材料投入計劃材料的采購流程根據(jù)工程進度，采購相關的材料和設備，為了保證工程質量，我單位對材料設備的采購，在貫徹甲方要求的同時，根據(jù)ISO9001質量體系要求，逐一對每一種工程材料供貨廠家的材料質量、信譽、供貨能力進行評估，以確保采購材料的質量。材料采購工作的重點，一要保證所采購的材料質量符合要求，二要保證所采購的材料價格合理。1.1采購工作的流程：制定材料采購清單→材料采樣→材料報樣→批準后材料封樣→材料采購。為明確項目部物資供應管理的控制要求和步驟，規(guī)范物資管理各項工作，加強物資成本管理意識，特制定本辦法。1.2本辦法適用于項目部對各類物資的控制管理。1.3物資管理控制的對象是本項目部的工程材料、施工材料、工機具、勞動防護用品、廢舊物資和工程設備等。物資控制管理的關鍵過程是物資計劃、物資采購、物資消耗、物資倉儲和物資核算等。1.4組織機構及材料及半成品物資管理流程物資管理是項目施工管理的重要組成部分，是確保工程所需物質快速、優(yōu)質、足額供應的重要環(huán)節(jié)，是確保工程質量的基礎。本工程項目的主要設備和材料由施工承包方負責采購和供應，材料及半成品供應是本項目的重要組成部分之一，主要包括材料及半成品計劃、采購、運輸、倉儲管理以及駐廠監(jiān)造和現(xiàn)場檢驗等內容。1.4.1組建材料及半成品管理組織機構為了搞好本工程的材料及半成品供應和管理工作，本投標人項目經理部擬成立材料物質部，專職負責此項工作，安排一位部長、一位物資計劃管理工程師和一位物資供應工程師進行管理。1.4.2物資采購和合同簽訂1.4.2.1物資采購計劃的實施項目開始之初，項目經理部將組織工程技術部專業(yè)工程師進行工程提料，制訂提料計劃，內容應包括：名稱、規(guī)格、型號、材質、單位、凈用量、技術要求條件以及使用時間，三大材要附編核算表。物資部根據(jù)工程部門提出的工程凈用量材料計劃，合理加入消耗和儲備，制訂物資采購計劃。計劃中應注明：凈用量、工程用量、存庫數(shù)量、申請數(shù)量以及到站、到貨日期、收貨人。因任務或設計變更需要調整原采購計劃時，工程部門在接到變更文件時應首先盡快通知物資計劃管理工程師，以便及時根據(jù)變更計劃更改正式物資采購計劃。不能更改時，因變更而形成的物資采購計劃應單獨成冊并附上相關的變更設計資料。物資計劃管理工程師接到變更通知后，及時與供貨商聯(lián)系，按合同法要求積極與供貨商辦理合同更改手續(xù)，對造成較大損失的，要查明原因，報項目負責人研究處理。1.4.2.2物資采購和合同簽訂本投標人將嚴格執(zhí)行招標文件中有關物資供應和管理的要求，對工程物資嚴把進貨關。由于材料質量直接影響著最終工程質量，采購工作嚴格按照ISO9001質量體系《物資采購控制程序》執(zhí)行。項目經理部的物資部參與本投標人供貨的采購的全過程，副經理和物資計劃管理工程師負責日常業(yè)務；物資采購前進行供應方評價工作，并建立“合格供應方名冊”。我司采購物資時將和供貨商簽訂嚴格的合同，主要內容包括：物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、總價，交貨時間、地點、包裝、運輸方式、現(xiàn)場驗收方式和方法，付款方式、付款時間，違約責任，附加協(xié)議，技術要求條件等等。在采購的同時，及時提出本投標人要求駐廠監(jiān)造的合理要求，并要求供貨商提供物資設備的原始標識（廠家、材料名稱、規(guī)格型號、出廠編號、出廠日期、合格證等）。1.4.2.3物資采購的依據(jù)是經項目負責人審批的采購計劃。1.4.2.4采購合同簽訂要由法人或經法人授權的代理人來簽定。1.4.2.5簽訂合同時不能確定到站和收貨人的，物資管理工程師應隨著工程的進展，通知供貨商到站地點和收貨人，掌握好工程進度和供貨時間的銜接。