系統(tǒng)集成公司年中總結(jié)范文第1篇系統(tǒng)集成公司年中總結(jié)范文第1篇XXX公司質(zhì)量手冊（依據(jù)GB/T19001－2008idtISO900

1文件編號：SHWJ/SC-2015發(fā)行版本：A/0編

制：質(zhì)量管理體系工作小組

：2008標準）

審核人：XXX批準人：XXX受控狀態(tài)：受控

分發(fā)號：發(fā)布日期：2015年3月25日實施日期：2015年3月25日

目錄質(zhì)量手冊是依據(jù)管理體系法規(guī)性文件。它規(guī)定管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責權(quán)限和對各過程的識別控制及要求，現(xiàn)予以發(fā)布并實施。以質(zhì)量求生存，以市場為導向，以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益，質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題。全體員工應充分認識到本質(zhì)量管理體系是為保證軟件質(zhì)量、求得企業(yè)生存和發(fā)展而建立的。對質(zhì)量手冊中各項規(guī)定必須遵照執(zhí)行，為提高軟件質(zhì)量，加強質(zhì)量管理，贏得顧客的信譽，不斷提高企業(yè)的業(yè)績努力工作。總經(jīng)理：

GB/T19001-2008(idtISO9001:2008)

標準建立，是我公司質(zhì)量

XXX2015年3月25日、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《質(zhì)量管理體系要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命管理者代表的職責是：1.確保質(zhì)量管理體系需的過程得到建立、實施和保持。2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體業(yè)績和任何改進的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高顧客要求和意識。4.就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡?？偨?jīng)理：

XXX同志為我公司管理者代表。

XXX2015年3月25日、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存，以市場為導向；以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；嚴格企業(yè)管理，持續(xù)改進創(chuàng)新。質(zhì)量目標：1、2、項目工程驗收首次合格率顧客滿意率96%

98%質(zhì)量承諾：確保產(chǎn)品質(zhì)量，提供滿意服務。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，達到質(zhì)量目標，兌現(xiàn)質(zhì)量承諾，公司總經(jīng)理應為質(zhì)量管理的執(zhí)行與驗證活動，配置充分且適宜的資源。資源包括人力資源和物力資源。主要是人力資源，應配備與職責相適應的各層次管理人員和執(zhí)行人員。如：內(nèi)部審核員、總工、工程師、司機等。資源還包括硬件和軟件。如：為實現(xiàn)質(zhì)量目標提供相關(guān)的規(guī)范等，創(chuàng)造和提供必要的工作條件。總經(jīng)理：

XXX2015年3月25日、公司簡介XXX公司是一家專門從事計算機系統(tǒng)集成、IT運維服務及互聯(lián)網(wǎng)綜合服務的高新技術(shù)企業(yè)。集研發(fā)、設計、供貨、施工、調(diào)試和售后服務為一體，具有雄厚的資本后盾和強勁的技術(shù)實力。公司積淀了雄厚的技術(shù)力量和豐富的實踐經(jīng)驗，培養(yǎng)了一批經(jīng)驗豐富、理念超前的管理人才，技術(shù)卓越、勤學上進的技術(shù)人才和踏實肯干、認真負責的施工管理人才。公司未來仍將持續(xù)跟蹤、借鑒國內(nèi)外先進的人才培養(yǎng)、管理理念，繼續(xù)貫徹以人為本的管理方針，打造一支團結(jié)、穩(wěn)定、高效、專業(yè)的團隊。XXX的業(yè)務涵蓋軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、IT運維服務外包和產(chǎn)品代理等領(lǐng)域，其中IT運維服務是公司的核心業(yè)務也是公司的可信競爭力所在；建設標準化，自動化，低耦合高內(nèi)聚，模塊化，可遠程管理，即插即用，最終產(chǎn)品化，可移動監(jiān)控和管理的前端軟硬件一體機和監(jiān)控中心。這種獨具特色軟硬一體，即插即用的一體機解決方案，非常有利于我公司及客戶降低維護成本。系統(tǒng)集成業(yè)務構(gòu)成了維業(yè)務的有力支持；系統(tǒng)集成、產(chǎn)品代理則成為公司業(yè)務的重要補充。我們在國內(nèi)主要城市北京、上海、長春等地相繼成立分支機構(gòu)，形成了覆蓋

IT運全國的銷售和技術(shù)服務網(wǎng)絡，為各種行業(yè)提供先進可靠的信息產(chǎn)品和全面的綜合解決方案。公司自成立以來，與

IBM、HP、DELL、H3C、HUAWEI、CISCO、中興、艾默

。生、銳捷、聯(lián)想等多家國內(nèi)外知名企業(yè)建立并保持著長期良好的合作伙伴關(guān)系，將國際先進的技術(shù)及理念在國內(nèi)各行業(yè)推廣。在軟件業(yè)務方面，公司將大數(shù)據(jù)、云計算等新技術(shù)與軟件產(chǎn)品相結(jié)合，把創(chuàng)新科技與前瞻性管理思想融合到產(chǎn)品中，為客戶提供整套的智慧解決方案。在系統(tǒng)集成業(yè)務方面，公司以國家戰(zhàn)略為導向，緊隨行業(yè)發(fā)展趨勢，以智能、互聯(lián)、協(xié)同為核心理念，以建設智慧城市為目標，將物聯(lián)網(wǎng)、云計算、移動互聯(lián)和大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)廣泛應用于智慧城市運營。在僅能夠?qū)ζ髽I(yè)業(yè)務價值為核心的IT運維服務方面，綜合運維管理解決方案，不

IT基礎(chǔ)設施進行全面監(jiān)控管理，同時更能協(xié)助企業(yè)建立完整的、以

IT綜合管理平臺。XXX公司愿以自身在技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，以“技術(shù)立足、服務為本、研發(fā)創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，與社會各界廣泛合作。公司通過科技的不斷創(chuàng)新，靈活開放的合作共贏，致力于成為全球優(yōu)秀的代的頂端，創(chuàng)造更加輝煌的未來！公司地址：電話：傳真：

IT解決方案和服務供應商。企業(yè)必將走向時、公司組織機構(gòu)圖、公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

總經(jīng)理董事長總經(jīng)理

行行政政部部體系要求總要求

董事長

管理者代表質(zhì)質(zhì)量量部營部

△、公司質(zhì)量管理體系職能分配表

銷銷部部

務務部部行

管部部理層

財財務務部部服研

職能部門

質(zhì)量部

△4..2文件要求管理承諾以顧客為關(guān)注焦點質(zhì)量方針策劃職責權(quán)限與溝通

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△△△△△△△△△△△△△△△△△▲△▲△▲△△▲▲▲▲△管理評審資源提供人力資源基礎(chǔ)設施工作環(huán)境產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關(guān)的過程設計和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務提供監(jiān)視和測量設備的控制總則監(jiān)視和測量

▲▲▲▲▲▲▲▲△△△▲△▲△△△不合格品的控制數(shù)據(jù)分析改進

△△▲注：▲：表示主管部門△：表示相關(guān)部門、質(zhì)量手冊修改頁章節(jié)號

修改條款

修改日期

修改人

范圍總則本手冊依據(jù)

GB/T19001-2008idtISO9001:2008

版標準規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求的軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成的能力、技術(shù)服務能力和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的能力，以及通過體系的有效運用，包括體系持續(xù)改進過程的有效應用，及保證符合顧客要求和適用的法律、法規(guī)要求，達到不斷增強顧客滿意。應用本公司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的質(zhì)量持續(xù)改進的過程控制。認證范圍為：軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成及技術(shù)服務本公司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售，規(guī)范性引用文件GB/T19000-2005idtISO9000:2005GB/T19001-2008idtISO9001:2008國家其他有關(guān)法律法規(guī)及文件

質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語質(zhì)量管理體系要求手冊管理本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還綜合部，辦理核收登記。手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到綜合部；綜合部應定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。

質(zhì)量管理體系總要求本公司依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008

標準要求建立了質(zhì)量管理體系，并將其編制了質(zhì)量手冊和程序文件，加以保持和實施，并在實施中不斷改進其有效性。在建立、實施質(zhì)量管理體系中公司實現(xiàn)了：a)根據(jù)公司軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的規(guī)模和特點，確定了體系所需的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及監(jiān)視測量、分析和改進有關(guān)的過程，對物資采購要按本標準求實施控制；公司如果選擇將軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備符合要求的任何過程外包，應確保這些過程的控制。

（“外包過程”通常主要由公司選擇，并由外部方實施的過程。本條款主要側(cè)重于對這些過程的識別，而對過程外包的控制要求則可按標準

GB/T19001-2008第條款和其他相關(guān)條款的控制要求執(zhí)行，公司對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責任）。公司的過程外包有特種作業(yè)人員及管理人員培訓等。b)確定了這些過程之間的順序和相互作用。c)確定所需的準則和方法以確保這些過程的運行和控制有效：如日常監(jiān)督檢查，開展內(nèi)審和管理評審，以及數(shù)據(jù)分析，不符合處置及糾正措施等。d)為使過程順利得到運行和監(jiān)視，確定了組織機構(gòu)，明確了職責，配備了人力物力及技術(shù)資源。e)利用日常監(jiān)督檢查，內(nèi)審，外審，管理評審，過程評價，對這些過程進行監(jiān)督、測量和分析。f)通過本公司內(nèi)部溝通，日常數(shù)據(jù)的收集分析，不合格的糾正或預防措施的實施等，實現(xiàn)對這些過程策劃結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。本公司應按程。

