ICS13.100CCSG09ICS13.100CCSG09山 東 省 地 方 標 準DB37/T4726—2024輕烴生產企業(yè)安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南ImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskandthesystemofscreeningforandeliminationofhiddenrisksforworksafetyoflighthydrocarbonmanufacturers2024090320241003山東省市場監(jiān)督管理局發(fā)布目次目次前言 II引言 III112范引文件 13語定義 14本序 2明職責 2制方案 2建制度 2全教培訓 35險控 3總程序 3風點分 3風點查 3風管措施 46患查理 4隱排查 4隱治理 4隱排治效果 57件理 58續(xù)進 59息管理 5附錄A（料）風點登臺賬 6附錄B（料）設設施單 8附錄C（料）作活動單 9附錄D（料）設設施險控單 12附錄E（料）作活動險控單 27附錄F（料）設設施患查單 47附錄G（料）日隱患查錄 70附錄H（料）作活動患查錄 83附錄I（料）專隱患查 108附錄J（料）綜性隱排記錄 120附錄K（料）隱整改知單 137附錄L（料）隱排查理賬 138前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。本文件由山東省安全生產標準化技術委員會歸口。引言引言本文件是依據國家安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范及山東省地方標準《安全生產風險管控體系通則》、輕烴生產企業(yè)安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南輕烴生產企業(yè)安全生產風險管控和隱患排查治理體系建設實施指南本文件給出了輕烴生產企業(yè)安全生產風險管控和隱患排查治理體系（以下簡稱“雙重預防體系”）建設的基本要求、風險管控、隱患排查治理、文件管理、持續(xù)改進和信息化管理等。本文件適用于指導輕烴生產小微企業(yè)安全生產雙重預防體系的建設運行。（GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準GB/T13861生產過程危險和有害因素分類與代碼GB30871危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范DB37/T2882安全生產風險分級管控體系通則DB37/T2883生產安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T2971化工企業(yè)安全生產風險分級管控體系細則DB37/T3010化工企業(yè)生產安全事故隱患排查治理體系細則DB37/T2882、DB37/T2883界定的以及下列術語和定義適用于本文件。3.1輕烴（混合輕烴）lighthydrocarbon從油田伴生天然氣、井口回收天然氣中回收的且未經穩(wěn)定處理的液體烴類混合物的總稱，是以C3-C10為主要組分的烴類混合物。一般包括少量乙烷、液化石油氣和穩(wěn)定輕烴成分，也稱混合輕烴。注：有的企業(yè)進一步將其分離成以C3、C4為主要組分的液化石油氣和以C5及更重的烴類為主要組分的穩(wěn)定輕烴。3.2輕烴生產小微企業(yè)lighthydrocarbonsmallandmicromanufacturer具備相關法律、法規(guī)要求的基本條件，以油田伴生天然氣、井口回收天然氣為原料，通過加壓、冷卻、分離等物理工藝，進行天然氣凈化及輕烴回收的小微企業(yè)。注：本文件規(guī)定的小微企業(yè)指直接從事生產、儲存等作業(yè)活動的從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的企業(yè)，包括本數。3.3作業(yè)活動workingactivities為完成生產經營等方面的既定任務而進行的活動，也簡稱作業(yè)。3.4風險辨識riskidentification識別風險的存在并確定其分布和特性、以及可能造成的事故后果的過程。3.5風險管控措施riskcontrolmeasure等同于DB37/T2882界定的“風險控制措施”，與之提出的對風險進行“管控”相對應。即，企業(yè)對風險進行管理，為將該風險降低至可接受程度而采取的相應控制方法和手段。3.6隱患hiddenrisks注：場存在的設備設施、作業(yè)場所、從業(yè)人員操作行為等方面的問題或缺陷。履行安全生產“一崗雙責”，落實本崗位雙重預防體系建設、運行職責。DB37/T2971DB37/T3010A）。30871GB6441、GB/T13861行評價。（參見附錄B）C）（牌5.4.5參見附錄D），（（（參見附錄G）由），（/通過隱患排查治理體系的建設，企業(yè)至少在以下方面有所改進：——風險控制措施全面持續(xù)有效；完整保存體現雙重預防體系過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少宜包括：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；——制度文件發(fā)放記錄、培訓記錄、考核獎懲記錄、隱患排查和整改記錄。8持續(xù)改進主動根據以下情況對雙重預防體系的影響，及時針對變化范圍開展分析，更新相關信息：——法律法規(guī)、標準規(guī)程及規(guī)范性文件變化或更新；——企業(yè)組織機構及安全管理機制發(fā)生變化；——發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識；——補充辨識出新的風險點；——風險程度發(fā)生變化后，需要對風險管控措施進行調整；——每年宜至少對雙重預防體系進行一次系統(tǒng)性評審或更新。