職業(yè)健康安全管理體系管理手冊及程序文件1文件目錄序號文件名稱0管理手冊1環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序2相關(guān)方的需求和期望管理程序3參與和協(xié)商管理程序4風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序5危險源識別和風(fēng)險評價管理程序67目標(biāo)、指標(biāo)制定與實施管理程序8能力培訓(xùn)和意識提高管理程序9信息和溝通管理程序文件控制管理程序變更管理控制程序外包過程管理程序承包商管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)管理程序績效評價管理程序合規(guī)性評價管理程序內(nèi)部審核管理程序管理評審管理程序事件、不符合和糾正措施管理程序持續(xù)改進(jìn)控制程序職業(yè)健康安全管理手冊依據(jù)IS045001:2018版本最新要求編制文件編號：2019年3月18日發(fā)布2019年3月28日實施3序號頁碼修訂時間版本號1首次編12018年06月30日22018年06月30日342018年06月30日53、本手冊對《IS045001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。61.0編制1.1本《職業(yè)健康安全管理手冊》是依據(jù)《IS045001:2018職業(yè)健2.0審核、批準(zhǔn)3.1公司的職業(yè)健康安全管理手冊按照控制狀態(tài)可分為“受控版本”76.2.1文件第一次修改時，版本/狀態(tài)由“A/0”改為“A/1”,第二8.0支持性文件8組織架構(gòu)圖(根據(jù)公司實際情況編寫)91.0目的安全，消除或盡可能降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(包括體系缺陷),3.1法律、標(biāo)準(zhǔn)3.1.3《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》3.1.6《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)管理辦法》3.2術(shù)語及定義3.2.1組織organization3.2.2相關(guān)方interestedparty3.2.3員工worker3.2.5協(xié)商consultation3.2.9法律法規(guī)要求和其他要求legalrequi3.2.10管理體系managementsystem3.2.11職業(yè)健康安全管理體系occupationalhealth3.2.12最高管理者topmanagement3.2.13有效性effectiveness3.2.14方針policy3.2.15職業(yè)健康安全方針occupationalhealthandsafetypolicy3.2.16目標(biāo)objective3.2.17職業(yè)健康安全目標(biāo)occupationalhealthandsafety3.2.18傷害和健康損害injuryandillhealth3.2.20風(fēng)險risk3.2.22職業(yè)健康安全機(jī)遇occupationalhealthandsafety3.2.23能力competence3.2.24形成文件的信息documentedi3.2.25過程process一組將輸入轉(zhuǎn)換為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用3.2.26程序procedure3.2.28職業(yè)健康安全績效occupationalhealthandsafety3.2.29外包outsource(verb)3.2.30監(jiān)視monitoring3.2.31測量measurement3.2.32審核audit3.2.33符合conformity3.2.35事件incident3.2.36糾正措施correctiveaction3.3.4輕傷事故——指受傷害員工負(fù)傷后休息1個工作日以上105天(含)4.1組織所處的環(huán)境1)組織所處地方的相關(guān)政策性變化；2)組織相適應(yīng)的法律法規(guī)要求；3)公司的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)等。4)資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5)總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營計劃。1)股東；2)組織顧客；3)使用者；4)組織周邊居民；3)供應(yīng)商、分銷商、零售商；4)與職業(yè)健康相關(guān)的政府機(jī)構(gòu)；5)其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。