2018年10月25日1.適用范圍 72.編制依據(jù) 73.職責(zé)分工 74.術(shù)語(yǔ)和定義 74.1危險(xiǎn)源 74.2風(fēng)險(xiǎn)度 74.3風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí) 74.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/評(píng)價(jià) 84.5風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 84.6風(fēng)險(xiǎn)管控 8 85.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法 95.1工作危害分析法(JHA) 5.2安全檢查表分析法(SCL) 5.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 6.風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃 7.風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) 8.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控總結(jié)及考核方法 附件1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單附件2風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記臺(tái)帳附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3.1作業(yè)活動(dòng)清單3.2工作危害分析(JHA)評(píng)價(jià)表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表附件4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理辦法啟翔針車(chē)(上海)有限公司本報(bào)告依據(jù)浦安監(jiān)(2018)64號(hào)《浦東新區(qū)工貿(mào)企業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查盒治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法》及上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南(試行),以及風(fēng)險(xiǎn)管理原則與實(shí)施指南(GB/T24353-2009)標(biāo)準(zhǔn)等文件編制。適用于啟翔針車(chē)(上海)有限公司生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)區(qū)域內(nèi)的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，評(píng)估啟翔針車(chē)(上海)有限公司成立于1995奶奶3月9日，于1999年開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)地址為上海市浦東新區(qū)云橋路1185號(hào)，是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)制公司于2002年2月竣工驗(yàn)收合格后全部投入正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司成立至今一直從事特種工業(yè)縫紉機(jī)的生產(chǎn)，涉及多種規(guī)格品種，工藝流程無(wú)較大變化。公司采用訂單式生產(chǎn)，產(chǎn)品企業(yè)日常生產(chǎn)制造經(jīng)營(yíng)工作由廠長(zhǎng)辦公室，生管課，啟翔針車(chē)(上海)有限公司各車(chē)間設(shè)有數(shù)控車(chē)床車(chē)間，加工中心車(chē)間，數(shù)控磨床車(chē)間，車(chē)削機(jī)加工設(shè)備，各種磨床數(shù)控機(jī)床，鐳射切割機(jī)，熱處理設(shè)的能源主要有電力和天熱氣；電力主要用于生產(chǎn)設(shè)施，環(huán)保處理設(shè)施和空調(diào)設(shè)備系統(tǒng)；天然氣主要用于生產(chǎn)工藝用能和公司食堂生活用餐；啟翔針車(chē)(上海)有限公司在工藝、原輔料、設(shè)備、過(guò)程控制、人員、管理等方面的管控均合理有效；藝，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程為機(jī)加工，熱處理，烤漆和總裝這4大工序，生產(chǎn)工藝為成熟的工藝。產(chǎn)品的檔次在行業(yè)中水平位于前列，產(chǎn)品對(duì)環(huán)境的污染較小，產(chǎn)品組件的電子化比例以及機(jī)電一體化進(jìn)一步提高。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施較先進(jìn)自動(dòng)化程度較高有效；建立系統(tǒng)的和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌踩a(chǎn)過(guò)程的控制和管理，對(duì)于操1.2啟翔針車(chē)(上海)有限公司企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評(píng)估小組成員名單：姓名董敏良副總經(jīng)理組長(zhǎng)詹訓(xùn)平副組長(zhǎng)單駿安全專(zhuān)職員副組長(zhǎng)王勇保安隊(duì)長(zhǎng)組員劉藝生管課課長(zhǎng)組員張錦玉組員張偉平高壓房主管組員陳小忠烤漆車(chē)間主管組員周正炯CNC加工中心主管組員 為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控及隱患排查雙體系建設(shè)，完善我公司安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，通過(guò)定期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)能夠準(zhǔn)確判斷生產(chǎn)裝置存在的主要危險(xiǎn)、有害因素等，及時(shí)提出相應(yīng)控制手段和預(yù)防措施，公司根據(jù)實(shí)際情況決定成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組。