滲瀝液廠1600T及四期滲瀝液廠鹽酸采購

投標方案

目錄

第一章技術方案.................................6

1.1.供貨周期...............................6

1.1.1.對供貨周期的承諾...................6

1.2.供貨方案...............................7

1.2.1.供貨時間及地點.....................7

1.2.2.供貨服務...........................7

1.3.保障措施...............................11

1.3.1.與采購人配合、溝通保證措施.........11

1.3.2.合同質量保證措施.................11

1.3.3.項目與采購人配合、溝通管理保證措施.11

1.3.4.運送保障.........................12

1.3.5.勞力安排保證措施.................13

1.4.供貨計劃保障...........................15

1.4.1.原材料的采購.....................15

1.4.2.貨物的運輸.......................15

1.4.3.交貨承諾.........................15

1.4.4.貨物交付.........................16

1.4.5.交付承諾.........................17

1.4.6.貨物驗收.........................18

1.4.7.供貨流程.........................19

1

1.5.退換貨流程.............................22

1.5.1.退換貨政策.......................22

1.5.2.退換貨方案.......................22

1.6.管理制度...............................25

1.6.1.配送管理制度.....................25

1.6.2.運送管理制度.....................26

1.6.3.裝卸管理制度.....................27

1.6.4.應急響應措施.....................28

第二章質量保證措施.............................34

2.1.質量保證體系...........................34

2.1.1.合同評審.........................34

2.1.2.采購.............................34

2.1.3.產品標識和可追溯性...............34

2.1.4.檢驗和試驗.......................34

2.1.5.不合格品控制.....................35

2.1.6.糾正和預防措施...................35

2.1.7.搬運、貯存、包裝、防護和交付.......35

2.2.質量控制計劃...........................36

2.2.1.設備質量保證.....................36

2.2.2.數量要求.........................36

2.2.3.產品保修.........................36

2.2.4.產品維護.........................37

2.2.5.技術支持.........................37

2

2.3.質量保證保障措施.......................39

2.3.1.質量承諾..........................39

2.3.2.質保期承諾.........................41

2.3.3.產品包裝保障措施...................42

2.4.質量管理制度...........................44

2.4.1.質量方針.........................44

2.4.2.質量方針目標的執(zhí)行................44

2.4.3.質量方針目標的檢查.................45

2.4.4.質量方針目標的改進.................45

2.4.5.各部門、組織和人員的職責權限制度...45

2.4.6.購進及驗收管理制度................46

2.4.7.保管養(yǎng)護管理制度...................48

2.4.8.出庫復核管理制度...................49

2.4.9.不合格品管理制度...................50

2.4.10.職工培訓管理制度..................52

2.4.11.質量跟蹤和投訴處理的管理制度.......53

2.5.質量監(jiān)督制度...........................55

2.5.1.健全質量管理機構，強化質量組織保證措施

...................................................................55

2.5.2.加強工作信息收集反饋，提高工作質量措施

.....................................................................55

第三章安全保障措施.............................57

3.1.風險管理...............................57

3

3.1.1.進貨風險管理與控制問題.............57

3.1.2.銷售執(zhí)行風險管理與控制...........58

3.2.服務體系...............................59

3.2.1.服務承諾...........................59

3.3.應急預案...............................62

3.3.1.生產計劃應急預案..................62

3.3.2.備品、貨物物料保證應急預案.........62

3.3.3.技術人員保證應急預案...............63

3.3.4.運輸組織管理的應急預案.............64

3.3.5.售后服務工作的應急預案.............65

3.3.6.產品質量信息跟蹤處理應急預案.......66

3.3.7.貨物搬運過程中突發(fā)事故應急預案.....66

第四章售后服務保證措施.........................69

4.1.售后服務承諾...........................69

4.1.1.對藥劑售后服務質量、深度的承諾.....69

4.1.2.對藥劑售后服務的承諾..............69

4.1.3.對藥劑售后服務時間的承諾..........70

4.1.4.違約承諾..........................70

4.1.5.其他承諾...........................71

4.2.售后服務體系...........................73

4.2.1.售后服務宗旨.......................73

4.2.2.售后服務內容......................73

4.2.3.客戶投訴處理管理..................77

4

4.2.4.售后服務工作原則.................80

4.2.5.售后理念.........................82

5

第一章技術方案

1.1.供貨周期

1.1.1.對供貨周期的承諾

致：XX老港廢棄物處置有限公司

我方參加貴單位組織的滲瀝液廠1600T及四期滲瀝液

鹽酸采購(項目名稱)招標采購活動，并對其進行投標，在

此做出如下承諾：

我公司承諾交貨期為：2天，生產現場有特殊要求的，

按現場要求。

特此承諾。

投標人(蓋章):XXXX化工貿易有限公司

日期：2021年8月12日

6

1.2.供貨方案

1.2.1.供貨時間及地點

供貨時間：2天，生產現場有特殊要求的，按現場要求。

供貨地點：老港公司。

1.2.2.供貨服務

簽訂合同后，我公司將安排備貨。項目經理按照招標文

件的要求安排采購部對產品的采購備貨，跟蹤備貨進度并及

時與采購方代表溝通，通報項目進展情況。一旦中標，本公

司將成立專門的項目部，負責人由公司副總經理兼任，有利

于加強領導和協調，并對資金進行統一調度。項目部工作人

員主要由我司經驗服務的人員組成，分別設有專人負責資源

組織和計劃管理、汽車運輸調度和服務專員、售后服務和質

量跟蹤等工作，所有人保證24小時通訊暢通。

本公司根據現代物流管理學，在傳統的運輸概念基礎上

建立了自已的一套物流配送體系。由采購部專職將采購來的

產品根據不同需要、所處地點、供貨量、供貨時間、包裝形

式等制定不同的配送方案。以利用規(guī)模優(yōu)勢取得較低的送貨

成本和較高送貨效率。在觀念上明確“用戶第一，質量第一”

