例會(huì)；及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量事故；參與質(zhì)量事故的調(diào)查。是：嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)施工過程質(zhì)量管理制度；嚴(yán)格按批準(zhǔn)的施工方案、技術(shù)措施組織施工；參加項(xiàng)目質(zhì)量例會(huì)，對(duì)涉及施工過程管理的質(zhì)量問題監(jiān)督整改；參與質(zhì)量事故調(diào)查。嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)的工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督方案、技術(shù)措施的落實(shí)；保證試驗(yàn)、檢測(cè)的數(shù)據(jù)反映施工質(zhì)量的真實(shí)狀態(tài)；參加項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收工作；參與質(zhì)量事故調(diào)查。責(zé)是：嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)文件及施工方案組織施工；了解施工方法和工序質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；依據(jù)技術(shù)交底文件，實(shí)時(shí)監(jiān)控作業(yè)人員的工序操作質(zhì)量；施工作業(yè)前核實(shí)所用材料、設(shè)備的質(zhì)量；組織或參與施工現(xiàn)場(chǎng)的試驗(yàn)、檢測(cè)工作；監(jiān)督工序、班組交接檢驗(yàn)；組織對(duì)不合格品的返工；施工進(jìn)度保持同步。項(xiàng)目質(zhì)量工程師對(duì)工程的質(zhì)量負(fù)監(jiān)督與確認(rèn)的責(zé)任。其職責(zé)是：熟悉施工圖設(shè)計(jì)文件；接受施工組織設(shè)計(jì)、施工方案交底，了解技術(shù)及管理要求；位；督；協(xié)助專業(yè)工程師實(shí)施對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行過程控制；參加項(xiàng)目各階段工程質(zhì)量驗(yàn)收，編制質(zhì)量驗(yàn)收資料；會(huì)同建設(shè)方、監(jiān)理方對(duì)檢驗(yàn)批質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收；止施工，并立即向項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；參與項(xiàng)目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；編制質(zhì)量監(jiān)督工作日志。求；核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的質(zhì)量證明資料的真實(shí)性、完整性；參與進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備的開箱驗(yàn)收，并填寫相關(guān)記錄。質(zhì)量管理職責(zé)是：使用合格的測(cè)量設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)測(cè)量作業(yè)；嚴(yán)格按批準(zhǔn)的測(cè)量方案操作；真實(shí)記錄測(cè)量成果。項(xiàng)目試驗(yàn)工程師對(duì)應(yīng)送第三方的檢（試）質(zhì)量管理職責(zé)是：嚴(yán)格按有關(guān)檢（試）范的規(guī)定；保證項(xiàng)目部設(shè)臵的試驗(yàn)設(shè)備、設(shè)施符合有關(guān)規(guī)范的規(guī)定；保證各類試件送交具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)；完整、準(zhǔn)確填寫試件送檢單，保證試驗(yàn)結(jié)果具有可追溯性。設(shè)臵公司總部二級(jí)單位設(shè)臵公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部其它項(xiàng)目分包單位1管理部門管理質(zhì)量部門部門/2質(zhì)量總監(jiān)1人1人/1人//3蓋到位蓋到位3人以上不少于2人1人。項(xiàng)目質(zhì)量策劃序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求人/人工作文件1劃表等】2審批三7二級(jí)/三級(jí)單位質(zhì)量管理部門/總工審批表驗(yàn)證階段試驗(yàn)實(shí)施階段計(jì)劃及取樣階段檢驗(yàn)、試驗(yàn)管理驗(yàn)證階段試驗(yàn)實(shí)施階段計(jì)劃及取樣階段檢驗(yàn)試驗(yàn)管理流程項(xiàng)目物資部檢驗(yàn)試驗(yàn)管理流程項(xiàng)目物資部項(xiàng)目工程部項(xiàng)目部試驗(yàn)員項(xiàng)目總工流程編號(hào)CSCECIE-QM-P10401三級(jí)單位質(zhì)量管理部二級(jí)單位/公司總部門質(zhì)量管理部門表單/模板開始否物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收施工試驗(yàn)通知編制試驗(yàn)計(jì)劃審批是工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄取樣及保管施工試驗(yàn)通知單重新復(fù)驗(yàn)送檢試驗(yàn)臺(tái)賬取回送檢報(bào)告分析、判定合格是否試驗(yàn)結(jié)果處理制定處置措施建筑材料復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)情況月報(bào)形成臺(tái)賬審核、上報(bào)編制、上報(bào)檢驗(yàn)情況月報(bào)匯總、分析結(jié)束移交資料歸檔不合格品處置流程送檢進(jìn)入下道工序監(jiān)理報(bào)驗(yàn)、標(biāo)識(shí)（2）工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求/人相關(guān)部門/人工作文件1、按項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃要求項(xiàng)目總工）驗(yàn)計(jì)劃2按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃三級(jí)單位總工-3料等驗(yàn)證。及時(shí)項(xiàng)目物資部部門錄4取樣及保管并建立試驗(yàn)臺(tái)賬。1小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目試驗(yàn)部門項(xiàng)目工程部物資部5送檢及分析試驗(yàn)報(bào)告或工程部。 項(xiàng)目試驗(yàn)部門項(xiàng)目總工試驗(yàn)臺(tái)賬6不合格試驗(yàn)處理嚴(yán)禁抽撤、替換或修改。及時(shí)項(xiàng)目總工-7逐級(jí)匯總上報(bào)每月25日項(xiàng)目總工序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定1序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定1量。228d轉(zhuǎn)標(biāo)養(yǎng)28d試件后綴ZB。。。