9信息化管理相連接。附錄A（）風險點登記臺賬見表A.1。表A.1風險點登記臺賬單位：********公司日期：序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位1原料氣緩沖罐設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站2換熱器設備設施容器爆炸、火災、其他爆炸、其他傷害、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站3一級排氣罐設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站4干燥器設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站5冷箱設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站6高壓分離器設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站7脫乙烷塔及塔底重沸器設備設施容器爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站8脫丁烷塔及塔底重沸器設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站9廢再生氣分水罐設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站10液化石油氣儲罐設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息、其他傷害儲罐區(qū)**輕烴站11穩(wěn)定輕烴儲罐設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息、其他傷害儲罐區(qū)**輕烴站12天然氣壓縮機設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息、觸電、機械傷害裝置區(qū)**輕烴站13制冷壓縮機組設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息、觸電、機械傷害、坍塌、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站14膨脹機組設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息、機械傷害、坍塌裝置區(qū)**輕烴站15消防系統(tǒng)設備設施坍塌、容器爆炸、火災、中毒和窒息、其他傷害、觸電消防區(qū)域**輕烴站16放空系統(tǒng)設備設施容器爆炸、其他爆炸、火災、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站17加熱伴熱系統(tǒng)設備設施火災、其他爆炸、中毒和窒息、容器爆炸、灼燙、觸電裝置區(qū)**輕烴站18配電系統(tǒng)設備設施坍塌、其他傷害、觸電裝置區(qū)**輕烴站19監(jiān)視報警系統(tǒng)設備設施中毒和窒息、其他傷害輕烴站**輕烴站20儀表控制系統(tǒng)設備設施其他傷害值班室**輕烴站21裝置停車作業(yè)活動觸電、火災、其他爆炸、中毒和窒息、機械傷害、灼燙、其他傷害、容器爆炸裝置區(qū)**輕烴站22裝置檢維修作業(yè)活動中毒和窒息、火災、容器爆炸、其他傷害、高處墜落裝置區(qū)**輕烴站填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日表A.1風險點登記臺賬（續(xù)）序號風險點名稱類型可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位23裝置開車作業(yè)活動灼燙、中毒和窒息裝置區(qū)**輕烴站24設備日常維護作業(yè)活動物體打擊、機械傷害、其他傷害、觸電、中毒和窒息、火災、觸電、容器爆炸裝置區(qū)**輕烴站25充裝作業(yè)作業(yè)活動火災、容器爆炸、車輛傷害、其他傷害充裝區(qū)**輕烴站26壓縮機啟運作業(yè)活動容器爆炸、機械傷害、中毒和窒息、火災、觸電、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站27壓縮機停運作業(yè)活動容器爆炸、機械傷害、中毒和窒息、火災、觸電、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站28分離工段啟運作業(yè)活動其他傷害裝置區(qū)**輕烴站29分離工段停運作業(yè)活動裝置區(qū)**輕烴站30制冷工段啟運作業(yè)活動中毒和窒息.容器爆炸、觸電、機械傷害、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站31制冷工段停運作業(yè)活動中毒和窒息、容器爆炸、觸電、機械傷害、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站32再生工段啟運作業(yè)活動灼燙、容器爆炸、其他傷害、觸電、中毒和窒息、火災裝置區(qū)**輕烴站33再生工段停運作業(yè)活動容器爆炸、火災、灼燙、其他傷害裝置區(qū)**輕烴站34消防水泵啟運作業(yè)活動觸電、機械傷害、其他傷害消防水泵房**輕烴站35消防水泵停運作業(yè)活動觸電、機械傷害、其他傷害消防水泵房**輕烴站36動火作業(yè)作業(yè)活動火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電、物體打擊、其他傷害作業(yè)區(qū)域**輕烴站37受限空間作業(yè)作業(yè)活動火災、其他爆炸、中毒和窒息、物體打擊、其他傷害作業(yè)區(qū)域**輕烴站38盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動火災、中毒和窒息、物體打擊、機械傷害、容器爆炸作業(yè)區(qū)域**輕烴站39高處作業(yè)作業(yè)活動其他傷害作業(yè)區(qū)域**輕烴站40臨時用電作業(yè)活動其他傷害、觸電、高處墜落作業(yè)區(qū)域**輕烴站41吊裝作業(yè)作業(yè)活動火災、中毒窒息、物體打擊作業(yè)區(qū)域**輕烴站制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄B（）設備設施臺賬見表B.1。