1.4.2.6合同簽訂后，物資管理工程師應及時開具《進料、催料通知單》（或合同原件、復印件），通知現(xiàn)場的收貨人員。1.4.2.7物資管理工程師負責采購合同的日常管理，收集、保管收貨單位的點收單、驗收記錄，根據(jù)到料情況，對查采購合同，處理賬務。1.4.2.8當供貨商供應的產品出現(xiàn)質量等問題時，如：發(fā)現(xiàn)規(guī)格不符、資料不全、零部件短少、破損等，或達不到合同規(guī)定要求的，根據(jù)使用單位出具的相應記錄，物資管理工程師要負責組織、聯(lián)絡、協(xié)商解決。本項目部的機構、人員設置及職責2.1項目部的機構和人員設置2.1.1本項目部配備專職物資管理人員五名，包括物資組長一名，材料員一名，倉庫保管員一名，周轉材料管理員一名，地材、鋼筋加工車間與設備管理員一名。物資管理工作的主管領導是項目部的生產副經理。2.1.2項目部的物資人員必須由責任心強、能廉潔自律、堅持原則，具有相應專業(yè)水平和管理經驗的人員擔任。2.1.3項目部的物資管理機構和人員應保持相對穩(wěn)定，以保持物資管理工作的連續(xù)有效性。2.2項目部的物資管理職責2.2.1物資部長是項目物資供應管理工作的第一責任人，對項目材料供應管理的各項工作負責。2.2.2在二級公司物資管理文件指導下，結合施工合同和現(xiàn)場情況，制定項目物資供應管理辦法。2.2.3認真執(zhí)行兩級公司物資部門下發(fā)的有關規(guī)章制度。2.2.4做好市場調查，認真組織物資招標采購，做好項目物資的前期準備并組織實施。2.2.5對工程形象及現(xiàn)場的材料盤點并形成記錄，根據(jù)經營部門提供的工料分析表，做好材料消耗的對比統(tǒng)計分析，為材料計劃控制和工程結算索賠收集相關資料。2.2.6以經營部提供的分包材料結算為依據(jù)，進行分包材料消耗統(tǒng)計，并對節(jié)超獎罰做好盤賬分析記錄，交財務部門復核后執(zhí)行。2.2.7以材料計劃或訂貨合同為依據(jù)，做好物資驗收工作，進入攪拌站和鋼筋加工車間的材料要實行“雙向驗收”。2.2.8對項目核算期材料成本的真實性負責，物資出庫單據(jù)必須寫明使用部位和成本歸集單位，杜絕多出賬或少出賬的情況。2.2.9簽訂物資購買合同和周材租賃合同。2.2.10負責項目開工前物資供應管理方案的策劃。2.2.11負責現(xiàn)場材料的文明施工管理。2.2.12歸口上報業(yè)務主管部門要求的報表、臺賬和其它相關資料。2.2.13負責項目完工后剩余物資的回收和處理材料采購供應計劃3.1本工程材料采購由項目材料部負責，根據(jù)物資采購程序進行計劃、加工、采購、驗收控制，保證材料供應及時。3.2施工材料根據(jù)進度日常材料提前三天進場，材料進場后安排專人保管。3.3材料進場計劃3.3.1材料供應計劃編制依據(jù)材料供應計劃是施工計劃中的重要組成部分，是計劃工作的核心，為了施工計劃的順利進行，按照施工進度和需要的時間進行安排采購、運輸、組織配套供應的具體實施計劃，材料的申請、訂貨、采購、儲存和使用的重要依據(jù)，起著促進企業(yè)加強材料管理，也是本項工程的進度、質量在材料采購中得到有利的保證。3.3.2計劃期內施工生產任務對材料供應的要求。施工生產形象進度，施工進度的分期實物工程量以及本工程項目對材料提出的數(shù)量、規(guī)格、時間、質量等要求。有關各類材料的資源、產地、數(shù)量、質量、價格、運輸條件等資料以及各類材料的供應渠道。3.3.3本工程有關運輸能力、運輸線路圖、運費及裝卸費標準的資料；一些大的加工構件地點、倉庫料場吞吐能力、施工現(xiàn)場交通和場地條件等方面的實際狀況。4.