關(guān)鍵及特殊過程管理實(shí)施階段關(guān)鍵及特殊過程管理策劃階段關(guān)鍵和特殊過程管理關(guān)鍵及特殊過程管理實(shí)施階段關(guān)鍵及特殊過程管理策劃階段開始否開始否審核是否審批是結(jié)束監(jiān)控過程監(jiān)控記錄技術(shù)復(fù)核記錄表編制專項(xiàng)方案制定關(guān)鍵部位控制/監(jiān)測(cè)計(jì)劃施工方案會(huì)簽表關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測(cè)計(jì)劃表單/模板各級(jí)單位質(zhì)量管理部門項(xiàng)目總工項(xiàng)目工程部CSCECIE-QM-P10401流程編號(hào)關(guān)鍵和特殊過程管理流程實(shí)施組織交底、復(fù)核關(guān)鍵工序和特殊過程識(shí)別工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/人工作文件1識(shí)別按項(xiàng)目質(zhì)量策劃時(shí)間要求項(xiàng)目總工-2編制方案施工前項(xiàng)目總工項(xiàng)目工程部3方案審批按方案審批時(shí)間要求4實(shí)施后進(jìn)行施工。施工前項(xiàng)目總工專業(yè)工程師5監(jiān)控施工中-錄序號(hào)管理階段序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定1關(guān)鍵過程識(shí)別2特殊過程識(shí)別含建筑（構(gòu)筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護(hù)、降水工程。2及）、序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定工程。防水工程（1）地下室防水工程。（2）屋面防水工程施工。建筑幕墻工程。工程等。驗(yàn)收階段實(shí)施階段驗(yàn)收階段實(shí)施階段質(zhì)量過程管理否監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)收否監(jiān)理、業(yè)主驗(yàn)收是檢驗(yàn)批/部工程驗(yàn)收否監(jiān)理驗(yàn)收是否否報(bào)驗(yàn) 預(yù)驗(yàn)收 上報(bào) 組織驗(yàn)收是 是否監(jiān)理驗(yàn)收是結(jié)束交付業(yè)主匯總、備案匯總、分析填報(bào)竣工工程質(zhì)量情況報(bào)表竣工驗(yàn)收單位工程預(yù)驗(yàn)收/主體分部驗(yàn)收竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表工程驗(yàn)收記錄表業(yè)務(wù)檢查業(yè)務(wù)檢查業(yè)務(wù)檢查施工過程質(zhì)量檢查樣板驗(yàn)收記錄表質(zhì)量過程交接檢記錄表樣板實(shí)施計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施策劃（質(zhì)量）開始表單/模板公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部CSCECIE-QM-P10501流程編號(hào)質(zhì)量過程管理流程竣工回訪保修樣板施工策劃階段，工作要求，序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求人相關(guān)部門/人工作文件1樣板施工作樣板。項(xiàng)目總工項(xiàng)目工程部樣板實(shí)施計(jì)劃面積施工。及時(shí)項(xiàng)目總工項(xiàng)目質(zhì)量部門樣板驗(yàn)收記錄2過程檢查做好檢查記錄。及時(shí)項(xiàng)目質(zhì)量部門3負(fù)責(zé)人參加。及時(shí)項(xiàng)目總工驗(yàn)收記錄參加驗(yàn)收。及時(shí)4工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。及時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理工程驗(yàn)收記錄表5手續(xù)。 項(xiàng)目經(jīng)理竣工驗(yàn)收單6每月管理部序號(hào)管理階段序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定1實(shí)施樣板引路項(xiàng)目2性的幕墻單元安裝。建筑節(jié)能工程：有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需制作樣板的部位。交叉施工樣板2施工過程隱蔽與預(yù)檢包括內(nèi)容下）。。、序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定驗(yàn)收同建筑電氣。3施工過程隱蔽驗(yàn)收管理要求蔽工程中的重要部位整改時(shí)應(yīng)攝影（拍照）備查。4成品保護(hù)措施落實(shí)。5質(zhì)量控制），創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)優(yōu)過程實(shí)施階段質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)公司優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)實(shí)施階段創(chuàng)優(yōu)過程實(shí)施階段質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理流程流程編號(hào)CSCECIE-QM-P10601質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理流程流程編號(hào)CSCECIE-QM-P10601二級(jí)單位質(zhì)量管理部項(xiàng)目部 三級(jí)單位 門質(zhì)量管理部門公司總部科技與質(zhì)量管理部表單/模板開始根據(jù)合同要求制定二 備案、匯總，確定發(fā)布公司級(jí)創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)級(jí)單位創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃 劃創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告否審核是否審核是創(chuàng)優(yōu)策劃書編制創(chuàng)優(yōu)策劃書全程監(jiān)督指導(dǎo)過程檢查例行檢查組織實(shí)施 檢查記錄竣工后組織工程獎(jiǎng)申報(bào)公司優(yōu)質(zhì)申報(bào)編制公司優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)資料否是審核否審核是否審核優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)表是省部級(jí)以上獎(jiǎng)項(xiàng)申報(bào)否組織召開評(píng)審會(huì)下發(fā)評(píng)審?fù)ㄖ白C書編制省部級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)資料否是審核申報(bào)資料組織檢查，提出整改工程匯報(bào)資料組織迎檢指導(dǎo)迎檢工程匯報(bào)DVD否獲獎(jiǎng)是工程質(zhì)量獲獎(jiǎng)一覽表上報(bào)證書 證書歸檔 備案編制國(guó)家級(jí)質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)資料否 是審核否審批是申報(bào)資料組織檢查，提出整改工程匯報(bào)資料組織迎檢指導(dǎo)迎檢否獲獎(jiǎng)工程匯報(bào)DVD是上報(bào)證書證書、資料歸檔備案工程質(zhì)量獲獎(jiǎng)一覽表結(jié)束質(zhì)量獎(jiǎng)罰要求質(zhì)量獎(jiǎng)罰要求復(fù)查迎檢現(xiàn)場(chǎng)及資料整改組織申報(bào)組織復(fù)查復(fù)查迎檢現(xiàn)場(chǎng)及資料整改組織申報(bào)備案質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)立項(xiàng)、策劃階段工作要求關(guān)鍵活動(dòng)管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1每年1月20日前二級(jí)單位、質(zhì)量部門創(chuàng)優(yōu)滾動(dòng)計(jì)劃創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃調(diào)整報(bào)告件。