表B.1設備設施清單單位：********公司時間：序號設備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設備數量備注1原料氣緩沖罐設備設施V-101/裝置區(qū)**輕烴站是12換熱器設備設施E-101、E-102、E-108、E-109、E-110、E-111/裝置區(qū)**輕烴站是6E-112/裝置區(qū)否13一級排氣罐設備設施V-102/裝置區(qū)**輕烴站是14干燥器設備設施D-101AD-101BD-101C/**輕烴站是35冷箱設備設施E-103、E-104、E-105/裝置區(qū)**輕烴站否36高壓分離器設備設施V-103/裝置區(qū)**輕烴站是17脫乙烷塔及塔底重沸器設備設施C-101、E-106/裝置區(qū)**輕烴站是18脫丁烷塔及塔底重沸器設備設施C-102、E-107裝置區(qū)**輕烴站是19廢再生氣分水罐設備設施V-105/裝置區(qū)**輕烴站是110液化石油氣儲罐設備設施T-301/03/04儲罐區(qū)**輕烴站是211穩(wěn)定輕烴儲罐設備設施T-301/01/02儲罐區(qū)**輕烴站否212天然氣壓縮機設備設施K-101A、B、C/裝置區(qū)**輕烴站否313制冷壓縮機組設備設施裝置區(qū)**輕烴站否114膨脹機組設備設施裝置區(qū)**輕烴站否115消防系統(tǒng)設備設施消防區(qū)域**輕烴站否116放空系統(tǒng)設備設施裝置區(qū)**輕烴站否117加熱伴熱系統(tǒng)設備設施裝置區(qū)**輕烴站否118配電系統(tǒng)設備設施裝置區(qū)、配電室**輕烴站否119監(jiān)視報警系統(tǒng)設備設施裝置區(qū)、控制室**輕烴站否120儀表控制系統(tǒng)設備設施裝置區(qū)、控制室**輕烴站否1附錄C（）作業(yè)活動清單見表C.1。表C.1作業(yè)活動清單單位：********公司日期：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注1裝置停車1停制冷工段裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2停再生工段3停壓縮工段4停分離工段5系統(tǒng)降壓6停車后檢查2裝置檢維修1準備工作裝置區(qū)**輕烴站定期進行2檢修作業(yè)交付3檢修作業(yè)內容4吹掃、置換、試壓5裝置試車6試車后的檢查3裝置開車1配電、控制系統(tǒng)檢查并啟運裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2裝置置換3檢查工藝流程4儲存、充裝區(qū)5啟運循環(huán)水系統(tǒng)6啟動壓縮工段7啟動再生工段8啟動制冷工段9啟動分離工段10裝置開車后檢查4設備日常維護1準備工作裝置區(qū)**輕烴站定期進行2設備停運3拆卸4維修5檢查與驗收6設備試車5充裝作業(yè)1充裝前檢查充裝區(qū)**輕烴站特定時間進行2充裝作業(yè)3充裝后檢查C.1序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注6壓縮機啟運1啟機前的檢查裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2天然氣壓縮機啟動作業(yè)3排凝排污4啟機后檢查7壓縮機停運1停機前的檢查裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2天然氣壓縮機停機作業(yè)3壓縮機泄壓放空4停機后的檢查記錄8分離工段啟運1檢查確認流程裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2導熱油爐的啟運3精餾工段投運4產品出裝置9分離工段停運1停運前的準備裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2設備的檢查3導熱油爐的停運4檢查確認10制冷工段啟運1啟運前的準備裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2氨壓機啟運3氨壓縮機啟機后的檢查4啟動膨脹機5膨脹機啟機后的檢查11制冷工段停運1停機前的準備裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2氨壓機停運3氨壓縮機停機后的檢查4停運膨脹機5膨脹機停機后的檢查12再生工段啟運1點爐前檢查裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2啟運再生爐3干燥塔切換4巡檢和記錄13再生工段停運1停運再生爐裝置區(qū)**輕烴站特定時間進行2降溫3檢查確認14消防水泵啟運1開泵前檢查消防水泵房**輕烴站特定時間進行2啟動作業(yè)3消防泵運行4檢查確認序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內容崗位/地點實施單位活動頻率備注15消防水泵停運1消防