工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告

工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告1

按照黨的十九大提出的“全面實(shí)施績(jī)效管理”中發(fā)〔20__〕34提出的“加快建設(shè)成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系”要求，加強(qiáng)和推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。貴處下發(fā)的《關(guān)于報(bào)送20__年度財(cái)政監(jiān)督評(píng)價(jià)工作總結(jié)的通知》（藏財(cái)監(jiān)[20__]1號(hào)）收悉，我局針對(duì)工作總結(jié)內(nèi)容，進(jìn)行認(rèn)真梳理，現(xiàn)將我市開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、績(jī)效管理制度建立情況

結(jié)合機(jī)構(gòu)改革，我局在擬定“三定”方案中向市委組織部申報(bào)了山南市財(cái)政局績(jī)效科，但未得以成立。將自治區(qū)下發(fā)的《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》、《關(guān)于做好20__年扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)工作的通知》等相關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至市直各單位及各縣（區(qū)）財(cái)政局。

二、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

一是在20__年市本級(jí)預(yù)算編制工作中，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，努力盤活存量、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，對(duì)所有市直預(yù)算單位申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)，涉及531個(gè)項(xiàng)目，金額14.11億元，并聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)參與市本級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行審核工作，大大提高財(cái)政資金使用效益。二是加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)和政策評(píng)估，委托第三方機(jī)構(gòu)對(duì)本級(jí)安排的財(cái)政教育投入資金、科技三項(xiàng)費(fèi)等23個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目資金和固邊富民專項(xiàng)資金等5個(gè)市級(jí)出臺(tái)的政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金9.1億元，重點(diǎn)圍繞專項(xiàng)資金項(xiàng)目和社會(huì)關(guān)注度高、影響力大，事關(guān)民生方面的支出項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，提升財(cái)政支出績(jī)效。加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)于績(jī)效目標(biāo)審核不合格的項(xiàng)目不予安排預(yù)算，對(duì)于重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分較低的項(xiàng)目，整合或不再安排項(xiàng)目預(yù)算。三是開(kāi)展全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理工作。選定市直部門的部分項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理考核。市直相關(guān)部門按自評(píng)表模板上報(bào)，我局匯總完成相關(guān)市直部門填報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表，切實(shí)增強(qiáng)資金主管部門及資金使用單位的支出責(zé)任意識(shí)和支出效率意識(shí)。四是加強(qiáng)扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控，市本級(jí)和12個(gè)縣（區(qū)）20__年指標(biāo)資金接收、分配、支出及績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)填報(bào)工作已全部完成，在監(jiān)控平臺(tái)中接收并分配20__年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金20.6億元。五是對(duì)一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。六是各縣（區(qū)）穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，積極開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效管理試點(diǎn)工作。

三、配合自治區(qū)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)工作

積極配合自治區(qū)聘請(qǐng)的第三方機(jī)構(gòu)對(duì)我市的20__年“普惠性”邊民補(bǔ)助、20__-2018年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

四、成效及問(wèn)題

預(yù)算績(jī)效管理工作的開(kāi)展，取得了初步成效：一是財(cái)政、部門預(yù)算管理理念開(kāi)始轉(zhuǎn)變，開(kāi)始重視財(cái)政支出績(jī)效問(wèn)題，重視預(yù)算支出成本結(jié)果導(dǎo)向的績(jī)效理念進(jìn)一步樹(shù)立。二是部門和單位更清楚地了解財(cái)政支出所要取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，明確了“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，強(qiáng)化了部門和單位的自我約束意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。三是增強(qiáng)了決策的科學(xué)性，項(xiàng)目安排的.合理性，提高了預(yù)算的規(guī)范性，減少了資金支出的隨意性，促進(jìn)了資源整合，優(yōu)化了支出結(jié)構(gòu)，資金使用效益不斷提高。四是提高了各部門管理和服務(wù)水平，推進(jìn)了高效、透明、責(zé)任政府的建設(shè)。五是促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高財(cái)政支出績(jī)效。