4.4職業(yè)健康安全管理體系總要求組織建立并保持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)考慮4.1和4.2獲5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾積極參與職業(yè)健康安全管理體系；(需編制《障礙或障礙物清相關(guān)溝通記錄)(保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄)5.2職業(yè)健康安全方針d)包括利用控制層級(見8.1.2)控制職業(yè)健康安全風(fēng)險的承諾；f)是通過員工及員工代表參與職業(yè)健康安全管理體系決策后編康安全方針)1)本公司的規(guī)模和性質(zhì)以及經(jīng)營目標(biāo)發(fā)生較大變化時；2)法律法規(guī)要求和其他相關(guān)要求出現(xiàn)較大的變化時；3)公司所處的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；6)職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證審核不通過時；5.3組織的崗位、職責(zé)、責(zé)任與權(quán)限5.4參與和協(xié)商5.4.1概述建立并保持《信息交流管理程序》,確保與員工及其他相關(guān)方進(jìn)5.4.2職責(zé)2)各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)職業(yè)健康安全信息的交流與處理，5.4.3控制要求6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1總則并且，應(yīng)確定與職業(yè)健康危險源風(fēng)險(見6.1.2)、法律法規(guī)要求和其他要求(見6.1.3)6.1.2危險源辨識和職業(yè)健康安全風(fēng)險評價建立并保持《危險因素識別、評價控制程序》,對活動、產(chǎn)品、6.1.2.1危險源辨識1)各部門負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部的危險、危險源識別。3)最高管理者負(fù)責(zé)重要危險源清單的批準(zhǔn)。6.1.2.2職業(yè)健康安全風(fēng)險和其他職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險的3)風(fēng)險評價必須結(jié)合公司的實際情況、三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來),三種狀態(tài)(正常、異常和緊急狀態(tài))。4)重要危險源的風(fēng)險的影響應(yīng)考慮：重大危險源的規(guī)模和范圍、5)確定重要危險源風(fēng)險評價流程、確定評價方法及原則。6)定期對危險、危害因素進(jìn)行評審，每年不少于1次。當(dāng)生產(chǎn)過6.1.2.3識別職業(yè)健康安全機(jī)遇和其他機(jī)遇：1)過程或活動的有計劃的變更；2)消除或減少職業(yè)健康安全風(fēng)險的機(jī)遇；3)使工作、工作組織和工作環(huán)境適合于員工的機(jī)遇；6.1.3確定適用的法律法規(guī)要求和其他要求6.1.3.1概述6.1.3.2職責(zé)6.1.3.3控制要求其他要求清單。(編制《法律法規(guī)要求和其他要求清單》)6.1.4措施的策劃6.2職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1職業(yè)健康安全目標(biāo)6.2.1.1概述6.2.1.2職責(zé)2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審查公司的職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。3)各部門負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的實施。4)最高管理者負(fù)責(zé)審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)。6.2.1.3控制要求1)目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)2)目標(biāo)、指標(biāo)的檢查與修訂一次(必要時可增加次數(shù))檢查，并將結(jié)果報管理者代表。6.2.2實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的策劃6.2.2.1策劃如何實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)確定：a)要做什么;6.2.2.2職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)方案的制定2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。3)最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全實現(xiàn)方案。6.2.2.3職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)方案的內(nèi)容包括但不限于如下方2)職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)方案的審批和實施3)職業(yè)健康安全目標(biāo)實現(xiàn)方案的修訂7.2能力2)確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；4)保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7.3意識7.4信息和溝通7.5文件化信息1)方針和目標(biāo)；2)管理手冊；3)程序文件；4)作業(yè)文件；5)管理體系所要求的記錄等。