GB/T19001-2008idtISO9001:2008

質(zhì)量管理體系要求管理這些過文件要求本公司質(zhì)量管理體系文件包適：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)質(zhì)量手冊。c)形成文件的程序和記錄。d)公司所確定的為確保其過程有效策劃、運行和控制所需的文件，包括記錄。本公司質(zhì)量手冊包適a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。b)本公司組織結(jié)構(gòu)和各部室職責描述。c)質(zhì)量管理體系的目標、范圍、包括刪減章節(jié)。d)程序文件，(詳見目錄)。e)質(zhì)量管理體系之間的相互作用表述。1.目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為適用版本，防止非預期使用。2.范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3.職責、總經(jīng)理負責批準發(fā)布質(zhì)量手冊。、管理者代表負責組織編制并審核質(zhì)量手冊。、行政部負責組織文件管理工作。、行政部負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審等管理工作，并負責編制本程序。、各部室負責本部室與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的編制、保管、收集、整理和歸檔等工作。4、工作程序、文件分類和保管本公司第Ⅰ級質(zhì)量手冊

(包括了所有過程控制的程序文件)和由行政部保存。)包括：技術(shù)標準、本公司第Ⅱ級質(zhì)量管理體系文件規(guī)范及其他文件等由行政部保存。

(詳細作業(yè)文件及其質(zhì)量文件公司級管理性文件，如各種管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由行政部保存。、文件的編號a)質(zhì)量手冊公司名稱代號SHWJ/SC-xxxx發(fā)布年月例如：SHWJ/SC-2015表示XXX公司質(zhì)量手冊，2015年發(fā)布。b)記錄c）其他質(zhì)量管理體系文件編號部室代碼-序號JS-01表示研發(fā)部第一個文件。外來文件編號：WL-01表示外來文件的第一個文件。部室代碼為每個部室名稱的前兩個字的大寫拼音字頭。營銷部：SY；服務部：CG；研發(fā)部：JS；行政部：XZ；質(zhì)量部：ZL；、文件的編寫、審核、批準、發(fā)放為確保文件是充分與適宜的，文件發(fā)放前應得到批準：a)質(zhì)量手冊(程序文件)由行政部負責組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，行政部負責登記、發(fā)放。b)c)d)

各部室組織編寫、匯總本部室各部室負責登記、發(fā)放。

應確保文件使用的各場所都應得到相關(guān)的文件的有效版本。

文件的發(fā)放、II級文件、報本部主管批準?；厥找顚憽段募l(fā)放回收記錄》質(zhì)量手冊發(fā)放范圍以及其他文件發(fā)放范圍按各部室代號統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行。、文件受控狀況文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)文件均為受控，并以文件編號、版號、修改碼、分發(fā)號標識

.《質(zhì)量手冊》必須在該文件封面上加蓋其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號，非受控文件不蓋章。、文件的更改a)質(zhì)量手冊由行政部組織更改，填寫《文件更改通知單》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后更改，由行政部發(fā)放，行政部應保留文件更改內(nèi)容的記錄。b)其他文件的更改由各主管部室更改、該部室應獲得審批所需依據(jù)有關(guān)背景資料。c)所有被更改的原文件必須由主管部室收回，以確保有效文件的唯一性。、文件的領(lǐng)用a)文件發(fā)放者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，文件領(lǐng)用人簽字領(lǐng)用。

發(fā)放、處理。如果指定其他部室審批時，b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應的舊文件，因丟失而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的分發(fā)號失效，發(fā)放部室做好相應發(fā)放簽收記錄。、文件的保存、作廢與銷毀a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。b)各部室文件由本部室保管，行政部每半年對各部文件保管情況進行檢查。c)對受控的文件，各部室編制《受控文件清單》

。d)任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。受控文件長期保存。e)組織應最少保存一份作廢的受控文件，保存期為長期。a)所有失效或作廢文件要及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預期使用。b)如果處于某種目的需保留的任何已作廢的文件，“作廢保留”印章。c)對要銷毀的作廢文件，由行政部填寫《文件銷毀記錄》后，授權(quán)相關(guān)部室銷毀。借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應填寫《文件借閱、復制記錄》由主管部室負責人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱，復制的受控文件必須由資料管理人登記編號。外來文件的控制行政部負責組織對公司確定的策劃和運行的質(zhì)量管理體系所需外來文件的識別，收到外來文件部室，應將文件送交行政部，行政部識別其適用性，并控制分發(fā)。行政部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部室使用，并把舊標準收回。部室要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入并備案。、由行政部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行定其評審，各部室結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。

《受控文件清單》，經(jīng)管理者代表批準

都應進行適當?shù)臉俗R，加蓋

加蓋“作廢”印章，、對承載媒介不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定。、作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《記錄控制程序》5、相關(guān)文件無6、記錄《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《受控文件清單》《文件銷毀記錄》《文件更改通知單》《外來文件清單》1、目的為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄，應得到控制。2、范圍適用于為證明開發(fā)的軟件、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備符合要求和質(zhì)量體系有效運行的記錄。3、職責、行政部負責監(jiān)督、管理各部室的質(zhì)量記錄，并負責建立本程序。、各部室負責收集、整理、保管本部室的質(zhì)量記錄。、管理者代表批準質(zhì)量記錄格式。4、程序、各部室負責收集、整理、保存本部室的質(zhì)量記錄。、質(zhì)量記錄的標識編號、質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。、質(zhì)量記錄填寫、記錄的保存、保護部室必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方。所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部室按規(guī)定的期限保存記錄。一般記錄保存期為從開發(fā)的軟件交付后計劃不少于開發(fā)的軟件壽命期，一般不重要記錄可保存一年或兩年，或按顧客有特殊要求期限保存。行政部編制《質(zhì)量記錄清單》，將本公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部室等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。行政部每三個月要檢查一次各部室質(zhì)量記錄的使用、管理情況。、記錄發(fā)放、借閱和復制a)各部室填寫《文件發(fā)放、回收記錄》向行政部領(lǐng)用所需記錄空白表。b)各部室保管的記錄應便于檢索，需借閱或復制要經(jīng)相應的負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。、記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，行政部填寫《文件銷毀記錄》報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。、記錄格式部室的記錄格式及更改由管理者代表批準。部室可根據(jù)工作需要提出記錄格式更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5、相關(guān)文件《文件控制程序》6、記錄《質(zhì)量記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱、復制記錄》《文件銷毀記錄》

管理職責、管理承諾總經(jīng)理在建立、實施質(zhì)量管理體系中應做到：a)向全體人員傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。，b)制訂質(zhì)量方針。c)制訂質(zhì)量目標。d)進行管理評審。e)確保提供充分的資源。、以顧客為關(guān)注的焦點總經(jīng)理以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。、質(zhì)量方針總經(jīng)理應確保質(zhì)量方針：a)與本公司的經(jīng)營宗旨相適應。b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。c)提供了制定和評審質(zhì)量目標的框架。d)在本公司內(nèi)部各部室得到溝通和理解。e)在持續(xù)性方面得到評審。根據(jù)上述原則，本公司的質(zhì)量方針為：以質(zhì)量求生存，以市場為導向；以信譽求發(fā)展，以管理創(chuàng)效益；嚴格企業(yè)管理，持續(xù)改進創(chuàng)新。、策劃質(zhì)量目標1、項目工程驗收首次合格率2、顧客滿意率96%行政部負責將質(zhì)量目標分解落實到相關(guān)部室并定期檢查。總經(jīng)理應確保：a)對質(zhì)量管理體系進行策劃并滿足體系總要求。b)對體系更改進行策劃和實施時，要保持體系的完整性。