通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)、制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)施管理關(guān)口前移，事前預(yù)防，精準(zhǔn)管理，達(dá)到消減危害，控制風(fēng)險(xiǎn)，遏制事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損副組長(zhǎng)：詹訓(xùn)平、單駿成員：王勇、劉藝、張錦玉、張偉平、陳小忠、周正炯3、危害識(shí)別(風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià))的范圍：適用于啟翔針車(chē)(上海)有限公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)區(qū)域。(1)常規(guī)活動(dòng)每年一次。(2)非常規(guī)活動(dòng)開(kāi)始之前。遇到下列情況應(yīng)在開(kāi)始之前：1)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2)常規(guī)和異?；顒?dòng)；3)事故及潛在的緊急情況；4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；5)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；6)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全預(yù)防用品；9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等報(bào)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)：指導(dǎo)各職能部門(mén)(基層單位)開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)各職能部門(mén)(基層單位)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄的審查與控制效果有效性驗(yàn)證。定期進(jìn)行(5)各職能部門(mén)(基層單位)分別負(fù)責(zé)分管區(qū)域生產(chǎn)活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素的識(shí)啟翔針車(chē)(上海)有限公司2019年10月25日本實(shí)施方案適用于啟翔針車(chē)(上海)有限公司范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)、管控。關(guān)于印發(fā)《浦東新區(qū)工貿(mào)企業(yè)構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施《上海市企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南(試行)版》。1.5職責(zé)分工公司安全管理小組是啟翔針車(chē)(上海)有限公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)分級(jí)管控體系建設(shè)，確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過(guò)程、全方位、全天候"的風(fēng)險(xiǎn)管控。副組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過(guò)程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成公司安全風(fēng)險(xiǎn)分組員職責(zé)：具體落實(shí)本部門(mén)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)體系建設(shè)過(guò)程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)其他部門(mén)：按照“分級(jí)管理、分線負(fù)責(zé)”、"管業(yè)務(wù)必須管安全"的原則，公司生產(chǎn)、工1.6術(shù)語(yǔ)和定義又稱(chēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，可能導(dǎo)致人員傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。是指生產(chǎn)安全事故發(fā)生的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害和(或)健康損害和(或)財(cái)產(chǎn)損失的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概對(duì)危險(xiǎn)源導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估、對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等級(jí)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：(1)可行性；(2)安全性；(3)可靠性；并應(yīng)包括：1)工程技術(shù)措施；2)管理措施；3)培訓(xùn)教育措施；4)個(gè)體防護(hù)措施。