每年1月31日前公司科技與質(zhì)量管理部公司合約部門2創(chuàng)優(yōu)策劃工程開工質(zhì)量策劃3指導(dǎo)。檢查記錄公司科技與質(zhì)量管理部4/二級(jí)單位主管部門申報(bào)資料以/項(xiàng)目部5整改及迎檢/項(xiàng)目部工程匯報(bào)資料/二級(jí)單位主管部門/6報(bào)上級(jí)單位備案并歸檔；，/半年不合格品控制一般不合格品處臵開始嚴(yán)重不合開始嚴(yán)重不合格品是否是按通知單整改否驗(yàn)證結(jié)果是結(jié)束建立不合格品臺(tái)賬，匯總分析建立不合格品臺(tái)賬，匯總分析不合格品臺(tái)賬確認(rèn)整改結(jié)果，填寫記錄否過程監(jiān)督完成整改、填寫處置情況和自檢結(jié)果制定處置方案填寫、下發(fā)整改通知單整改通知單發(fā)現(xiàn)不合格品工程檢查工程檢查監(jiān)督檢查表單/模板公司總部/二級(jí)單位質(zhì)量管理部門三級(jí)單位質(zhì)量管理部門項(xiàng)目質(zhì)檢員/質(zhì)量總監(jiān)項(xiàng)目工程部項(xiàng)目施工班組CSCECIE-QM-P010801流程編號(hào)不合格品處置管理流程建立不合格品臺(tái)賬，匯總分析。落實(shí)整改自檢嚴(yán)重不合格品處置流程檢查階段驗(yàn)證階段 驗(yàn)證階段 整改階段序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1發(fā)現(xiàn)不合格品斷，填寫整改通知。1小時(shí)整改通知單2制定處臵方案24小時(shí)項(xiàng)目工程部項(xiàng)目總工處臵方案3落實(shí)整改按計(jì)劃執(zhí)行施工記錄4過程監(jiān)督監(jiān)督落實(shí)。按計(jì)劃執(zhí)行5自檢整改完成后進(jìn)行自檢。1天施工班組6驗(yàn)證1天項(xiàng)目總工驗(yàn)證記錄整改階段檢查階段嚴(yán)重不合格品處臵整改階段檢查階段嚴(yán)重不合格品處置管理流程流程編號(hào)嚴(yán)重不合格品處置管理流程流程編號(hào)CSCECIE-QM-P10702項(xiàng)目部三級(jí)單位質(zhì)量管理部二級(jí)單位質(zhì)量管理部公司總部科技與質(zhì)量公司總部分管領(lǐng)導(dǎo)/總門/主管領(lǐng)導(dǎo) 門/主管領(lǐng)導(dǎo) 管理部經(jīng)理表單/模板開始整改通知單逐級(jí)上報(bào)否相關(guān)方確認(rèn)是不合格品處理記錄確定處置方案，下發(fā)整改通知單處置方案及整改通知單下達(dá)否組織實(shí)施處置結(jié)果自檢是結(jié)果驗(yàn)證否否是不合格品處置閉合是相關(guān)方確認(rèn)否處置報(bào)告編寫處置報(bào)告逐級(jí)上報(bào)擬定處罰意見審批是處罰通報(bào)下發(fā)處罰通報(bào)結(jié)束展開調(diào)查，制定處理方案發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品處理階段工作要求處理階段序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人工作文件1逐級(jí)上報(bào)到一級(jí)單位。，1小時(shí)項(xiàng)目總工項(xiàng)目工程部門224小時(shí)公項(xiàng)處臵方案3方案審批、3天。處臵方案序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求人相關(guān)部門/人工作文件4方案實(shí)施工班組。。按計(jì)劃執(zhí)行項(xiàng)目工程部施工記錄5處臵結(jié)果驗(yàn)證1天公司科技與質(zhì)量管理部項(xiàng)驗(yàn)證記錄6處臵報(bào)告上報(bào)一周二級(jí)單位主管領(lǐng)導(dǎo)處臵報(bào)告7擬定處罰意見執(zhí)行。公司科技與質(zhì)量管理部處罰通報(bào)相關(guān)規(guī)定序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定備注-的具體責(zé)任人。1（項(xiàng)）調(diào)查處臵。--調(diào)查處臵。分-。（1）強(qiáng)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求；2-（5）質(zhì)量事故。序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定備注3分部分項(xiàng)評(píng)定中發(fā)現(xiàn)的不合格在評(píng)定表中做出標(biāo)識(shí)。4處臵的難易程度；-質(zhì)量問題對(duì)下道工序的影響程度；處臵對(duì)工期或費(fèi)用的影響程度；處臵對(duì)工程安全性或使用性能影響程度等。5上進(jìn)行，與不合格的影響程度相適應(yīng)。，管部門備案。-質(zhì)量事故應(yīng)急處理（1）管理流程質(zhì)量事故應(yīng)急處理管理流程項(xiàng)目部/三級(jí)單位 二級(jí)單位

流程編號(hào)CSCECIE-QM-P10801表單/模板開始報(bào)告事故采取防護(hù)措施

判斷事故等級(jí)

向上級(jí)主管部門上報(bào)情況向上級(jí)主管部門上報(bào)情況啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案事故補(bǔ)報(bào)搶險(xiǎn)救援事故補(bǔ)報(bào)嚴(yán)重不合格品處理流程應(yīng)急救援措施階段應(yīng)急預(yù)案嚴(yán)重不合格品處理流程應(yīng)急救援措施階段成立事故處置機(jī)構(gòu)隱患排查善后處理事故調(diào)查隱患排查善后處理事故調(diào)查出具調(diào)查報(bào)告制定糾正措施簽訂賠償協(xié)議事故調(diào)查報(bào)告出具調(diào)查報(bào)告制定糾正措施簽訂賠償協(xié)議事故后再教育賠付處理相關(guān)責(zé)任人事故后再教育賠付復(fù)查現(xiàn)場(chǎng)整改復(fù)查事故調(diào)查處理階段復(fù)工 復(fù)工報(bào)告事故調(diào)查處理階段資料歸檔結(jié)束工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門/人1））1位2總監(jiān)-2（分級(jí)）1小時(shí)內(nèi)/總工-3搶險(xiǎn)救援即時(shí)同級(jí)相關(guān)職能部門-4事故補(bǔ)報(bào)救援過程中經(jīng)理報(bào)表5事故搶險(xiǎn)時(shí)部門-6隱患排查針對(duì)事故，分級(jí)排查后部門質(zhì)量/技術(shù)部門-7“三定”隱患排查后1日內(nèi)-8施、方法后3質(zhì)量/技術(shù)部門-9現(xiàn)場(chǎng)整改隱患分類、分級(jí)整改后3技術(shù)、安全部門-10善后處理確保和諧穩(wěn)定后-11依照法律和當(dāng)?shù)匾?guī)定后法務(wù)部社保部門-12賠付按協(xié)議及時(shí)賠付協(xié)議約定的時(shí)間資金部門財(cái)務(wù)部門-13復(fù)查嚴(yán)格、逐一復(fù)查后1管理部門--14復(fù)工報(bào)告按主管部門要求整改完成后1天內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理-15復(fù)工嚴(yán)格按方案施工項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目施工/技術(shù)部門-16事故調(diào)查依法依規(guī)，分級(jí)調(diào)查搶險(xiǎn)救援結(jié)束后