第4頁共4頁2024年內(nèi)部審計工作總結(jié)常用版一、全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的有效實施，我縣要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直部門全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由單位紀(jì)委書記（紀(jì)檢組長）擔(dān)任，內(nèi)審、財務(wù)人員被抽調(diào)為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員。同時，各單位“一把手”被明確為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，以切實加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。截至目前，全縣所有一級預(yù)算單位均已建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并配備了相應(yīng)的內(nèi)審人員。今年，我縣通過縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動的單位及時調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組成員，截至指定日期，共有____個單位上報了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。二、建立培訓(xùn)教育長效機(jī)制，提升內(nèi)審人員素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動內(nèi)審工作高質(zhì)量發(fā)展，我縣自____年起連續(xù)三年通過縣府辦發(fā)出通知，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書考試培訓(xùn)班。同時，與市內(nèi)審協(xié)會聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請省、市內(nèi)部審計工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家授課。培訓(xùn)內(nèi)容涵蓋內(nèi)部審計理論與實務(wù)、工作規(guī)范、計算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等方面，并深入講解審計報告寫作要求、審計問題分析與建議提出等。截至目前，全縣累計培訓(xùn)內(nèi)審人員____人次，取得內(nèi)審崗位資格證書人員達(dá)____人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長效機(jī)制。三、整合內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計全覆蓋。在認(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上，我縣與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》，從多個方面加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況的監(jiān)督。根據(jù)制度要求，我們抽調(diào)內(nèi)審人員對全縣縣直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行重點檢查，共查出違規(guī)和管理不規(guī)范金額數(shù)百萬元，發(fā)現(xiàn)了一系列普遍性問題。審計結(jié)果報告為組織部門考察任用干部提供了重要依據(jù)，并在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點檢查，我們實現(xiàn)了對全縣所有一級預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計兩年全覆蓋的目標(biāo)，得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。四、積極宣傳內(nèi)部審計，提升內(nèi)審工作重視程度。通過連續(xù)三年組織內(nèi)審人員參加培訓(xùn)和深入開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作，我縣各部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)部審計工作的高度重視不斷增強(qiáng)。目前全縣所有一級預(yù)算單位均建立了內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)，配備了內(nèi)審人員。同時，各單位對參加內(nèi)部審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的費用給予全額報銷，對抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點審計工作的內(nèi)審人員無條件滿足審計部門要求，并安排好工作銜接。這些舉措進(jìn)一步優(yōu)化了內(nèi)部審計環(huán)境，擴(kuò)大了內(nèi)部審計的社會影響。2024年內(nèi)部審計工作總結(jié)常用版（二）一、內(nèi)部審計工作程序與崗位責(zé)任制的修訂年初，公司對審計部的人員配置進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整?；诂F(xiàn)有人員及年度審計計劃，審計部已制定出內(nèi)部審計工作程序，并對原有的崗位責(zé)任制進(jìn)行了修訂?，F(xiàn)有人員被詳細(xì)分配了職責(zé)，包括從審計通知的下達(dá)、現(xiàn)場審計、審計報告的草擬到審計資料的整理歸檔，每一環(huán)節(jié)均有專人負(fù)責(zé)。這一舉措明確了責(zé)任，提升了工作效率，確保了年度工作總結(jié)與計劃的順利進(jìn)行。二、下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計與合同審查1.年初，我們對下屬企業(yè)上一年度的經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行了審計，審計結(jié)果已提交公司考核小組，為下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。2.今年，我們分別在4月、7月及未指定月份對下屬企業(yè)一至三季度的業(yè)績進(jìn)行了審計。針對一季度審計中發(fā)現(xiàn)的問題以及公司預(yù)算與實際賬務(wù)處理的不一致，我們向企管部和計財部提出了改進(jìn)建議，并提交經(jīng)理辦公會。據(jù)此，公司向各下屬企業(yè)發(fā)布了整改通知，企管部和計財部也對預(yù)算與賬務(wù)處理進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，并出臺了《會計工作指導(dǎo)意見》以規(guī)范下屬企業(yè)的會計核算和財務(wù)管理。3.合同審查方面，我們同時審查了下屬企業(yè)的合同簽訂與履行情況，特別是對租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況。共提出12條改進(jìn)建議，公司已發(fā)布整改通知，各下屬企業(yè)已上報整改措施及落實情況，企管部也草擬了《分公司合同管理辦法》以規(guī)范合同管理。三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計在____年，我們對7位下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，共出具了____份審計報告，提出了27條建議。公司據(jù)此向相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知，審計部已進(jìn)行了后續(xù)的整改意見落實情況審計。四、工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計1.金融街一期工程的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計于____年____月完成，經(jīng)過與外部審計機(jī)構(gòu)長達(dá)____個月的合作。審計結(jié)果顯示，該工程實際完成投資額為____萬元，審減工程造價____萬元，有效