是指包括危險(xiǎn)源(危險(xiǎn)點(diǎn))名稱(chēng)、類(lèi)型、存在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險(xiǎn)大小、等級(jí)、2、作業(yè)活動(dòng)表序號(hào)崗位/地點(diǎn)作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)頻率備注建筑物名稱(chēng)建筑結(jié)構(gòu)和面積(m2)樓層部門(mén)名稱(chēng)主要生產(chǎn)設(shè)備名稱(chēng)工藝內(nèi)容11CNC加工中心車(chē)間加工中心加工切削二班二輪制2間一班制3裝配車(chē)間裝配流水線一班制4成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存發(fā)貨一班制21CNC加工中心車(chē)間加工中心鋼件粗加工切削二班二輪制2磨床車(chē)間鋼件精加工磨削一班制3裝配車(chē)間裝配流水線一班制4成品倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存發(fā)貨一班制31出芯車(chē)間床一班制2烤漆車(chē)間自動(dòng)線一班制3烤漆車(chē)間電噴涂自動(dòng)線一班制41數(shù)控車(chē)間鋼板切割車(chē)床切削一班制2銑床車(chē)間機(jī)械切削一班制3鉆床車(chē)間螺紋加工一班制4餐具一班制51模具車(chē)間加工中心裝夾具制作二班二倫制2新品1車(chē)間數(shù)控車(chē)床、線切一班制3新品2車(chē)間貼片機(jī)、控制箱裝一班制4裝配車(chē)間裝配流水線一班制61熱處理車(chē)間熱處理爐二班二倫制2木工間包裝箱制作一班制3包裝倉(cāng)庫(kù)一班制4包裝倉(cāng)庫(kù)一班制5值班休息區(qū)值班人員休息區(qū)71高壓配電房變壓器及控制器與控制二班二倫制8負(fù)載中心1高壓配電房變壓器及控制器電力配置與控制二班二倫制9污水處理站1污水處理站一班制水泵站1水泵站水泵控制一班制警衛(wèi)樓警衛(wèi)樓消防控制監(jiān)察設(shè)備消防安全控制二班二倫制生活區(qū)辦公樓辦公區(qū)辦公設(shè)施辦公一班制工作任務(wù)：機(jī)械切削加工區(qū)域/工藝過(guò)程：裝夾機(jī)加工分析人員：主管日期：2018年10月10日編號(hào)：序號(hào)工作作業(yè)地點(diǎn)(樓區(qū)域(樓層)危害因素或潛在事件(人、管理)后果現(xiàn)有安全控制發(fā)生傷害可能性L傷害C風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1小1D2磨床裝夾磨傷小D3螺絲滑傷戴手套小D刀4小1D備2小D增加班前教育2磨床裝夾磨傷小D增加班前教育3螺絲刀滑傷戴手套小D4小1D備31小1D2噴涂作業(yè)中毒防毒口罩小1D封閉式關(guān)閉3打磨中毒防塵口罩小1D規(guī)定41小1D建議停機(jī)裝夾2鐵屑飛入眼內(nèi)眼內(nèi)異物戴眼鏡小D檢查3眼內(nèi)異物戴眼鏡小1D4員工就餐傳染病高壓消毒小D51小D增加班前教育巡查2鐵屑飛入眼內(nèi)眼內(nèi)異物戴眼鏡小1D數(shù)3電氣安裝工頻電場(chǎng)除靜電小D育4裝螺絲刀滑傷戴手套小D61戴手套小D2木工切割小D限時(shí)作業(yè)3防火安全小D專(zhuān)人進(jìn)出4防火安全小D專(zhuān)人進(jìn)出5值班休息小D專(zhuān)人負(fù)責(zé)7廠區(qū)持證上崗小1D全教育8廠區(qū)電工持證上崗小1D育9廠區(qū)高壓房高壓電工持證上崗小D建議定期檢測(cè)廠區(qū)電焊工持證上崗小1D廠區(qū)內(nèi)外駕駛員交通安全持證上崗小1D增設(shè)限速標(biāo)志審核人：董敏良審核日期：2018年10月19日審定人：陳旭輝審定日期：2018年10月21日1臥式CNC加工中心對(duì)毛坯鑄件進(jìn)行切削封閉式機(jī)加工.全廠共計(jì)72臺(tái)2立式CNC加工中心對(duì)鋼材原料，毛坯，鑄鋼件進(jìn)行切削封閉式加工。全廠共計(jì)167臺(tái)3對(duì)鑄鋼件及棒材原材料進(jìn)行切削封閉式機(jī)加工。全廠共計(jì)96臺(tái)4全廠共計(jì)121臺(tái)5B3一樓，B7二樓，B6三樓。全廠共計(jì)135臺(tái)6對(duì)板材進(jìn)行切割。全廠共計(jì)2臺(tái)7熱處理設(shè)備熱處理加工。全廠共計(jì)1套(38烤漆流水線9對(duì)毛坯鑄件或半成品零件進(jìn)行機(jī)加工。全廠共計(jì)56臺(tái)裝配流水線全廠共計(jì)46條線4.潛在事故類(lèi)別及后果檢查單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司檢查人：陳小忠檢查時(shí)間：2018.10.10序號(hào)檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果現(xiàn)有控制能性后果性S風(fēng)險(xiǎn)度改進(jìn)/控制措施等級(jí)1噴涂作業(yè)佩戴防毒口罩佩戴發(fā)放的防毒口罩234D定期強(qiáng)制更換，巡檢2噴粉作業(yè)佩戴防塵口罩防塵要求。佩戴發(fā)放的專(zhuān)用防塵口罩234D量3佩戴防塵口罩佩戴防塵口罩佩戴發(fā)放的專(zhuān)用防塵口罩234D增設(shè)重點(diǎn)巡查點(diǎn)4佩戴發(fā)放的234D增設(shè)重點(diǎn)巡查點(diǎn)5套234D6自動(dòng)停止按鈕失靈234D7裝配安全生產(chǎn)置滅火機(jī)36只器過(guò)期2只定期消防安234D8半年更換潤(rùn)滑油一次，空桶集中堆放。未按規(guī)定堆桶專(zhuān)人集中管理234D9液氧瓶房建立健全防定設(shè)立專(zhuān)門(mén)存放液氧房235D整改液氧房一面防5.