量管理部監(jiān)察部門報(bào)告17符合法律要求后-18事故處理“四不放過”后-19歸檔資料按檔案管理要求后--相關(guān)規(guī)定管理階段名稱組長(zhǎng)副組長(zhǎng)組員備注應(yīng)急機(jī)構(gòu)設(shè)臵公司/二級(jí)單位應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組總經(jīng)理生產(chǎn)副總總工程師工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全物資、勞務(wù)等部門經(jīng)理、、項(xiàng)目應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目經(jīng)理工程、技術(shù)、質(zhì)量、安全材料、綜合、分包等負(fù)責(zé)人項(xiàng)目應(yīng)急救援隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)理安全總監(jiān)專業(yè)工程師、挑選身體、心里素質(zhì)好的勞務(wù)人員應(yīng)急預(yù)案相關(guān)要求部還應(yīng)針對(duì)不同緊急情況制定現(xiàn)場(chǎng)處臵方案。必須報(bào)二級(jí)單位審批，二級(jí)單位建立審批臺(tái)帳。圖及人員聯(lián)系電話必須以圖牌形式公示在施工現(xiàn)場(chǎng)。各級(jí)年度培訓(xùn)計(jì)劃中，必須有應(yīng)急預(yù)案及救援培訓(xùn)，并付諸實(shí)施。質(zhì)量獎(jiǎng)罰工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰見安工技字（2009）第140號(hào)《質(zhì)量獎(jiǎng)罰條例》的要求。成果申報(bào)、評(píng)獎(jiǎng)階段實(shí)施階段計(jì)劃階段其他質(zhì)量活動(dòng)成果申報(bào)、評(píng)獎(jiǎng)階段實(shí)施階段計(jì)劃階段QC開始結(jié)束開始結(jié)束收集獲獎(jiǎng)文件、證書收集、匯總獲獎(jiǎng)文件、證書組織成果評(píng)審會(huì)，擇優(yōu)向上級(jí)單位申報(bào)QC小組活動(dòng)成果統(tǒng)計(jì)表成果資料收集整理編寫對(duì)實(shí)施情況檢查指導(dǎo)建立質(zhì)量管理小組活動(dòng)注冊(cè)情況臺(tái)賬對(duì)注冊(cè)登記表統(tǒng)一編號(hào)QC小組活動(dòng)目標(biāo)分解年度QC管理計(jì)劃，目標(biāo)分解成立QC小組，編制注冊(cè)登記表QC小組活動(dòng)注冊(cè)登記表質(zhì)量管理小組活動(dòng)注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)表表單/模板項(xiàng)目部三級(jí)單位質(zhì)量管理部門二級(jí)單位質(zhì)量管理部門公司總部科技與質(zhì)量管理部CSCECIE-QM-P11001流程編號(hào)QC小組活動(dòng)成果管理流程存檔備案組織成果評(píng)審會(huì)，擇優(yōu)向上級(jí)單位申報(bào)QC小組活動(dòng)實(shí)施收集、匯總注冊(cè)臺(tái)賬工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求人相關(guān)部門/人工作文件1/3月工后1門2注冊(cè)登記表統(tǒng)一編號(hào)對(duì)注冊(cè)登記表統(tǒng)一編號(hào)，統(tǒng)一管理。及時(shí)—3組活動(dòng)注冊(cè)情況統(tǒng)計(jì)總部科技與質(zhì)量管理部。每季度4QC小組活動(dòng)實(shí)施及時(shí)項(xiàng)目總工—5對(duì)申報(bào)結(jié)果進(jìn)行跟蹤及時(shí)。技與質(zhì)量管理部、—相關(guān)規(guī)定序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定備注1，，序號(hào)管理階段相關(guān)規(guī)定備注說明：QC（2009）161QC155質(zhì)量月活動(dòng)9管部門文件制定并實(shí)施本單位質(zhì)量月活動(dòng)方案，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。開展竣工工程回訪保修服務(wù)，加強(qiáng)與相關(guān)方的溝通，提高用戶質(zhì)量滿意度。與。節(jié)，圍繞工程質(zhì)量通病集中開展自查自糾活動(dòng)，提高工程質(zhì)量水平。動(dòng)成果。質(zhì)量培訓(xùn)教育訓(xùn)、考核取證等管理工作。部的培訓(xùn)計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)實(shí)施。教育完成情況，作為年終評(píng)優(yōu)的條件之一。質(zhì)量觀摩一級(jí)單位、二級(jí)單位、三級(jí)單位應(yīng)根據(jù)需要適時(shí)組織內(nèi)部?jī)?yōu)秀項(xiàng)目提高質(zhì)量管理水平。確?；顒?dòng)效果。結(jié)提高。投訴管理管理流程投訴管理流程投訴管理流程流程編號(hào)CSCECIE-QM-P11201三級(jí)單位/項(xiàng)目部 二級(jí)單位公司科技與質(zhì)量管理部公司相關(guān)部門公司領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)表單/模板開始顧客投訴匯總臺(tái)賬收到投訴信息傳遞投訴收到投訴信息二級(jí)單位及公司總部相關(guān)部門擬定處理方案否顧客投訴處理記錄審批收到整改方案下發(fā)整改方案是將工程資料及處理結(jié)果上報(bào)審核備案顧客投訴處理滿意度調(diào)查表結(jié)束按照方案執(zhí)行整改判斷投訴屬性并初步回復(fù)接受投訴信息投訴處理滿意度調(diào)查工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門/人相關(guān)部門工作文件1接收投訴信息接收到客戶信息。即時(shí)公司科技與質(zhì)量管理部-客戶投訴臺(tái)賬2初步回復(fù)初步回復(fù)應(yīng)告知客戶2小時(shí)公司科技與質(zhì)量管理部公司各相關(guān)部門-3判斷當(dāng)日公司科技與質(zhì)量管理部公司各相關(guān)部門顧客投訴匯總臺(tái)賬4傳達(dá)傳達(dá)到各相關(guān)部門。當(dāng)日公司各相關(guān)部門-5接收并擬定處理方案自開始2日內(nèi)公司各相關(guān)部門--6審批部門準(zhǔn)備下發(fā)。當(dāng)日公司各分管領(lǐng)導(dǎo)二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)-7下發(fā)整改方案下發(fā)整改方案。當(dāng)日公司各相關(guān)部門部門-8實(shí)施處理三級(jí)單位項(xiàng)目部根據(jù)依據(jù)實(shí)際施工時(shí)間三級(jí)單位項(xiàng)目部二級(jí)單位各相關(guān)部門-9核實(shí)上報(bào)1日二級(jí)單位各相關(guān)部門公司相關(guān)部門顧客投訴處理記錄10投訴回訪處理滿意度調(diào)查表。承諾的處理時(shí)間到達(dá)前公司科技與質(zhì)量管理部公司相關(guān)部門顧客投訴處理滿意度調(diào)查表顧客管理管理流程顧客滿意度調(diào)查管理流程顧客滿意度調(diào)查管理流程三級(jí)單位/項(xiàng)目部二級(jí)單位公司科技與質(zhì)量管理部流程編號(hào)CSCECIE-QM-P11301公司分管領(lǐng)導(dǎo) 表單/模板開始制定計(jì)劃滿意度調(diào)查及不滿意傾向處理顧客滿意度調(diào)查表調(diào)查情況匯總分析調(diào)查資料上報(bào) 顧客滿意情況報(bào)表調(diào)查情況分析提出改進(jìn)方案否審批是結(jié)束效果驗(yàn)證公司范圍內(nèi)滿意度調(diào)查情況匯總工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1制定計(jì)劃在建程上100須說明原因。