7.5.2創(chuàng)建和更新7.5.3文件信息控制3)對外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，5)作為記錄的文件，應(yīng)按《文件控制程序》要求進(jìn)行控制。7)記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。8.1.1總則以及實施6.1和6.2所識別的措施所需的過程，通過：注：控制可包括工程控制和程序控制?？刂瓶砂磳蛹?例如：消除、替代、管理)實施，并可單獨使用或結(jié)合使用。c)與外部供方(包括合同方)溝通其相關(guān)法律法規(guī)要求和其他職組織需制訂《職業(yè)健康安全運行控制程序》,明確與重要職業(yè)健8.2變更管理8.3外包8.3.1外包過程是為了管理體系的需要，由組織選擇，并由外部8.3.2對已經(jīng)識別出來的所需的各個外包過程，組織要確保對其影響的(即主要的),哪些是有間接影響的(即次要的);也需8.4采購8.5承包商8.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.6.1概述8.6.2職責(zé)2)各職能部門負(fù)責(zé)對潛在的事故或緊急情況進(jìn)行預(yù)防控制；3)組織最高管理者負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)中所必需的資源配置。8.6.3控制要求1)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；2)對潛在事故由相應(yīng)的部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急措施；3)責(zé)任部門對潛在事故或緊急情況發(fā)生時能迅速作出有效反9.1.2法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價9.2.1內(nèi)部審核目標(biāo)組織需制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》,以驗證職業(yè)健康安全9.2.2內(nèi)部審核過程9.2.2.1職責(zé)1)品管部負(fù)責(zé)制定《內(nèi)部審核控制程序》,編制年度內(nèi)部審核計9.2.2.2內(nèi)審過程控制1)內(nèi)部審核每年1次，根據(jù)實際情況可適當(dāng)增加頻次。3)內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)，考試合格，取得內(nèi)審員資格證書。7)總經(jīng)理向組織最高管理者報告審核結(jié)果。1)事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進(jìn)；2)員工參與和協(xié)商的輸出；3)監(jiān)視和測量的結(jié)果；4)審核結(jié)果；5)合規(guī)性評價的結(jié)果；6)職業(yè)健康安全風(fēng)險和職業(yè)健康安全機(jī)遇。9.3.3評審輸出2)與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策。9.3.3評審輸出4)職業(yè)健康安全目標(biāo)未實施時所采取的措施。6)任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。10.0改進(jìn)符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》;明確組織向執(zhí)法部門報告事10.1.2職責(zé)(1)事故報告、調(diào)查與處理(2)不符合、糾正與預(yù)防措施10.1.3控制要求(1)事故報告、調(diào)查與處理的控制要求10.0改進(jìn)(2)不符合、糾正與預(yù)防措施的控制要求10.0改進(jìn)10.2.2持續(xù)改進(jìn)過程6決策安全環(huán)保新技術(shù)、新方法的引進(jìn)，審議并批準(zhǔn)總公司安全4批準(zhǔn)管理手冊。6協(xié)助總經(jīng)理組織實施管理評審。制造總監(jiān)8負(fù)責(zé)安全防護(hù)設(shè)備、監(jiān)測儀器、勞保用品和保健茶、飲料采購10制訂交通、消防安全管理制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢6在試制新產(chǎn)品、新品種的同時要有相應(yīng)的安全措施，并協(xié)助督9負(fù)責(zé)其他相關(guān)要素的實施。2招收的新工人和使用的合同工，必須通知相關(guān)部門進(jìn)行三級安3對生產(chǎn)建筑組織安全檢查，對危險建筑，要迅速報告，采取措2負(fù)責(zé)公司煤氣平衡、調(diào)度、協(xié)調(diào)和指揮。(除氣源廠外)3做好女工保護(hù)工作。8參加職業(yè)健康安全檢查。