的原則。由于我們項目的特點，因此配送貨的需要制定合理

高效的配送方案。一般掌握的原則是：集中批次、制定合理

送貨路線、統籌各項目供貨時間、合理利用運輸工具的空間、

7

選擇經濟適用安全的運輸公司。及時高效的與采購人員溝通

服務，具體流程如下：

責任部門/

流程內容/要求表格

人

提供咨·向客戶提供業(yè)務咨詢和

客戶營銷1.業(yè)務資

詢和業(yè)業(yè)務資料。

部料

務資料·雙方達成合作意向。

質量要

客戶營銷1.中標價

求和價·雙方經理確認簽字。

部格

格確認

1.客戶以電話、傳真、書

下訂單面等方式提前1天給公司客戶1.訂單表

下訂單。

·訂單部審核訂單，品名、

數量質量、規(guī)格、送貨時配送部訂1.客戶訂

審單分

間等。單部貨單

類統計

·經理簽字確認。

1

下達配·將客戶訂貨資料輸入電訂單部1.訂貨統

8

送計劃腦。計表

·將訂貨統計下達給物流

倉儲。

配貨作1.按下達的電腦配貨單進1.配貨統

配送部

業(yè)行配貨。計表

·過稱，登記。

出貨檢·抽檢質量，留樣。過稱員質·出貨檢驗

驗·品檢員在“出貨檢驗單”檢員單

上簽字。

·根據客戶分布情況安排

好送貨1.發(fā)車時

送貨配送部

線路。間表

·準時發(fā)車送貨。

客戶收·過稱收貨?？蛻羲拓?/p>

1.收貨單

貨·在送貨單上簽名。員

客戶服·及時處理客戶的投訴及客戶服務.顧客滿

務建議。部意度調查

9

表；

·結帳人員到財務部拿單；

·和客戶財務部門對帳，雙

貨款結客戶財務·送貨單；

方簽名

算部·價格表；

確認；

·客戶按時如數支付貨款。

·對紀律、品質、服務、作

業(yè)流程、成本控制等進行

作業(yè)改各部門總·改進方

總結。

進經理案。

·各部門提出改進方案；

·總經理批準執(zhí)行。

10

1.3.保障措施

為完成與采購人高效的配合、溝通，我公司制定如下保

證措施：

1.3.1.與采購人配合、溝通保證措施

公司對本項目，專門抽調公司骨干人員組成項目小組，

由銷售部總經理負責本項目實施過程中全部生產進度和商

務事宜

1.3.2.合同質量保證措施

公司多年來秉承“精心設計、嚴格生產、竭誠服務、確

保質量、優(yōu)化空間”的質量方針，視產品質量為公司的生命，

并形成了一套獨特的質量控制系統，包括對配送過程的控

制、產品實體質量的控制和售后服務質量的控制。

1.3.3.項目與采購人配合、溝通管理保證措施

1.實行項目法管理和項目經理負責制，建立強有力的配

送指揮機構和配送保障體系，投入能保證配送進度如期實現

的足夠的配送技術隊伍。

2.建立從項目經理部到各個部門的調度指揮系統，全

面、及時掌握并迅速、準確地處理影響配送進度的各種問題。

對配送交叉和配送干擾應加強指揮和協調，對重大關鍵問題

超前研究，制定措施，及時調整工序和調動人、財、物、機，

11

保證生產的連續(xù)性和均衡性。

3.強化管理嚴明勞動紀律，對勞動力實行動態(tài)管理，優(yōu)

