醫(yī)藥中間體項目可行性報告目錄 7§1.1項目背景 7§1.1.2項目承辦單位 7 7 7§1.1.5承擔(dān)可行性研究工作的單位和法人代表 7 7§1.2可行性研究結(jié)論§1.2.1市場預(yù)測和項目規(guī)模 7 7 8§1.2.4項目工程技術(shù)方案 8§1.2.5環(huán)境保護 8§1.2.6工廠組織及勞動定員 8§1.2.7項目建設(shè)進度 8 8§1.2.9項目財務(wù)和經(jīng)濟評論 8 8 8第二章項目背景和發(fā)展概況 9 9 9§2.1.2項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 9§2.2項目發(fā)展概況 9§2.2.1已進行的調(diào)查研究項目及其成果 9 第三章市場分析與建設(shè)規(guī)模 §3.1市場調(diào)查 §3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 §3.1.5國外市場調(diào)查 §3.2市場預(yù)測 §3.2.1國外市場需求預(yù)測 §3.2.3產(chǎn)品價格預(yù)測 §3.3.1市場推銷方式 §3.3.2市場推銷措施 §3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 §3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測 第四章建設(shè)條件與廠址選擇 §4.2建設(shè)地區(qū)的選擇 §4.3廠址選擇 §4.3.1廠址推薦方案 §5.2生產(chǎn)技術(shù)方案 §5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) §5.2.4主要工藝設(shè)備選擇 §5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo) §5.2.6主要生產(chǎn)車間布置方案 §5.3總平面布置和運輸 §5.4.1主要建、構(gòu)筑物的建筑特征與結(jié)構(gòu)設(shè)計 §5.5其它工程 §5.5.2動力及公用工程 §5.5.3生活福利設(shè)施 §6.1.3礦藏、森林、草原、水產(chǎn)和野生動物、植物、農(nóng)作物 §6.1.4自然保護區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)、名勝古跡、以及重要政治文化設(shè)施 §6.1.5現(xiàn)有工礦企業(yè)分布情況 §6.1.9其他社會經(jīng)濟活動污染、破壞現(xiàn)狀資料 §6.2.1主要污染源 §6.2.2主要污染物 §6.4.2項目對周圍地區(qū)的自然資源可能產(chǎn)生的影響 §6.4.3項目對周圍自然保護區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響 §6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案 §6.4.5綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設(shè)區(qū)域的綠化 §6.6環(huán)境影響評論結(jié)論 §6.7勞動保護與安全衛(wèi)生 §6.7.1生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 20§7.2火災(zāi)爆炸危險性分析 §7.2.1產(chǎn)品、原輔材料火災(zāi)危險性 20§7.2.2生產(chǎn)設(shè)備火災(zāi)爆炸危險性 §7.2.3生產(chǎn)過程火災(zāi)爆炸危險性 §7.2.4生產(chǎn)產(chǎn)品過程中火災(zāi)的原因 §7.3生產(chǎn)產(chǎn)品的消防防火設(shè)計 §7.3.1總平面布置 21§7.3.2建筑結(jié)構(gòu) 21§7.3.3消防、給排水 §7.3.5生產(chǎn)產(chǎn)品過程中火災(zāi)的原因 §7.4本項目火災(zāi)的預(yù)防 §7.4.1落實消防安全責(zé)任制 §7.4.2建立健全并貫徹好消防安全制度 §7.4.3定期開展消防安全檢查 §7.4.4及時整改火災(zāi)隱患 §7.4.5廣泛開展消防安全宣傳教育和培訓(xùn) §7.4.6制定滅火應(yīng)急預(yù)案并定期進行演練 §7.4.7建立健全消防檔案 §7.4.8控制著火源 §7.5發(fā)生火災(zāi)的對策 §7.5.3密切配合，協(xié)同作戰(zhàn) 24第八章勞動安全衛(wèi)生 §8.1概述及編制依據(jù) §8.2主要危險、有害因素分析 §8.2.1物質(zhì)的危險、有害因素分析 §8.2.2生產(chǎn)裝置危險、有害因素分析 §8.2.3其它輔助裝置危險、有害因素分析 §8.2.4自然災(zāi)害危險、有害因素分析 §8.3防范措施 26§8.3.1總布置防范措施 §8.3.2建、構(gòu)筑物防范措施 §8.3.3生產(chǎn)裝置防范措施 §8.3.4電氣防范措施 §8.3.5安全管理措施 第九章節(jié)能 §9.1編寫依據(jù) §9.2能耗指標(biāo)及分析 §9.3節(jié)能措施 §10.1企業(yè)組織 §7.2勞動定員和人員培訓(xùn) 第十一章項目實施進度安排 §11.1項目實施的機構(gòu) §11.1.1建立項目實施管理機構(gòu) §11.3項目實施費用 第十二章項目投資估算與資金籌措 §12.1.1固定資產(chǎn)投資總額 32 附表1 附表2 附表4 第一章項目總論目前4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)企業(yè)國外只有9家供應(yīng)商，德國1家、美國2家、瑞士1家、英國5家、中國沒有生產(chǎn)商，只有小包裝(1克、2克)經(jīng)營該品種；隨著國內(nèi)外醫(yī)年產(chǎn)20噸4-羥基-7-甲氧基喹啉3、計投資(1993)4號<<建設(shè)項目經(jīng)濟評價辦法與參數(shù)>>第2版；本項目總投資5500萬元，設(shè)計年產(chǎn)能力為20噸。位于安徽省滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)；本項目擬征用地16650平方米(折25畝),其中積的30%。本項目設(shè)置有研發(fā)中心8人、生產(chǎn)車間16人，產(chǎn)品檢驗室3人，管理和經(jīng)營人員10§1.2.7項目建設(shè)進度(表1-1)序號項目建設(shè)內(nèi)容計劃開工時間計劃完成時間l一期工程2010年2月1日2010年11月30日2二期工程2010年12月1日2011年7月30日§1.2.8投資估算和資金籌措本項目總投資5500萬元，其中建設(shè)資產(chǎn)投資額4500萬元(建筑工程投資2410萬元，土地購置費用280萬元，設(shè)備投資額1810萬元，)占投資總額的81%,流動資金1000萬元，占投資總額的19%。2、本工程增值稅、銷售稅金及附加為1817萬元，所得稅為1282萬元，累計納稅為3099萬元。(見附表1)3、本工程利稅總額為4600萬元，平均投資利潤率為25%,平均投資利稅率為4、本工程的借款償還期為2年(含建設(shè)期10個月),償還能力較強。5、本工程項目盈虧平衡點(BET)為38,表明該項目生產(chǎn)能力只要達到設(shè)計生產(chǎn)本項目是十分可行的.(主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表見附表1、2、3、4).第二章項目背景和發(fā)展概況痢寧，都是重要的藥物，都具有顯著的抗細(xì)菌和抗真菌藥效，美國新開發(fā)的強抗菌劑本項目產(chǎn)品符合國家發(fā)展和改革委員會令40號《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年§2.2項目發(fā)展概況隨著國內(nèi)外4-羥基-7-甲氧基喹啉及其衍生物在應(yīng)用上的新產(chǎn)品不斷的研由于4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)成本與銷售價格相比，生產(chǎn)成本較低，獲得利潤空4-羥基-7-甲氧基喹啉項目建議書是以滁州拜奧生物科技有限責(zé)任公司的可行性研丙烯醛和甲基1,4丙烯醛加成聚合為催化劑；4-羥基-7-甲氧基喹啉衍生物幾同系物，前4-羥基-7-甲氧基喹啉生產(chǎn)企業(yè)國外只有9家供應(yīng)商，德國1家、美國2家、瑞士1家、英國5家，生產(chǎn)能力均在1噸以下，2009年各國使用量均在1-2噸，而且開始從國內(nèi)尋找生產(chǎn)廠家，中國現(xiàn)沒有生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為零，只有小包裝(1克、2克)經(jīng)營目前4-羥基-7-甲氧基喹啉國外生產(chǎn)能力只有8噸，使用需求量已達到20噸，每年§3.2市場預(yù)測研究機構(gòu)都在國外的市場采購，需求量每年都在增加，大約1噸；隨著國外醫(yī)藥公司的新藥品(使用4-羥基-7-甲氧基喹啉作為中間體)使用量的不斷擴大，國內(nèi)各醫(yī)藥公司的根據(jù)目前國內(nèi)外市場的銷售價格，本項目建成后的產(chǎn)品價格預(yù)測為每噸340萬元左§3.3.1推銷方式§3.3.2推銷措施§3.4.1產(chǎn)品方案§3.4.2建設(shè)規(guī)模本項目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)能力20噸4-羥基-7-甲氧基喹啉。