泵停運消防水泵房**輕烴站特定時間進行2停運后的檢查16動火作業(yè)1作業(yè)人員安全交底作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2檢查作業(yè)現場狀況3作業(yè)前準備4動火操作5完工驗收17受限空間作業(yè)1作業(yè)人員安全交底作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2作業(yè)前準備3受限空間操作4完工驗收18盲板抽堵作業(yè)1作業(yè)前準備工作作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2作業(yè)中3完工后19高處作業(yè)1周圍環(huán)境辨識作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2作業(yè)前準備工作3作業(yè)中4作業(yè)后清理現場20臨時用電1周圍環(huán)境辨識作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2準備工作3用電作業(yè)4清理現場21吊裝作業(yè)1作業(yè)人員安全交底作業(yè)區(qū)**輕烴站特定時間進行2檢查作業(yè)現場狀況3辦理作業(yè)票證4吊裝作業(yè)5恢復現場（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行）制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄D（資料性）設備設施風險管控清單作業(yè)活動清單見表D.1。表D.1設備設施風險管控清單單位：********公司時間：風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目1原料氣緩沖罐1接口法蘭及閥門、連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2罐體罐體基礎下陷。毒和窒息3設施附件息DCS可燃氣體報警器工作正常，定期進行檢驗；在校驗期內。；；D.1續(xù)）；；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目2換熱器1接口法蘭及閥門、連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2殼程其他傷害3管程毒和窒息3一級排氣罐1接口法蘭及閥門、管道閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2罐體罐體泄漏。毒和窒息3設施附件系統(tǒng)憋壓、容器損壞；保溫層損壞，排污凍堵。息工作正常，定期進行檢驗；在校驗期內；，，風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目4干燥器1接口法蘭及閥門閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2塔體設備泄漏。毒和窒息1.按設計選型，定期檢驗；2..每月檢查外觀良好，銘牌及標識清晰。3設施附件爬梯、護欄斷裂；保溫層破損。息定期進行檢驗；在校驗期內；4切換流程切換錯誤，系統(tǒng)憋壓；成設備損壞，系統(tǒng)凍堵等。息5冷箱1接口法蘭、閥門及管道閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏；管線無支撐或支撐不穩(wěn)定。息2筒體設備泄漏。毒和窒息。。風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目5冷箱3設施附件息正常，定期進行檢驗。6高壓分離器1接口法蘭、閥門及管道閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2筒體設備泄漏。毒和窒息3設施附件不準確；息DCS可燃氣體報警器工作正常，定期進行檢驗；在校驗期內。7脫乙烷塔及塔底重沸器1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。窒息2塔底重沸器換熱器泄漏；影響換熱效果。毒和窒息3塔釜保溫層破損。毒和窒息風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目7脫乙烷塔及塔底重沸器4設施附件不準確；調節(jié)閥失效；息DCS可燃氣體報警器工作正常，定期進行檢驗；校驗期內；8脫丁烷塔及塔底重沸器1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2塔底重沸器換熱器泄漏；影響換熱效果。毒和窒息3塔釜保溫層破損。毒和窒息4設備及附件不準確；回流泵損壞；爬梯、平臺護欄斷裂；息工作正常，定期進行檢驗；在校驗期內；，；；，；；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目9廢再生氣分水罐1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息檢查閥門完好、無泄漏；2罐體泄漏。毒和窒息按設計選型，定期檢驗；3設施附件壓力、液位指示不準確；保溫層破損、伴熱帶損壞或漏電。息檢查設備接地完好；定期進行檢驗；10液化石油氣儲罐1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息檢查閥門完好、無泄漏；2罐體罐體泄漏。毒和窒息3設施附件示不準確；罐體基礎下陷；緊急切斷閥失效。息DCS氣體報警器工作正常，定期進行檢查、檢驗；4.5.按時巡檢緊急切斷閥工作正常。；；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目10液化石油氣儲罐4注水設施、水噴淋設施注水設施損壞或不通暢；噴淋設施損壞、滲漏。