化組合，使作業(yè)專業(yè)化、正規(guī)化。

4.實行內部經濟承包責任制。使責任和效益掛鉤，個人

利益和完成工作量掛鉤，做到多勞多得，調動各個部門、個

人的積極性和創(chuàng)造性。

1.3.4.運送保障

1、做好產品運輸前的準備工作：一是做好技術準備，

熟悉產品運輸路線，搞好安全交底；二是搞好產品性能，保

證2小時內與招標人取得聯系，提供7×24小時聯系電話，

送至采購人指定地點。

2、加強管理，產品運輸中做到統籌規(guī)劃，周密安排，

全方位有序協調，強化計劃管理、網絡管理、目標管理和成

本管理。

3、配備性能優(yōu)良數量滿足產品運輸要求的產品及貨物

運輸車輛，做到產品齊全，配置合理，性能先進，能保證產

品運輸進度和產品運輸質量的要求。在產品運輸中，加強對

產品運輸管理，保證產品運輸順利進行，保證產品運輸進度

的落實。

4、作好產品運輸中的技術保證工作，根據產品技術資

料，組織有采購符合要求的產品，加快產品運輸進度。

12

5、搞好計劃管理，保持均衡產品運輸，產品運輸進度

分階段控制，計劃部門根據運輸總量和供貨時間要求，結合

實際組織設計，編制月度和期度計劃，產品運輸調度存儲和

產品運輸制定合理的產品運輸計劃。

6、產品運輸過程中，加強指揮與協調，每周六召開例

會。健全產品運輸調度網絡，加強前后方的協調，合理組織

產品運輸，根據存在的問題及時調劑力量，保證產品運輸順

利進行。

7、產品運輸部門要提前組織充足運力，做好產品運輸

車輛的維護檢修，保證車況良好。保證產品能安全、有序、

準時的送達。

8、我方發(fā)貨時，將提前用函件、傳真方式通知貴方，

待貴方認可后再組織發(fā)貨，以便配合。

我方供貨時間嚴格按照招標方規(guī)定時間供貨，我公司負

責辦理產品的產品運輸和保險，根據對方進度按時交貨，所

有產品運抵現場的日期為交貨日期，確保項目順利進行。

1.3.5.勞力安排保證措施

加強服務人員的思想教育，充分認識完成工期目標的重

要性，調動人員的積極性，發(fā)揮經濟杠桿作用，對隨意脫崗

人員給予經濟處罰。

1.要注重素質。項目服務人員素質直接影響項目服務質

13

量，項目服務人員素質審查要嚴把關，如道德紀律：主要看

項目服務人員的精神面貌、與采購人配合、溝通紀律性，要

求是一支能吃苦耐勞、有與采購人配合、溝通、守紀律、過

得硬、有領隊的隊伍；身體條件：有些項目服務項目服務勞

動強度很大，作業(yè)時間長，有時要發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的精神，沒

有健康的體格是難以完成任務的，故要選身強力壯以中青年

為主的團隊；他們中有相對穩(wěn)定的弱電電工等技術工人，具

有一定的獨立作業(yè)能力。

2.要注重教育。教育是先導，只有適時耐心的教育，才

能使項目服務團隊的素質不斷提高。教育內容要有針對性，

包括：法制教育、紀律教育、文化技術、安全、環(huán)境保護教

育等。

3.員工資及時發(fā)放，根據每月做出的員工工資表，按月

及時發(fā)放。

14

1.4.供貨計劃保障

1.4.1.原材料的采購

首先，合理安排訂貨和交貨，是項目實施能夠按計劃進

行的保障。我們在合同簽訂之前，即與原材料供應商聯系原

材料訂購事宜，使我司可以提前安排生產計劃，滿足設備交

貨進度的要求。我們與用戶簽訂合同后，確保項目中所有貨

物如期、安全地到達指定地點。

其次，準備足夠的資金，保證我司能夠按時交貨。

1.4.2.貨物的運輸

在進行貨物運輸時，我們將考慮貨物的可能運輸方式和

運輸周期，制定合理的貨物運輸計劃，保證合同貨物安全按

時地抵達指定地點；貨物運輸采用門對門方式，由用戶指定

的收貨人收貨。

在貨物的運輸過程中，我們將嚴格按標準進行包裝，包

裝符合遠距離運輸、防潮、防震、防銹和防野蠻裝卸等要求，

能確保貨物安全無損地運抵目的地。

我們將在貨物裝運發(fā)貨24小時內，傳真通知用戶以下

信息：運抵的貨單編號、貨物名稱、包裝箱數目、運抵地點

以及確切發(fā)運日期、存儲要求及其他注意事項。

1.4.3.交貨承諾

15

對本項目貨物交貨，承諾如下：

保證所有貨物為全新貨物，保證最終交付給客戶的貨物

無質量問題。

保證按時交貨計劃及時將貨物運至客戶指定現場，不影

響客戶工作。

我司歷年來采取提前原材料備貨制度，公司貨物保持一

定量的原材料庫存數量，在把所有貨物全部送到招標方之

前，能夠保證我方有簽訂合同的貨物原材料數量的百分之十

的庫存，該庫存的貨物原材料保證在2個工作日內送到招標

方指定的地點。絕對保證客戶的一般需求和應急需求。

1.4.4.貨物交付

根據本項目交貨的交貨地點將進行專車專送。

無論采用何種運輸方式，我方均保證采購計劃供應量，

并保證有必要的調峰運輸能力，確保采購人的需要。采購人

協調現場對合同貨物在交貨地點的卸貨，我方負責現場卸

貨，以保證卸貨過程中的質量和安全。配送保障措施，本投

標人提供的貨物是合格的全新貨物，符合國家標準和招標技

術規(guī)范規(guī)定的相關質量標準，滿足招標文件中的技術要求。

送貨到使用單位時，貨物的外包裝完整，且貨物的表面無劃

傷、碰撞現象。為了更好地服務，讓貴方貨物采購享受輕松

無憂貨物配送，我公司對采取如下措施：

16

我公司所提供貨物質量符合行業(yè)標準要求，嚴禁偽劣、

假冒、無證不合格貨物進入采購方指定地點；保證供應貨物、

貨物符合國家法定的質量標準、行業(yè)標準，及采購方要求；

提供所需證件及貨物檢驗報告單，貨物的質量標準、檢驗報

告、《質量安全》標志與實際供貨的貨物的質量標準、檢驗

報告、《質量安全》標志符合采購人要求。

同時我公司建立了完善的貨物采購查驗、人員培訓管

理、投訴管理等各類管理制度，解決運營過程中的質量問題。

保證按照貴方采購清單要求的貨物質量和數量按時送

到貴方指定的地點，隨叫隨到，隨時提供采購，并送達指定

地點。

此外我公司有專用倉庫，并設立了缺貨、補貨應急專項

小組，成立客戶項目配送專項小組，安排專車待命，安排專

門聯系人，完成貴公司臨時之需，24小時內接受貴公司信息，

并按照貴公司要求補貨。

針對此次采購項目，我單位高度重視，將安排專車、專

人進行配送，確保貴公司所需物質及時足量配送到位。

1.4.5.交付承諾

①交貨時間：2天，生產現場有特殊要求的，按現場要

求。

②交貨地點：老港公司。

17

③貨到后，甲方按訂單內容收貨，貨物的規(guī)格型號均

以訂單要求為準，對于使用單位要求更換規(guī)格型號的情

況，我公司承諾通過甲方的同意后更換。

④甲方每次收到全部貨物并確認貨物符合甲方要求

后，甲方在驗收單上簽字確認，同時交我公司一份備案。

⑤對于更換的貨物需在驗收單上注明，對于增加的貨

物或價格有變動的貨物需另外填寫驗收單并由我公司向甲

方出具書面說明供甲方確認。

⑥對于應急采購貨物按甲方對貨物的要求，我公司保

證在8小時內送到甲方指定地點。

⑦服務完畢并能正常運行，用戶開具“驗收書”。驗

收相關費用由我方負責。

1.4.6.貨物驗收

1、甲方有權對我方送到貨物進行檢驗。

2、貨物使用后，滿足現場生產要求且未對生產造成影

響的，視為檢驗合格。對現場生產造成影響的以及無法提供

《產品合格證書》或質量證明等文件的，視為檢驗不合格。

3、若檢驗合格，甲方不得以任何理由拒收貨物或拒簽

交貨單。

4、若檢驗不合格，我方必須對提供的貨物無條件及時

更換，由此引起的損失由我方負責。

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5、甲方對我方貨物的現場檢驗并不免除我方對所供貨

物的質量保證責任。

6、甲方在對貨物驗收合格前發(fā)生損壞或滅失的風險由

我方承擔。

1.4.7.供貨流程

1、指導思想

我公司將堅持“責任重于泰山”的服務宗旨，圍繞貴方

現狀和需求，確立為貴方的服務目標是：降低成本、快捷反

應、簡便暢通、周到服務。在貴方的指導幫助下，在方案、

運作、服務上下工夫。

2、籌劃方案

合作初期，我們將對貴方的采購流程、組織機構、質量

管理、人員管理、設備管理、貨物管理、現場管理、安全生

產、采購時間，尤其是物資的購買日期、維修日期，做一個

細致全面的調查，建立物資設備檔案。在廣泛征求貴方意見

的前提下，籌劃制定全年的維修和配送方案，并報請貴公司

審核同意。

3、配送團隊

我公司將為此設立多名專業(yè)人員組成的項目組，24小時

值守、明確分工、職責和流程，并與貴方分管人員逐一做好

聯系、溝通、服務對接。根據物資購需求方案和配送方案，

19

調撥大小車輛及個人轎車若干輛，重點保證響應時間和配送

需要。

4、送貨服務

所有采購物資免費送貨上門，緊急條件下保證隨到隨

辦，不隨意加價銷售。

5、組織架構

總經理

副總經理

財務部綜合部配送部物控部客戶部

車采品

送購控

主管主管隊主管

主主主主

管管管管

會出人行后總駕庫配采衛(wèi)客客

駛房送購控生戶戶

人管專專專專專專

計納事政勤務員理員員員員員員

6、采購及配送流程

接到合同訂單倉庫入庫通知后，制定配送計劃，實現做

好全局統籌計劃，并對有關職能部門的任務進行安排和布

置。主要包括以下要素：

1.運輸貨物的型號，規(guī)格，數量，重量級注意事項，并

與倉庫部門及商務中心核實

2.運送的目的地，到貨時間及接收聯系人。

20

3.提前協調相關部門(售后服務部門)落實貨物裝卸的

基礎環(huán)境

4.運輸方式，路線，車輛型號及裝卸設備

配送計劃制定后需要進一步組織落實完成配送任務：

1.做好準備工作，將準確的貨物清單、數量、型號重量

及注意事項，車輛與裝卸貨物的安排，了解路線及適時交通

路況。

2.組織配送倉庫部門及物流部相關人員，按要求將貨物

與相關附件等標識清晰，并檢查貨物及附件數量。組織人員

裝車，并檢車裝車后貨物的固定穩(wěn)定性和安全性。

3.配送物資由配送專員和裝卸專員負責把貨物按照規(guī)