115日前二級(jí)單位質(zhì)量管理部門公司科技與質(zhì)量管理部-2顧客滿意度調(diào)查及不滿意傾向處理項(xiàng)目部每半年對(duì)本項(xiàng)目業(yè)主進(jìn)行滿意度調(diào)查；對(duì)顧客的不滿意傾向及時(shí)進(jìn)行處理；將調(diào)查報(bào)告報(bào)區(qū)域/專業(yè)公司。6月三級(jí)單位/項(xiàng)目部二級(jí)單位質(zhì)量管理部門顧客滿意度調(diào)查表3調(diào)查情況匯總分析1個(gè)工作日二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-顧客滿意情況報(bào)表4提出改進(jìn)方案對(duì)全公司的的顧客滿意調(diào)查情況進(jìn)行分析、提出改進(jìn)方案。1個(gè)工作日公司科技與質(zhì)量管理部-顧客滿意情況報(bào)表5執(zhí)行方案及效果驗(yàn)證執(zhí)行改進(jìn)方案,對(duì)比驗(yàn)證效果。將顧客滿意度調(diào)查資料遞交營(yíng)銷部備案。1個(gè)工作日公司科技與質(zhì)量管理部公司市場(chǎng)部-<工程保修流程><工程回訪流程>工程回訪及保修管理<工程保修流程><工程回訪流程>工程回訪與保修管理流程項(xiàng)目部工程回訪與保修管理流程項(xiàng)目部二級(jí)單位流程編號(hào)CSCECIE-QM-P11401公司科技與質(zhì)量管理部 表單/模板開始工程竣工后提交《產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡》建立客戶服務(wù)檔案產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡客戶服務(wù)臺(tái)賬制定二級(jí)單位年度回訪計(jì)劃年度工程回訪計(jì)劃工程保修流程是是否需要維修否進(jìn)行回訪調(diào)查記錄工程回訪記錄表是否滿保修期是否對(duì)本年度工程回訪記錄進(jìn)行匯總分析工程回訪報(bào)表工程保修期滿通知單向建設(shè)方發(fā)出保修期滿通知結(jié)束開始過程跟蹤，協(xié)助申告調(diào)查是否在保修范圍是維修否維修協(xié)商，達(dá)成一致意見，有償保修工程維修記錄簽署維修記錄結(jié)束備案，匯總保修申告受理保修申告受理備案、匯總審核、匯總備案、匯總備案、匯總成立保修回訪領(lǐng)導(dǎo)小組保修申告調(diào)查進(jìn)行回訪總結(jié)，提出糾正預(yù)防措施工作要求序號(hào)關(guān)鍵活動(dòng)管理要求時(shí)間要求主責(zé)部門相關(guān)部門工作文件1成立回訪保修領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織人員處理回訪保修有關(guān)事宜。-二級(jí)單位質(zhì)量管理部門--2提交跟蹤服務(wù)資料竣工交付后3日內(nèi)項(xiàng)目部二級(jí)單位質(zhì)量管理部門產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡3建立客戶服務(wù)檔案建立、更新項(xiàng)目長(zhǎng)期客戶檔案，并逐級(jí)向上匯總、備案。竣工交付后3日內(nèi)二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-客戶服務(wù)臺(tái)帳4制定年度工程回訪計(jì)劃根據(jù)竣工項(xiàng)目屬性、回訪頻次要求建立年度工程回訪計(jì)劃，并逐級(jí)向上匯總、備案。每年1月15日前二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-工程回訪計(jì)劃5回訪每次回訪要有記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)保修。按照回訪計(jì)劃執(zhí)行二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-工程回訪記錄表6工程維修維修結(jié)束后應(yīng)向二級(jí)單位技術(shù)質(zhì)量管理部門提交維修方案和記錄，維修合格后應(yīng)提請(qǐng)顧客驗(yàn)收、進(jìn)行滿意度調(diào)查并簽署意見。維修資料應(yīng)逐級(jí)向上匯總、備案。接到維修通知或投訴后二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-維修記記錄表7保修期結(jié)束應(yīng)向建設(shè)方發(fā)出通知，通知書應(yīng)符合地區(qū)或企業(yè)禮儀規(guī)范。工程保修期滿后2日內(nèi)二級(jí)單位質(zhì)量管理部門-工程保修期滿通知書(按當(dāng)?shù)鼗蛘邩I(yè)主要求格式)相關(guān)規(guī)定保修范圍保修期限回訪保修時(shí)限保修費(fèi)用計(jì)取（1）修辦法（試行（80門窗開關(guān)不靈或縫隙超過規(guī)（2）下列情況不屬保修范圍因使用不當(dāng)或者第三方造成限；522年；2定。當(dāng)工程所在地發(fā)生十級(jí)以上臺(tái)風(fēng)、特大洪水、6級(jí)（含）以上地震等惡劣自然事件后，各分公司的回訪保修中心應(yīng)及時(shí)進(jìn)行追加回訪。20006低不得少于50000。檢查、評(píng)價(jià)與改進(jìn)業(yè)務(wù)檢查公司對(duì)二級(jí)單位檢查關(guān)鍵活動(dòng)序號(hào)檢查事項(xiàng)周期組織部門備注質(zhì)量體系建設(shè)1管理人員臺(tái)賬、人員配備、人員資質(zhì)年科技與質(zhì)量管理部-2崗位設(shè)臵、崗位工作職責(zé)年科技與質(zhì)量管理部-3管理制度年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量管理目標(biāo)1制訂年度工作計(jì)劃年科技與質(zhì)量管理部-2確定年度質(zhì)量管理目標(biāo)年科技與質(zhì)量管理部-試驗(yàn)檢驗(yàn)管理1監(jiān)管記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量檢查評(píng)比1工作計(jì)劃半年科技與質(zhì)量管理部-2檢查記錄半年科技與質(zhì)量管理部-3檢查總結(jié)、評(píng)比結(jié)果半年科技與質(zhì)量管理部-工程驗(yàn)收1工程驗(yàn)收計(jì)劃半年科技與質(zhì)量管理部-2參加驗(yàn)收記錄半年科技與質(zhì)量管理部-創(chuàng)優(yōu)管理1創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃半年科技與質(zhì)量管理部-2監(jiān)管記錄、管理臺(tái)賬半年科技與質(zhì)量管理部-QC1管理臺(tái)賬半年科技與質(zhì)量管理部-2管理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量報(bào)表1管理臺(tái)賬半年科技與質(zhì)量管理部-2報(bào)表記錄半年科技與質(zhì)量管理部-不合格處理1管理臺(tái)賬半年科技與質(zhì)量管理部-2處理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-3質(zhì)量事故應(yīng)急處理方案年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量投訴處理1處理臺(tái)賬半年科技與質(zhì)量管理部-2處理記錄半年科技與質(zhì)量管理部-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計(jì)劃年科技與質(zhì)量管理部人力資源部-2實(shí)施記錄半年科技與質(zhì)量管理部人力資源部-抽查。