其他傷害堵塞；11穩(wěn)定輕烴儲罐1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息2罐體罐體泄漏。毒和窒息3設施附件罐體基礎下陷；緊急切斷閥失效。息報警器工作正常，定期進行檢查、檢驗；在校驗期內；每月檢查罐體支座、基礎完好、無明顯缺陷；4注水設施、水噴淋設施注水設施損壞或不通暢；噴淋設施損壞、滲漏。其他傷害堵塞；；；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目1.缸體滲漏、開裂；1.檢查缸體無滲漏、開裂；1壓縮機缸體2.缸體超溫；2.檢查溫度符合工藝要求；3.缸體聲音異常。息3.檢查無異常聲響。2接口法蘭、閥門及連接管線法蘭連接泄漏；閥門泄漏、閥體損壞；法蘭跨接損壞；管線銹蝕、滲漏。息12天然氣壓縮機3設施附件確；息檢查設備接地完好；按時巡檢壓力、溫度參數符合工藝要求，DCS氣體報警器工作正常，定期進行檢驗；內；4電機電機過熱、異常聲響；防護罩松動、破損、銹蝕。害測量電機溫度正常；5潤滑油機油滲漏、缺失、失效。機械傷害1/2～2/31.按設計選型，定期檢修，容器定期檢測；13制冷壓縮機組1配套設備及容器各組件機體損壞、泄漏。他傷害5.檢查蒸發(fā)冷運行正常。風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目13制冷壓縮機組2氨制冷壓縮機機頭損壞、電機故障、控制箱故障。鎖保護運行正常及時記錄。3設施附件儀表損壞；水噴淋系統(tǒng)損壞；息在校驗期內；4接口法蘭及閥門、管道閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息14膨脹機組1接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目14膨脹機組2安全附件鎖功能未投用；息DCS可燃氣體報警器工作正常，定期進行檢驗；在校驗期內；3潤滑系統(tǒng)油位缺失、失效；機械傷害2/3及時記錄，油換熱器換熱效果良好；4主機體機體異響，泄漏。毒和窒息按時巡檢DCS15消防系統(tǒng)1消防水泵態(tài)；其他傷害2處無泄漏；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目15消防系統(tǒng)2消防水罐儲水量不足；害DCS3配電系統(tǒng)配電柜損壞?；馂?、觸電味；4設施附件壓力、液位指示不準確；應急照明故障。息、觸電DCS壓力表、靜電接地等安全附件定期校驗；檢查。5消火栓其他傷害6消防器材消防器材不全；其他傷害7應急物資其他傷害保養(yǎng)，定期校驗；風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目16放空系統(tǒng)1配套設施放空閥未開啟。息2接口法蘭及閥門閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。息3分液罐罐體罐體泄漏。毒和窒息4放散管管體破損。中毒和窒息17加熱伴熱系統(tǒng)1再生氣加熱爐長明燈故障；火焰探測系統(tǒng)故障；保溫層損壞。息2導熱油爐保溫層損壞。毒和窒息部檢測。風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目17加熱伴熱系統(tǒng)3安全附件及配套設施息、灼燙DCS定期進行檢驗；在校驗期內；4接口法蘭、閥門及連接管線閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏；保溫層損壞。息5燃料氣緩沖罐供氣壓力不足。息按時巡檢壓力正常。6保溫伴熱系統(tǒng)線路故障。害檢查保溫層完好，冬季檢查伴熱系統(tǒng)溫度正常。風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目18配電系統(tǒng)1構建物要求；房屋墻體開裂、漏水。害2配電柜控制柜配件損壞；接地不良;個體防護用品配備不全。害示正常；3現場配電箱（操作柱）控制柜配件損壞；害指示正常；19監(jiān)視報警系統(tǒng)1視頻監(jiān)控系統(tǒng)鏡頭模糊不清。其他傷害2火災報警系統(tǒng)火災報警控制器失靈；火焰探測器故障；手動報警按鈕故障；警報系統(tǒng)失靈。中毒和窒息3可燃、有毒氣體報警系統(tǒng)探測器失靈；其他傷害檢查DCS風險點檢查項目（危險源）潛在風險事故類型及后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號檢查項目20儀表控制系統(tǒng)1DCS其他傷害2儀表風系統(tǒng)儀表風壓力低，供風不足；壓縮機故障；儀表風含水高。其他傷害3自控調節(jié)閥其他傷害4現場遠傳儀表指示不準確。其他傷害制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄E（資料性）作業(yè)活動風險管控清單作業(yè)活動風險管控清單見表E.1。表E.1作業(yè)活動風險管控清單單位：********公司時間：風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟1裝置開車1檢查并啟運接觸器、保護器接觸不良；DCS觸電、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程；380V±10檢查儀表風系統(tǒng)啟運正常；檢查DCS2裝置置換置換不徹底或未按規(guī)定要求置換?；馂?、容器爆炸現場專人監(jiān)護置換操作；3檢查工藝流程流程不通，造成系統(tǒng)憋壓。害檢查盲板拆除完畢；檢查現場儀表指示正常。4儲存、充裝區(qū)害、容器爆炸員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查充裝設備正常。