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內(nèi)部審核檢查表,,,,,,,,,,,,,,,,

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審核時(shí)間：,,,,審核員：,,,,,,被審核部門：市場(chǎng)部,,,,管理NO:CHS-4-DC-008A,,

過(guò)程有關(guān)問(wèn)題是否已經(jīng)明確？,,,是,否,,,,,,,是,否,,,,

是否已明確執(zhí)行者？,,,R,,做什么？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)定義過(guò)程？,,,R,,誰(shuí)做？,,,,,,R,,,,,

過(guò)程是否已經(jīng)被文件化？,,,R,,用哪些指標(biāo)衡量？,,,,,,R,,,,,

是否已經(jīng)明確了過(guò)程的相關(guān)接口？,,,R,,,,,,,,,,,,,

過(guò)程是否已經(jīng)被監(jiān)控？,,,R,,,,,,,,,,,,,

是否保持了記錄？,,,R,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

被審核的過(guò)程名稱,,輸入(I)/輸出(O),,,過(guò)程績(jī)效指標(biāo),,適用的質(zhì)量管理體系文件,,IATF16949：2016條款,,檢查記錄，包括客觀證據(jù),,,,,"評(píng)價(jià)(MAJ,MIN,OB)"

"C1訂單評(píng)審

過(guò)程",,輸入：,,,訂單評(píng)審達(dá)標(biāo)率100%,,1.合同評(píng)審程序,,"5.3

6.1

6.2

7.4

8.2",,"1、公司訂單，在跟客戶之前，已經(jīng)確定好價(jià)格，產(chǎn)品是按照加工工藝，按照數(shù)量計(jì)價(jià)格的，有報(bào)價(jià)單；因此訂單評(píng)審時(shí)，只需要了解加工數(shù)量、工藝、交貨時(shí)間等信息。抽查8月份的訂單，出貨、數(shù)量、加工類別信息已經(jīng)確認(rèn)評(píng)審。

2、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求；相關(guān)法律有收集，但是沒(méi)有形成清單，不便于管理。（不符合7.5形成文件的信息）

3、訂單評(píng)審及時(shí)率100%,已達(dá)標(biāo)4、此過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)中，對(duì)客戶要求，報(bào)價(jià)，都有進(jìn)行評(píng)審；特殊要求；資金管理，都有管控。當(dāng)客戶交期未達(dá)成時(shí)，或者有調(diào)整時(shí)，跟客戶溝通。貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)無(wú)法達(dá)到的風(fēng)險(xiǎn)；交期無(wú)法達(dá)成；客戶圖紙和技術(shù)資料經(jīng)常變更，此類風(fēng)險(xiǎn)未發(fā)生。",,,,,輕微不符合

,,"1.客來(lái)訂單;

2.法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求；

3.生產(chǎn)能力；

4制造可行性；

5產(chǎn)能分析;

6.其他要求：數(shù)量、材質(zhì)、顏色、交期、付款方式等.",,,,,,,,,,,,,,

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,,輸出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1.訂單評(píng)審記錄(含外發(fā)生產(chǎn)通知，若有);

2.交貨計(jì)劃。

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1.對(duì)客戶行業(yè)特點(diǎn)和產(chǎn)品特點(diǎn)了解不到位

2.報(bào)價(jià)錯(cuò)誤

3.插單，影響原排單計(jì)劃，造成交期達(dá)不成；

4.特殊需要，前期未理解到位，未預(yù)算到成本里，造成虧本；

5、貨款回籠風(fēng)險(xiǎn)

6、技術(shù)無(wú)法達(dá)到的風(fēng)險(xiǎn)

7、交期無(wú)法達(dá)成

8、客戶圖紙和技術(shù)資料經(jīng)常變更

",,,,,,,,,,,,,,

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"C4產(chǎn)品交付

過(guò)程",,輸入：,,,成品準(zhǔn)時(shí)交付率100%,,"1.產(chǎn)品防護(hù)控制程序

2.產(chǎn)品交付控制程序

3.成品入倉(cāng)控制程序",,"5.3

6.1

6.2

8.5.1

8.5.2

8.5.4

8.5.5",,"1、查有每批訂單的送貨單，有按客戶要求進(jìn)行交付；2、產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率已達(dá)標(biāo)；3、此過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)“1.客戶發(fā)貨信息有誤，造成送貨地址錯(cuò)誤；

2.資料準(zhǔn)確性；3.質(zhì)量問(wèn)題。”有進(jìn)行控制，未發(fā)生；",,,,,合格

,,"1.出貨資料表;

2.車程表

3.成品庫(kù)存情況；

4.產(chǎn)品入庫(kù)單；

5.出貨清單；

6.待發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品；

7.客戶訂單；

8.客戶的發(fā)貨通知；

9.生產(chǎn)排期;

10.包裝要求;

11.有效期;",,,,,,,,,,,,,,

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,,輸出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1.客戶簽收送貨單;

2.物流公司托運(yùn)單;

3.進(jìn)度表填寫;

4.請(qǐng)車或用物流公司運(yùn)輸;

5.廠車送貨;

6.簽送貨單;

7.出貨清單;

8.送貨單;

9.賬務(wù)管理;

10.超額運(yùn)費(fèi)統(tǒng)計(jì);

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：

1.客戶發(fā)貨信息有誤，造成送貨地址錯(cuò)誤；

2.資料準(zhǔn)確性；（包括發(fā)貨詳細(xì)地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、貨品名稱、貨品尺寸及數(shù)量等）；

3.質(zhì)量問(wèn)題（人為因素及外界因素：雨淋、搬運(yùn)、裝卸貨品、擺放、搬到客人指定房間及樓層）；

",,,,,,,,,,,,,,

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"C5客戶服務(wù)

過(guò)程",,輸入：,,,客戶滿意度≥85分,,"1.客戶投訴及退貨處理程序

2.客戶滿意度管理程序",,"5.3

6.1

6.2

7.4

9.1.2",,"1、查2017年有進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，結(jié)果為客戶滿意；

2、從2017年客戶投訴有及時(shí)分析和處理；

3、客戶滿意度≥85分，都已達(dá)標(biāo)；

4、此過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)：“1.接收客戶信息傳達(dá)各部門時(shí)信息不到位，造成信息有誤

2.客戶滿意度下降

3.客戶投訴處理不符合客戶期望。”有進(jìn)行控制，未發(fā)生.",,,,,合格

,,"1、交付產(chǎn)品質(zhì)量;

2、客戶退貨（或保修、召回）；

3、顧客走訪;

4、客戶溝通；

5、顧客投訴及反饋;

6、服務(wù)承諾;

7、客戶訂單要求;

8、法律法規(guī);",,,,,,,,,,,,,,

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,,輸出：,,,,,,,,,,,,,,

,,"1、客戶滿意度調(diào)查報(bào)告；

2、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單；

3、客戶糾正預(yù)防措施記錄。

4、滿意的售后服