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)別劃分一風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等級(jí)5在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒(méi)有監(jiān)4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，也未發(fā)生過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)3沒(méi)有保護(hù)措施(如沒(méi)有保護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)),或曾見(jiàn)做過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件，或在異常情況下類(lèi)似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有防范控制措施，并生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，等級(jí)人員公司形象5部門(mén)裝置(>2重大國(guó)際國(guó)內(nèi)影響4喪失勞動(dòng)能力2套裝置停工、或設(shè)備停工響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽(tīng)力喪失、慢性病1套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2序、規(guī)定乎不停工公司及周邊范圍1沒(méi)有停工形象沒(méi)有受損巨大風(fēng)險(xiǎn)立刻采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期中等可考慮建立目標(biāo)、建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、險(xiǎn)可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)但要定期檢查，表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表表4風(fēng)險(xiǎn)矩陣表重性4321風(fēng)險(xiǎn)度(R)可能性(L)本公司方案采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法將危險(xiǎn)源分為5級(jí)：等級(jí)判等級(jí)巨大(很高)(高)中度(中)輕度(低)忽略(較低)1級(jí)2級(jí)3級(jí)5級(jí)危險(xiǎn)色度紅色險(xiǎn)，必須改，不能繼續(xù)作公司對(duì)重風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理。公司、部室(車(chē)間位)應(yīng)引室應(yīng)引起員工應(yīng)引根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管控指南要求，公司在組織上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別時(shí)將8.1本次“兩個(gè)體系”創(chuàng)建活動(dòng)，公司共有從業(yè)人員1212人，參與認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)9個(gè)，其中，1級(jí)0個(gè)、2級(jí)0個(gè)，3級(jí)3個(gè)，4級(jí)6個(gè)，新增控制措施52項(xiàng)。附件1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控清單附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄3.2工作危害分析評(píng)價(jià)表3.3設(shè)備設(shè)施清單3.4安全檢查分析(SCL)評(píng)價(jià)表附件4安全風(fēng)險(xiǎn)分析管控管理辦法附件1備設(shè)施)14級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良23級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良33級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良42級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良54級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良64級(jí)公司級(jí)生產(chǎn)車(chē)間董敏良74級(jí)公司級(jí)董敏良8電氣設(shè)施2級(jí)公司級(jí)電工班董敏良9高壓房4級(jí)公司級(jí)高壓班董敏良電焊班4級(jí)公司級(jí)電焊班董敏良4級(jí)公司級(jí)司機(jī)班董敏良附件2識(shí)別時(shí)間審定時(shí)間單位或活動(dòng)5級(jí)4級(jí)2級(jí)1級(jí)070007202003010040300506l0076吊裝作業(yè)0700077臨時(shí)用電作業(yè)061007803009043007043007070007000附件3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別過(guò)程記錄啟翔針車(chē)(上海)有限公司崗位/地點(diǎn)1B1,B2樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行2B4,B5樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行3B3樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行4B6樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行5B7樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行6B8樓相關(guān)部門(mén)工作時(shí)間進(jìn)行7叉車(chē)班駕駛作業(yè)頻繁進(jìn)行8電工班電氣作業(yè)頻繁進(jìn)行9高壓房高壓電氣作業(yè)頻繁進(jìn)行電焊班電焊作業(yè)頻繁進(jìn)行駕駛班頻繁進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表-1單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司主要后果L重性S等級(jí)1現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員違”嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和1334制