E.1續(xù)）風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟1裝置開車5啟運循環(huán)水系統(tǒng)害員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查循環(huán)水系統(tǒng)流程暢通；檢查水泵運行參數正常。6啟動壓縮工段流程未導通或倒錯流程；潤滑油、配電系統(tǒng)未檢查。灼燙、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查各流程導通；檢查壓縮機運行參數正常。7啟動再生工段1.流程未導通或倒錯流程。窒息、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查各參數正常。8啟動制冷工段害；不得當?；馂?、中毒和窒他爆炸員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查各流程導通；檢查各運行參數正常。9啟動分離工段分離工段運行不正常?；馂?、中毒和窒他爆炸檢查裝置各參數運行正常。10裝置開車后檢查裝置運行不正常，現場有泄漏。其他傷害檢查現場無滲漏；檢查現場清理干凈。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟2裝置停車1停制冷工段系統(tǒng)氨液未及時回收，導致壓力過高；設備停機后未拉閘斷電，人員觸電和機械傷害；液氨泄漏，人員中毒。員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查各工藝流程已經切斷；2停再生工段再生爐燃氣未關閉，爐體超溫?；馂?、灼燙員工熟練掌握操作規(guī)程；3停壓縮工段越站旁通未打開；電機未拉閘；壓縮機未泄壓。傷害4停分離工段泄漏引發(fā)火災爆炸事故?；馂?、其他爆炸、中毒和窒息員工熟練掌握操作規(guī)程；檢查停運后各設備無泄漏；5系統(tǒng)降壓降壓不徹底，發(fā)生泄漏。中毒和窒息、火災、容器爆炸6停車后檢查監(jiān)視報警系統(tǒng)、DCS控制系統(tǒng)工作不正常導致事故。其他傷害檢查DCS風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟3設備日常維護1準備工作同一區(qū)域有交叉作業(yè)；未辦理相關票證；機械傷害、物體打擊、中毒和窒息、火災、觸電禁止交叉作業(yè)；風險告知；2設備停運傷。害、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程；打開越站旁通；3拆卸專人未負責，監(jiān)護不到位；未劃分警戒區(qū)域；合標準。害4維修物體打擊、擠壓；維修配件裝配錯誤；使用工具不符合標準。害5檢查與驗收負責人進行核查確認；現場工清料凈。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟3設備日常維護6設備試車火災、觸電、容器爆炸、其他傷害人員配備防護絕緣器具；關閉越站旁通；做好日常維修記錄。4充裝作業(yè)1充裝前檢查裝車地衡顯示不準確；子鑰匙箱；未擺放防滑枕木；未配備滅火器、錐形帽?；馂?、容器爆炸、車輛傷害、其他傷害檢查裝車地衡校驗合格；檢查靜電接地良好；配備滅火器和錐形帽。2充裝作業(yè)充裝作業(yè)中罐車壓力超壓；流體臂或閥門泄漏?；馂?、容器爆炸、車輛傷害、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程檢查氣相平衡流程暢通；充裝作業(yè)全程視頻監(jiān)控。3充裝后檢查未核準充裝數量；3-5其他傷害核準充裝量；3-5風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟5壓縮機啟運1啟機前的檢查機油油位過高或過低；循環(huán)水壓力不夠；安全附件未定期檢驗；未放空，機體內有積液。其他傷害檢查配電系統(tǒng)運行正常；DCS正常；3-51/2～2/3油壓聯鎖保護啟用；2天然氣壓縮機啟動作業(yè)DCS安全附件處于完好狀態(tài)；關閉越站旁通。3排凝排污窒息、火災排污管線保溫；密閉作業(yè)，現場工清料凈。4啟機后檢查巡檢記錄不正確。其他傷害每半年培訓工藝參數，明確責任，按時巡檢如實記錄。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟6壓縮機停運1停機前的檢查爐區(qū)、制冷工段未停運。通知上下游相關單位；2天然氣壓縮機停機作業(yè)3壓縮機泄壓放空流程錯誤導致系統(tǒng)憋壓。窒息、火災4停機后的檢查記錄未巡檢或記錄不正確。其他傷害確認停運后流程；做好設備停運時間記錄。7再生工段啟運1點爐前檢查未檢查長明燈、鼓風機。檢查長明燈、鼓風機正常。2啟運再生爐內有可燃氣體；和窒息員工熟練掌握操作規(guī)程；DCS檢查配電柜完好；人員配備防護、絕緣器具。3干燥塔切換1.再生溫度不符合要求；閥門或法蘭泄漏。灼燙、容器爆炸、檢查閥門、法蘭無泄漏。4巡檢和記錄未巡檢或記錄不正確。其他傷害定期巡檢并如實記錄。風險點檢查項目（危險源）（主要危害后果管控措施進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟8再生工段停運1停運再生爐未觀察火焰是否熄滅?；馂?、灼燙切斷電源；懸掛停運標識。2降溫提前停鼓風機，損壞爐體。容器爆炸吹掃降溫等爐膛冷卻后停運鼓風機。3檢查確認未做好停運檢查或記錄不正確。其他傷害確認停運后流程；檢查確認如實記錄。9分離工段啟運1檢查確認流程前段流程未投用。其他傷害導通流程。DCS檢查前段流程運行正常。2導熱油爐的啟運觸電、中毒和燙、其他傷害管線、閥門無泄漏；3精餾工段投運設備、閥門、管線的滲漏；設備未進行檢驗；他傷害設備定期檢驗；按時巡檢如實記錄。