序號1環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序2相關(guān)方的需求和期望管理程序3參與和協(xié)商管理程序4風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序5危險源識別和風(fēng)險評價管理程序67目標(biāo)、指標(biāo)制定與實施管理程序8能力培訓(xùn)和意識提高管理程序9信息和溝通管理程序文件控制管理程序變更管理控制程序外包過程管理程序承包商管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)管理程序績效評價管理程序合規(guī)性評價管理程序內(nèi)部審核管理程序管理評審管理程序事件、不符合和糾正措施管理程序持續(xù)改進(jìn)控制程序XXXX文庫環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序文件文件編號：版本號：生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制環(huán)境內(nèi)外部問題識別與評價控制程序3術(shù)語和定義5作業(yè)流程5.1環(huán)境問題識別范圍5.2識別的方法5.3環(huán)境內(nèi)外部問題的識別5.4環(huán)境問題的評價5.4.2環(huán)境問題的評價方法b:發(fā)生頻率c:影響范圍表1污染物評價法評分標(biāo)準(zhǔn)a超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6接近標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定4未超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定1b發(fā)生頻率持續(xù)發(fā)生6間斷發(fā)生41c影響范圍超出社區(qū)6周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1d影響程度641e社區(qū)關(guān)注程度非常強(qiáng)641表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級重要環(huán)境因素優(yōu)先等級高度優(yōu)先中度優(yōu)先f:人均產(chǎn)值(年)消耗量g:可節(jié)約潛力項序分?jǐn)?shù)值f大6中4小1g可節(jié)約潛力6改進(jìn)工藝可明顯見效4較難節(jié)約1表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級重要環(huán)境因素優(yōu)先等級高度優(yōu)先中度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的記錄5.6重要環(huán)境因素的控制5.6.2運行控制5.6.3應(yīng)急控制5.7重要環(huán)境因素的更新相關(guān)方的需求和期望管理程序程序文件文件編號：生效日期：歸口部門：審核：批準(zhǔn)：相關(guān)方的需求和期望管理程序3術(shù)語和定義5作業(yè)流程5.5記錄保存6.1《文件控制程序》6.2《記錄控制程序》6.3《管理評審控制程序》6.4《風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對控制程序》7.1《相關(guān)方需求及期望清單》參與和協(xié)商管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：審核：批準(zhǔn)：參與和協(xié)商管理程序3術(shù)語和定義6相關(guān)文件風(fēng)險和機(jī)遇應(yīng)對措施管理程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制3術(shù)語和定義5作業(yè)流程5.1考慮因素6相關(guān)文件7記錄文件危險源識別與風(fēng)險評價控制程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序3術(shù)語和定義5.1.2危害因素辨識的要求5.2危險源辨識5.3風(fēng)險評價5.3.2危險源評價方法表1發(fā)生事故的可能性大小(L)8完全可以預(yù)料(必然發(fā)生)52可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能表2人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)851非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果(C)發(fā)生事故造成的后果災(zāi)難，數(shù)人死亡非常嚴(yán)重，一人死亡631引人觀注，不利于基本的安全要求5.3.3確定風(fēng)險等級求出D值后，按表4確定風(fēng)險等級風(fēng)險等級1高度危險，需立即整改2顯著危險，需要整改3一般危險，需要注意455.4確定重要危險源5.5重要危害因素控制5.5.2運行控制5.5.3應(yīng)急控制5.6重要危害因素的更新法律法規(guī)要求和其它要求管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：編制：批準(zhǔn)：法律法規(guī)要求和其它要求管理程序3術(shù)語和定義5.2法律法規(guī)和其它要求的識別5.3法律法規(guī)和其它要求的應(yīng)用6.2《信息交流與溝通控制程序》7記錄表單7.1《適用的法律法規(guī)要求和其他要求清單》7.2《適用的法律法規(guī)要求和其他要求評價報告》目標(biāo)、指標(biāo)制定與實現(xiàn)管理程序文件目標(biāo)、指標(biāo)制定與實現(xiàn)管理程序3術(shù)語和定義5.4目標(biāo)、指標(biāo)的評審和修訂6參考文件7.1《績效指標(biāo)一覽表》能力培訓(xùn)和意識提高程序文件版本號：生效日期：編制：審核：批準(zhǔn)：4.