盡管預(yù)算績(jī)效管理工作取得了初步進(jìn)展，但整體上仍處于起步階段，存在一些亟待解決的問(wèn)題：一是部門不重視績(jī)效工作，績(jī)效理念還未牢固樹(shù)立，部分預(yù)算單位還存在“重投入輕管理，重資金輕績(jī)效”的思想，績(jī)效評(píng)價(jià)的公信力和權(quán)威性有待提高。二是績(jī)效管理廣度深度不夠，還未全覆蓋，預(yù)算績(jī)效管理試點(diǎn)面偏小、范圍偏窄、進(jìn)展不平衡。三是績(jī)效約束能力不強(qiáng)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排還未完全有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的作用尚未充分體現(xiàn)等，需要在今后的工作中著力予以解決。

五、下一步工作計(jì)劃

通過(guò)建章立制、宣傳動(dòng)員、典型示范，我市績(jī)效管理工作已進(jìn)入全面推進(jìn)階段。為了確保工作實(shí)效，市財(cái)政將側(cè)重從以下四個(gè)方面深化改革：

（一）落實(shí)主體責(zé)任，形成工作合力

按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化預(yù)算部門績(jī)效管理的主體責(zé)任，將績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、部門自評(píng)等績(jī)效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手;財(cái)政部門通過(guò)檢查、督促、重點(diǎn)評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行監(jiān)督管理。為了提高財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量，我們將繼續(xù)邀請(qǐng)部分專業(yè)領(lǐng)域的人大代表和政協(xié)委員共同參與,合謀共評(píng)。

（二）推動(dòng)績(jī)效管理提質(zhì)擴(kuò)面，將財(cái)政重點(diǎn)延伸到事前，推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理

為了更緊密銜接預(yù)算，將財(cái)政績(jī)效工作重點(diǎn)從事后延伸至預(yù)算編制前端。通過(guò)審核績(jī)效目標(biāo)來(lái)確定項(xiàng)目預(yù)算資金額度，并建立起不同年度間的可量化績(jī)效目標(biāo)數(shù)據(jù)對(duì)比，提高預(yù)算編審的科學(xué)性，結(jié)合項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，進(jìn)一步加大財(cái)政事前評(píng)審工作力度。圍繞預(yù)算編制中的改革需求，以重要性為原則精選項(xiàng)目，組織專門力量進(jìn)行集中評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果作為項(xiàng)目入庫(kù)、預(yù)算安排的重要依據(jù)。

（三）加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高部門績(jī)效監(jiān)控和自評(píng)工作質(zhì)量

對(duì)監(jiān)控中預(yù)算無(wú)績(jī)效、低績(jī)效、達(dá)不到主要預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算部門要及時(shí)將資金調(diào)劑用于其他有條件項(xiàng)目，加快支出進(jìn)度;對(duì)自評(píng)開(kāi)展較好的預(yù)算部門，將在今后預(yù)算安排時(shí)予以優(yōu)先支持，對(duì)開(kāi)展較差的項(xiàng)目將按規(guī)定停止撥款、調(diào)減預(yù)算。對(duì)未按規(guī)定開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控和單位自評(píng)的，由市財(cái)政在一定范圍內(nèi)予以通報(bào)，并作為市政府對(duì)市直部門績(jī)效考核的重要依據(jù)。

（四）逐步公開(kāi)，營(yíng)造良好的社會(huì)氛圍

績(jī)效管理工作最終目標(biāo)是打造一個(gè)透明高效的政府。逐步推動(dòng)各預(yù)算單位將績(jī)效目標(biāo)、自評(píng)結(jié)果等在一定范圍內(nèi)公開(kāi)。對(duì)一些社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效情況，將逐步依法向社會(huì)公開(kāi)。通過(guò)在“陽(yáng)光下”運(yùn)行，提升績(jī)效管理工作的質(zhì)量和效果。工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告2

一、項(xiàng)目自評(píng)工作基本情況

（一）組織實(shí)施情況

20__年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，是根據(jù)道真自治縣財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20__年預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知（道財(cái)通【20__】16號(hào)）要求，按照部門的項(xiàng)目支出情況進(jìn)行自評(píng)。

（二）績(jī)效目標(biāo)