4產品出裝置容器爆炸、中毒和窒息火災、其他傷害DCS風險點檢查項目（危險源）（業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟10分離工段停運1停運前的準備閥門、管線泄漏。其他傷害檢查閥門、管線無泄漏。2設備的檢查中毒和窒息、火災、其他傷害專人負責檢查；3導熱油爐的停運未導通流程或流程不通；油溫高導致結焦。其他傷害熟練掌握操作規(guī)程；704檢查確認其他傷害確認停運后流程；檢查確認如實記錄。11制冷工段啟運1啟運前的準備設備故障或損傷；地腳螺栓松動斷裂；等系統(tǒng)。其他傷害1.員工熟練掌握操作規(guī)程；2.設備完好，有毒氣體報警器工作正常；2氨壓機啟運設備故障或損傷；防護不當人員中毒。中毒和窒息、容器爆炸、觸電、其他傷害風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟11制冷工段啟運3氨壓縮機啟機后的檢查設備運轉不正常；各參數顯示不正常。中毒和窒息.容器傷害、其他傷害檢查油位油質符合要求；檢查設備運轉正常；檢查參數正常并如實記錄。4啟動膨脹機設備故障或損傷；防護不當人員傷害。傷害、其他傷害員工熟練掌握操作規(guī)程；可燃氣體報警器工作正常。5膨脹機啟機后的檢查設備運轉不正常；各參數顯示不正常。其他傷害運轉聲音無異響；檢查參數正常并如實記錄。12制冷工段停運1停機前的準備成氨系統(tǒng)壓力超壓。傷害專人負責檢查電路系統(tǒng)；有毒氣體報警器運行正常。2氨壓機停運傷害、其他傷害風險點檢查項目（危險源）（環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟12制冷工段停運3氨壓縮機停機后的檢查漏點；未巡檢或記錄不準確。4停運膨脹機設備故障或損傷；防護不當、觸電人員傷害。容器爆炸、機械傷害、其他傷害5膨脹機停機后的檢查未巡檢或記錄不準確。其他傷害13消防水泵啟運1開泵前檢查DCS機械傷害、其他傷害DCS3-52啟動作業(yè)設備無法啟動。傷害1.檢查設備完好；3消防泵運行閥門或法蘭連接泄漏；壓力達不到要求。其他傷害4檢查確認未巡檢或記錄不準確。機械傷害、其他傷害每小時巡查一次，檢查壓力正常，如實記錄參數。14消防1消防泵停運無法正常停運。機械傷害、其他傷害確認現場手動停泵。2停運后的檢查為做好停運后的檢查。其他傷害現場檢查確認停運，記錄運行時數，完善資料。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟15裝置檢維修1準備工作漏。其他傷害制定方案并審核；明裝置。2檢修作業(yè)交付未使用防爆工具；分子篩規(guī)格不符合標準?；馂?、中毒和窒他傷害等使用非防爆工具；分子篩規(guī)格符合標準。3檢修作業(yè)內容起設備損壞；員傷害?；馂?、中毒和窒他傷害間施工配備照明裝置。4壓起設備損壞；員傷害。火災、容器爆炸、其他傷害風險點檢查項目（危險源）（）主要危害后果管控措施進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟15裝置檢維修5裝置試車未正確導通流程；中毒和窒其他傷害流程斷開，泄壓加裝盲板；6試車后的檢查未使用氮氣置換或置換不合格。火災、容器爆炸現場檢查確認并記錄；導通流程。16動火作業(yè)1作業(yè)人員安全交底未交底或未現場交底確認。其他傷害開展JHA2檢查作業(yè)現場狀況燒氣體泄漏；隔離；作業(yè)人員無操作證?；馂?、其他爆炸、中毒和窒息、其他傷害3作業(yè)前準備實行“一機一閘一保護”；焊接部位未隔絕置換；焊槍等；火災、其他爆炸、中毒他傷害機一閘一保護”；作業(yè)人員做好個體防護。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟16動火作業(yè)4動火操作間距不足；未按規(guī)定配備防護用具；未采取火花隔離措施；未做靜電連接保護措施?；馂?、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、觸電乙炔瓶（）105求；電氣設備接地符合；采取防火花飛濺措施；禁止交叉作業(yè)；5完工驗收作業(yè)現場余火未清理徹底?；馂?、物體打擊雙方現場確認驗收；17受限空間作業(yè)1作業(yè)人員安全交底導致人員傷害、設備損壞。其他傷害開展JHA全注意事項現場交底。2作業(yè)前準備受限容器未隔離；火災、其他爆炸、中毒和窒息、物體打擊容器加盲板隔離；確保消防通道暢通；辦理受限空間作業(yè)票證；風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟17受限空間作業(yè)3受限空間操作應急裝備準備不足；交叉作業(yè)，人員受到傷害；火災、其他爆炸、中毒和窒息置換徹底，受限空間按時或加密）取樣分析；304完工驗收未清點人數、工具，現場清理不徹底。其他傷害清點人數，清理現場。18盲板抽堵作業(yè)1作業(yè)前準備工作內存在有毒有害物質；求；消防器材不到位；未辦理抽堵盲板作業(yè)票證?；馂?、容器爆炸、中毒和窒息開展JHA及方案進行現場安全交底，并培訓；現場專人監(jiān)護；配備符合要求的消防器材；辦理抽堵盲板作業(yè)票證；風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟18盲板抽堵作業(yè)2作業(yè)中作業(yè)現場無人員監(jiān)護；設備管道內存在可燃氣體；有毒有害介質溢出?；馂?、中毒和窒息、物體打擊、機械傷害保持應急通道暢通；3完工后作業(yè)人員未清點；未經作業(yè)負責人驗收?；馂?、中毒和窒息、物體打擊、機械傷害懸掛或拆除警示牌；清點人數，清理現場；確認簽字驗收。19高處作業(yè)1周圍環(huán)境辨識1.周圍管道、設備發(fā)生泄漏?；馂?