98%、職責、權(quán)限與溝通1)總經(jīng)理：a)負責質(zhì)量體系策劃。b)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。c)負責質(zhì)量方針的審議、批準、實施。d)負責質(zhì)量目標的審議、批準并監(jiān)督實施。e)明確公司機構(gòu)、職責、設置、明確職責權(quán)限。f)負責組織內(nèi)部溝通的有效性。g)負責任命管理者代表。h)主持管理體審。i)確保質(zhì)量管理體系體系運行資源配備。2)各部室通用職責a)貫徹方針，分解落實目標。b)落實職責權(quán)限。c)制訂作業(yè)工作準則、方法。d)參加內(nèi)審、管理評審。e)負責本部室工作環(huán)境管理。f)持續(xù)改進本部室工作。g)負責本部室和不合格項糾正措施。h)負責本部室的潛在不合格項的預防措施制度。i)負責本部室文件控制。j)負責本部室記錄控制。3）行政部a)組織質(zhì)量體系實施、審核并跟蹤驗證。b)負責人力資源的管理及能力意識培訓。c)負責質(zhì)量管理體系文件管理。d)負責質(zhì)量記錄管理。e)負責辦公設備的管理。f)負責日常后勤工作。g)負責辦公環(huán)境管理。h)負責數(shù)據(jù)分析工作。i)j)負責辦公設備、用品采購。負責辦公設備、辦公用品供方的選擇。k)負責體系持續(xù)改進工作。4）研發(fā)部：a)負責軟件開發(fā)工作。b)軟件開發(fā)實現(xiàn)的策劃，負責編制工作計劃。c)負責軟件開發(fā)不符合的控制。d)負責標識和可追溯性管理。e)參加開發(fā)完畢的軟件的驗證。5）營銷部a)負責對與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的確定。b)負責組織合同評審。c)負責組織顧客滿意度測量工作。d)負責軟件、計算機信息系統(tǒng)集成和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的交付。e)負責計算機軟、硬件及輔助設備的銷售。6）服務部a)b)c)

負責計算機軟、硬件及輔助設備供方的選擇。負責計算機軟、硬件及輔助設備的采購。

負責計算機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務實現(xiàn)的策劃，負責編制工作計劃。d)負責軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務不符合的控制。e)負責計算機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務工作。7）質(zhì)量部a)負責公司質(zhì)量管理體系運行過程中的質(zhì)量控制與管理。b)c)

負責軟件開發(fā)、計算機系統(tǒng)集成、技術(shù)服務過程的質(zhì)量管理與控制。負責不符合的控制與改進。各級各類人員的質(zhì)量職責詳見本公司各級各類人員質(zhì)量職責《崗位職責匯編》

。總經(jīng)理應在本公司管理層中指定一名成員，無論該成員在其他方面的職責如何，應使其具有以下方面的職責和權(quán)限：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持。a)領(lǐng)導本公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，的需求。b)確保在公司內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成。c)負責就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部方進行聯(lián)絡。a)總經(jīng)理要確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要

達到相互了解，相互信任，包括改進求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性進行溝通，實現(xiàn)全員參與的效果。b)質(zhì)量管理體系的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。相關(guān)文件XZ-01《崗位職責匯編》

管理評審控制程序1、目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。2、范圍適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。3、職責、總經(jīng)理主持管理評審活動。、管理者代表負責管理評審的組織和實施，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，組織編寫《管理評審報告》

。、行政部負責評審計劃的制訂、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。、各相關(guān)部室負責準備、提供與本部室工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防和措施。4、工作程序管理評審計劃至少進行一次管理評審，且兩次管理評審時間間隔不超過審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。行政部于每次管理評審前一周編制《管理評審計劃》經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括：a)評審時間。b)評審目的。c)評審范圍及評審重點。d)參加評審部室的人員。e)評審依據(jù)。f)評審內(nèi)容。a)本公司組織機構(gòu)、經(jīng)營范圍、資源配置發(fā)生重大變化時。b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量問題有嚴重投訴連續(xù)發(fā)生時。c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時。d)當市場需求發(fā)生重大變化時。e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。、管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前業(yè)績和改進機會a)審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核等結(jié)果。b)顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果給予顧客溝通的結(jié)果等c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、開發(fā)軟件監(jiān)視和測量的結(jié)果。改進、預防措施和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采，報管理者代表審核，總

12個月，可結(jié)合內(nèi)取的糾正和預防措施及其有效性的監(jiān)視結(jié)果。d)以往管理評審跟蹤的措施及有效性?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化。e)新設備的應用。f)質(zhì)量管理體系運行狀況。g)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性、評審準備行政部以書面形式向管理者代表匯報階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。行政部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，各部室準備必要的文件，評審資料由管理者代表確認。行政部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計劃》及有關(guān)資料。、管理評審會議a)總經(jīng)理主持會議，各部室負責人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間。b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論、管理評審輸出a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面做出評價。

(包括進一步調(diào)查、驗證等)。b)對顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，對現(xiàn)在產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。c)新的需求等。行政部對管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部室并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。、糾正、預防措施的實施和驗證行政部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》

。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄應由行政部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部室準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5、相關(guān)文件《內(nèi)部審核控制程序》《改進控制程序》《文件控制程序》《記錄控制程序》6、記錄《管理評審計劃》《管理評審記錄》《管理評審報告》

資源管理資源提供在建立和實施質(zhì)量管理體系活動中，總經(jīng)理應提供充分的資源保證：a)實施保持質(zhì)量體系并持續(xù)改進有效性。b)顧客要求，增強顧客滿意。人力資源人力資源對公司建立、實施質(zhì)量管理體系極為重要，對從事影響軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售要求符合性的人員，應掌握他們的教育程度、培訓經(jīng)歷、技能和經(jīng)驗，根據(jù)這些基礎(chǔ)因素，綜合工作需要，進行培訓，從而使他們能夠勝任工作。

人力資源控制程序1、目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并對其進行培訓以滿足規(guī)定要求。2、范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇傭的人員，必要時還包括供方的人員。3、職責行政部負責組織制訂管理崗位的《崗位職責匯編》并負責建立本程序。行政部負責本公司《年度培訓計劃》的編制及監(jiān)督實施和對培訓效果進行考核總結(jié)。各有關(guān)部室負責下屬各個崗位的《崗位職責匯編》的制訂。4、程序人員安排部室負責人的崗位標準應至少滿足下列條件之一：a)具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。b)本科或相當本科以上學歷，并已工作兩年以上。c)受過相關(guān)職業(yè)培訓。d)具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。e)部室負責人制訂下屬人員的崗位標準。本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。能力、培訓和意識行政部負責識別從事影響軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售要求符合性活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)員工、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責任制組織實施培訓。a)本公司基礎(chǔ)教育：公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、衛(wèi)生和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎(chǔ)知識等的培訓。在入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行。b)部室基礎(chǔ)教育、學習本部室工作手冊的主要內(nèi)容由所在部室負責人組織進行。

安全、c)崗位技能培訓：學習作業(yè)文件、所用設備的性能、操作步驟衛(wèi)生安全事項及緊急情況的應變措施等，由行政部同崗位技術(shù)負責人組織進行書面和操作考核，合格者方可上崗。按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員的培訓，由行政部負責組織培訓，培訓合格后持證上崗，每年對這些崗位的人員還應進行培訓和考核。a)駕駛員等需取得國家授權(quán)機構(gòu)相應的培訓合格證書。b)對工程師的培訓，要到市人事、勞動部門指定或認定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓。c)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓、考核、持證上崗。d)本公司無培訓能力的采用外培或招聘滿足。本公司創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，由行政部安排老師組織內(nèi)部培訓或外培。a）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b）違反這些要求所造成的后果。c）自己從事的活動與發(fā)展的相關(guān)性。d）公司應鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。b)每年第四季度行政部組織各部室評價培訓的有效性，更好地制訂下年度的培訓計劃。c)行政部加強對職工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部室職工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的職工，應及時暫停工作，安排培訓，考核或轉(zhuǎn)崗，使職工能力與其從事的工作相適應。行政部負責建立、保存職工培訓檔案。培訓計劃及實施行政部于每年12月根據(jù)各部室的培訓需求制訂下年度的《培訓計劃》訓內(nèi)容、對象、時間考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部室，并監(jiān)督實施。部室應填寫《簽到表》及《培訓記錄表》