物資工作主要管理過程4.1物資計劃管理4.1.1工程用材料的供應，應依據(jù)預算部門提供的施工圖預算材料計劃結合工程部門提供的施工用料計劃進行對比分析后，提出材料需用計劃，經預算部門簽字認可，編制材料需用計劃；材料部門結合月度產值計劃安排要求及工程形象安排計劃，平衡現(xiàn)有庫存材料后，編制物資采購計劃。4.1.2按照分公司的相關文件規(guī)定編制輔助材料、工具性材料及勞保用品的采購計劃依據(jù)材料消耗定額及公司相關文件。4.1.3主要周轉材料的采購計劃以項目前期策劃數(shù)量為依據(jù)并報分公司主管領導批準后編制。4.1.4對因設計變更或材料代用等變更材料需用計劃的，應由同級工程、預算部門簽字，辦理變更手續(xù)后，相應調整物資采購計劃。4.1.5物資需用計劃應提前10天報物資部門，所有物資采購計劃必須報同級主管負責人簽字批準，才能構成有效的采購文件。4.1.6所有物資采購計劃必須報同級財務及倉庫各一份，財務據(jù)此籌資和監(jiān)督，倉庫據(jù)此對實物進行驗收。4.2運輸組織方式4.2.1運輸方式說明主要設備、材料的運輸以供貨商自行采用汽車運至施工現(xiàn)場為主，小宗物資以我方自行采購采用汽車運至施工現(xiàn)場。4.2.2物資的短途搬運和吊卸物資搬運和吊卸按照本投標人ISO9001體系文件《搬運和貯存程序》執(zhí)行。使用適當?shù)陌徇\和吊卸方法，經濟合理地控制物資在搬運過程中和貯存時間內質量不受影響，數(shù)量不受損失。4.2.3物資搬運和裝卸過程中將采用適當?shù)墓ぞ吆头椒ǎ笮驮O備的搬運先由專業(yè)工程師制定搬運作業(yè)方案，并由項目經理部總工程師批準后方可實施。4.2.4機械搬運和吊卸時，將根據(jù)貨物的重量和大小選擇合適的搬運機械，作業(yè)現(xiàn)場設統(tǒng)一指揮，作業(yè)過程中捆扎牢固，穩(wěn)掛穩(wěn)吊，有吊裝標識的，按吊裝點吊掛，放置貨物處預先鋪墊平穩(wěn)。4.2.5在進行易燃（各種燃料及油漆）、易碎（各種瓷件）、易散落（各型穿釘、螺母、墊片、電力金具等）、超重超長限物資搬運時，下發(fā)相應的作業(yè)指導書或進行口頭技術交底；送達目的地時對產品設備的保護狀態(tài)和完整情況進行驗證；機械搬運作業(yè)人員嚴格按技術操作規(guī)程進行作業(yè)。4.2.6人工搬運時，單人搬運輕拿輕放，不拋擲，二人或二人以上搬運時，制定呼喚應答措施，做到步調一致。搬運中，保持和維護物資原標識和有關狀態(tài)標記不變，如有丟失設法及時補齊。4.3現(xiàn)場考核、檢驗和驗收現(xiàn)場驗收的組織程序：現(xiàn)場檢驗和驗收的組織程序參照出廠驗收程序進行，首先，由物資部提前一周向業(yè)主和監(jiān)理單位提報考核和檢驗的具體安排計劃，以便業(yè)主和監(jiān)理單位安排檢驗人員參加現(xiàn)場考核檢驗。如果有部分設備、材料不能通過考核和檢驗，我司將責成制造廠商替換、修正或重新生產，嚴重時退貨或取消其合格供貨商的資格，未經考核檢驗通過的設備、材料，本投標人將向業(yè)主和監(jiān)理單位申請重新進行考核和檢驗?？己撕蜋z驗完成后，本投標人將向業(yè)主和監(jiān)理單位提供一份已完成的證明報告。4.4現(xiàn)場考核、檢驗和驗收的方法：我司承諾以下所有程序接受業(yè)主和監(jiān)理指派的檢驗人員的現(xiàn)場監(jiān)督和指導，并隨時接受其提出的任何其它合理的檢驗和考核要求，以便對工程物資做進一步的質量、數(shù)量查驗，滿足工程的需要。4.4.1如業(yè)主無特殊要求，物資檢驗和試驗按照本投標人ISO9001體系《進貨檢驗和試驗程序》執(zhí)行。4.4.2物資到達時，物資管理人員核對發(fā)貨憑證與訂貨合同、采購計劃對照，通知中心料庫管庫員準備收貨。管庫員準備檢驗場所和檢驗器具。