定義：5.1人員能力的識別5.1.1任職要求5.2培訓(xùn)策劃c)公司內(nèi)外部情況變化(如新法律法規(guī)頒布)時；5.2.2培訓(xùn)策劃5.3培訓(xùn)運作5.4培訓(xùn)評價6.1《人力資源管理程序》6.2記錄文件6.2《人員能力考核評價表》6.3《培訓(xùn)需求申請》6.4《培訓(xùn)計劃》6.5《培訓(xùn)記錄》6.6《培訓(xùn)有效性評價記錄》6.7《員工資格證明記錄》信息和溝通管理程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：2.適用范圍：4.1.1內(nèi)部信息的主要內(nèi)容是：4.4信息交流管理4.4.3職業(yè)健康安全管理體系審核和管理評審4.4.4行政部將有關(guān)管理方面的法律及其它要4.4.5各部門應(yīng)將公司的職業(yè)健康安全管理方文件控制管理程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：2適用范圍3定義4職責(zé)和權(quán)限4.5各相關(guān)部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)有關(guān)程序文件及支持性文件的編寫和5作業(yè)流程5.2.5記錄表格5.3文件的收發(fā)5.5外來文件5.6.5文控中心負(fù)責(zé)建立公司總的《受控文件清單》,發(fā)放至所有部門，保證需用部門和重要崗位能夠識別和獲得有態(tài)，使用部門建立收(發(fā))文登記，按類存放，便于查找。6.1《外來文件清單》6.6《受控文件清單》變更管理控制程序文件歸口部門：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制2適用范圍4.1變更分類4.2變更管理4.2.7有關(guān)危險源和相關(guān)的職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識4.2.7其它變更4.3變更風(fēng)險評估4.4變更的驗證和監(jiān)測5.5《人員管理程序》5.7《工藝變更管理程序》外包過程控制程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制外包過程控制程序4.2市場部5作業(yè)流程5.1過程外包5.2外包過程的控制和驗證6.1《供應(yīng)商管理程序》7.1《供方調(diào)查評價表》7.2《合格供方清單》承包商管理程序文件文件編號：版本號：生效日期：歸口部門：審核：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制承包商管理程序5.2承包商的選擇5.3開工前的準(zhǔn)備5.4.3問題整改5.5.事故報告5.6承包商表現(xiàn)的評價與考核5.7合格承包商的評審6.1《糾正和預(yù)防措施管理程序》應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制4.1行政部4.2工程部4.6各責(zé)任單位5工作流程5.1應(yīng)急預(yù)案的制訂5.1.1行政部在開展環(huán)境問題和危害源評價時應(yīng)確定公司可能發(fā)5.1.3應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容：5.2應(yīng)急準(zhǔn)備5.3應(yīng)急響應(yīng)5.3.4發(fā)生食物中毒或出現(xiàn)重大人員傷亡，在場人員應(yīng)立即撥打5.3.7緊急情況發(fā)生后，由相關(guān)職能部門(或管理者代表)組織事5.4糾正與完善5.4.1緊急情況發(fā)生后，由相關(guān)職能部門(或管理者代表)組織事6.1《演練記錄表》6.2《整改記錄表》績效評價管理程序文件版本號：生效日期：編制：批準(zhǔn)：4工作程序4.1績效測量和監(jiān)視4.1.1主動監(jiān)視4.1.1.2工會4.1.1.3銷售部4.1.1.4品管部b)對生產(chǎn)、生活區(qū)治安保衛(wèi)和防火工作實施24小時監(jiān)控。4.1.1.5制造部4.1.2被動監(jiān)視綜合部備案及存檔。5參考文件6.3《能源消耗統(tǒng)計表》合規(guī)性評價管理程序文件文件編號：生效日期：歸口部門：審核：批準(zhǔn)：文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制合規(guī)性評價管理程序公司每年至少進(jìn)行一次(間隔時間不能超過12個月)適用法律法規(guī)等合4.4.2.3合同/訂單的評審④有現(xiàn)貨合同/訂單的評審⑤無現(xiàn)貨常規(guī)合同/訂單的評審⑥特殊合同/訂單的評審文件履歷變更記錄表序號制定/修訂日期修訂內(nèi)容實施人版本號首次編制4.1管理者代表4.1.2任命審核組組長。4.3內(nèi)審組長4.4審核員4.5受審核部門5工作流程5.1審核計劃f)事故(事件)報告和記