本項目達產(chǎn)后，產(chǎn)品銷售收入預(yù)測為6800萬元?！?.1.1資源評述電力方面：由于該產(chǎn)品是節(jié)能產(chǎn)品，年用電量在36萬千瓦時以內(nèi)，擬安裝200千§4.3廠址的選擇廠址位置圖(在等高線的地形圖上標(biāo)明廠址四周界址)(均見本報告附圖)第五章工廠技術(shù)方案§5.1項目組成1、土建工程：生產(chǎn)車間廠房8000平方米，生產(chǎn)庫房1000平方米，辦公樓和研心及宿舍食堂5000平方米，鍋爐和循環(huán)水800平方米，道路、場地、圍墻3000平方米§5.2.1產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為原料縮合制備中間體1,中間體1再與間甲氧基苯胺經(jīng)胺解制備中間體2,中間體2在原甲酸原甲酸三三甲酯縮合釜基苯胺基苯胺間甲氧中間體1胺解釜中間體2苯苯醚 產(chǎn)品主要工藝設(shè)備一覽表(表5-1)序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量廠家來源1燃油鍋爐2噸1臺2不銹鋼釜3000升8臺3不銹鋼釜5000升8臺4搪瓷釜5000升8臺5不銹鋼釜1000升8臺6低溫冷凍系統(tǒng)4套7離心機6臺8壓濾機2臺9不銹鋼結(jié)晶釜4臺真空干燥系統(tǒng)4套冷凝器4套自動控制系統(tǒng)、管道、儀器等附屬設(shè)備1套水處理系統(tǒng)1套§5.2.5主要原材料、燃料、動力消耗指標(biāo)年產(chǎn)20噸4-羥基-7甲氧基喹啉消耗定額(表5-2)序號單位消耗定額單價(萬元)金額(萬元)1原甲酸三甲酯噸2丙二酸環(huán)異丙酯噸3間甲氧基苯胺噸4二苯醚噸5二氯甲烷噸6乙醇噸7水噸8電度2400度/T9油升1800升/T合計§5.2.6主要生產(chǎn)車間布置方案本項目建成有生產(chǎn)庫房1000平方米.按類儲存原材料和成品?！?.3.4占地面積本項目擬新征地16675平方米(折25畝),其中廠房、庫房、實驗等生產(chǎn)用房占地等占地5000平方米，工廠建成后綠化占地面積不少于廠區(qū)總面積的30%。主要建、構(gòu)筑物一覽表(表5-3)序號名稱面積M2層數(shù)建筑結(jié)構(gòu)備注一主要建筑1生產(chǎn)廠房一層鋼結(jié)構(gòu)2生產(chǎn)庫房一層鋼結(jié)構(gòu)3辦公大樓三層鋼筋混凝土4科研樓三層鋼筋混凝土5宿舍、食堂三層鋼筋混凝土二輔助設(shè)施6道路、場地混凝土平面混凝土平面7圍墻磚混§5.4.2建筑材料詳見本報告第9章第1節(jié)，表9-1本項目用水量表(單位：噸)(表5-4)序號用水性質(zhì)單位消耗量年使用量備注1生產(chǎn)循環(huán)給水系統(tǒng)一次性2生活用水給水系統(tǒng)3消防用水給水系統(tǒng)待用4鍋爐給水系統(tǒng)第六章環(huán)境保護與勞動安全年實現(xiàn)工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值3.1億元，完成年計劃的106%;招商引資實際到位資金2.52億元，完成年計劃的100.8%;固定資產(chǎn)投入1.55億元，完成年計劃的107%;財政收入快速增長，實現(xiàn)財政收入2630萬元，占全年任務(wù)的152%,其中國稅完成520萬元，占全年任務(wù)的140%,地稅完成1510萬元，占全年任務(wù)的140%。支柱產(chǎn)業(yè)突出，改革開放以來，11個黨總支，46個黨支部，146個黨小組，正式黨員1285名。鎮(zhèn)域面積163平方公里，其中集鎮(zhèn)面積2.5平方公里，農(nóng)村耕地4.8萬畝，總?cè)丝?.9萬人，其中城鎮(zhèn)人口約1駐鎮(zhèn)單位近20家.《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的相應(yīng)的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。