深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理措施版本D/0第1頁(yè)共3頁(yè)編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期6月1日1.目標(biāo)為了加強(qiáng)綠化工程部物資采購(gòu)管理和監(jiān)控，確保綠化工程順利開展。2.范圍適適用于企業(yè)綠化工程部3.職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理/分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資審核、審批相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資審核、審批，采購(gòu)行為監(jiān)控。參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)。部門經(jīng)理負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資審核、審批負(fù)責(zé)對(duì)部門物資采購(gòu)監(jiān)控工程主管負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資采購(gòu)審核養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)綠化養(yǎng)護(hù)類物資采購(gòu)申請(qǐng)、審核工程項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)工程用物資申請(qǐng)、驗(yàn)收、領(lǐng)用控制和監(jiān)督部門采購(gòu)員負(fù)責(zé)物資采（訂）購(gòu)苗木（物資）驗(yàn)收人負(fù)責(zé)部門工程（苗木）物資驗(yàn)收，獨(dú)立于采購(gòu)員。4.方法和過(guò)程控制4.1中標(biāo)工程物資采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法協(xié)議評(píng)審評(píng)審時(shí)，須附《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》。物資申請(qǐng)依據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款采購(gòu)，每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供給商。報(bào)銷時(shí)附填寫完整《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后進(jìn)行報(bào)銷。協(xié)議簽署按地產(chǎn)企業(yè)協(xié)議文本簽署工程協(xié)議4.2地產(chǎn)企業(yè)指定零星工程物資或甲供物資采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法物資申請(qǐng)依據(jù)《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》費(fèi)用按審批權(quán)限分批借款，每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供給商。報(bào)銷時(shí)附填寫完整《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》按權(quán)限審批后報(bào)銷。甲供物資附發(fā)票、按地產(chǎn)相關(guān)部門要求到地產(chǎn)報(bào)銷協(xié)議如地產(chǎn)企業(yè)事后要求補(bǔ)簽協(xié)議時(shí)，按協(xié)議管理程序進(jìn)行資料部門保留簽證單、業(yè)務(wù)指令單等統(tǒng)計(jì)4.3物業(yè)服務(wù)中心補(bǔ)苗及部門工具用具采購(gòu)申請(qǐng)項(xiàng)目操作辦法苗木類申請(qǐng)人填寫《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》，每張《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》對(duì)應(yīng)一家供給商。非苗木類填寫物資申請(qǐng)，按權(quán)限審批后采購(gòu)深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.5.1-J01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理措施版本C/3第2頁(yè)共3頁(yè)編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期6月1日4.4采購(gòu)行為、資金管理措施項(xiàng)目操作辦法常見綠化苗木采購(gòu)應(yīng)建立部門供給商名目（填寫《合格物資供方（品牌）一覽表》）及價(jià)格清單，并掛部門內(nèi)部網(wǎng)頁(yè)，長(zhǎng)久合作應(yīng)每十二個(gè)月簽署框架協(xié)議，每次采購(gòu)時(shí)可不簽署采購(gòu)協(xié)議。市外苗木采購(gòu)市外采購(gòu)要求有兩人同時(shí)在場(chǎng)，并選擇在有正規(guī)發(fā)票供給商購(gòu)置。單宗采購(gòu)金額在50000元以上及單宗人工服務(wù)外包額在10000元以上須有企業(yè)職能部門人員參與現(xiàn)場(chǎng)議價(jià)，填寫《供方現(xiàn)場(chǎng)（約見）評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》（人工外包單獨(dú)簽署施工協(xié)議）。結(jié)賬應(yīng)以轉(zhuǎn)賬方法進(jìn)行。特殊情況下需使用現(xiàn)金付款超出5000（含）元以上，必需事前經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，支付時(shí)，金額在10000元以上必需兩人以上前往結(jié)賬；金額在30000元以上必需由企業(yè)財(cái)務(wù)人員陪同結(jié)賬。不簽署采購(gòu)協(xié)議，須提供供給商電話、姓名、地址等相關(guān)資料。甲供物資在地產(chǎn)相關(guān)部門參與及授權(quán)下進(jìn)行，并由參與人員及授權(quán)人簽字確定。市內(nèi)苗木采購(gòu)在價(jià)格、質(zhì)量相同條件下，應(yīng)選擇在合格供給商采購(gòu)。結(jié)賬以轉(zhuǎn)賬方法，可采取月、季等期限定時(shí)付款。合格供給商無(wú)需要苗木或價(jià)格不合理時(shí)，經(jīng)部門經(jīng)理同意后能夠在其它苗場(chǎng)采購(gòu)。如不能進(jìn)行支票交易，按市外采購(gòu)要求實(shí)施或供給商直接到財(cái)務(wù)管理部結(jié)賬。不簽署采購(gòu)協(xié)議，須提供供給商電話、姓名、地址等相關(guān)資料。其它物資采購(gòu)按《采購(gòu)管理程序》要求實(shí)施4.5驗(yàn)收入庫(kù)及報(bào)銷措施項(xiàng)目操作辦法養(yǎng)護(hù)綠化苗木項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，查對(duì)實(shí)數(shù)，并在供給商送貨單收貨人處署名、填寫《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》?，F(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用物資。不再填寫《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。憑送貨單、發(fā)票、《綠化苗木采購(gòu)申請(qǐng)單》、《綠化部苗木(物資)采購(gòu)驗(yàn)收單》等資料報(bào)銷。工程綠化苗木設(shè)備工具、藥品、肥料等備用具由專員驗(yàn)收入庫(kù)，倉(cāng)管員填寫《進(jìn)倉(cāng)單》、入賬。物資領(lǐng)借用按《物資存放及管理程序》實(shí)施。憑《進(jìn)倉(cāng)單》、發(fā)票等報(bào)銷。土方、陶粒、一次性消耗品工程項(xiàng)目責(zé)任人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，查對(duì)實(shí)數(shù)，并在《物資申請(qǐng)單》“備注”欄中署名，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)用。不再填寫《進(jìn)倉(cāng)單》和《物資領(lǐng)(借)用單》。采購(gòu)憑送貨單、發(fā)票、《物資申請(qǐng)單》復(fù)印件等資料報(bào)銷。4.6本措施中未明確要求內(nèi)容，按企業(yè)《采購(gòu)管理程序》實(shí)施。5.相關(guān)文件VKWY7.4-Z01《采購(gòu)管理程序》深圳市萬(wàn)科物業(yè)管理作業(yè)指導(dǎo)文件編號(hào)VKWY7.4-Z01-06名稱綠化物資采購(gòu)管理措施版本C/3第3頁(yè)共3頁(yè)編制熊永緒更改張洪濤審核張躍敏同意張躍敏生效期6月1日VKWY7.5.5-Z01《物資存放及管理程序》6.統(tǒng)計(jì)表格VKWY7.4-Z01-F1《物資申購(gòu)單》VKWY7.4-Z01-F3《物資/服務(wù)申請(qǐng)匯報(bào)》VKWY7.5.5-Z01-F1《進(jìn)倉(cāng)單》VKWY7.5.5-Z01-F2《物資領(lǐng)(借)用單》VKWY7.