。培訓后將有關(guān)記錄、試卷或操作考

（包括培

征求意見和建議，以便核記錄等交行政部存檔。部室的計劃外培訓，應報總經(jīng)理批準，由相關(guān)部室組織實施并將培訓結(jié)果交行政部存檔。培訓形式公司根據(jù)不同崗位、不同工種的要求，進行多類型、多層次、多規(guī)格的培訓，采取授課、實操，內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓形式。5、相關(guān)文件XZ-02《崗位職責匯編》6、記錄《年度培訓計劃》《培訓記錄表》《員工登記表》、基礎(chǔ)設備和工作環(huán)境控制程序1、目的識別并提供和維護為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售需要的設備，識別并管理為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2、范圍適用于為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的設備，如工作場所、硬件和軟件、工具和設備、支持性服務如通訊、運輸設備等的控制，對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。3、職責行政部負責對實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的辦公設備進行控制。行政部對實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的環(huán)境進行控制。4、程序內(nèi)容基礎(chǔ)設備的識別、提供和維護設備的識別企業(yè)為實現(xiàn)軟件開發(fā)符合性、計算機及輔助設備銷售符合性活動所需的設備包括：工作場所（辦公室）、辦公設備、支持性服務（水、電、運輸設備、通訊設備或信息系統(tǒng)等）。設備的提供部室的要求及公司發(fā)展的需要，提出設備添置、更新計劃，注明設備名稱、用途、型號、配置、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后，由服務部組織安排采購有關(guān)事宜。辦公設備的驗收a)采購的辦公設備，行政部組織進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，記錄設備名稱、型號、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。b)不合格的設備，服務部與供方協(xié)商解決。c)行政部對驗收合格的設備進行編號，建立設備臺帳。設備的使用、維護和保養(yǎng)a）設備。b）c）d）行政部對各個辦公設備進行編號，明確管理、使用和維護設備權(quán)利和責任。工作人員使用辦公設備前，先學習其說明書，學習合格后，方能操作使用多人操作的設備，由行政部負責保管和維護。辦公人員使用辦公設備時，嚴禁有違章操作行為。設備的標識不符合完好標準的辦公設備定為“待修”設備，在設備上掛“待修”牌。辦公設備連續(xù)三個月停止使用時，作為“封存”牌，由行政部妥善保管。設備故障和事故的處理設備發(fā)生故障時，操作人員應立即停機，并及時向行政部主任報告，找人進行修理，排除故障。行政部報告。A、一般事故：由行政部有關(guān)人員分析事故原因，明確責任，提出防范措施和對事故責任的處理意見。B、重大事故：由行政部組織有關(guān)人員、總經(jīng)理、參加分析事故原因，明確責任，提出防范措施和對事故責任者處理意見。工作環(huán)境行政部識別并管理為實現(xiàn)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負責確定并提供工作場所所需的辦公設備，進行定置管理，創(chuàng)造良好的環(huán)境。配備必要的通風、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。5、相關(guān)文件6、記錄《設備購置申請單》《設備驗收記錄》《設備臺帳》《設備檢修保養(yǎng)記錄》

產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn)的策劃軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn)的策劃應與本公司質(zhì)量管理體系的過程相一致，將策劃結(jié)果形成適宜本公司運作的文件。軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn)的策劃包括常規(guī)軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售策劃和特定的軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售和合同的策劃，常規(guī)的策劃結(jié)果即為現(xiàn)有軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的規(guī)范等。對特定的軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售和合同的策劃，策劃結(jié)果應形成《質(zhì)量計劃》出現(xiàn)以下情況時：

。A、合同中顧客對軟件、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備有特定要求。B、現(xiàn)有的體系文件未能涵蓋的特殊項目。由研發(fā)部組織編制，總經(jīng)理審批后實施。C、新型的軟件、新型的計算機信息系統(tǒng)集成、新型的技術(shù)服務、新型的計算機軟、硬件及輔助設備。公司針對每一項目，按顧客和相關(guān)方要求及本手冊的規(guī)定進行策劃，并形成文件，文件形式包括：軟件開發(fā)計劃、計算機信息系統(tǒng)集成計劃、技術(shù)服務計劃、計算機軟、硬件及輔助設備銷售計劃等。策劃內(nèi)容A、產(chǎn)品的目標和要求。B、確定相應的過程，并建立計算機軟、硬件及輔助設備銷售、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、軟件開發(fā)所需要的文件，以及所需提供的資源和設備。C、明確計算機軟、硬件及輔助設備銷售、軟件開發(fā)、技術(shù)服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、驗收活動，以及驗收準則，本單位的產(chǎn)品在提交甲方時候進行提前驗收。D、開發(fā)的軟件、信息系統(tǒng)集成審核合格后，審核人員進行簽字。

與產(chǎn)品要求有關(guān)的過程程序1、目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實現(xiàn)和保持。2、范圍適用于對顧客要求的識別、對開發(fā)的軟件、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備要求的評審及顧客的溝通。3、職責、營銷部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部室對計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備需求進行評審，負責與顧客溝通，并負責建立本程序。、研發(fā)部負責評審對軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務負責要求的驗證能力。、研發(fā)部負責評審軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務能力及交付期。、營銷部負責評審對計算機信息系統(tǒng)集成、計算機軟、硬件及輔助設備交付期的能力。、服務部負責評審所需辦公用品的采購能力和計算機硬件及輔助設備的采購能力。、質(zhì)量部負責對軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務過程中的質(zhì)量控制與管理；4、程序、對計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備要求的評審合同之前，營銷部應對已識別的顧客要求及本公司的附加要求組織相關(guān)部室對合同的產(chǎn)品和服務要求實施評審。與產(chǎn)品和服務有關(guān)要求的確定組織應確定：a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b)顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；c)適用于軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務和計算機軟、硬件及輔助設備銷售的法律法規(guī)要求；d)組織認為必要的任何附加要求。、評審、產(chǎn)品要求和服務要求的評審應在合同簽訂之前進行，應確保：a)計算機信息系統(tǒng)集成要求、技術(shù)服務要求和計算機軟、硬件及輔助設備要求(包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求b)顧客沒有以文件形式提供要求時認。c)與合同中不一致的問題是否已得到解決。)已得到規(guī)定。

(如口頭合同)，顧客要求在接受前得到確d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。、合同的分類a)常規(guī)合同：對常規(guī)產(chǎn)品和服務、正常交付期所定的合同b)特殊合同：常規(guī)合同以外的所有合同、對于常規(guī)合同，營銷部業(yè)務員負責填寫合同后，經(jīng)總經(jīng)理批準，即完成評審。、對于特殊合同，營銷部組織各部室對軟件開發(fā)能力、計算機信息系統(tǒng)集成能力、技術(shù)服務能力及計算機硬件及輔助設備采購能力、交付日期進行評審，由相應負責人填寫《合同評審記錄》并簽名確認，然后營銷部綜合各部室意見，并對合同條款的實用性、完整性、明確性等進行評審，并填寫《合同評審記錄》的相關(guān)欄目，總經(jīng)理簽名確認即完成評審。3相應條款的規(guī)定。營銷部負責保存《合同評審記錄》、合同的簽訂和實施計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備要求評審后，由營銷部主管代表本公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭合同，要求對方發(fā)來傳真寫明要求，即視同簽訂合同，對于新顧客則必須簽訂正式合同。合同簽訂后，營銷部負責將相關(guān)的文件，根據(jù)各部室的需要發(fā)到相關(guān)的部室，作為軟件開發(fā)、計算機信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機硬件及輔助設備采購、檢驗和交付等的依據(jù)。營銷部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時交流信息與顧客溝通。、產(chǎn)品要求和服務要求的變更當產(chǎn)品要求和服務要求由于某種原因需要變更時，相應的文件

(如合同)應得到、合同及其它相關(guān)文件。修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，簽訂協(xié)議并以《合同更改記錄》的形式通知相關(guān)部室，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審填寫《合同修訂評審記錄》。、營銷部負責在售前、售中、售后，與顧客溝通，執(zhí)行《與顧客溝通程序》5、相關(guān)文件《文件控制程序》《與顧客溝通程序》6、記錄《合同評審記錄》《合同修訂評審記錄》《合同臺帳》《口頭（電話）合同確認表》《合同更改記錄》《電話記錄》1、目的不斷改進質(zhì)量管理體系，顧客進行有效溝通，正確理解并滿足顧客需求和期望，提高顧客滿意度。2、范圍適用于顧客溝通和對顧客滿意程度的測量。3、職責、營銷部a）負責與顧客的溝通和聯(lián)絡，收集顧客信息和傳遞。b）負責處理顧客投訴、負責保存相關(guān)服務記錄。c）負責分析顧客反饋信息，確定責任部室并監(jiān)督實施。d）負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客需求和潛在需求。4、程序、與顧客溝通營銷部負責軟件和計算機及輔助設備交付后服務a)負責組織協(xié)調(diào)軟件、設備的服務工作。b)負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴、保存相關(guān)服務記錄《顧客反饋(投訴)表》。c)建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)絡人、整理了解顧客的合作傾向。d)業(yè)務員利用與顧客交往，主動向顧客介紹本公司業(yè)務提供宣傳資料，解答顧客提問，進行市場調(diào)研，掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。計算機信息系統(tǒng)集成服務、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售服務a)對顧客的面談、信函電話、傳真等方式的咨詢，業(yè)務人員做好解答記錄，暫時未能解答的詳細記錄送達相關(guān)部室研究及時予以答復。b)營銷部對售后服務人員及時提供相關(guān)技術(shù)資料、按計劃組織培訓、考核合格上崗或招聘合格人員，配備必要設備，及時服務，售后服務人員詳細記錄服務情況。、顧客滿意度的測量具體見《顧客滿意率控制程序》。、顧客檔案建立營銷部對本公司發(fā)生過合同的顧客建立檔案，詳細記錄名稱、地址、電話、聯(lián)系人、與本公司簽訂的主要合同，對本公司軟件和計算機及輔助設備反饋的信息等，以便了解顧客的軟件、服務和計算機及輔助設備需求傾向，5、相關(guān)文件《改進控制程序》6、記錄《顧客反饋(投訴)表》《電話記錄》