二級(jí)單位對(duì)三級(jí)單位檢查關(guān)鍵活動(dòng)序號(hào)檢查事項(xiàng)周期組織部門備注質(zhì)量體系建設(shè)1季度質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-2崗位設(shè)臵、崗位工作職責(zé)半年質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-3管理制度半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量管理目標(biāo)1年度質(zhì)量工作計(jì)劃半年質(zhì)量管理部門-2項(xiàng)目策劃任務(wù)書半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量檢查評(píng)比1檢查記錄季度質(zhì)量管理部門-2檢查總結(jié)、評(píng)比結(jié)果季度質(zhì)量管理部門-試驗(yàn)檢驗(yàn)管理1管理臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-2管理記錄季度質(zhì)量管理部門-計(jì)量設(shè)備管理1管理臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-2管理記錄季度質(zhì)量管理部門-工程驗(yàn)收1驗(yàn)收計(jì)劃季度質(zhì)量管理部門-2參加驗(yàn)收記錄、臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-創(chuàng)優(yōu)管理1創(chuàng)優(yōu)計(jì)劃半年質(zhì)量管理部門-2管理記錄、臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-QC小組管理1管理記錄季度質(zhì)量管理部門-質(zhì)量報(bào)表1管理臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-2各項(xiàng)質(zhì)量報(bào)表記錄季度質(zhì)量管理部門-不合格處理1管理臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-2處理記錄季度質(zhì)量管理部門-3質(zhì)量事故應(yīng)急管理措施首次質(zhì)量管理部門-質(zhì)量投訴處理1管理臺(tái)賬季度質(zhì)量管理部門-2處理記錄季度質(zhì)量管理部門-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計(jì)劃半年質(zhì)量管理部門人力資源部管理部門-2對(duì)照計(jì)劃?rùn)z查實(shí)施記錄季度質(zhì)量管理部門人力資源管理部門-說明：二級(jí)單位對(duì)所屬項(xiàng)目的質(zhì)量管理情況每季度進(jìn)行一次全數(shù)檢查。三級(jí)單位對(duì)項(xiàng)目部檢查關(guān)鍵活動(dòng)序號(hào)檢查事項(xiàng)周期組織部門備注管理體系1人員配備臺(tái)賬、崗位資質(zhì)季度質(zhì)量管理部門-2崗位職責(zé)、責(zé)任目標(biāo)量化半年質(zhì)量管理部門-3管理制度半年質(zhì)量管理部門-質(zhì)量策劃管理1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書季度質(zhì)量管理部門-2質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃書季度質(zhì)量管理部門-施工試驗(yàn)管理1工藝試驗(yàn)及施工檢（試）驗(yàn)計(jì)劃每月質(zhì)量管理部門-2檢驗(yàn)試驗(yàn)管理臺(tái)帳每月質(zhì)量管理部門-3現(xiàn)場(chǎng)養(yǎng)護(hù)室、樣品標(biāo)識(shí)和保管每月質(zhì)量管理部門-物資管理1物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃每月質(zhì)量管理部門-2驗(yàn)收管理臺(tái)賬每月質(zhì)量管理部門-關(guān)鍵和特殊過程管理1關(guān)鍵和特殊過程識(shí)別記錄季度質(zhì)量管理部門-2關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控計(jì)劃（措施）質(zhì)量管理部門-3關(guān)鍵和特殊過程的監(jiān)控記錄每月質(zhì)量管理部門-工程質(zhì)量檢查1定期檢查記錄每月質(zhì)量管理部門-2日常質(zhì)量巡查記錄每月質(zhì)量管理部門-施工樣板管理1樣板制作計(jì)劃季度質(zhì)量管理部門-2樣板驗(yàn)收記錄每月質(zhì)量管理部門-工程實(shí)體質(zhì)量1工程實(shí)體表觀質(zhì)量每月質(zhì)量管理部門-2工程實(shí)體允許偏差每月質(zhì)量管理部門-3成品保護(hù)每月質(zhì)量管理部門-工程驗(yàn)收1驗(yàn)收計(jì)劃季度質(zhì)量管理部門-2管理臺(tái)賬每月質(zhì)量管理部門-3（隱蔽、檢驗(yàn)批、分部分項(xiàng)）驗(yàn)收記錄每月質(zhì)量管理部門-不合格處理1不合格品處理臺(tái)賬每月質(zhì)量管理部門-2不合格處理記錄每月質(zhì)量管理部門-3投訴處理記錄每月質(zhì)量管理部門-4質(zhì)量事故應(yīng)急預(yù)案首次質(zhì)量管理部門-質(zhì)量通病治理1預(yù)防措施及落實(shí)每月質(zhì)量管理部門-QC小組活動(dòng)1注冊(cè)記錄季度質(zhì)量管理部門-2活動(dòng)記錄每月質(zhì)量管理部門-質(zhì)量培訓(xùn)1培訓(xùn)計(jì)劃季度質(zhì)量管理部門-2實(shí)施記錄每月質(zhì)量管理部門-績(jī)效評(píng)價(jià)本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI序號(hào)主要績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)分工與周期公司總部二級(jí)單位三級(jí)單位項(xiàng)目部部門周期部門周期部門周期部門周期1工程一次驗(yàn)收合格率科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度2質(zhì)量事故次數(shù)科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度3質(zhì)量投訴次數(shù)科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度4工程獲獎(jiǎng)數(shù)量科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量部門半年5不合格品數(shù)量科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門季度質(zhì)量部門季度6質(zhì)量成本損失科技與質(zhì)量管理部半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量管理部門半年質(zhì)量部門季度管理改進(jìn)針對(duì)執(zhí)行中存在的問題及原因，采取措施加以改進(jìn)。本系統(tǒng)重點(diǎn)關(guān)注以下方面：質(zhì)量管理體系運(yùn)行；質(zhì)量投訴處理；精品工程創(chuàng)建；不合格品處理；工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)及驗(yàn)收；質(zhì)量考核及獎(jiǎng)罰。附則解釋與修訂本手冊(cè)由公司科技與質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋。本手冊(cè)的修訂按《戰(zhàn)略與組織管理手冊(cè)》“制度管理”執(zhí)行。