定制度規(guī)程定期檢查2現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員告知外來(lái)參觀人員不得攜帶火種進(jìn)1554進(jìn)行安全告知必須遵守公司安全管理制度1444嚴(yán)格規(guī)章制度3現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員經(jīng)考核合格和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)培訓(xùn)2244嚴(yán)格規(guī)章制度不具備特種作業(yè)資質(zhì)而資質(zhì)、并辦理相關(guān)特種作業(yè)證方可進(jìn)行特種作業(yè)2664嚴(yán)格規(guī)章制度4現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)外來(lái)實(shí)習(xí)人員必須進(jìn)行進(jìn)廠安全培1334制定制度規(guī)程定期檢查未經(jīng)允許操作機(jī)器設(shè)備外來(lái)實(shí)習(xí)人員必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員允準(zhǔn)并在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員監(jiān)督下方可操作機(jī)器設(shè)備2244嚴(yán)格規(guī)章制度5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員并隨意竄崗?fù)鈦?lái)車(chē)輛駕駛員進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所前須得到相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并不得隨意富崗1334制定制度規(guī)程定期檢查6現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員違反公司安全管理制度的行為公司非現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)員確因工作需要進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的須征得該部門(mén)主管同意并嚴(yán)格遵守相關(guān)安全管理制度1334制定制度規(guī)程定期檢查單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司主要后果L重性S等級(jí)1確定作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境中有爆炸性氣3393隨時(shí)監(jiān)測(cè)3393定期檢測(cè)管線殘存有機(jī)溶劑蒸汽吹掃2244場(chǎng)地狹窄嚴(yán)格佩戴勞保用品1334制定制度規(guī)程定期檢查2人員作業(yè)人員持證上崗2124制定制度規(guī)程定期檢查身體狀況不適不安排身體不適的人員進(jìn)行此項(xiàng)作業(yè)1114制定制度規(guī)程定期檢查傷害不安排精神不佳的人員進(jìn)行此項(xiàng)作業(yè)1114制定制度規(guī)程定期檢查未經(jīng)過(guò)該項(xiàng)作業(yè)的安全培訓(xùn)人員傷害作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)1224制定制度規(guī)程定期檢查火災(zāi)、爆炸2244車(chē)間安全員參與監(jiān)火3l224制定制度規(guī)程定期檢查未佩帶個(gè)人防護(hù)用品穿好工作服、絕緣鞋1224制定制度規(guī)程定期檢查嚴(yán)格檢查焊槍符合安全規(guī)定l224制定制度規(guī)程定期檢查未與系統(tǒng)隔絕液氨泄漏管道兩端價(jià)盲板3393蒸汽吹掃燙傷安全教育1224制定制度規(guī)程定期檢查安全措施未落實(shí)火災(zāi)、爆炸辦理動(dòng)火證2364主要后果L重性S等級(jí)4用電接線非電工人員接電源線嚴(yán)禁非電工人員接線1224制定制度規(guī)程定期檢查帶電接線斷電接線22442244電焊機(jī)、電源線損壞1224制定制度規(guī)程定期檢查5監(jiān)護(hù)人脫離現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)人嚴(yán)禁脫離現(xiàn)場(chǎng)2244按安全操作規(guī)程操作1224制定制度規(guī)程定期檢查火災(zāi)、爆炸3393制定制度規(guī)程定期檢查電焊煙氣1114制定制度規(guī)程定期檢查電焊弧光眼睛傷害戴好護(hù)目鏡1224制定制度規(guī)程定期檢查焊接人員絆倒安全教育1114制定制度規(guī)程定期檢查燙傷加強(qiáng)防護(hù)1224制定制度規(guī)程定期檢查6拆除電氣2124制定制度規(guī)程定期檢查火災(zāi)3393受傷安全教育1224制定制度規(guī)程定期檢查單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：設(shè)備檢維修作業(yè)分析人員：劉藝、張錦玉審核人員：董敏良主要后果L重性S等級(jí)1險(xiǎn)狀況人身傷害作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2364未佩戴勞動(dòng)防護(hù)品人身傷害1334制定制度規(guī)程定期檢查與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足人身傷害班長(zhǎng)取得聯(lián)系1334制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查存在危險(xiǎn)化學(xué)品人身傷害2364系統(tǒng)未徹底隔絕人身傷害連接的所有閥門(mén)關(guān)閉，必要時(shí)使用2364人身傷害23642作業(yè)進(jìn)行時(shí)人身傷害切斷需檢修設(shè)備的電源，并經(jīng)啟動(dòng)復(fù)查確認(rèn)無(wú)電后，在電源開(kāi)關(guān)處掛上"禁止啟動(dòng)"的安全標(biāo)志2364求人身傷害靠2364