地下水監(jiān)測：經(jīng)監(jiān)測，表明地下水環(huán)境質(zhì)量較好，各項指標(biāo)均達到GB/T14848-93《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)限指?！?.1.8交通運輸情況滁州市南譙區(qū)沙河鎮(zhèn)交通運輸方便，公路四通八達，滁全路、洛寧高速和京滬高速鐵路貫穿全境，距南京長江三橋40公里，南京祿口國際機場60公里；滁河、清流河直§6.1.9其他社會經(jīng)濟活動污染、破壞現(xiàn)狀資料暫無§6.2項目主要污染源和污染物§6.2.1主要污染源本項目工藝是酸性條件下縮合、胺解、環(huán)合而成的低分子有機物，產(chǎn)品不含氨、氯在生產(chǎn)過程中增設(shè)回流裝置和回收裝置，生產(chǎn)采用循環(huán)水使用，除生活污水，無“三廢”§6.2.2主要污染物本項目在整個生產(chǎn)過程中，除了員工產(chǎn)生少量生活污水外，沒有任何時候污染環(huán)境的污染物，對環(huán)境沒有污染，無“三廢”產(chǎn)生?！?.3項目擬采用的環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)本項目執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，并按要求進行控制?！吨腥A人民共和國環(huán)境保護法》《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》§6.4治理環(huán)境的方案§6.4.1項目對周圍地區(qū)可能產(chǎn)生的影響本項目實施后，不會對周圍地區(qū)的地質(zhì)、水文氣象產(chǎn)生不利影響?！?.4.2項目對周圍地區(qū)自然資源可能產(chǎn)生的影響本項目實施后，不會對周圍地區(qū)的自然資源產(chǎn)生不利影響?！?.4.3項目對周圍自然保護區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等可能產(chǎn)生的影響本項目實施后，不會對周圍自然保護區(qū)、風(fēng)景游覽區(qū)等產(chǎn)生不利的影響§6.4.4各種污染物最終排放的治理措施和綜合利用方案本項目在規(guī)劃時，已充分考慮到環(huán)保、節(jié)能減排等因素，生產(chǎn)采用閉路循環(huán)水，保§6.4.5綠化措施，包括防護地帶的防護林和建設(shè)區(qū)域的綠化本項目產(chǎn)品為綠色環(huán)保產(chǎn)品，工廠類型為綠色環(huán)保工廠。工廠建成后，綠化占地面積不少于廠區(qū)總面積的30%,做到“美化、綠化、亮化的花園式工廠，廠區(qū)內(nèi)綠樹茵茵，4、對廠房等輕鋼結(jié)構(gòu)和鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)的建筑設(shè)施，GB50057-94(2000版)設(shè)置避雷網(wǎng)，防止雷擊。設(shè)置1名專職勞動安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生綜合管理員，各部門設(shè)置1-2名兼職勞動安全、40L/S,室內(nèi)消防用水量為10L/S。主車間等單體室內(nèi)按間距不大于30米設(shè)置SN65型室內(nèi)消火拴，室外以間距不大于120米設(shè)置SS100型室外消火拴。技術(shù)，技術(shù)的核心是常溫、常壓反應(yīng)，反應(yīng)常溫起動，反應(yīng)過程甲酯為原料縮合制備中間體1,中間體1再與間甲氧基苯胺經(jīng)胺解制備中間體2,中間體2在常壓和②火星③電氣2、從人的因素看①違章動火包括錯開(閉)閥門，或未關(guān)嚴(yán)閥門，該置換的容器及管道未置換或置換不徹底，③用火不慎宿舍及生產(chǎn)設(shè)施與廠周圍、建、構(gòu)筑物間距滿足國家消防防火設(shè)計的各項規(guī)范和規(guī)定，公司四周采用2.2米高實體圍墻，廠內(nèi)建有消防安全循環(huán)通道，用§7.3.2建筑結(jié)構(gòu)設(shè)置兩個出入口，其建筑面積滿足一個防火分區(qū)要求，符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》公大樓、宿舍樓等可不設(shè)消防給水系統(tǒng)，廠內(nèi)滅火器布置如下項目名稱型號數(shù)量生產(chǎn)用房生產(chǎn)庫房6研發(fā)辦公大樓宿舍樓4§7.3.4工藝§7.3.5電氣不大于40,配電室低壓設(shè)備接地裝置的接地電阻不大于40?！?.4.1落實消防安全責(zé)任制防責(zé)任制人，并正確履行消防安全職責(zé)，牢固樹立“安全自抓，隱患自除，責(zé)任自負(fù)”用火、用電安全管理；易燃易爆危險物品和場所防火防爆；廠內(nèi)消防小組滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案演練，燃油和電氣設(shè)備的檢查管理(包括防雷、防靜電);消防安全§7.5.5清點人員§7.6結(jié)論第八章勞動安全衛(wèi)生2、二氯甲烷：本品有麻醉作用，主要損害中樞神經(jīng)和呼吸系統(tǒng)。