通過(guò)全體職工的共同努力，注重政策宣傳，提高了困難職工和生大病職工政策的知曉率，本年度組織實(shí)施的項(xiàng)目如期完成，提升了困難職工和大病救助職工的基本生活水平和減輕了困難職工的經(jīng)濟(jì)來(lái)源，服務(wù)對(duì)象滿意度在90%以上，總體實(shí)施的5個(gè)項(xiàng)目，綜合得分89.77分。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

為了貫徹落實(shí)黨的十九大全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效精神，通過(guò)開(kāi)展20__年所有專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，總結(jié)項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和存在的.問(wèn)題，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目支出管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。

（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

績(jī)效評(píng)價(jià)按道財(cái)通[20__]16號(hào)文件的評(píng)價(jià)要求，績(jī)效指標(biāo)按滿分100分計(jì)算，其中：其中：預(yù)算執(zhí)行率10分，產(chǎn)出指標(biāo)50分、效益指標(biāo)30分、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)10分。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

根據(jù)縣財(cái)政關(guān)于開(kāi)展20__年度財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作的通知，按部門的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行自評(píng)工作。

三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（一）決策（投入）情況

20__年項(xiàng)目預(yù)算是按實(shí)際需要開(kāi)展工作情況設(shè)置，依據(jù)充分。全年資金投入70萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況

資金管理和資金使用嚴(yán)格按財(cái)政的管理規(guī)定執(zhí)行。

（三）產(chǎn)出情況

1.本單位年初預(yù)算安排項(xiàng)目支出212萬(wàn)元，實(shí)際收入70萬(wàn)元，實(shí)際支出70萬(wàn)元，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項(xiàng)支出。

2.財(cái)政撥入單位的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元，保證了各項(xiàng)工作任務(wù)的有效落實(shí)，項(xiàng)目資金70萬(wàn)元，按有關(guān)政策規(guī)定和上級(jí)部門要求，?？顚Ｓ?，全部實(shí)施完成，不斷增強(qiáng)了人民群眾的獲得感，幸福感和安全感，有效提升了服務(wù)對(duì)象的滿意度。

（四）效益情況

當(dāng)年組織實(shí)施的項(xiàng)目，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，組織全局干部職工在有關(guān)部門的指導(dǎo)和支持下，緊緊圍繞工作思路，層層落實(shí)責(zé)任，保證了資金的及時(shí)到位，各行目標(biāo)任務(wù)均已完成，單位對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了自評(píng)，綜合得分89.77分，縣財(cái)政撥付的各種項(xiàng)目資金，保障了各項(xiàng)工作目標(biāo)的完成，補(bǔ)助的大病醫(yī)療救助項(xiàng)目資金，減輕了生大病職工的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

四、成本效益分析

主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議：

在開(kāi)展各項(xiàng)專項(xiàng)工作時(shí)，由于受單位人員、資金等因素的影響，有的工作不能很好的完成。工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告3

根據(jù)《德江縣財(cái)政局關(guān)于組織相關(guān)預(yù)算單位開(kāi)展20__年度部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（德財(cái)績(jī)〔20__〕2號(hào)）要求，現(xiàn)將德江縣總工會(huì)20__年度預(yù)算整體支出執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開(kāi)展績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

一、單位概況

（一）部門主要職能

1.負(fù)責(zé)單位工會(huì)組建工作；

2.指導(dǎo)基層工會(huì)加強(qiáng)對(duì)行政與職工簽訂勞動(dòng)合同提供幫助并加強(qiáng)監(jiān)督;代表職工與單位就有關(guān)職工的分配、勞動(dòng)保護(hù)、社會(huì)保障等事項(xiàng)，與單位進(jìn)行平等協(xié)商、簽訂勞動(dòng)合同;維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)利益和民主權(quán)利。

3.協(xié)調(diào)和處理單位勞動(dòng)爭(zhēng)議和勞資矛盾。推動(dòng)職工之家建設(shè)，指導(dǎo)創(chuàng)建勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)，創(chuàng)建穩(wěn)定協(xié)調(diào)的勞動(dòng)關(guān)系。