定時間送至目的地。安全卸貨到指定地址的準確位置，并做

好貨物到貨交接手續(xù)。

貨品保護措施：

1.辦理貨物從出廠至運抵交貨地點

2.貨物運到現場后有專人負責。

3.組織專業(yè)的運輸隊伍對貨物進行現場短途運輸，現場

擺放整齊。

4.確認完全具備安裝條件后方可拆包裝。

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1.5.退換貨流程

1.5.1.退換貨政策

我公司提供藥劑出現任何質量問題無條件免費退換貨。

按相關規(guī)定進行驗收，凡提供藥劑不合格或與中標時的

藥劑不符，采購人有權拒絕收貨，造成影響的或損失的，本

公司負全部責任。

1.5.2.退換貨方案

為加強公司對客戶退貨更規(guī)范、更有序的管理，特制定

客戶退貨處理流程圖及退貨處理管理辦法如下：

(1)客戶退貨處理流程圖：

客戶退貨→退貨受理表→處理結果反饋→售后部門受

理→電話通知→單據→處理意見→物流取貨→倉務部→反

饋→拆箱→點數→分類→品質部→處理意見表→分類報表

→貨運單財務部

(2)客戶退貨執(zhí)行標準：

發(fā)現質量投訴類的藥劑質量問題，應及時向公司反饋，

經公司質檢部門的鑒定后，如確屬公司藥劑本身質量問題，

根據藥劑已使用時間長短等情況，可以向公司商務部提出退

換貨或要求進行藥劑維修。具體要求及執(zhí)行標準如下：

經公司質檢部門鑒定確屬非人為的公司藥劑質量問題，

經公司客戶退換貨流程后，由客戶負責退回公司統一進行退

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換貨處理。

如因客戶人為原因導致出現質量問題的藥劑，根據出現

問題藥劑的不同規(guī)格及藥劑折損程度，公司將適當的收取少

部分的藥劑維修費用。

未按公司正常退貨流程操作的客戶退貨一律不予接收，

由于客戶未按公司要求流程正常申報退換貨，而產生的相關

費用和責任由客戶自行承擔。

(3)客戶退貨處理管理辦法

根據公司規(guī)定，針對客戶退貨，公司內部各部門協作處

理分工如下：

公司商務部對客戶退貨申請進行受理和公司內部處理

結果的及時反饋工作；

a.與客戶電話或QQ、微信溝通客戶退貨藥劑品質問題，

并初步鑒定是否符合公司退換條件，并知會客戶填寫退換貨

受理表，按公司退換貨流程安排退貨工作；

b.接到客戶退貨通知，電話通知公司物流人員取貨入

倉，貨運單據遞交倉務部退貨驗收負責人；

c.根據倉務部退貨驗收負責人提交的客戶退貨清單及

處理意見及時給客戶反饋和溝通；

公司倉務部負責對客戶退貨進行拆箱、核數、入庫、分

類處理工作；

a.倉務部指定責任人接到客戶退貨后，對貨品進行拆

23

箱、核數、入庫工作，同時詳細填寫《客戶退貨驗收表》,

對客戶退貨數據準確性負責；

b.同時對客戶退貨藥劑質量問題進行分類處理，給出處

理意見，并及時與品管部門對接相關處理事項，且對此類藥

劑內部處理的及時性和滿意度負責；

c.客戶退貨明細及貨運單據第二天匯總及時遞交給財

務部入賬；

d.倉務部負責對客戶退貨情況及退貨處理結果進行整

理建檔，做到客戶退貨有據可查、有單可依。

24

1.6.管理制度

1.6.1.配送管理制度

1)自覺遵守公司《員工手冊》條例的各項內容要求。

2)上班時進行簽到考勤制度，不許遲到、早退，不許

無故曠工、串崗，下班后不能在倉庫無故逗留。

3)工作人員要穿工作服，或佩戴工作牌，不允許打赤

膊、穿背心、拖鞋，配合保安員工作。

4)進出采購方規(guī)定區(qū)域嚴禁攜帶任何包、袋、私人物

品等，嚴禁在內吃東西。

5)嚴禁在采購方規(guī)定區(qū)域區(qū)內吸煙，吸煙區(qū)范圍僅限

于洗手間的框架內以及辦公大樓；煙蒂請在熄滅后丟棄在洗

手間的垃圾筐內。

6)節(jié)約用水，節(jié)約用電，節(jié)約物料，愛護倉庫設施設

備。

7)全員防損，對非工作人員以及形跡可疑者要及時制

止并報告相關領導，防止公司財產受到侵害。

8)嚴禁員工向采購方索要任何商品、贈品。

9)必須樹立正確的工作態(tài)度，嚴格遵守公司的各項規(guī)

章制度及工作要求，按時保質完成本職工作。

10)員工必須服從上級的工作分配，聽從指揮，服從崗

位調動和工作班次的安排。

25

11)我司送貨車，必須做到提前辦理通行手續(xù)。

12)所有送貨車輛，必須聽從配送中心人員(含保安)

的管理并遵守交通法律法規(guī)