其他輔助器材不符合安人身傷害查，保證安全可靠，合理放置1224制定制度規(guī)程定期檢查行走設(shè)施不符合安全要求人身傷害對(duì)檢修現(xiàn)場(chǎng)的爬梯、欄桿、平臺(tái)、全可靠2244使用移動(dòng)式電氣工(器)具人身傷害2244質(zhì)人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查主要后果重性S等級(jí)2作業(yè)進(jìn)行時(shí)人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害填平或鋪設(shè)與地面平齊的蓋板，也可設(shè)置圍欄和警告標(biāo)志，并設(shè)夜間警示紅燈2244人身傷害2244電氣設(shè)備檢修人身傷害遵守電氣安全工作規(guī)定1224制定制度規(guī)程定期檢查需進(jìn)行高處作業(yè)、動(dòng)火、人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查程人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏人身傷害立即停止作業(yè)，撤離人員1334制定制度規(guī)程定期檢查檢修項(xiàng)目有遺漏人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害清理現(xiàn)場(chǎng)2364單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：烤漆車(chē)間作業(yè)分析人員：周正炯、陳小忠審核人員：董敏良主要后果重性S等級(jí)1人身傷害體質(zhì)較弱的人員不宜進(jìn)入內(nèi)2124制定制度規(guī)程定期檢查險(xiǎn)人身傷害作業(yè)前進(jìn)行安全教育2244未準(zhǔn)備應(yīng)急用品人身傷害備有消防器材等應(yīng)急用品2244需動(dòng)火時(shí)人身傷害辦理動(dòng)火作業(yè)證32642作業(yè)過(guò)程中系統(tǒng)內(nèi)存在危險(xiǎn)品人身傷害253制定制度規(guī)程定期檢查系統(tǒng)未隔絕人身傷害不能用盲板或拆卸管道徹底隔絕的須經(jīng)安全部門(mén)批準(zhǔn)253制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害3264人身傷害打開(kāi)人孔、手孔、料孔、風(fēng)門(mén)、煙門(mén)等，必要時(shí)強(qiáng)制通風(fēng)，不準(zhǔn)向內(nèi)沖氧氣或富氧空氣3134制定制度規(guī)程定期檢查高處作業(yè)人身傷害辦理高處作業(yè)證3264人身傷害情重大作業(yè)，應(yīng)增設(shè)監(jiān)護(hù)人員3264不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品人身傷害按規(guī)定佩帶安全帶(繩),防毒用品等3264易燃易爆環(huán)境人身傷害具，禁止使用可能產(chǎn)生火花的工具3393人身傷害2244內(nèi)外人員聯(lián)絡(luò)不暢人身傷害正常作業(yè)時(shí)，配備可靠的通訊工具2244人身傷害2244序號(hào)工作步驟主要后果L建議改進(jìn)措施等級(jí)2作業(yè)過(guò)程中人身傷害2244吊拉物品時(shí)滑脫人身傷害可靠捆綁，固定2244人身傷害2124制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害不準(zhǔn)拋擲物品2124制定制度規(guī)程定期檢查出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏人身傷害立即停止作業(yè)，撤離人員2364人身傷害監(jiān)護(hù)人員立即令其停止工作2364物業(yè)后罐內(nèi)或現(xiàn)場(chǎng)有雜人身傷害2364人身傷害等2364單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：高處作業(yè)分析人員：詹訓(xùn)平、單駿審核人員：董敏良主要后果L重性S等級(jí)1人身傷害3134險(xiǎn)狀況人身傷害作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2244人身傷害3134未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品人身傷害按規(guī)定佩安全帶等，能夠正確使用防墜落用品與登高器具、設(shè)備2124人身傷害12242作業(yè)過(guò)程中上下時(shí)手中持物(工具、材料、零件等)人身傷害等必須裝入工具袋1224帶電高處作業(yè)人身傷害必須使用絕緣工具3264楚等人身傷害負(fù)責(zé)聯(lián)系2244人身傷害采取可靠的隔離措施，并按指定的路線上下3264易滑動(dòng)、滾動(dòng)的工具、材人身傷害3264人身傷害必須鋪設(shè)牢固的腳手板，并加以固定，腳手板上要有防滑措施2244人身傷害不準(zhǔn)拋擲物品3264出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏人身傷害2244作業(yè)后高處或現(xiàn)場(chǎng)有雜物人身傷害1224單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：吊裝作業(yè)分析人員：王勇、張偉平審核人員：董敏良主要后果L重性S等級(jí)1險(xiǎn)狀況人身傷害作業(yè)前必須進(jìn)行安全教育2364人身傷害工人員禁止入內(nèi)2364未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品人身傷害按規(guī)定佩帶安全帽等防護(hù)用品2364與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足人身傷害應(yīng)事先與班長(zhǎng)取得聯(lián)系，建立聯(lián)系信號(hào)1334制定制度規(guī)程定期檢查無(wú)關(guān)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人身傷害在吊裝現