4.加強(qiáng)單位精神文明建設(shè)和文化建設(shè)，開(kāi)展安全生產(chǎn)競(jìng)賽等適合單位特點(diǎn)的工會(huì)活動(dòng)和文化體育活動(dòng)。

5.指導(dǎo)基層對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的收繳、上解，管好、用好工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

6.執(zhí)行會(huì)員大會(huì)上或會(huì)員代表大會(huì)的決議和上級(jí)工會(huì)的決定，負(fù)責(zé)閉會(huì)期間工會(huì)的.日常工作:代表和組織職工依照法律規(guī)定，通過(guò)職工代表大會(huì)的日常工作、檢查、督促職工代表大會(huì)決議的執(zhí)行。

7.推動(dòng)創(chuàng)建職工之家，開(kāi)展創(chuàng)建“工人先鋒號(hào)”活動(dòng)，“雙愛(ài)雙評(píng)”活動(dòng)，并使之與建家活動(dòng)科學(xué)結(jié)合。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

德江縣總工會(huì)設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(辦公室、業(yè)務(wù)股、服務(wù)職工中心)。

（三）人員情況

總編制人數(shù)10人，其中：參公事業(yè)人員編制9人，機(jī)關(guān)工勤人員編制2人，事業(yè)編制人員2人。20__年末在職人數(shù)15人。其中：在崗參公12人（其中：行政人員10人，工勤人員2名）；事業(yè)人員3人。

二、整體支出績(jī)效情況

20__年度本單位年初整體支出185.84萬(wàn)元。其中：其中：基本支出人員經(jīng)費(fèi)年初績(jī)效目標(biāo)為164.00萬(wàn)元，1至12月完成168.64元，預(yù)算執(zhí)行率為102%；公用經(jīng)費(fèi)17.54萬(wàn)元,1至12月完成17.20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為98%；項(xiàng)目支出年初績(jī)效目標(biāo)為130萬(wàn)元，1至12月完成0萬(wàn)元。減少原因是：項(xiàng)目無(wú)匹配資金。

三、全年績(jī)效目標(biāo)完成情況

（一）20__年基本支出中日常公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.54萬(wàn)元，決算數(shù)為17.20萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

（二）20__年支出預(yù)算數(shù)為311.53萬(wàn)元，支出決算數(shù)為185.84萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)縮減。

四、存在問(wèn)題及下步打算

經(jīng)過(guò)自評(píng)，我單位還存在著以下問(wèn)題：對(duì)部門整體支出績(jī)效管理工作還不夠重視，主要表現(xiàn)在年度預(yù)編制當(dāng)中績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置簡(jiǎn)單，指標(biāo)細(xì)化不夠。下步工作中，我會(huì)將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)部門整體支出績(jī)效管理，做好年初績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)量化，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行期間的績(jī)效監(jiān)控及年終的績(jī)效評(píng)價(jià)與評(píng)價(jià)的應(yīng)用工作。

五、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用建議

（一）從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評(píng)價(jià)，20__年部門整體支出資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。

（二）將績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為下年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算管理的重要參照依據(jù)，不斷細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，提高資金使用效益。工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告4

一、部門概況：

（一）基本職能：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)和任務(wù)。

2、依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地推動(dòng)黨的全心全意依靠工人階級(jí)根本指導(dǎo)方針的貫徹落實(shí)，進(jìn)一步突出和履行維護(hù)職能。

3、調(diào)查研究與職工利益有關(guān)的重大問(wèn)題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)反映職工群眾的意愿和要求；關(guān)注弱勢(shì)群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關(guān)建議；參與制定有關(guān)涉及職工切身利益的政策、措施。對(duì)侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見(jiàn)，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關(guān)部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。

4、指導(dǎo)基層工會(huì)、行業(yè)工會(huì)、機(jī)關(guān)工會(huì)組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)工會(huì)理論政策的研究、研究制定工會(huì)的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國(guó)工會(huì)章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導(dǎo)工會(huì)的自身改革和建設(shè)；指導(dǎo)基層各工會(huì)組織職工開(kāi)展以職工代表大會(huì)為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機(jī)制的工作；指導(dǎo)基層工會(huì)協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學(xué)文化素質(zhì)。