13)采購方規(guī)定內嚴禁吸煙(含車內),違者按庫區(qū)內

有關規(guī)定處理，廁所內、辦公樓內允許抽煙。

14)進入配送區(qū)內的所有人員必須嚴格遵守配送中心的

相關規(guī)章制度，服從管理，更不能有不利于配送中心財產安

全的行為發(fā)生，如送貨人員有偷竊行為的，則該供應商必須

做好批評教育工作，同時按照被竊物品價格的100倍賠償配

送中心的相關損失。情節(jié)嚴重者，移交公安機關處理。

1.6.2.運送管理制度

1)公司駕駛員必須有相關駕駛資格和遵守《中華人民

共和國道路交通管理條例》及有關的交通管理規(guī)章制度，遵

守員工管理手冊，安全駕駛。同時遵守公司的其他規(guī)章制度。

2)駕駛員要愛惜公司車輛，平時要注意車輛的保養(yǎng)，

經常檢查車輛的主要部件，確保車輛正常行駛。

3)駕駛員出車前要例行檢查車輛看其性能是否正常，

發(fā)現異常要立即報修。

4)駕駛員對車輛的各種證件的有效性應經常檢查，出

車時一定保證證件齊全。

5)晚間出車時駕駛員要注意休息，嚴禁疲勞駕駛及酒

26

后駕駛。駕駛員酒

后駕駛或私自用車造成的一切違章和交通事故后果均

由自己承擔。

6)駕駛員要文明駕駛，不準危險駕車。行車途中如果

發(fā)生交通事故，適用快速處理的就快速處理，如必須現場處

理的，應立即報警等待處理，不得逃離現場。如因違反交通

規(guī)則而引發(fā)的事故，司機要承擔全部后果及責任。

7)駕駛員因違章或證件不全被罰款的，有當事司機承

擔全部責任及后果。

8)駕駛員在外出送貨時，如遇特殊情況不能按時返回

的，應及時告知管理人員，并說明原因。

9)駕駛員未經公司領導批準，不得將車輛隨便交給其

他人駕駛，如果領導同意司機要檢查當事人是否有駕駛資

格，嚴禁將車輛交給無駕駛資格的人員駕駛或練習開車。嚴

禁公車私用違者每次罰款100元。

1.6.3.裝卸管理制度

1)送貨人員要注意貨品碼放，保證安全、科學。

2)裝卸工裝車時，首先檢查貨車車廂是否平整或是否

有異物，若車廂不平或有異物時，需立即清理后裝車。

3)貨物堆碼應整齊合理，與組長溝通，嚴禁不必要的

爭執(zhí)與返工。

27

4)嚴禁野蠻裝卸，造成貨物損壞與損失照價賠償。

5)裝卸完畢后必須做好清理工作。

6)裝卸過程嚴禁光腳或穿拖鞋，嚴禁吸煙與溜崗。

7)由于工作原因或私事與客戶爭吵影響公司正常運作

視情節(jié)輕重進行處罰。

1.6.4.應急響應措施

1.預警監(jiān)測

(1)加強安全知識教育，開展日常監(jiān)測。做到早發(fā)現、

早預防、早整治、早解決。

(2)定期對本公司所供應的產品進行抽樣調查，避免

發(fā)生安全問題。

(3)進行日常巡查，重點檢查消防栓、滅火器、倉庫

通道情況，如發(fā)現問題，仔細觀察分析，找出原因，及時解

決，并匯報部門領導人。

2.事故響應

(1)接到報告后，本部門工作人員必須盡快趕赴現場，

參加現場救助工作。

(2)接應救護車，指引救護人員及時對傷員進行處理

或送于醫(yī)院救治。

(3)發(fā)生事故后，在2小時內報告相關管理部門，積

極配合有關部門開展應急救援工作，貫徹落實各項應急措

28

施。

3.應急救援過程的人員、物資保障

(1)應急通訊。配送部應在倉庫等重要部位醒目位置

公布報警電話。物流配送中心應急領導小組有關人員24小

時開通移動電話，所有配送人員工作期間一律開通移動電

話。

(2)應急物品保障。配送部負責配備安全帽、手套、

防毒面具、防身工具等必要的應急救援物品，指定專人保管

和維護。

4.善后處置

(1)應急結束后，妥善安置和慰問受害和受影響人員，

清理污染物，盡快消除事故影響，恢復正常，保證社會安定。

(2)對導致事故起因的相關責任人進行嚴肅處理追究。

(3)發(fā)生事故次日，及時總計經驗教訓、并在內部發(fā)