及時做好新的服務準備。軟件開發(fā)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成策劃公司在進行軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成時，研發(fā)部經(jīng)理負責指派項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理負責具體軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的策劃。確保設計開發(fā)的階段、階段性評審、驗證和確認活動予以規(guī)定，并合理安排設計開發(fā)過程的職責和權(quán)限。確保軟件滿足顧客和有關(guān)規(guī)定的要求。軟件產(chǎn)品開發(fā)策劃的結(jié)果形成：項目計劃書或立項報告，內(nèi)容包括：a)軟件產(chǎn)品和系統(tǒng)集成的每個階段。b)適合于每個軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成階段的評審活動、驗證活動和確認活動。c)與軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成相關(guān)的部門和人員的職責和權(quán)限。項目經(jīng)理負責對參與軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，特別是客戶需求變動時，應將開發(fā)要求的變化及時與相關(guān)人員進行溝通，并明確其各自的職責分工。隨軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的進展，在適當時，策劃的輸出應予更新，確保設計輸入的符合性。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》有關(guān)規(guī)定。軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸入1、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸入技術(shù)員負責編制《軟件和集成規(guī)格說明書》以確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的開發(fā)輸入資料和條件，并保持相關(guān)記錄，輸入可包括：a)軟件的功能、效果等要求。b)與軟件相關(guān)的法律法規(guī)要求。c)以前類似的軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成案例。d)軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成所需的其他必要要求。2、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸入的評審項目經(jīng)理負責組織對項目的開發(fā)輸入進行評審，要求：——輸入文件完整、清楚，不能自相矛盾，以保證輸入信息的充分性和適宜性；——對評審中發(fā)現(xiàn)的不完整、含糊或矛盾的地方應及時與顧客或相關(guān)部門予以澄清，并保持記錄。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成》的有關(guān)規(guī)定。軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出應以能夠針對軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸入進行驗證的方式提出，并應在交付前得到批準。1、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸出文件可包括：a)軟件概要設計說明書；b)軟件詳細設計說明書；c)測試報告；d)軟件維護手冊；e)用書手冊。2、軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的輸出應：a)滿足開發(fā)輸入的要求；b)給出采購和產(chǎn)品提供的適當信息；c)包含或引用產(chǎn)品接收的準則；d)規(guī)定對產(chǎn)品能被顧客接收的要求或特性。e)具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成評審為了有效評價軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的結(jié)果滿足要求的能力看，同時識別任何問題并提出必要的措施，在設計開發(fā)的適宜階段應按項目計劃的安排對開發(fā)進行系統(tǒng)的評審。評審工作通常由項目經(jīng)理組織，評審人員參與，除與該項目設計開發(fā)的人員以外，也可邀請資深技術(shù)專家參與；評審可在以下幾個階段進行：需求分析階段、概要階段、詳細設計階段等，同時，在軟件測試之前，應對測試案例進行評審，以確保其適宜性和充分性；評審可以會議或小組討論的形式進行，評審結(jié)果記錄在《設計輸出評審記錄》中，項目結(jié)束時一并提交文檔管理人員。項目設計開發(fā)評審：a)評價軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成的結(jié)果如：軟件滿足顧客要求的能力。b)評審過程中發(fā)現(xiàn)任何問題，由項目經(jīng)理負責組織及時解決，提出必要的措施，并做好詳細記錄。設計項目計劃變更時，應經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審批，并將該變更及時傳遞到相關(guān)部門和人員。c)具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。為確保軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對軟件進行驗證。驗證的結(jié)果及任何必要措施的記錄做好保持。軟件驗證驗證的方式包括：單元測試等；開發(fā)的驗證結(jié)果應在測試報告上進行詳細記錄；測試中發(fā)現(xiàn)的任何問題，由項目經(jīng)理負責組織及時解決，并做好詳細的記錄，涉及項目計劃變更時，應經(jīng)領(lǐng)導審批，并將變更及時傳遞到相關(guān)部門和人員。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。軟件確認為了確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，項目組應依據(jù)項目計劃的安排組織對軟件進行確認：軟件的確認應由項目經(jīng)理負責組織進行；軟件的確認結(jié)果應在《驗收報告》上進行詳細的記錄；軟件的確認工作通常在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M行。確認過程中發(fā)現(xiàn)的任何問題，由項目經(jīng)理負責組織及時解決，并做好詳細記錄，涉及項目計劃變更時，應經(jīng)領(lǐng)導審批并將該變更及時傳遞到相關(guān)部門和人員。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。軟件開發(fā)和系統(tǒng)集成更改的控制若在項目開發(fā)中需要對原開發(fā)方案進行更改，則應由原負責人組織進行。包括對更改要求進行評審、驗證和確認，并報有關(guān)授權(quán)人批準。相應的記錄由項目負責人予以保存。具體執(zhí)行《軟件開發(fā)控制程序》和《系統(tǒng)集成控制程序》的有關(guān)規(guī)定。記錄《設計輸入清單》《設計輸出清單》《開發(fā)更改申請單》《開發(fā)輸入（輸出）評審記錄》《開發(fā)驗證記錄》《客戶驗收報告》

采購控制程序1、目的對采購過程及供方進行控制，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售所需辦公設備和辦公材料采購以及所采購的計算機軟、硬件及輔助設備的采購控制，對供方進行選擇、評價和控制。3、服務部a）負責按領(lǐng)導的要求組織對供方進行評價，編制《供方評定記錄》方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案。b）負責執(zhí)行辦公設備采購作業(yè)。c）負責公司銷售的計算機軟、硬件及輔助設備的采購。、服務部負責編制采購物資質(zhì)量標準及《物資分類明細表》、服務部負責對采購物資的進貨驗證。、總經(jīng)理批準《合格供方名錄》。4、程序，根據(jù)其對隨后的實。，并對供

職責、服務部負責制訂采購物資質(zhì)量標準及《物資分類明細表》現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分類。a)重要物資：在公司工作中起到主要的作用的設備和耗材。如：電腦、軟件以及銷售的計算機軟、硬件及輔助設備等。b)一般物資：如：紙張、墨盒等。、對供方的評價服務部可根據(jù)采購物資質(zhì)量標準和軟件開發(fā)需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方填寫《供方評定記錄》，采購人員負責建立并保存合格供方的記錄，根據(jù)《物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。設備、軟件的供方，要對其資質(zhì)進行充分的評價和考察后才能供應，總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》。比如紙張等，可以先提供少部分進行試用，各相關(guān)部室提供評價意見，總經(jīng)理批準后，可列入《合格供方名錄》

。供方設備、軟件、物資等出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，服務部采購員應向供方發(fā)出《糾正措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。為本公司提供服務的供方，如培訓機構(gòu)等，也應經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務。、采購服務部的《采購申請單》以及庫存情況實施采購。a)

采購員根據(jù)批準的《采購申請單》，按照采購物資質(zhì)量標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購。b)、采購信息應包括擬采購的產(chǎn)品信息：a)對物資的質(zhì)量要求、采購過程批準要求。b)人員資格的要求；c)質(zhì)量管理體系的要求。d)其他要求，如價格、數(shù)量、交付期等。在與供方溝通前，公司應確保規(guī)定的采購要求是充分的。本公司的采購文件包括《采購申請單》、《物資分類明細表》等，由服務部保管。

如需要采購員根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求提供給供方。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部室負責人對其要求是否適當進行審批。公司將采購文件要進行保存。、采購產(chǎn)品的驗證采購的物資可以有如下幾種驗證方式：a)由服務部人員進行進貨實施驗收。b)由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。試用、觀察、提供合格證明文件等方式。根據(jù)《物資分類明細表》驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。5、相關(guān)文件《改進控制程序》6、記錄《供方評定記錄》《合格供方名錄》《合格供方復評表》，在相應的檢《采購申請單》《物資分類明細表》《入庫單》《出庫單》