6、會(huì)同區(qū)委組織部等有關(guān)部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選；制定工會(huì)干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)。

7、協(xié)助區(qū)政府做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的推薦和評(píng)選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范的管理工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審計(jì)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定發(fā)展工會(huì)事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)企（事）業(yè)的發(fā)展。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會(huì)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

（二）基本情況：

東區(qū)總工會(huì)人員編制數(shù)7人、實(shí)有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。

二、部門資金基本情況

（一）20__年度部門預(yù)算收入情況:

20__年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算收入為240.42萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入240.42萬(wàn)元。

（二）20__年度部門預(yù)算支出情況：

20__年?yáng)|區(qū)總工會(huì)部門預(yù)算支出為240.42萬(wàn)元，其中：基本支出192.91萬(wàn)元（工資福利支出166.74萬(wàn)元，日常公用支出20.71萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元），項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元。

（三）其他資金收支及結(jié)余情況：

20__年?yáng)|區(qū)總工會(huì)無(wú)其他收入、無(wú)財(cái)政結(jié)余。

（四）部門財(cái)政支出管理情況

1、預(yù)算編制情況：

20__年?yáng)|區(qū)總工會(huì)嚴(yán)格按照東區(qū)財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，并按時(shí)按質(zhì)完成報(bào)送決算編制等工作，并按時(shí)提交部門預(yù)算編制草案，不存在應(yīng)編、未編、錯(cuò)誤列編，東區(qū)財(cái)政局根據(jù)預(yù)算編制草案，進(jìn)行審核，批復(fù)20__年部門預(yù)算收入240.42萬(wàn)元，預(yù)算支出總計(jì)240.42萬(wàn)元，其中：工資福利支出166.74萬(wàn)元、日常公用支出20.71萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5.46萬(wàn)元、項(xiàng)目支出47.51萬(wàn)元。及時(shí)按規(guī)定上繳結(jié)余資金。

2、執(zhí)行管理情況：

一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴(yán)格合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。二是嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政各項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，確保資金及時(shí)、足額到位，?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，做好資金的項(xiàng)目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項(xiàng)資金的使用效益，財(cái)政各項(xiàng)專項(xiàng)工作按時(shí)高質(zhì)量完成。截止20__年12月31日，當(dāng)年預(yù)算數(shù)為240.42萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為416.56萬(wàn)元，當(dāng)年決算支出數(shù)為416.56萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為173.26%，超預(yù)算的原因主要是財(cái)政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會(huì)經(jīng)費(fèi)232.30萬(wàn)元全額納入?yún)^(qū)總工會(huì)部門支出數(shù)中核算。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ谩Ｔ陧?xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會(huì)計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

3、決算編制情況：

20__年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對(duì)無(wú)誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會(huì)計(jì)核算資料編制，賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本單位預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和財(cái)務(wù)狀況。

（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會(huì)計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。

（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會(huì)計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺(tái)賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺(tái)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。

（3）20__年收入為416.56萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款416.56萬(wàn)元；支出為：416.56萬(wàn)元，其中：Ａ、按功能分類：一般公共服務(wù)支出377.35萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出17.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出8.77萬(wàn)元，住房保障支出13.09萬(wàn)元；

B、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：414.74萬(wàn)元（人員支出156.06萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)258.68萬(wàn)元），項(xiàng)目支出：1.82萬(wàn)元。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）年初部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)完成情況

年度目標(biāo)任務(wù):20__年，東區(qū)總工會(huì)在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市總工會(huì)的'大力支持下，以“團(tuán)結(jié)動(dòng)員億萬(wàn)職工積極建功新時(shí)代，開(kāi)創(chuàng)我國(guó)工運(yùn)事業(yè)和工會(huì)工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會(huì)“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設(shè)年為主題，不斷完善基層工會(huì)組織建設(shè)，提升基層工會(huì)組織服務(wù)能力，全心全意當(dāng)好服務(wù)轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導(dǎo)轄區(qū)職工堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、矢志不渝跟黨走，當(dāng)好職工群眾的“娘家人”，用實(shí)際行動(dòng)開(kāi)創(chuàng)新時(shí)期有高度、有溫度、有厚度的工會(huì)組織；在總結(jié)2020年工作基礎(chǔ)上，20__年工作，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動(dòng)各項(xiàng)事業(yè)再上新臺(tái)階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。