出通知、杜絕再次發(fā)生類似事故。

5.具體方案

(1)火災事故應急預案

1.1發(fā)生火災事故，第一目擊人應大聲呼喊，立即切斷

事發(fā)地電源，利用附近的消防物資采取有效措施進行先期處

置，并及時向配送部主管報告。倉庫發(fā)生火災的，應參照倉

庫火災應急預案處置。

1.2配送部主管接到報告后，應立即趕赴現場，采取有

29

效措施及時消防隊開展滅火，轉移貴重物品。火情繼續(xù)擴大

的，物流配送中心應急領導小組應迅速撥打119報警。如有

人員受傷應首先搶救傷員，并撥打120救助。

1.3火災無法控制時，物流配送中心應急領導小組應立

即采取措施疏散人員和車輛，關閉供電系統，同時疏通消防

通道，指定專人引導消防車進入現場。

1.4應急處置工作結束后，配送部主管要配合有關部門

做好善后處置及事故調查工作，并在調查結束后及時向公司

領導作書面報告。

(2)途中事故應急預案

2.1送貨車輛在送貨途中遇到不可抗力因素，如道路塌

方、山體滑坡、車輛損壞無法及時修復等，當天無法送達指

定地點的，配送專員要及時向配送部主管報告，等候指令。

2.2配送部主管接到報告后，應及時向公司副總經理報

告，經請示同意后可指令送貨車輛原路返回，或等待救援。

車輛在等待救援時，配送專員應組織做好防盜防搶工作。

2.3公司副總經理接到報告后要立即組織應急車輛裝運

貨物，保障客戶當日需求。

2.4應急處置工作結束后，配送部主管要配合有關部門

做好善后處置及事故調查工作，并在調查結束后及時向公司

領導作書面報告。

(3)車輛交通事故應急預案

30

3.1發(fā)生交通事故時，配送專員應立即向配送部主管報

告，同時撥打電話報警，向保險公司報案，并注意保證自身

安全，保護好現場；因特殊情況需改變現場的，要做好標記，

盡可能找到證明人，取得聯系方式。

3.2配送部主管接到報告后，應及時向公司副總經理報

告。

3.3公司副總經理接到報告后要立即組織應急車輛裝運

貨物，保障客戶當日需求。

6.緊急訂單

公司配有應急車輛一臺，應急車輛隨時保證車況良好。

接到訂單后公司能第一時間把貨物送到業(yè)主指定地點。

7.惡劣天氣及其他因素自然環(huán)境影響的意外情況

如臨時發(fā)生的大霧、大雨、大雪等情況，因此造成的貨

物不能配送或者無法準時到達的，配送專員應及時與本公司

調度專員聯系，并與甲方收貨聯系人聯系，協商處理到貨時

間等相關事宜。

8.其他預警措施

由于運輸對于運輸的時效性要求相當高，針對次日的運

輸量與運輸客戶需求我們還作了合理的配送安排。

保證配送車輛全部采用封閉箱式貨車。

保證運輸及時，在自身有貨車的基礎上，與汽車租賃公

司進行合作。

31

安排專業(yè)的配送人員，優(yōu)化配送線路，避開線路車流高

峰期。

9.服務宗旨

將以專業(yè)的運營、高效的采購、科學的檢測、迅捷的配

送、周到的服務，為供應商提供最優(yōu)質的服務。

5、安全生產管理制度

1.認真貫徹執(zhí)行“安全第一，預防為主”的方針及國家

有關的安全生產法律法規(guī)，制定適合本單位的安全管理制度

和各工種、各機電設備的安全操作規(guī)程，并定期檢查制度的

落實情況。

2.按照《安全生產法》的要求設備安全生產管理領導機

構，生產部門和班組應配備專(兼)職安全生產管理人員，

負責督促、教育和檢查職工執(zhí)行安全操作規(guī)程。

3.定期進行安全生產教育和安全知識培訓，教育職工嚴

格執(zhí)行各工種工藝流程，工藝規(guī)范和安全操作規(guī)程，不得違

章作業(yè)。

4.路試車輛必須由具有駕駛證及技術熟練的試車員進

行，并在規(guī)定的路段上進行。

5.有毒、易燃、易爆物品和化學物品，粉塵、腐蝕劑、

污染物、壓力容器等應有安全防護措施和設施，壓力容器及

儀表等應嚴格按有關部門要求定期校驗。

6.根據季節(jié)變換切實做好防火、防澇、防凍、防腐及防

32

盜工作，并制定相關措施，配備消防物資。配電設施線路確

保完好，性能可靠，使用移動電具應有安全防護措施。

7.發(fā)生事故要及時向上級主管部門匯報，保護好現場，

查明原因妥善處理。

33

第二章質量保證措施

2.1.質量保證體系

我方承諾：

我方將按以下管理體系進行質量控制，確保產品的質量

合格。

2.1.1.合同評審

銷售人員接到訂單后，按程序進行評審，并且進行記錄，

各相關部門做好訂單合同的履行工作。

2.1.2.采購

由質管部與相關部門對分供方進行評定，確保合格分供

方名單，采購員按“采購月度計劃單”到合格分供方處采購

所需物資。

2.1.3.產品標識和可追溯性

凡出廠產品都印有商標、名稱、規(guī)格、型號、執(zhí)行標準

及公司名稱，并附上合格證。

2.1.4.檢驗和試驗

檢驗員對自檢合格產品進行終檢，及對已入庫產品進行

抽查，倉管員憑最終檢驗記錄對合格品予以入庫，不合格不

準入庫及出廠。

34

2.1.5.不合格品控制

在成品檢驗中發(fā)現的不合格品由相應檢驗員作為檢驗

和試驗狀態(tài)標識，并隔離，不合格需進行退換。

2.1.6.糾正和預防措施

對客戶投訴意見應虛心接受，滿足客戶正當要求，對收

集的信息，質管部門進行認真分析，并下達《糾正措施指令

單》進行跟蹤糾正，對潛在的不合格因素督促各相關部門落

實預防措施。

2.1.7.搬運、貯存、包裝、防護和交付

搬運：輕拿輕放，防止碰傷、損壞及變形。

貯存：存放場地應平整，堆放應整齊，堆放高度一般不

超過1.5m,距熱源不小于1m,儲存期一般不超過二年，并

對貯存產品進行不定期抽檢。

包裝：根據產品的不同特點及用戶的特定要求進行包

裝。

防護：對整個服務過程，按照不同產品、不同用途及顧

客的特殊要求，對各環(huán)節(jié)進行適當的防護和必要的隔離措

施，以防止產品受潮、污染和變形。

35

2.2.質量控制計劃

我公司嚴格按“IS09001-2001質量管理體系”施工，以

“IS09001—2001”要求為藍本建立了質量管理體系并編寫

了《質量手冊》,它是工程施工的質量保證。

2.2.1.設備質量保證

我公司保證所提供的貨物均為全新的，質量標準符合國

家標準及國際行業(yè)相關標準，保證所有貨物是標書所示原廠

生產，保證所提供的所有設備開箱合格率達到100%。

1.1采購備件達到國家及行業(yè)現行的合格標準，滿足采

購人的使用需求。

1.2采購人可對產品進行發(fā)貨前的檢驗，我方將邀請不

少于2人的采購方相關人員到投標人現場查看。了解產品的

工藝和產品質量。

1.3提供的備件應該是原廠的、全新的、不得以次充好

或使用假冒偽劣產品。

2.2.2.數量要求

2.1服務期間滿足采購方采購貨物的數量需求。

2.2我方保證供貨產品數量準確，不能弄虛作假。

2.3能夠分別滿足采購方常見維修保養(yǎng)物資需求。

2.2.3.產品保修

36

我公司對供應的產品，將詳細記錄名稱、規(guī)格型號、出

廠編號、售出日期及用戶信息(用戶/單位名稱、聯系人、

地址、郵編、電話、傳真等),歸檔管理。對供應的產品進

行維修；保修期過后，由用戶選擇一種服務方案，本公司將

提供優(yōu)惠服務，以確保用戶能夠得到更高的投資回報。

2.2.4.產品維護

對于某些特別技術問題或技術咨詢需要原廠家提供的，

本公司將通過渠道與原廠家進行溝通，盡快給用戶答復。維

護完成之后，我公司將詳細記錄維護的內容，完成維護的時

間，所維護的產品的名稱、規(guī)格型號、出廠編號、售出日期，

及用戶信息(用戶/單位名稱、聯系人、地址、郵編、電話、

傳真等),歸檔管理。為將來的再維護提供詳細的資料。

2.2.5.技術支持

我公司將長期為用戶提供免費的、詳細的技術支持，為

了方便用戶的管理，我們將向用戶提供整套設備管理方案，

以確保用戶及時獲得所需的增值服務。派出人員是熟悉產

品，技術全面、具有單獨安裝、使用、維修保養(yǎng)的技術人員，

能徹底免除您的后顧之憂，令產品發(fā)揮其最大的使用價值。

技術支持有以下幾種形式：

a)首先撥打我們的技術支持電話：然后提供以下信息：

用戶單位名稱、聯系電話、E-MAIL地址，需要支持的項目內

37

容。

b)如果我公司的工程師能夠在第一時間內找到解決的

方法，會立刻給用戶以詳細的回答；若不能，我公司的工程

師將會盡快地通過電話或E-MAIL,給用戶以最周到的服務。

c)用戶可以通過E-MAIL給我公司的工程師提出技術的

要求。我公司的技術支持信箱，請在E-MAIL的主題一欄中

注明“技術支持”。

38

2.3.質量保證保障措施

2.3.1.質量承諾

按照招標文件要求達到國家、行業(yè)相關質量標準。按照

我司負責配合采購方組織產品驗收，確保產品質量、數量、

包裝等符合招標文件的要求，根據所提供的產品抽樣10%對

照其提供的投標文件情況進行驗收。

①對產品全使用周期的質量負責。

②我司保證交貨率達到100%,如有破損或質量不達標

的產品須按技術要求如數補齊，在所有藥劑到達指定地點

后，由采購方和我司雙方對藥劑的數量和質量進行抽查驗

收，對不符合質量要求的藥劑我司承諾更換。承諾向采購方

提供的藥劑是全新、完整、未使用過的。我司向采購方承諾

在質量保證期內的免費保修，提供終身有償維修、升級服務；

在質量保證期內，所有非故意性損壞以及正常使用范圍內造

成的損壞均提供更換服務或免費維修服務，產生的相關費用

由我司承擔。

③我司提供產品質量保修期根據國家規(guī)定。

④我公司承諾所提供的藥劑是全新的、未使用的，并

在各個方面符合國家、行業(yè)規(guī)范標準及合同規(guī)定的質量、規(guī)