4.4.3驗收時，管庫員首先應確認說明書、合格證、裝箱單及供貨商的檢驗和試驗資料，逐件清點，對計重的物資，檢重時填寫磅碼單，帶包裝計重的物資，同時記錄毛重、皮重和凈重。4.4.4檢查物資有無破損、缺陷、受潮、銹蝕、創(chuàng)傷、幾何尺寸規(guī)格型號是否符合規(guī)定，標志、銘牌是否和發(fā)票、合格證、采購合同相符。4.4.5內在質量檢查聯(lián)系合格檢測單位進行。填寫開箱記錄和物資驗收記錄。4.4.6使用前需要進行復驗和試驗的物資，由材料員或管庫員協(xié)助技術部門或試驗室共同進行。4.4.7檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)問題時，責成供貨商進行修理、更換或退貨。4.4.8因生產急需，未經檢驗的物資，可采取緊急放行措施。先由作業(yè)隊填寫《緊急放行物資請領單》，并由工程技術部專業(yè)工程師確認、審核，項目負責人批準后方可放行，同時做好記錄。緊急放行物資僅僅限于經檢驗不合格可以追回的物資。4.5物資倉儲和發(fā)放4.5.1物資的儲存物資搬運和貯存按照ISO9001體系文件《搬運和貯存程序》執(zhí)行。使用合理的貯存方法，經濟合理地控制物資在貯存時間內質量不受影響，數(shù)量不受損失。合理布置材料堆放場地，設置貯存?zhèn)}庫，庫房內存放的物資按名稱、規(guī)格、型號，分庫、分區(qū)、分類存放，做到四號定位，五化堆碼。料棚、料場存放的物資分區(qū)、分類存放，按各類物資的保管要求進行堆碼，做到整齊、牢固、過目成數(shù)，并留有作業(yè)通道；貯存中，保持和維護物資原標識和有關狀態(tài)標記不變，如有丟失設法及時補齊。4.5.2物資的標識物資標識和可追溯按照本投標人ISO9001體系文件《物資標識和可追溯性程序》執(zhí)行。物資、設備進行適當?shù)臉俗R，防止混淆、誤用。需要時能對購進的物資實現(xiàn)追溯。用記錄、銘牌、印號、產品合格證、材質證明單、使用說明書等方式實現(xiàn)。其中物資的銘牌、印號為不可離標識，其它為可離標識。同品種、同規(guī)格型號、同材質、同批次的物資按規(guī)定實行同存放、同標識。不同類、不同批次、不同供貨商的物資按不同的標識，分類存放。物資、設備在出庫時，本身攜帶的標識如銘牌、印號、使用說明書隨物資發(fā)出，發(fā)出后其標識由使用的作業(yè)隊負責管理，其它標識由管庫員保管，待工程竣工后作為竣工資料的一部分移交業(yè)主。如果業(yè)主對此有其它規(guī)定和要求，按業(yè)主的規(guī)定和要求辦理。通過標識和質量記錄實現(xiàn)物資的可追溯性。在出庫前需要追溯時，由物資管理工程師負責；物資投入安裝使用后，需要追溯時由施工的有關人員提供物資出庫時的記錄及安裝使用的分布和場所等標識，并報工程部，視情況作進一步的處理。4.5.3物資的發(fā)放本投標人將采用限額領料的方式進行物資發(fā)放，根據(jù)工程凈用量對施工班組進行物資發(fā)放，盡量減少物資消耗，定期進行領料記錄查驗，對施工班組進行獎懲。限額領料是降低工程造價的重要措施，是物資管理的重要組成部分，是班組經濟核算的主要內容，施工班組、技術、財務、安置、物資等人員密切配合，保證限額領料的貫徹執(zhí)行。5.物資采購過程管理5.1物資采購管理要求5.1.1規(guī)范物資招標采購程序，限額10萬以上批量材料招標采購面達到100%，有效控制采購成本。5.1.2建立合格物資供方審核發(fā)布制度。對工程質量有重要影響的物資供應商，物資管理部實行季度集中審核發(fā)布制度，對供貨商實行優(yōu)勝劣汰，力爭從源頭上5.1.3招標前，物資人員應廣泛收集市場價格信息來確定內部基準價格（標的）。招標采購在選擇大宗材料供應商時，應側重選擇一級代理商或生產廠家