總工會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20__年收入為416.56萬(wàn)元，支出為416.56元，比年初預(yù)算增加176.14萬(wàn)元。20__年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.6萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.6萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0.55萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。單位嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)的控制政策。

（二）區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目資金支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，在報(bào)銷接待費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等時(shí)使用現(xiàn)金結(jié)算較少。

20__年預(yù)算安排總工會(huì)項(xiàng)目資金共47.51萬(wàn)元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問(wèn)；勞模管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；困難職工幫扶中心；陽(yáng)光綜合樓運(yùn)營(yíng)成本經(jīng)費(fèi)。年度項(xiàng)目資金支出1.82萬(wàn)元，以上項(xiàng)目均未完成年初目標(biāo)任務(wù)，由于財(cái)政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計(jì)劃推進(jìn)，但區(qū)總工會(huì)在本級(jí)資金的支持下取得了較好的社會(huì)效益，滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。

（三）評(píng)價(jià)結(jié)論：

1.20__年總工會(huì)的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，較好完成年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。

2.20__年總工會(huì)部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級(jí)財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。

3.自我評(píng)價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，專項(xiàng)預(yù)算管理17分，績(jī)效結(jié)果應(yīng)用10分，合計(jì)76分。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）存在問(wèn)題：

1.績(jī)效目標(biāo)管理意識(shí)淡薄。

2.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，確保資金使用及時(shí)、有效。

3.預(yù)算編制精準(zhǔn)度不夠。

（二）改進(jìn)措施：

加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，增強(qiáng)可執(zhí)行性；；強(qiáng)化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項(xiàng)目的可實(shí)施性，對(duì)資金使用和管理實(shí)施績(jī)效管理、建立考核機(jī)制，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)公示情況

對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真整改，應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提升部門管理服務(wù)效能，及時(shí)公開(kāi)公示績(jī)效評(píng)價(jià)情況。工會(huì)績(jī)效自評(píng)報(bào)告5

一、部門概況：

（一）機(jī)構(gòu)組成

本單位為一級(jí)預(yù)算部門，設(shè)2個(gè)職能股室：綜合辦公室、財(cái)務(wù)室。

（二）機(jī)構(gòu)職能:

(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)工會(huì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行《中國(guó)工會(huì)章程》和《工會(huì)法》使工會(huì)真正成為“職工信得過(guò)、黨委靠得住”的“職工之家”。

(2)突出工會(huì)職能，加大維護(hù)力度切實(shí)為職工說(shuō)話、辦事、增強(qiáng)工會(huì)的凝聚力，擴(kuò)大工會(huì)在社會(huì)上的影響，面對(duì)新形勢(shì)，從源頭參與抓起，做到切實(shí)維護(hù)職工的合法權(quán)益，積極參與城鎮(zhèn)居民、下崗職工最低生活保障制度的制定和落實(shí)工作。幫助特困職工排憂解難，不斷推動(dòng)送溫暖工程向制度化、經(jīng)?；⑸鐣?huì)化方向發(fā)展，并積極開(kāi)展形式多樣、內(nèi)容豐富、有益于職工身心健康的文化、教育、體育活動(dòng)，并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。并在全縣進(jìn)行先進(jìn)工作者和先進(jìn)“職工之家”的評(píng)比表彰工作。

(3)努力實(shí)現(xiàn)“五突破一加強(qiáng)”充分發(fā)揮廣大職工的積極性，參與縣內(nèi)有關(guān)職工利益的安全檢查，勞動(dòng)爭(zhēng)議，仲裁等工作，為維護(hù)職工的合法權(quán)益和生產(chǎn)安全發(fā)揮應(yīng)有的職能作用，在進(jìn)一步抓好平等協(xié)商、簽訂集體合同工作中把平等協(xié)商和簽訂集體合同工作作為調(diào)整勞動(dòng)關(guān)系的主要