人類接觸的主要途徑是吸入。已經(jīng)測得，在室內(nèi)的生產(chǎn)環(huán)境中，當(dāng)使用二氯甲烷作除漆劑時，有高濃度的二氯甲烷存在。一般人群通過周圍空氣、飲用水和食品的接觸，劑量要低得多。據(jù)估計，在二氯甲烷的世界產(chǎn)量中，大約80%被釋放到大氣中去，但是由于該化合物光解的速率很快，使之不可能在大氣中蓄積。其初始降解產(chǎn)物為光氣和一氧化碳，進而再轉(zhuǎn)變成二氧化碳和鹽酸。當(dāng)二氯甲烷存在于地表水中時，其大部分將蒸發(fā)。有氧存在時，則易于生物降解，因而生物蓄積似乎不大可能。但對其在土壤中的行為尚須測定。4、二苯醚：危險特性：遇明火、高熱可燃。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開裂和爆炸的危險。除難聞的氣味外，未見對人有明顯的危害，但其不適氣味使人感到惡心。長期接觸可引起皮炎。4、二苯醚：危險特性：遇明火、高熱可燃。若遇高熱，容器內(nèi)壓增大，有開裂和爆炸的危險。除難聞的氣味外，未見對人有明顯的危害，但其不適氣味使人感到惡心。長期接觸可引起皮炎。第九章節(jié)能§9.1編寫依據(jù)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇”(章)編制及評估的規(guī)定》,對本工§9.2.1能源指標(biāo)第十章企業(yè)組織和勞動定員§10.1企業(yè)組織本項目組織機構(gòu)共設(shè)置董事會(1人)、總經(jīng)理(1人)、綜合管理人員(8人)、研發(fā)中心人員(8人)、產(chǎn)品檢驗人員(3人)、生產(chǎn)車間(16人)等部門。其他管理人員和員工實行8小時工作制，公司制定了考勤制度、人員管理制度、生產(chǎn)、§10.2.1勞動定員勞動定員為37人，其中董事長1人，總經(jīng)理1人，財務(wù)人員2人，生產(chǎn)管理、安全、環(huán)保等2人，綜合管理人員2人，銷售業(yè)務(wù)人員2人，研發(fā)人員8人，生產(chǎn)車間作業(yè)人員16人，產(chǎn)品檢驗員3人。表10-1崗位定員表序號崗位定員人數(shù)職責(zé)范圍高級管理層2人1董事長1人負(fù)責(zé)公司重大決策，對董事會和股東負(fù)責(zé)2總經(jīng)理1人負(fù)責(zé)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營二綜合管理層8人1生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)管理、計劃調(diào)度現(xiàn)場文明生產(chǎn)2安全環(huán)保1人負(fù)責(zé)公司安全管理、環(huán)保管理3綜合管理2人負(fù)責(zé)人力、供應(yīng)、后勤倉庫保障等綜合管理4財務(wù)2人負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、成本管理和核算5銷售2人負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品銷售工作和售后服務(wù)三生產(chǎn)車間16人l甲班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)2乙班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)3丙班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)4丁班4人負(fù)責(zé)每班的生產(chǎn)作業(yè)四其他1研發(fā)人員8人負(fù)責(zé)公司技術(shù)工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)2檢驗員3人負(fù)責(zé)產(chǎn)品性能檢測、原輔材料檢測工作合計§10.2.2年總工資和職工年平均工資估算表10-2企業(yè)人員按類別年總工資估算表序號崗位名稱人數(shù)(人)年人均工資(萬元年人)小計(萬元)高級管理層2人1董事長1人2總經(jīng)理1人二綜合管理層8人l生產(chǎn)管理2安全環(huán)保1人663綜合管理2人364財務(wù)2人365銷售2人5三生產(chǎn)車間1甲班4人282乙班4人283丙班4人284丁班4人28四其他1研發(fā)人員8人52檢驗員3人26五福利費4合計§10.2.3人員培訓(xùn)及費用估算在5萬元。