項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表項(xiàng)目名稱教學(xué)業(yè)務(wù)支出主管部門及代碼**市教育局實(shí)施單位**學(xué)院項(xiàng)目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)1-7月執(zhí)行數(shù)全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)年度資金總額：10551055其中：本年一般公共預(yù)算撥款其他資金10551055年度總體目標(biāo)教學(xué)業(yè)務(wù)支出項(xiàng)目是學(xué)校開展正常教育教學(xué)所必須的支出，主要包括學(xué)生實(shí)訓(xùn)費(fèi)用和外聘實(shí)訓(xùn)教師、專業(yè)學(xué)科高技能人才等薪酬。外聘教師和高技能人才大都是具有豐富實(shí)踐和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)工程師等專門技術(shù)人才，重點(diǎn)進(jìn)行學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)踐教學(xué)和動(dòng)手能力的操作，目標(biāo)是提高各專業(yè)學(xué)生的實(shí)際動(dòng)手操作能力，培養(yǎng)合格的職業(yè)類專門技術(shù)人才。年度內(nèi)根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況和專戶管理資金狀況，合理安排預(yù)算資金?？冃е笜?biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值1-7月執(zhí)行情況全年預(yù)計(jì)完成情況偏差原因分析完成目標(biāo)可能性備注經(jīng)費(fèi)保障制度保障人員保障硬件條件保障其他原因說明確定能有可能完全不可能產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)踐性教學(xué)工作量全部完成全部完成確定能……質(zhì)量指標(biāo)實(shí)踐環(huán)節(jié)質(zhì)量較高較高確定能……績效指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施及時(shí)性及時(shí)及時(shí)確定能……成本指標(biāo)預(yù)算資金10551055確定能……效

益

指

標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)是否有利于提高辦學(xué)水平增強(qiáng)創(chuàng)收能力是是確定能……社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)影響力較高較高確定能……生態(tài)效益指標(biāo)維持生態(tài)環(huán)境安全是是確定能……可持續(xù)影響指標(biāo)辦學(xué)質(zhì)量水平較高較高確定能……滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)學(xué)生滿意度較高較高確定能……注：1．偏差原因分析：針對與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，分別從經(jīng)費(fèi)保障、制度保障、人員保障、硬件條件保障等方面進(jìn)行判斷和分析，并說明原因。2．完成目標(biāo)可能性：對應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、完全不可能三級(jí)綜