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全警戒標(biāo)志l334制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害必須有足夠的照明23642作業(yè)過(guò)程中吊裝質(zhì)量大于等于40T的形狀復(fù)雜、剛度小、長(zhǎng)涇比大、精密貴重，施工條件特殊人身傷害2364雨、大霧及6級(jí)以上大風(fēng)人身傷害2364吊裝設(shè)備實(shí)施帶病使用人身傷害靠1224制定制度規(guī)程定期檢查指揮聯(lián)絡(luò)信號(hào)不明確人身傷害定的聯(lián)絡(luò)信號(hào)，統(tǒng)一指揮2244點(diǎn)人身傷害2244人身傷害吊繩索、攬風(fēng)繩、拖拉繩等避免同帶電線路接觸，并保持安全距離1224制定制度規(guī)程定期檢查人員隨同吊裝重物或吊人身傷害1224制定制度規(guī)程定期檢查主要后果L重性S風(fēng)險(xiǎn)度R改進(jìn)2作業(yè)過(guò)程中利用管道、管架、電桿、人身傷害不準(zhǔn)吊裝2244懸吊重物下方站人、通行和工作人身傷害不準(zhǔn)吊裝2244超負(fù)荷或物體質(zhì)量不明人身傷害不準(zhǔn)吊裝1224制定制度規(guī)程定期檢查斜拉重物、重物埋在地下結(jié)、繩不齊人身傷害不準(zhǔn)吊裝1224制定制度規(guī)程定期檢查人身傷害不準(zhǔn)吊裝1224制定制度規(guī)程定期檢查安全裝置失靈人身傷害不準(zhǔn)吊裝1224制定制度規(guī)程定期檢查帶吊車(chē)、輪胎吊車(chē)、矯式吊車(chē)等)進(jìn)行吊裝作業(yè)人身傷害1334制定制度規(guī)程定期檢查作業(yè)過(guò)程中盲目起吊人身傷害必須先用低高度、短行程試吊1224制定制度規(guī)程定期檢查作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏人身傷害立即停止作業(yè)，撤離人員23643作業(yè)結(jié)束后人身傷害清理現(xiàn)場(chǎng)2364單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：臨時(shí)用電主要后果L重性S等級(jí)1作業(yè)人員作業(yè)前未經(jīng)安全教育觸電、人身傷害進(jìn)行作業(yè)前安全教育2364不按規(guī)定要求辦理臨時(shí)觸電、人身傷害2364未按規(guī)定佩戴勞防用品觸電、人身傷害佩戴安全帽等防護(hù)用品2364在化工危險(xiǎn)場(chǎng)所接電時(shí)，與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系不足觸電、人身傷害場(chǎng)不安全時(shí)操作人員要通知作業(yè)人員撤離2364觸電、人身傷害設(shè)置護(hù)欄，蓋板或警示標(biāo)志13342作業(yè)過(guò)程中不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品觸電、人身傷害按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品2364觸電、人身傷害電工人員在作業(yè)時(shí)至少2人以上2364是否使用一機(jī)、一閘、一觸電、人身傷害2364觸電、人身傷害2364觸電、人身傷害禁止能產(chǎn)生火花的作業(yè)，否則1334作業(yè)過(guò)程中暴露出管線和不能辨認(rèn)的物品觸電、人身傷害1334作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏觸電、人身傷害停止作業(yè)，人員撤離1224觸電、人身傷害清理現(xiàn)場(chǎng)1224單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司主要后果L重性S等級(jí)1作業(yè)人員作業(yè)前未經(jīng)安全教育觸電、人身傷害進(jìn)行作業(yè)前安全教育2364未按規(guī)定佩戴勞防用品觸電、人身傷害佩戴安全帽等防護(hù)用品2364觸電、人身傷害場(chǎng)不安全時(shí)操作人員要通知作業(yè)人員撤離2364觸電、人身傷害設(shè)置護(hù)欄，蓋板或警示標(biāo)志13342作業(yè)過(guò)程中不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品觸電、人身傷害按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品2364觸電、人身傷害電工人員在作業(yè)時(shí)至少2人以上2364是否使用一機(jī)、一閘、一觸電、人身傷害2364火災(zāi)，爆炸定期檢查253作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)危險(xiǎn)品泄漏觸電、人身傷害停止作業(yè)，人員撤離1224觸電、人身傷害清理現(xiàn)場(chǎng)1224單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：搬運(yùn)作業(yè)分主要后果重性S等級(jí)1人員傷害進(jìn)行作業(yè)前安全教育l334未按規(guī)定佩戴勞防用品人員傷害佩戴安全帽等防護(hù)用品1334人員傷害設(shè)置護(hù)欄，蓋板或警示標(biāo)志13342作業(yè)過(guò)程中不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品人員傷害按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品2364敏思害2364安全防護(hù)失效人身傷害定期檢查1224害清理現(xiàn)場(chǎng)1224單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：CNC加工中心作業(yè)分析人員：周正炯、張勝利審核人員：董敏良主要后果重性S等級(jí)1觸電、人員傷害進(jìn)行作業(yè)前安全教育1334未按規(guī)定佩戴勞防用品觸電、人員傷害佩戴安全帽等防護(hù)用品1334觸電、人員傷害設(shè)置護(hù)欄，蓋板或警示標(biāo)志13342作業(yè)過(guò)程中不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