表單序號(hào)表單名稱表單編號(hào)1工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃表3012物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃表3023工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃表3034特殊過程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃表3045物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄4016施工試驗(yàn)通知單4027試驗(yàn)臺(tái)賬4038建筑材料復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)情況月報(bào)4049質(zhì)量策劃書審批表50110技術(shù)復(fù)核記錄表50211過程監(jiān)控記錄表50312樣板實(shí)施計(jì)劃表60113樣板驗(yàn)收記錄表60214質(zhì)量過程交接檢記錄表60315工程驗(yàn)收記錄表60416竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表60517整改通知單80118不合格品臺(tái)賬80219不合格品處理記錄80320質(zhì)量事故情況報(bào)表90121顧客投訴處理記錄120122顧客投訴處理滿意度調(diào)查表120223顧客投訴匯總臺(tái)帳120324顧客滿意度調(diào)查表1130125顧客滿意情況報(bào)表130226產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡0127客戶服務(wù)臺(tái)賬0228年度工程回訪計(jì)劃0329工程回訪記錄表0430工程回訪報(bào)表0531工程維修記錄0632工程維修保養(yǎng)記錄表07模板序號(hào)模板名稱模板編號(hào)1質(zhì)量管理協(xié)議2012工程質(zhì)量管理策劃3013處臵報(bào)告8014處罰通報(bào)8025應(yīng)急預(yù)案9016事故調(diào)查報(bào)告902 項(xiàng)目管理表格工程檢驗(yàn)批劃分及驗(yàn)收計(jì)劃表表格編號(hào)301工程名稱項(xiàng)目編碼序號(hào)檢驗(yàn)批名稱驗(yàn)收部位劃分及驗(yàn)收依據(jù)責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 項(xiàng)目管理表格物資（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收計(jì)劃表表格編號(hào)302工程名稱項(xiàng)目編碼序號(hào)物資（設(shè)備）名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收依據(jù)驗(yàn)收要求取樣送檢要求責(zé)任人核對(duì)資料外觀檢查取樣送檢編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 項(xiàng)目管理表格工藝試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)檢（試）驗(yàn)計(jì)劃表格編號(hào)303工程名稱項(xiàng)目編碼序號(hào)檢（）項(xiàng)目規(guī)格型號(hào)部位檢（試驗(yàn)依據(jù)檢（試）驗(yàn)要求代表批量檢（試驗(yàn)方法）責(zé)任人工藝試驗(yàn)試驗(yàn)編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 項(xiàng)目管理表格特殊過程及關(guān)鍵工序控制計(jì)劃表格編號(hào)304工程名稱及編碼項(xiàng)目編碼一、特殊過程序號(hào)特殊過程名稱質(zhì)量控制要點(diǎn)專項(xiàng)方案名稱編制完成時(shí)間責(zé)任人二、關(guān)鍵工序序號(hào)關(guān)鍵工序名稱質(zhì)量控制要點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書名稱編制完成時(shí)間責(zé)任人編制審核批準(zhǔn)時(shí)間時(shí)間時(shí)間 項(xiàng)目管理表格物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄表格編號(hào)401工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)時(shí)間物資名稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商廠家品牌允許偏差驗(yàn)證狀態(tài)合格證號(hào)報(bào)告編號(hào)編制人審核人批準(zhǔn)人編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間 項(xiàng)目管理表格施工試驗(yàn)通知單表格編號(hào)402工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)試件名稱規(guī)格型號(hào)（強(qiáng)度等級(jí)）取樣數(shù)量取樣時(shí)間（澆筑時(shí)間）使用部位責(zé)任單位編制人審核人批準(zhǔn)人編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間注：試驗(yàn)員根據(jù)施工試驗(yàn)通知單，按照相關(guān)規(guī)范要求的數(shù)量、規(guī)格、部位等進(jìn)行取樣、標(biāo)識(shí)及養(yǎng)護(hù)。 項(xiàng)目管理表格試驗(yàn)臺(tái)賬表格編號(hào)403工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)試件編號(hào)品種/種類規(guī)格/等級(jí)產(chǎn)地/廠別代表數(shù)量進(jìn)場(chǎng)日期送檢日期委托編號(hào)報(bào)告編號(hào)檢測(cè)試驗(yàn)結(jié)果歸檔時(shí)間 項(xiàng)目管理表格建筑材料復(fù)驗(yàn)檢驗(yàn)情況月報(bào)表格編號(hào)404序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目地點(diǎn)累計(jì)送檢總數(shù)累計(jì)不合格數(shù)累計(jì)不合格率本期送檢總數(shù)格數(shù)本期不合格率合 計(jì)編制人審核人批準(zhǔn)人編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間注：發(fā)生不合格時(shí)應(yīng)另附清單。 項(xiàng)目管理表格質(zhì)量策劃書審批表表格編號(hào)501工程名稱編制人員編制日期評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審部門負(fù)責(zé)人技術(shù)部門質(zhì)量部門其他部門審核公司（二級(jí)單位）質(zhì)量總監(jiān)：審批公司（二級(jí)單位）總工： 項(xiàng)目管理表格技術(shù)復(fù)核記錄表表格編號(hào)502工程名稱復(fù)核部位復(fù)核內(nèi)容：復(fù)核結(jié)論：組織人：參加人：時(shí)間：注：本表由復(fù)核人記錄，參加人員簽字，由資料員統(tǒng)一保存、管理。 項(xiàng)目管理表格過程監(jiān)控記錄表表格編號(hào)503工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況過程名稱施工日期監(jiān)控記錄：監(jiān)控人項(xiàng)目總工注：過程有專門記錄的可不做該記錄，或索引專門記錄。 