第十一章項目實施進度安排工的委托手續(xù)及簽訂相應(yīng)的合同和協(xié)議；參加廠址選擇，提供設(shè)計必需的基礎(chǔ)資料，申請或訂購設(shè)備和材料，負(fù)責(zé)設(shè)備的檢驗和運輸，承擔(dān)各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作?！?1.1.2資金籌集安排本項目所需資金，70%為項目投資人自有資金出資，30%由銀行貸款，根據(jù)項目實施的各階段情況，安排資金使用?！?1.1.3技術(shù)獲得與轉(zhuǎn)讓本項目由南京拜奧化學(xué)有限公司提供技術(shù)?！?1.2項目實施的各階段本項目分兩期進行，第一期工程計劃在2010年3月開工，至2010年月12月完成，第二期工程計劃在2011年2月開工，至2011年月12月完成?！?1.2.1前期準(zhǔn)備階段項目建議書的編制、立項、審批、可行性研究報告的編制、審批，技術(shù)交流，引進設(shè)備的談判簽約?！?1.2.2工程設(shè)計階段建設(shè)工程的工廠設(shè)計，包括工藝、機械、電氣、土建條件、公用工程、工程預(yù)算及技術(shù)經(jīng)濟分析?！?1.2.3施工安裝階段進行建筑物的施工、國內(nèi)設(shè)備的訂貨、材料準(zhǔn)備、設(shè)備與管道的安裝?！?1.2.4試生產(chǎn)與竣工驗收階段生產(chǎn)準(zhǔn)備、設(shè)備調(diào)試、投料試車、生產(chǎn)考核及竣工驗收§11.3項目實施進度表§11.3.1橫道圖工程項目實施進度表11-1時間內(nèi)容123456789一、前期準(zhǔn)備考察、調(diào)研項目建議書立項可研報告的審批技術(shù)交流引進設(shè)備的談判簽約二、工程設(shè)計施工設(shè)計設(shè)備、材料訂貨三、施工安裝建筑施工設(shè)備及管道安裝四、試生產(chǎn)生產(chǎn)準(zhǔn)備設(shè)備調(diào)試試車、考核及驗收§11.4項目實施費用表11-2項目實施費用一覽表序號費用名稱金額(萬元)計算依據(jù)備注1建設(shè)單位管理費工2可行性研究費33設(shè)計費84培訓(xùn)費55生產(chǎn)籌備費76其它費用2合計第十二章投資估算與資金籌措本項目總投資5500萬元，其中建設(shè)資產(chǎn)投資額4500萬元，流動資金1000萬元，其中建設(shè)投資額4500萬元(建筑工程投資1920萬元，土地購置及其他費用770萬元，設(shè)備投資1810萬元),占投資總額的83.6%,流動資金1000萬元，占投資總額的16.4%。本項目固定資產(chǎn)投資額4500萬元，其中；建筑工程投資2360萬元(見表示12-1),土地購置及其它費用330萬元(見表12-2),設(shè)備投資1810萬元(見表12-3)。表12-1固定資產(chǎn)中建筑工程投資估算表名稱面積M2層數(shù)單價(元月)工程造價(萬備注一主要建筑1生產(chǎn)廠房一層2生產(chǎn)庫房一層3辦公大樓三層4科研樓三層5宿舍、食堂三層研發(fā)中心裝修、交通工具7鍋爐及附屬建筑二輔助設(shè)施6道路、場地、混凝土平面7圍墻二配套工程費8配電、通信、9供水設(shè)施三合計表12-2固定資產(chǎn)中土地購置及其它費用投資估算表序號名稱面積層數(shù)單價(元)工程造價(萬元)備注1土地征用2計、開辦合計表12-3固定資產(chǎn)中設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量(元)萬元 一生產(chǎn)設(shè)備費1燃油鍋爐4噸1臺2不銹鋼釜3000升8臺3不銹鋼釜5000升8臺4搪瓷釜5000升85不銹鋼釜1000升86低溫冷凍系統(tǒng)4套7離心機6臺8壓濾機2臺9不銹鋼結(jié)晶釜4臺真空干燥系統(tǒng)4套冷凝器4套自動控制系統(tǒng)、管道、儀器等附屬設(shè)備儲罐4水處理系統(tǒng)1套二其它設(shè)備費消防設(shè)備監(jiān)控設(shè)備辦公設(shè)備合計 序號試驗設(shè)備名稱數(shù)量1核磁共振氫譜1臺2液質(zhì)聯(lián)用1臺3氣相色譜1臺64液相色譜1臺85制冰機1臺6冰箱4臺7控溫儀10套48電磁攪拌儀29機械攪拌儀6套玻璃儀器全套全鋼通分櫥9套標(biāo)準(zhǔn)中央實驗臺5套化學(xué)試劑8紫外燈2臺烘箱2臺真空干燥箱1臺辦公設(shè)備4合計本項目流動資金額為1000萬元。第十三章財務(wù)與敏感性分析2、工資及福利基金，人員工資見表10-2,人均福利按1000元/人