品觸電、人員傷害按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品2364篇及觸電、人員傷害2364安全防護(hù)失效燙傷定期檢查1224觸電、人員傷害清理現(xiàn)場(chǎng)1224單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：激光切割作業(yè)分析人員：高勝、張永明審核人員：董敏良主要后果重性S等級(jí)1觸電、人員傷害進(jìn)行作業(yè)前安全教育1334未按規(guī)定佩戴勞防用品觸電、人員傷害佩戴安全帽等防護(hù)用品1334觸電、人員傷害設(shè)置護(hù)欄，蓋板或警示標(biāo)志13342作業(yè)過(guò)程中不佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品觸電、人員傷害按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品2364篇及觸電、人員傷害2364安全防護(hù)失效定期檢查1224觸電、人員傷害清理現(xiàn)場(chǎng)12241臥式加工中心全進(jìn)口設(shè)備72臺(tái)加工車(chē)間2立式加工中心全進(jìn)口設(shè)備167臺(tái)加工車(chē)間3數(shù)控車(chē)床全進(jìn)口設(shè)備96臺(tái)加工車(chē)間4數(shù)控磨床全進(jìn)口設(shè)備121臺(tái)加工車(chē)間5鉆床全進(jìn)口設(shè)備135臺(tái)加工車(chē)間6日本進(jìn)口設(shè)備2臺(tái)加工車(chē)間7熱處理設(shè)備日本進(jìn)口設(shè)備1套(3臺(tái))加工車(chē)間8烤漆流水線全進(jìn)口設(shè)備3套加工車(chē)間9數(shù)控銑床全進(jìn)口設(shè)備56臺(tái)加工車(chē)間裝配流水線自制設(shè)備加工車(chē)間空壓機(jī)國(guó)產(chǎn)設(shè)備7臺(tái)加工車(chē)間叉車(chē)國(guó)產(chǎn)設(shè)備3臺(tái)廠區(qū)單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：機(jī)加工崗位分析人員：陳堅(jiān)峰、何衛(wèi)勤檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果L重性S等級(jí)1靜設(shè)備檢點(diǎn)、巡回檢查制2364定期檢測(cè)，進(jìn)行防腐2無(wú)損損傷，檢查厚度2364定期檢測(cè)3巡回檢查制度2364定期檢測(cè)4選型正確，鑒定期內(nèi)正確無(wú)泄漏日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理253定期檢測(cè)5接口閥確，安裝好，無(wú)泄漏日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理253定期檢測(cè)6在規(guī)定范圍內(nèi)定期檢測(cè)，維護(hù)253查7安全閥資料齊全，在鑒定期開(kāi)，無(wú)泄漏炸日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理253定期校驗(yàn)，至少1次/月檢查8泄漏液氮，著火爆炸日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定2539手動(dòng)閥門(mén)無(wú)泄漏線日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定253單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：搬運(yùn)崗位序號(hào)檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果L重性S建議改進(jìn)措施等級(jí)1安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育記錄危險(xiǎn)有害因素識(shí)別不清定期安全培訓(xùn)2364定期安全培訓(xùn)2勞保用品人身傷害定期發(fā)放勞保、監(jiān)督使用2364定期發(fā)放勞保3安全裝置齊好人身傷害定期檢查2364定期檢查，及時(shí)4電氣線路電氣線路齊好觸電定期檢查2364定期檢查，及時(shí)單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：CNC加工中心崗位分析人員：周正炯序號(hào)檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果L重性S建議改進(jìn)措施等級(jí)1安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育記錄危險(xiǎn)有害因素識(shí)別不清定期安全培訓(xùn)2364定期安全培訓(xùn)2勞保用品人身傷害定期發(fā)放勞保、監(jiān)督使用2364定期發(fā)放勞保3安全裝置齊好人身傷害定期檢查2364定期檢查，及時(shí)4電氣線路電氣線路齊好觸電定期檢查2364定期檢查，及時(shí)單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：激光線切割分析人員：高勝、張永明審核人員：董敏良序號(hào)檢查項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果L建議改進(jìn)措施等級(jí)1安全培訓(xùn)安全培訓(xùn)教育記錄危險(xiǎn)有害因素識(shí)別不清定期安全培訓(xùn)2364定期安全培訓(xùn)2勞保用品人身傷害定期發(fā)放勞保、監(jiān)督使用2364定期發(fā)放勞保3安全裝置齊好人身傷害定期檢查2364定期檢查，及時(shí)維修4電氣線路電氣線路齊好觸電定期檢查2364定期檢查，及時(shí)5手動(dòng)閥門(mén)日常檢查，嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定2364單位：?jiǎn)⑾栳樮?chē)(上海)有限公司工作任務(wù)：烤漆崗位分析人員：周正炯、陳小忠