軟件開發(fā)控制程序1、目的規(guī)范文公司的軟件開發(fā)流程，確保所開發(fā)的軟件的功能和產(chǎn)品質(zhì)量滿足合同和顧客的要求，達到顧客滿意。2、適用范圍適用于本公司研發(fā)部根據(jù)顧客或公司自主研發(fā)的需求或合同規(guī)定開發(fā)應用軟件的過程。3、職責研發(fā)部配合市場人員完成前期與顧客的溝通和功能需求的制定。研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)合同條款要求，對項目實施進行策劃。項目經(jīng)理負責從項目立項到交付全過程的管理工作，包括組織協(xié)調(diào)、進度控制、質(zhì)量控制。項目經(jīng)理負責向研發(fā)部技術(shù)文檔管理人員提交項目文檔。負責組織項目階段評審。項目組負責承擔項目的整個實施過程，確保滿足顧客的需求和合同條款的規(guī)定，達到顧客滿意。研發(fā)部經(jīng)理負責對整個項目的實施過程進行監(jiān)督。服務部提供辦公設備的提供。行政部負責提供產(chǎn)品銷售工作所需的人力資源和辦公環(huán)境的控制。4、術(shù)語和定義軟件運用程序設計語言編寫的，能在計算機中運行且能執(zhí)行一定功能的程序。程序編碼使用軟件開發(fā)工具，根據(jù)一定的規(guī)則和語法要求，編寫具有一定功能的程序的過程。單元測試指對軟件的單元模塊和部分功能進行的測試。集成測試指對軟件中的所有模塊進行連通性的測試，是對軟件總體功能和性能的測試。5、工作程序標書或需求書的確定由研發(fā)部經(jīng)理協(xié)助市場人員負責與顧客進行項目需求方面的溝通，并組織有關(guān)人員歸納、分析、確定顧客需求，同時對項目能力進行溝通和評審，在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求的條件下，形成投標書或《顧客需求匯總表》施的依據(jù)。項目需求確定后，研發(fā)部經(jīng)理負責任命項目經(jīng)理、組建項目組。項目經(jīng)理負責向研發(fā)部經(jīng)理提交《項目計劃書》，主要對需要的資源（包括人，作為合同制定和項目實力資源和軟/硬件資源）、產(chǎn)品的功能和性能、成本預算和開發(fā)進度等做出規(guī)劃，由研發(fā)部經(jīng)理審批通過后，項目組進入正式開發(fā)階段。需求說明書的編制與評審項目組與顧客充分溝通，根據(jù)顧客的需求編制詳細的《需求規(guī)格說明書》括產(chǎn)品的目標、運行環(huán)境、流程分析、劃分的模塊及功能需求等。由項目經(jīng)理組織項目組相關(guān)人員對該說明書進行評審，必要時邀請客戶參加，對該《軟件規(guī)格說明書》在系統(tǒng)目標、運行環(huán)境、業(yè)務流程描述、功能需求分析等方面進行確認。概要設計與評審根據(jù)《需求規(guī)格說明書》，項目經(jīng)理負責組織項目組成員編寫《設計計劃書》確定軟件系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)、子系統(tǒng)和主要模塊的劃分及系統(tǒng)功能，確定各子系統(tǒng)間和模塊間的關(guān)系，定義各功能模塊的接口，設計全局數(shù)據(jù)庫

/數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等。，,包由項目經(jīng)理組織相關(guān)技術(shù)人員對概要設計進行評審，評審成員包括研發(fā)部經(jīng)理、項目經(jīng)理、設計人員等；評審內(nèi)容主要包括：方案的可行性、適宜性和符合性。對評審過程中發(fā)現(xiàn)的問題，項目經(jīng)理應組織項目組成員對設計方案進行修改，該設計方案必要時提交顧客代表認可。通過評審后，由項目經(jīng)理組織填寫《階段性評審表》詳細設計與評審項目組編寫《產(chǎn)品規(guī)格說明書》，包括詳細的模塊設計、模塊間的關(guān)系、程序間的關(guān)系、數(shù)據(jù)處理流程、程序的輸入和輸出等。由項目經(jīng)理組織，對該《產(chǎn)品規(guī)格說明書》的完整性、可行性、符合性等方面，在項目組內(nèi)部進行評審，評審成員可包括項目經(jīng)理、詳細設計人員、研發(fā)部經(jīng)理等，對于在評審過程中出現(xiàn)的問題，由項目經(jīng)理組織項目組成員進行修改。最后由項目經(jīng)理填寫《階段性評審表》，對評審過程中出現(xiàn)的問題、解決辦法及結(jié)果都要體現(xiàn)在該表中，最后由參加評審人員簽字。軟件編碼與測試項目組成員依據(jù)《產(chǎn)品規(guī)格說明書》進行軟件編碼，并進行單元測試，具體執(zhí)行《軟件測試控制程序》。系統(tǒng)測試和聯(lián)調(diào)整個系統(tǒng)的各功能模塊開發(fā)完成后，項目組應對系統(tǒng)做集成測試和整體聯(lián)調(diào)，并對所發(fā)現(xiàn)的問題進行修改和重新測試。測試人員應編制《系統(tǒng)測試報告》出現(xiàn)的問題及時解決并作出記錄，具體執(zhí)行《軟件測試控制程序》的相關(guān)規(guī)定。顧客驗收系統(tǒng)通過測試和試運行后,項目經(jīng)理提請顧客驗收，驗證系統(tǒng)的功能和性能是否滿足。，對于規(guī)定的要求,驗收通過后，項目經(jīng)理要求顧客填寫《客戶驗收報告》6、相關(guān)文件《軟件測試控制程序》7質(zhì)量記錄《需求規(guī)格說明書》《設計輸入清單》《設計輸出清單》《開發(fā)更改申請單》《開發(fā)輸入（輸出）評審記錄》《開發(fā)驗證記錄》《客戶驗收報告》

系統(tǒng)集成控制程序1、目的為規(guī)范文公司的系統(tǒng)集成設計、施工和售后服務工作，特制定本程序。2、適用范圍適用于本公司研發(fā)部系統(tǒng)集成設計、施工、售后服務工作過程的控制。3、職責營銷部負責客戶需求的初步確定；服務部負責系統(tǒng)方案的設計；服務部負責系統(tǒng)施工、驗收工作；項目經(jīng)理負責系統(tǒng)集成項目的策劃與組織，包括項目計劃的確定、設計、施工等過程中人員職責的分配等。4、工作程序客戶需求的確定與評審營銷部初步了解客戶的系統(tǒng)集成需求，需求確定后，由服務部經(jīng)理指派項目經(jīng)理，組建項目組，項目經(jīng)理根據(jù)集成合同要求，編制《設計、施工計劃》報部門經(jīng)理審批，審批通過后，組織系統(tǒng)工程師對客戶系統(tǒng)集成需求進一步確定，包括現(xiàn)場勘測、功能、性能等要求，系統(tǒng)工程師對了解的客戶需求形成《客戶需求說明書》由項目經(jīng)理組織對需求說明書進行評審，評審通過后，由客戶對需求進行確認。系統(tǒng)方案設計施工控制系統(tǒng)檢驗和驗收設備安裝檢驗、纜線的敷設和保護方式檢驗、纜線終接檢驗、工程電氣測試等，填寫《系統(tǒng)檢驗記錄》。系統(tǒng)檢驗通過后，提請客戶進行系統(tǒng)驗收，填寫《客戶驗收報告》。售后服務現(xiàn)場服務報告》，對服務內(nèi)容、問題解決方法、問題處理結(jié)果及客戶意見等進行詳細記錄。5相關(guān)文件，《采購控制程序》JS-01《系統(tǒng)檢驗標準》6質(zhì)量記錄《設計、施工計劃》《客戶需求說明書》《系統(tǒng)方案》《系統(tǒng)檢驗報告》《現(xiàn)場服務報告》

技術(shù)服務控制程序1、目的對已承接的技術(shù)服務項目的全過程進行有效控制，確保顧客的要求與需求得到滿足。2、適用范圍適用于本公司提供技術(shù)服務全過程的控制。3、職責服務部經(jīng)理負責審批“技術(shù)服務計劃

/技術(shù)方案”并監(jiān)督實施；服務部負責技術(shù)服務提供過程的組織與管理。4、工作程序技術(shù)服務過程流程圖：技術(shù)服務前期準備:服務部指派項目工程師，在熟悉合同文本后，進入客戶現(xiàn)場進行調(diào)查，時與專家共同咨詢），查清以下內(nèi)容：a)公司負責維護的設備環(huán)境是否符合相應設備運行要求；b)高端設備品牌、型號、序列號、詳細配置、與其他直接附屬設備的連接狀況；c)是否在我公司保修前已存在硬件故障（因為這種故障不屬于公司技術(shù)服務合同內(nèi)不另收費負責維護的范圍），如果存在，記錄下故障部件及編號，同時通知客

（必要戶，以及我公司的相應項目的客戶關(guān)系負責人，與客戶商談維修的商務事宜；d)客戶系統(tǒng)軟硬件設置是否存在不合理、是否有安全穩(wěn)定方面的隱患、是否有保護措施方面的隱患，如果有，列出之，并給出改進建議（即保障措施建議）e)客戶系統(tǒng)的在軟硬件系統(tǒng)層次上的責任分配（哪些是我公司負責技術(shù)服務，哪些是客戶自己負責，哪些是其他公司或廠商負責維護）f)備件計劃。g)上述內(nèi)容形成“系統(tǒng)初檢報告”，提交客戶技術(shù)代表。h)同時，由項目工程師編制《服務指南》，目的是說明我公司服務接口，提交；

；客戶技術(shù)代表，內(nèi)容包括：我公司對項目的服務人員組織、責任分配、聯(lián)系方式、投訴渠道等。項目工程師根據(jù)已獲取的信息，進行策劃，形成《技術(shù)服務方案》部負責人審核，研發(fā)部經(jīng)理批準；提交顧客代表確認后實施。服務提供過程項目工程師（提供技術(shù)服務人員）在提供服務過程中嚴格執(zhí)行和《技術(shù)服務方案》技術(shù)服務a)軟硬件定期預維護：根據(jù)合同定期進行巡檢，填寫《巡檢報告單》工程師及客戶簽署確認；b)備件更換：提供備件及更換服務，完成后由執(zhí)行工程師填寫《現(xiàn)場服務報告》，由執(zhí)行工程師及客戶簽署確認；c)軟硬件調(diào)整（包括性能優(yōu)化、補丁安裝等）在分析客戶需求基礎(chǔ)上制定《實施計劃》