格和性能要求。

⑤我司所提供的產品有產品合格證，產品上或外包裝

39

上需有技術參數和使用說明書等資料，符合《中華人民共和

國產品質量法》標準。

⑥交貨時所有藥劑應為出廠原包裝。到貨時包裝應完

好，由采購人檢驗合格后拆封。

⑦我公司提供的產品質量嚴格按購貨方規(guī)定的技術

標準執(zhí)行。在采購方沒有規(guī)定的技術標準時，我公司將按照

國家現行標準執(zhí)行，并向采購方提供產品樣品，經采購方同

意后向采購方提供產品，并保證產品質量的穩(wěn)定和逐步提

高。

⑧對通過驗收的藥劑，出現相關證照不全、品牌不符

及質量問題的，保證無條件退貨，并在采購方規(guī)定時間內補

充合格的藥劑。

⑨對確屬我方產品質量問題的，已經使用造成的損

失，由我公司負責賠償損失。

⑩我公司在規(guī)定日期內沒有完成采購任務，由于我公

司自身原因，達不到競爭性磋商文件中要求的等問題而導致

的糾紛，我公司負全部責任。

11我方保證嚴格按貴公司要求提供產品和服務，我方

對所提供產品的質量負責。

12質量投訴的處理：由專人負責本次項目投訴處理。

13驗收：由我方配送到采購方指定地點后，采購方每

次須按本合同所約定的藥劑清單及參照中標樣品對藥劑的

40

品牌、外觀等進行驗收，我方在驗收現場提供必要的技術支

持。

14我司保證向采購方提供的藥劑是符合采購承諾的、

全新、完整、未使用過的。在所有藥劑到達指定地點后，由

雙方對藥劑的數量和質量進行抽查驗收，對不符合質量要求

的藥劑我司承諾更換。

15在質保期內，所有非人為損壞以及屬于質量問題的

產品，我司予以更換或免費維修。

16交貨時，我司隨貨向采購方交付產品必需的合格

證、保修卡，相關資料(如產品說明、使用指南、服務手冊)

及配備的用件、工具等。驗收時，由雙方共同按合同約定及

樣品進行驗收。

17為保證項目順利及時進行，我司在服務期間內配備

專業(yè)服務團隊進行項目跟進及相關服務。

18我司所供產品均為全新產品。

2.3.2.質保期承諾

致：XX老港廢棄物處置有限公司

我方參加貴單位組織的滲瀝液廠1600T及四期滲瀝液廠

鹽酸采購(項目名稱)招標采購活動，并對其進行投標，在

此做出如下承諾：

我公司承諾質保期為：1年。

41

特此承諾。

投標人(蓋章):XXXX化工貿易有限公司

日期：2021年8月12日

2.3.3.產品包裝保障措施

(1)質量監(jiān)督管理措施

1)成立專門的質量管理監(jiān)督部門，指定項目質量監(jiān)督

的負責人。確定質量方針、質量目標和清晰的職責分工。

2)嚴格執(zhí)行企業(yè)質量管理制度、項目質量監(jiān)督制度。

3)對產品供應商進行認證、評估和監(jiān)督。

4)監(jiān)督和管理對外購藥劑的檢驗評估工作。

5)監(jiān)督和管理出廠藥劑的質量評估、藥劑資料的審核。

6)監(jiān)督和管理藥劑材料的運輸、到貨驗收、藥劑更換

等全過程的藥劑質量。

7)監(jiān)督整個供貨計劃的執(zhí)行，確保順利完成供貨。

8)定期參加工作會議，向項目負責人匯報藥劑質量監(jiān)