項(xiàng)目管理表格樣板實(shí)施計(jì)劃表表格編號(hào)601工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況序號(hào)工程部位樣板名稱樣板實(shí)施要點(diǎn)制作時(shí)間責(zé)任單位編制人審核人批準(zhǔn)人編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間 項(xiàng)目管理表格樣板驗(yàn)收記錄表表格編號(hào)602工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況樣板名稱樣板部位施工單位施工日期參加單位及人員驗(yàn)收記錄驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收確認(rèn)施工單位年 月 日監(jiān)理單位年 月 日建設(shè)單位年 月 日項(xiàng)目管理表格質(zhì)量過程交接檢記錄表表格編號(hào)603工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況移交單位移交時(shí)間年月日接收單位接收時(shí)間年月日交接部位交接內(nèi)容檢查結(jié)果檢查人：檢查日期：年月日復(fù)查意見復(fù)查人：復(fù)查日期：年月日見證單位意見見證單位名稱：見證人：見證日期：年月日簽字欄移交單位接收單位見證單位 項(xiàng)目管理表格工程驗(yàn)收記錄表表格編號(hào)604工程名稱開工日期工程地址驗(yàn)收日期工程規(guī)模合同工期建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目經(jīng)理總工驗(yàn)收情況驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收人員結(jié)論：檢查人：年月日 項(xiàng)目管理表格竣工單位工程質(zhì)量情況一覽表表格編號(hào)605序號(hào)項(xiàng)目地點(diǎn)建設(shè)單位（㎡高度（m）層數(shù)開工日期竣工日期地下編制人審核人批準(zhǔn)人編制時(shí)間審核時(shí)間批準(zhǔn)時(shí)間 項(xiàng)目管理表格整改通知單表格編號(hào)801工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況接收單位接收人整改內(nèi)容：檢查人：年月日完成期限年月日指定驗(yàn)證人自檢人：年月日驗(yàn)收記錄：驗(yàn)證人：年月日 項(xiàng)目管理表格不合格品臺(tái)帳表格編號(hào)802記錄編號(hào)項(xiàng)目名稱發(fā)生時(shí)間主要不合格內(nèi)容數(shù)量處臵措施和結(jié)果備注制表人：制表時(shí)間： 項(xiàng)目管理表格不合格品處理記錄表格編號(hào)803所屬單位編號(hào)工程名稱部位不合格品描述：處理意見或方案：定人： 年 月 日審批意見：準(zhǔn)人： 年 月 日處理結(jié)果驗(yàn)證情況：驗(yàn)證： 年 月 日注：處理方案可另加附頁，需有關(guān)部門批準(zhǔn)或認(rèn)可時(shí)，在附頁上簽署。 項(xiàng)目管理表格質(zhì)量事故情況報(bào)表表格編號(hào)901事故發(fā)生的時(shí)間事故發(fā)生的工程名稱事故發(fā)生的地點(diǎn)事故發(fā)生的企業(yè)（包括總、分包企業(yè)）名稱經(jīng)濟(jì)性質(zhì)資質(zhì)等級(jí)直接主管部門業(yè)別總包分包分析）事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況報(bào)告單位報(bào)告時(shí)間顧客投訴處理記錄表表格編號(hào)1201工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況投訴方投訴時(shí)間年月日投訴情況受理訴式電□郵□ 件□來□ 他□投訴者情況：投訴事件發(fā)生的時(shí)間投訴出現(xiàn)的次數(shù)投訴的內(nèi)容分類：質(zhì)量□工期□管理□技術(shù)□勞務(wù)□材料□機(jī)械□其他□投訴的主要內(nèi)容：投訴評(píng)估嚴(yán)重性、復(fù)雜性及影響：是否要即取動(dòng)是□ 否是否以即取動(dòng)是□ 否是否在償可性是□ 否□處理意見或方案：制定人：年月日責(zé)任部門完成期限年月日審批意見：批準(zhǔn)人：年月日投訴跟蹤信息行動(dòng)日期實(shí)施人備注確認(rèn)回復(fù)投訴調(diào)查處理投訴意見通知投訴人實(shí)施處理方案投訴滿意度調(diào)查處理結(jié)果驗(yàn)證情況：驗(yàn)證人：年月日 項(xiàng)目管理表格顧客投訴處理滿意度調(diào)查表表格編號(hào)1202工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況尊敬的顧客：安裝工程有限公司地址： 郵：電話： 傳：編號(hào)：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時(shí)間投訴處理時(shí)間及結(jié)果調(diào)查方式電話□ 電□ 信□面訪□ 其□調(diào)查內(nèi)容顧客評(píng)價(jià)（請(qǐng)?jiān)谀J(rèn)可的欄內(nèi)打√）滿意（100分）較滿意（80分）基本滿意（60）不滿意（30分）很不滿意（0）不滿意或很不滿意的主要原因處理質(zhì)量25處理速度20服務(wù)態(tài)度20溝通方式20其他15您的意見和建議：顧客字蓋）： 年 月 日 項(xiàng)目管理表格顧客投訴匯總臺(tái)帳表格編號(hào)1203序號(hào)工程名稱施工單位投訴單位簽約單位投訴日期投訴內(nèi)容處理情況備注 項(xiàng)目管理表格顧客滿意度調(diào)查表表格編號(hào)1301工程名稱及編碼項(xiàng)目基本情況尊敬的顧客：安裝工程有限公司地： 郵編：電： 傳真：編號(hào)：顧客名稱聯(lián)系電話工程名稱調(diào)查時(shí)間調(diào)查內(nèi)容顧客評(píng)價(jià)（請(qǐng)?jiān)谀J(rèn)可的欄內(nèi)打√）滿意（100分）較滿意（80分）基本滿意（60）不滿意（30分）很不滿意（0）不滿意或很不滿意的主要原因工程質(zhì)量20施工進(jìn)度15安全生產(chǎn)15現(xiàn)場(chǎng)管理15資源配臵8服務(wù)態(tài)度10深化設(shè)計(jì)10裝備能力7您的意見和建議：顧客字蓋）： 年 月 日 項(xiàng)目管理表格顧客滿意情況報(bào)表表格編號(hào)1302填表單位填報(bào)時(shí)間年 月 日在建工程個(gè)數(shù)調(diào)查工程個(gè)數(shù)綜合評(píng)價(jià)85分及以上的工程個(gè)數(shù)85分以下個(gè)數(shù)各項(xiàng)調(diào)查內(nèi)容的綜合情況調(diào)查內(nèi)容顧客評(píng)價(jià)各等級(jí)的工程個(gè)數(shù)加權(quán)平均得分滿意100較滿意80基本滿意60分不滿意30很不滿意0分工程質(zhì)量20施工進(jìn)度15安全生產(chǎn)15現(xiàn)場(chǎng)管理15資源配臵8服務(wù)態(tài)度10深化設(shè)計(jì)10裝備能力7顧客滿意度調(diào)查綜合得分顧客滿意度調(diào)查簡(jiǎn)要總結(jié)及擬采取的措施：填報(bào)人： 批準(zhǔn)人： 項(xiàng)目管理表格產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤服務(wù)信息卡表格編號(hào)01建設(shè)單位名稱聯(lián)系部門（人）聯(lián)系電話監(jiān)理單位名稱設(shè)計(jì)單位名稱項(xiàng)目詳細(xì)地址郵 編建筑類型建筑面積（㎡）結(jié)構(gòu)形式地基基礎(chǔ)開工日期竣工日期設(shè)計(jì)使用年限服務(wù)截至日期總包單位項(xiàng)目經(jīng)理聯(lián)系電話總工聯(lián)系電話主要分包單位計(jì)劃回訪信息記錄回訪日期回訪主要問題問題落實(shí)情況組織人滿意度情況社會(huì)媒體信息記錄信息日期信息來源信息主要問