：由客戶提出需求，責任工程師，由執(zhí)行

《員工行為規(guī)范》，提交研發(fā)，提交客戶進行口頭同意后，按客戶要求，由執(zhí)行工程師的時間地點進行實施，完成后由執(zhí)行工程師填寫《現(xiàn)場服務報告》及客戶簽署確認；性能評估：當客戶對系統(tǒng)性能有疑問，并提出性能分析的要求時，項目工程師通過對系統(tǒng)的配置信息以及現(xiàn)場收集的性能信息進行分析，確認性能現(xiàn)狀、存在瓶頸具體方向及其產(chǎn)生的原因，提出改進的建議，如軟件環(huán)境的調(diào)整，系統(tǒng)硬件的擴充建議，形成《性能評估報告》，提交給客戶。故障修復項目工程師與客戶技術(shù)代表共同確認故障的產(chǎn)生原因及責任；系統(tǒng)硬件一旦發(fā)生故障時，項目工程師立即響應，確保在第一時間內(nèi)到達現(xiàn)場（到場時間按照項目合同規(guī)定）進行故障檢測、定位、維修、刪除、啟動《應急措施》；當故障發(fā)生已嚴重影響業(yè)務運轉(zhuǎn)時，且短時間內(nèi)無法恢復，工程師及時電話通知研發(fā)部人員攜備機備件在規(guī)定時間內(nèi)（按照項目合同規(guī)定）到達故障硬件現(xiàn)場，提供整機以盡快恢復應用環(huán)境的系統(tǒng)運行，整個維修過程，研發(fā)部人員負責跟蹤、協(xié)調(diào)、直到問題解決。及時記錄修復過程有關(guān)信息，以備日后性能分析原因。服務結(jié)果反饋項目技術(shù)人員建立“客戶檔案”，隨工作進度形成相應文件、資料、記錄、報告等書面證據(jù)。項目技術(shù)人員在完成日常巡檢、定期維護、定期維修及故障排除工作過程中，隨時記錄實況，并及時請客戶代表簽字確認及評價服務質(zhì)量滿意程度。項目技術(shù)人員在工作中發(fā)生的重要信息，如故障信息、更新備品備件，客戶有不滿意情況等，提前或及時通知公司技術(shù)負責人或總經(jīng)理，及時采取預防措施予以解決?，F(xiàn)場培訓服務期間，現(xiàn)場技術(shù)人員可在日常維護、巡檢、更換備件等過程中隨時為客戶系統(tǒng)管理人員傳授日常維護經(jīng)驗，其內(nèi)容可包括：a)安裝操作系統(tǒng)并進行基本配置；b)系統(tǒng)日常備分和恢復；c)初步診斷系統(tǒng)軟硬件故障，獲取基本故障信息；d)系統(tǒng)日常安全措施；e)收集系統(tǒng)環(huán)境信息，性能信息。必要時（客戶有要求），舉辦培訓/講座，技術(shù)人員準備好教材，事先告知公司有關(guān)領(lǐng)導，填寫“維修服務培訓記錄”，請客戶作出培訓

/講座評價意見，提交研發(fā)部，隨項目技術(shù)資料一并移交行政部歸檔。檢查、評價、總結(jié)質(zhì)量部不定期派人到服務現(xiàn)場征求客戶意見，了解技術(shù)人員日常行為表現(xiàn)和工作能力及效果，以便識別服務過程存在的不足，及時采取糾正

/預防措施，防止不合格服務發(fā)生；識別服務過程的先進人物和經(jīng)驗，及時采取改進措施，在公司內(nèi)部得到推廣、發(fā)展。營銷部每年進行一次客戶滿意度的調(diào)查活動，測算綜合滿意度。識別存在差距的方面，評價其發(fā)展趨勢，分析其原因，采取措施，具體執(zhí)行《糾正制程序》。項目技術(shù)服務人員自我評估其行為與能力以及客戶的滿意度自覺查找問題，自我改正/改進。每個項目進行中，技術(shù)服務人員認真做好系統(tǒng)性能分析，識別其硬件體系是否存在甁頸情況，幫助其系統(tǒng)優(yōu)化，提出最佳調(diào)整方案及擴容方案供客戶選用，該方案報研發(fā)部審批并備案一份。每個項目完成后，技術(shù)服務人員認真做好“工作報告”，移交研發(fā)部負責人審閱，必要時提交總經(jīng)理審閱后，移交行政部存檔。服務部整理項目文件及資料，確認無缺失后，移交行政部存檔。5、支持文件員工行為規(guī)范；技術(shù)服務方案6、記錄系統(tǒng)初檢報告；現(xiàn)場服務報告；培訓記錄

/預防措施控

銷售服務控制程序1、目的為確保銷售服務提供能滿足合同和顧客的要求，對銷售服務提供過程進行控制。2、適用范圍適用于公司銷售服務提供過程的控制。3、職責營銷部主管負責對銷售服務提供服務的控制管理。營銷部主管負責對銷售服務的提供進行策劃、實施和改進。營銷部成員按照部門負責人的安排，認真完成所分配的工作。4工作程序銷售人員的能力的控制要求a）銷售人員需從事過相關(guān)產(chǎn)品行業(yè)的銷售業(yè)務，具備計算機軟、硬件及輔助設備的銷售經(jīng)驗。b）銷售人員需具備良好的溝通表達能力，能夠有效的和客戶進行溝通，介紹本公司產(chǎn)品特點。c）銷售人員需每年進行營銷知識培訓及現(xiàn)場營銷談判演練，對銷售人員進行考核。d）銷售人員需具備良好的職業(yè)道德，不違法亂紀，不做影響公司及客戶利益的事情，銷售服務過程中嚴格要求自己，本分做事，與客戶建立良好的合作關(guān)系。銷售服務設施營銷部需提供銷售服務過程中基礎(chǔ)設施，為部門人員提供良好的工作環(huán)境，提供良好的與客戶溝通的條件，配備固定電話、傳真機、復印機等信息溝通設備。從前期與客戶接觸到后期售后服務過程提供足夠的支持，為銷售人員提供良好的交通條件，在向客戶發(fā)貨的過程中提供穩(wěn)定、安全的運輸控制。產(chǎn)品的驗收標準營銷部需對采購的產(chǎn)品質(zhì)量進行控制，制定產(chǎn)品的驗收標準，嚴格執(zhí)行驗收標準針對產(chǎn)品質(zhì)量進行控制。a）要求服務部從合格供方名單中的供應商進貨。b）產(chǎn)品的供應商需提供其資質(zhì)、產(chǎn)品檢測報告。

營銷部定期進行c）營銷部人員需安排專門的檢驗人員對采購的產(chǎn)品進行驗證，驗證項目一般包括：數(shù)量、規(guī)格、合格證、外觀、檢測報告等。營銷部負責制定銷售服務過程的監(jiān)控方法營銷部需對銷售服務過程進行監(jiān)控，監(jiān)控一般包括電話報告工作進展、銷售人員的工作日報等。其中貨運是銷售服務過程中的關(guān)鍵過程，在對運輸過程的監(jiān)控主要通過和運輸方簽訂運輸協(xié)議，確保產(chǎn)品在運輸過程中的質(zhì)量得到控制。營銷部負責制定產(chǎn)品交付及交付后的活動規(guī)范退貨a）營銷部主管以上級別負責此活動的決策。b）若客戶要求部分產(chǎn)品退貨，營銷部負責營銷部負責核實退貨數(shù)量的盤點，c）質(zhì)檢合格后進行退貨入庫。d）若客戶要求全部退貨，營銷部經(jīng)理應及時上報上級領(lǐng)導，必要時召開緊急會議，制定良好的解決方案，營銷部安排人員以《出庫單》為依據(jù)對退貨實際數(shù)量進行盤點，質(zhì)檢合格后進行退貨入庫。e）具體退貨與否視情況而定?？驮V處理。銷售業(yè)務員根據(jù)客戶反饋填寫《顧客意見與投訴處理記錄》，調(diào)查原因，填寫解決方案后呈交營銷部經(jīng)理復核。營銷部經(jīng)理復核后，通知相關(guān)責任部門，并將糾正措施反饋給客戶。并將相關(guān)記錄存檔。接到抱怨通知（如電話、郵件、信函、傳真等）立即聯(lián)系客戶，了解抱怨的原因，分析事態(tài)的嚴重程度，填寫《顧客意見與投訴處理記錄》將調(diào)查結(jié)果報告給營銷部經(jīng)理，連同相關(guān)部門調(diào)查。