督工作成果。

(2)包裝、運送過程中的藥劑質量保障措施

1)在運送前，對成品進行必要的包裝。原藥劑包裝符

合運送要求的，可以使用原包裝；否則要更換或附加新的包

裝。包裝上要標有適當的運輸和搬運記號。

42

2)根據藥劑類型，選用適當的運輸工具。運送至外地

的成品，必須用封閉型車輛運輸。

3)在包裝以外，還要使用泡沫塑料、海綿、雨布等材

料進行適當的防護和遮蓋，防止或減輕運送過程中震動、磕

碰、劃傷、污損。對運送至外地的成品，項目部要派專人押

運。

3.到貨驗收時的質量保障措施

1)藥劑按照計劃運送到甲方指定地點之后，臺方負責

人和我司負責人共同接收藥劑并驗收。

2)按照供貨清單，核對藥劑名稱、規(guī)格、數量。

3)進行開箱驗收。包括藥劑說明書、合格證等裝箱內

容。

4)如果藥劑不符合合同標準要求或者損壞缺少，不予

簽收。我司負責更換或者補貨，保證不影響客戶使用。

6.驗收、交付之前的藥劑質量保障措施

在交付驗收之前，如果合同書規(guī)定由我方負責成品保

護，項目部要派專人值班看護，并建立成品保護交接班制度。

43

2.4.質量管理制度

2.4.1.質量方針

(1)為明確本公司經營管理的總體質量宗旨和目標，

根據相關法律法規(guī)綜合本企業(yè)經營實際制定本方針。

(2)質量方針，是指由企業(yè)最高管理者制度并發(fā)布的

質量宗旨和方向，是實施和改進組織質量管理體系的推動

力。

(3)企業(yè)質量方針由總經理根據公司內外環(huán)境條件、

經營發(fā)展目標等信息制定，并以文件形式正式發(fā)布。

(4)在質量管理組織的指導督促下，各部門將企業(yè)總

體質量目標進行分解為本部門具體的工作目標，并制定出質

量目標的實施方法。

(5)質量方針目標的管理程序

(5.1)質量領導小組根據外部環(huán)境要求，結合本公司

工作實際，于每年定期召開企業(yè)質量方針目標研討會，制定

下年度質量工作方針目標；

(5.2)質量管理組織對各部門制定的質量分解目標進

行審核，經質量負責人審批后下達各部門實施；

(5.3)質量管理組負責制定質量方針目標的考核辦法。

2.4.2.質量方針目標的執(zhí)行

(1)公司應明確規(guī)定實施質量方針目標的時間要求，

44

執(zhí)行責任人、督促考核人。

(2)季度末，各部門將目標的執(zhí)行情況上報質量管理

組，對實施過程中存在的困難和問題采取有效的措施，確保

各項目標的實現。

2.4.3.質量方針目標的檢查

(1)質量管理組負責企業(yè)質量方針目標實施情況的日

常檢查、督促。

(2)每年，質量管理組組織相關人員對各項質量目標

的實施效果、進展程度進行全面的檢查與考核，質量方針目

標管理考核表報總經理審閱。

(3)對未按企業(yè)質量方針目標進行展開、執(zhí)行、改進

的部門，應按規(guī)定給予處罰。

2.4.4.質量方針目標的改進

(1)質量管理組應于每年末負責對質量方針目標的實

施情況進行總結，并形成書面材料開會進行討論提升。

(2)認真分析質量目標執(zhí)行全過程中存在的問題，并

提出對質量方針目標的修訂意見。

2.4.5.各部門、組織和人員的職責權限制度

(1)質量領導小組職責權限制度，建立公司完善的質

量管理體系，實施質量方針目標，保證公司質量管理工作人

45

員有效的行使其職權；

(2)組織并監(jiān)督企業(yè)實施行業(yè)有關規(guī)章；建立公司的

質量管理體系，并維護其有效運行；組織并監(jiān)督實施公司質

量方針、目標；

(3)負責擬定公司質量管理部門的設置方案，制定各

部門的質量管理職能，確保公司質量管理工作人員有效行使

其職權，審定公司的質量管理體系文件；

(4)監(jiān)督并保證公司質量管理部門有效行使其質量管

理職能；要就和確定公司質量管理工作的重大問題。

2.4.6.購進及驗收管理制度

(1)嚴格把好業(yè)務經營質量關，確保依法經營并保證

藥劑質量，特制訂本制度。

(2)嚴格執(zhí)行本公司制定的各項進貨質量管理程序的

規(guī)定，堅持“按需購進，擇優(yōu)采購、質量第一”的原則。

(2.1)在采購藥劑時，應選擇合格供貨方，對供貨方

的法定資格、履約能力、質量信譽等進行調查與評價，建立

合格供貨方檔案，保證采購行為在合格供貨方目錄內進行；

(2.2)藥劑采購應制定計劃，并有質量管理組人員參

加，采購達成應簽訂書面采購合同，明確質量條款；

(2.3)采購合同如果不是以書面形式確立的，購銷雙

方就應提前簽訂注明各自質量責任的質量協議；

46

(2.4)購進藥劑開具合法票據，并按規(guī)定建立購進記

錄，做到票、帳、物相符，票據和記錄應按規(guī)定妥善保管。

(3)付款憑證應由驗收員驗收合格簽字和保管員入庫

簽字后方能簽賺財務部門付款，凡驗收不符合規(guī)定，或未經

驗收員和保管員簽字者，一律不予簽轉付款。

(4)采購人員應定期與供貨方聯系，或到供貨方實地

了解、考察質量情況，配合質管部共同做好藥劑質量管理工

作，協助處理質量問題，并于每年年底對進貨情況進行質量

評審。

(5)采購人員應及時了解庫存結構情況，合理制定購

進計劃，在保證滿足市場需求的前提下，避免藥劑因積壓、

過期或滯銷造成的損失。

(6)驗收員應對照隨貨購進單據，嚴格按照合同所規(guī)

定的質量條款，按照到貨單所記載的項目和內容，對進貨藥

劑的質量進行逐項(批)驗收，并根據實際驗收情況填寫其

他內容并明確質量狀況和驗收結論。

(7)到貨藥劑應在待驗區(qū)內，在規(guī)定的時限內及時驗

收，一般藥劑應在到貨后一個工作日內驗收完畢。

(8)驗收應按照藥劑的分類，對藥劑的規(guī)格、型號以

及有關要求的證明或文件進行逐一檢查。

(9)對驗收不合格的藥劑，應填寫藥劑拒收報告單，

報質管部審核并簽署處理意見，通知業(yè)務購進部門進行處

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理。

(10)應做好“藥劑質量驗收記錄”,記錄要求內容完

整，不得缺項，字跡清晰，結論明確，每筆驗收均應由驗收

員簽字。

(11)驗收和合格后的藥劑，驗收員應在入庫單上簽字，

轉交保管員。

(12)倉庫保管員憑驗收員簽字的采購入庫單辦理入庫

手續(xù)，對貨單不符、質量異常、包括不牢固或破損、標識不

清等問題藥劑，應予拒收并報質量管理組。

(13)進貨驗收以“質量第一”為基礎，因驗收員工作

失誤，出現一個不合格器械入庫，將按公司考核制度進行從

嚴處罰。

2.4.7.保管養(yǎng)護管理制度

(1)為保證對藥劑倉庫實行科學、規(guī)范的管理，正確

合理的保管、保證藥劑的質量。

(2)按照安全、方便、節(jié)約、高效的原則，正確選擇

倉位，合理使用倉容，堆碼規(guī)范、合理、整齊。

(3)根據公司實際倉儲條件，合理的進行購進量。

(4)報損、待處理及有質量問題的藥劑，必須與合格

品分開，并建立不合格藥劑臺賬，防止錯發(fā)或重復報損，造

成賬貨混亂和其它嚴重后果。

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(5)保持庫房、貨柜的清潔衛(wèi)生，定期進行清理，做

好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。

(6)保管員建立保管臺賬和庫存管理，及時記載藥劑

的進、銷、存狀況，并保護賬務一致。

(7)如因保管養(yǎng)護不當、工作不實造成的損失，將按

公司考核制度進行處罰。

2.4.8.出庫復核管理制度

(1)為規(guī)范產品出庫管理工作，確保本公司銷售產品

符合質量要求，杜絕不合格流出，特制定本制度。

(2)產品出庫必須經發(fā)貨、復核二道手續(xù)方可發(fā)出。

(3)保管員憑銷售出庫單發(fā)貨，根據銷售出庫單上的

出廠日期或批號，按照“先產先出、近期先出”的原則出庫。

(4)發(fā)貨完畢后，在銷售出庫單上簽字，將貨交給復

核員復核，復核員必須按銷售出庫單逐一核對品名、批號，

數量、購貨單位等同時對實物進行質量檢查和數量、項目的

核對，復核項目應包括：購貨單位、品名、型號、規(guī)格、數

量、批號、有效期、銷售日期等項目，并檢查包裝和標識的

質量狀況等。

(5)對出庫產品逐(項)批復核，在明確質量狀況合

格后，復核員在銷售出庫清單上簽字并交予提貨人辦理出庫

發(fā)送手續(xù)。

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(6)出庫復核與檢查中，復核員如發(fā)現以下問題應停

止發(fā)貨，并報告質量管理組織處理。

(6.1)產品異常響動或零部件脫落；

(6.2)產品出現破損、焊接不牢等現象；

(6.3)產品已被國家明令禁止淘汰。

2.4.9.不合格品管理制度

(1)為嚴格不合格產品的控制管理，嚴防不合格產品

進入或流出本公司，確保用戶人身安全，根據相關法律、法

規(guī)特制定本制度。

(2)質管組負責對不合格產品實行有效控制管理。

(3)質量不合格的產品不得采購、入庫和銷售，凡與

產品標準和有關規(guī)定不符的產品，均屬不合格，包括：

(3.1)產品的內在質量不合格；

(3.2)檢驗、檢測結果不符合產品標準有關規(guī)定的；

(3.3)外觀質量不合格包括處理標準不符合國家有關

規(guī)定。

(4)產品入庫驗收過程中發(fā)現不合格產品，應存放于

不合格區(qū)，掛紅牌標識，同時填寫產品拒收單報質量管理組

和業(yè)務組，屬于外觀質量部合格的，通知財務部拒付貨款，

業(yè)務組及時聯系供貨方做退、換貨處理，對于假劣產品應立

即封存上報監(jiān)管部門進行處理。

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(5)質管組在檢查的過程中發(fā)現不合格品，應出具不

合格產品停售通知單，及時通知保管和業(yè)務組立即停止出庫

和銷售，同時，按銷售記錄追回已銷出的不合格產品，并做

好記錄。

(6)不合格品應按規(guī)定進行回廠或銷毀。

(6.1)產品的報損、銷毀由保管員提出申請，填報不

合格的報損審批表經質量管理組審核和報總經理審批；

(6.2)不合格產品銷毀時，應在質量管理組和資源組

的監(jiān)督下進行，并填寫“報損記錄”。

(7)質量管理組對質量部不合格的產品，應查明原因，

分清責任，及時制定與采取糾正預防措施。

(8)明確為不合格產品的仍然繼續(xù)發(fā)