反饋解決方案。

營銷部經(jīng)理根據(jù)調(diào)查結(jié)果聯(lián)系客戶，跟單員負責跟蹤解決方案的進程，反饋客戶的需求，跟蹤客戶滿意情況，并定期向營銷部經(jīng)理匯報。、具體操作視情況而定。5、記錄《出庫單》《工作日報表》《顧客意見與投訴處理記錄》1、目的對軟件開發(fā)過程、系統(tǒng)集成過程、技術(shù)服務過程和設備銷售過程進行標識，防止產(chǎn)品和零部件發(fā)生混亂。2、范圍適用于本公司在軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn)的全過程中各方面的標識。3、職責服務部負責組織對軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售實現(xiàn)過程進行標識工作。4、工作程序標識的方法：標記、記錄等。技術(shù)文件標識對顧客提供的技術(shù)要求文件進行編號或注明顧客名稱。銷售的計算機軟、硬件及輔助設備的標識服務部人員負責進行編號標識或注明客戶名稱標識。標識的檢查公司服務部主管對軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成、技術(shù)服務、計算機軟、硬件及輔助設備銷售過程標識情況定期或隨時檢查，并認真作好記錄。對于無標識、標識不清、標識不符的文件，應由研發(fā)部或營銷部組織有關(guān)部室進行認定和驗證工作，并根據(jù)結(jié)果重新進行標識。5、相關(guān)文件《產(chǎn)品的監(jiān)視程序》《內(nèi)部審核控制程序》6、記錄1、目的本程序規(guī)定了對顧客財產(chǎn)的控制方法和要求，以保證顧客財產(chǎn)符合規(guī)定要求。2、范圍本程序適用于顧客財產(chǎn)的管理。3、職責服務部負責對顧客財產(chǎn)按合同規(guī)定進行識別、接收、保管和維護，并做好標識和記錄。服務部對顧客財產(chǎn)需技術(shù)問題與顧客聯(lián)絡。服務部負責對顧客財產(chǎn)與顧客的聯(lián)絡。4、工作程序顧客財產(chǎn)的識別公司控制下或使用中的顧客所擁有的向公司所提供的軟件開發(fā)依據(jù)、數(shù)據(jù)和設備銷售合同等。還可包括顧客知識產(chǎn)權(quán)，包括提供的產(chǎn)品要求、標準等。產(chǎn)品要求等則由研發(fā)部作好保管。顧客財產(chǎn)的標識顧客提供的財產(chǎn)必須做好標識，單獨管理。顧客財產(chǎn)的驗收產(chǎn)品要求等，由研發(fā)部與甲方進行交流和驗證。如果接收到的技術(shù)要求等與顧客真實意愿有出入的話，由研發(fā)部及時與甲方聯(lián)系，重新索取技術(shù)要求。顧客財產(chǎn)的管理和使用保管期間,相關(guān)人員要按其保管條件要求妥善保管和維護查,如發(fā)生遺失、損壞等情況顧_告,并做好記錄。軟件開發(fā)、技術(shù)服務等過程中，如果出現(xiàn)不適用的情況，技術(shù)人員要作好記錄，與顧客聯(lián)絡，商量其解決辦法，作好記錄。顧客財產(chǎn)的保密顧客的知識產(chǎn)權(quán)如技術(shù)要求等，5、相關(guān)文件《標識的可追溯性控制程序》《監(jiān)視和測量設備控制程序》

必須嚴格保密，未經(jīng)顧客同意，不得進行擴散。,當日報研發(fā)部經(jīng)理或營銷部經(jīng)理,并于定期的進行清,并由營銷部及時向6質(zhì)量記錄《顧客財產(chǎn)登記表》服務部人員在交付計算機軟、硬件及輔助設備前和服務過程中采取適宜的防護措施，確保向顧客交付符合要求的產(chǎn)品。防護產(chǎn)品包括：計算機軟件、硬件及輔助設備等。服務部負責監(jiān)督實施結(jié)果。監(jiān)視和測量設備的控制1、目的確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。2、范圍適用對設備、軟件進行監(jiān)視和測量等的儀器設備。3、職責質(zhì)量部a）負責對測量監(jiān)視設備的校準。b）負責對偏離標準狀態(tài)的測量、監(jiān)視設備的追蹤處理。c）負責對測量和監(jiān)視設備操作人員的培訓、考核。4、程序、測量和監(jiān)視設備的采購及驗收監(jiān)視和測量設備為所有用于檢驗和測量的工具及設備。根據(jù)所需測量能力和測量要求配置測量和監(jiān)視設備，對其的采購和驗收，執(zhí)行對監(jiān)視設備采購的管理規(guī)定。、測量和監(jiān)視設備的初次校準。經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)視設備，由研發(fā)部負責送國家計量部門鑒定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識，研發(fā)部負責對該設備編號，建立《監(jiān)視測量設備臺帳》，記錄設備的編號、名稱、規(guī)格型號、精確度等級、生產(chǎn)廠家、校準周期、放置地點等。質(zhì)量部負責測量、監(jiān)視設備的發(fā)放。、測量、監(jiān)視設備的校準研發(fā)部送國家法定部門進行校準，并出具校準報告。、測量、監(jiān)視設備的使用、搬動、維護和貯存控制、測量、監(jiān)視設備偏離校準狀態(tài)時研發(fā)部，研發(fā)部追查使用該設備檢測的產(chǎn)品，再評價以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍，采取相應的糾正措施，同時應組織對設備故障進行分析、維護、修理并重新校準。研發(fā)部確認后，總經(jīng)理批準予以報廢。、測量、監(jiān)視設備的環(huán)境要求貯存、使用、搬運應符合監(jiān)視測量設備對環(huán)境的要求，如溫度、濕度、振動、防塵等要求。研發(fā)部確認后，總經(jīng)理批準予以報廢。、測量、監(jiān)視設備的環(huán)境要求貯存、使用、搬運應符合監(jiān)視測量設備對環(huán)境的要求，如溫度、濕度、振動、防塵等要求。、對檢測人員要求研發(fā)部進行培訓，考試合格持證上崗。5、相關(guān)文件6、記錄《監(jiān)視、測量設備臺帳》《監(jiān)視、測量設備檢定計劃表》

8、測量、分析和改進、總則為了：a）證實本公司計算機軟、硬件及輔助設備的符合性。b）確保本公司質(zhì)量管理符合ISO9001標準的要求。c）持續(xù)改進本公司質(zhì)量管理體系的有效性。d）確定統(tǒng)計技術(shù)在本公司的適用方法及其應用程度。

系統(tǒng)集成公司年中總結(jié)范文第2篇系統(tǒng)集成公司簡介范文

系統(tǒng)集成商是指具備系統(tǒng)資質(zhì)，能對行業(yè)用戶實施系統(tǒng)集成的企業(yè)。下面是系統(tǒng)集成公司簡介范文，歡迎參閱。

系統(tǒng)集成公司簡介范文1

廣州系統(tǒng)集成公司，專業(yè)為客戶提供結(jié)構(gòu)化布線系統(tǒng)、網(wǎng)絡技術(shù)工程、程控交換機系統(tǒng)安裝、監(jiān)控安防系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)、音視頻系統(tǒng)、機房建設等系統(tǒng)方案設計、施工及維護的服務。

“全面滿足，不斷超越，永創(chuàng)新高，打造行業(yè)領(lǐng)跑者形象”，公司一直秉承“以市場為導向、以客戶為中心”的發(fā)展理念，以“團結(jié)、務實、拼搏、創(chuàng)新”為宗旨，不斷苦練內(nèi)功，隨時為廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。

系統(tǒng)集成公司長久以來一直努力的目標，就是協(xié)助客戶建立最具競爭力的信息化系統(tǒng)，即協(xié)助客戶去規(guī)劃、建設和維護高性能的網(wǎng)絡系統(tǒng)、可靠的網(wǎng)絡安全建設、智能建筑系統(tǒng)等。并在業(yè)界樹立了良好的口碑和有了很好的發(fā)展。如今，開建智能的服務網(wǎng)絡覆蓋多個地方并都設有辦事機構(gòu)。自建立以來，開建智能堅持的目標從不曾改變，憑借著其日益成熟的經(jīng)營理念和專業(yè)水平，開建智能必將協(xié)助客戶獲取更強的競爭力。

專業(yè)而經(jīng)驗豐富的技術(shù)人力資源。開建智能的全體員工擁有專業(yè)的技術(shù)知識，并在大型系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡系統(tǒng)、遠程通訊、辦公自動化、系統(tǒng)技術(shù)支持，和軟件編寫方面擁有豐富的經(jīng)驗。

系統(tǒng)集成公司簡介范文2

中國電信集團系統(tǒng)集成有限公司成立于1996年，是中國電信集團公司的全資子公司。公司旨在為大客戶提供ICT整體解決方案、為電信運營商提供應用軟件開發(fā)和IT服務支撐、為中小企業(yè)客戶提供綜合信息化服務。

公司依托于中國電信全國垂直一體化的三級營銷服務體系和運行維護體系，憑借中國電信豐富的網(wǎng)絡資源、專業(yè)的電信及IT技術(shù)、優(yōu)秀的技術(shù)團隊、廣泛的客戶資源和行業(yè)知識，