、觸電、其他傷害2作業(yè)前準備工作帶；防爆場所未使用防爆器具；害不了解；物體打擊、機械傷害開展JHA具、材料及其他物品；專人監(jiān)護；作業(yè)人員做好個體防護；風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟19高處作業(yè)3作業(yè)中現場無監(jiān)護人、負責人；未正確栓掛安全帶；腳下踩滑；工具、器具等上下拋擲；害、高處墜落安全帶要高掛低用；應投擲工具、防止墜落、材料及其他物品；作業(yè)人熟練掌握操作規(guī)程；4作業(yè)后清理現場作業(yè)現場有遺漏工器具；擊清點回收工具，清理現場；確認簽字驗收；20臨時用電1周圍環(huán)境辨識源；等級的電源及電氣元件。其他傷害惡劣天氣停止作業(yè)；應的防爆安全措施。風險點檢查項目（危險源）危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟20臨時用電2準備工作作業(yè)票證不規(guī)范；架空；災危險；其他傷害、觸電、高處墜落開展JHA全注意事項現場交底；機一閘一保護；地點；0.7m；作業(yè)人員做好個體防護；3用電作業(yè)作業(yè)人員無有效作業(yè)證件；要求無措施；其他傷害、觸電、高處墜落（電工證）；設有危險標識、防雨措施；12V，設置保護開關；設置接地保護；4清理現場未清理現場，回收工具。其他傷害確認簽字驗收；清點回收工具，清理現場。表E.2表E.2續(xù)）風險點（危險源（環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟21吊裝作業(yè)1作業(yè)人員安全交底作業(yè)方案不完善或作業(yè)交底不全面。其他傷害開展JHA2檢查作業(yè)現場狀況線路；物體打擊設置現場視頻監(jiān)控；態(tài)；3辦理作業(yè)票證其他傷害操作人員應持證上崗；風險點（危險源危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要危害后果管控措施建議新增或改進措施備注編號名稱序號作業(yè)步驟21吊裝作業(yè)4吊裝作業(yè)吊車安全裝置失靈；生傾斜；起重傷害、高處墜落、坍塌指揮人員佩戴明顯標記；5恢復現場未清理現場，回收工具。其他傷害確認簽字驗收；清點回收工具，清理現場。制表人：制表日期：年月日審核人：審核日期：年月日附錄F（資料性）設備設施隱患排查清單表F.1設備設施隱患排查清單單位：********公司表F.1設備設施隱患排查清單單位：********公司風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱1設備設施原料氣緩沖罐**輕烴站1接口法蘭及閥門、連接管線1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?罐體4.罐體基礎下陷。1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.檢查外觀良好，銘牌及標識清晰?！?.員工佩戴可燃氣體檢測儀巡查?！獭?.檢查罐體無銹蝕、無泄漏?！獭?.每月檢查罐體支座、基礎完好、無明顯缺陷√表F.1設備設施隱患排查清單表F.1設備設施隱患排查清單（續(xù)）風險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱1設備設施原料氣緩沖罐**輕烴站3設施附件不準確；安全閥故障，截止閥未開啟。1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求，DCS遠傳正常?！獭獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查液位聯鎖停機處于開啟狀態(tài)?！獭獭?.檢查安全閥完好、無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?設備設施換熱器**輕烴站1接口法蘭及閥門、連接管線1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭獭?.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭獭?殼程1.檢查閥門或法蘭連接處無泄漏?！獭獭?.檢查殼程氣相進出口溫度?！獭獭?.每月檢查外觀良好，銘牌及標識清晰；√4.檢查設備接地完好；√√3管程響換熱效果；1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.按時檢查循環(huán)水溫度?！獭獭?.冬季全站停機時，排空冷卻水?！獭獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱3設備設施一級排氣罐**輕烴站1接口法蘭及閥門、管道1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?罐體罐體泄漏。1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.定期檢查罐體完好，銘牌及標識清晰?！?設施附件不準確；損壞；保溫層損壞，排污凍堵。1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求?！獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好，無內漏，截止閥開啟并加鉛封。√√√6.每日檢查保溫層完好?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱4設備設施干燥器**輕烴站1接口法蘭及閥門1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?塔體設備泄漏。1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.每月檢查外觀良好，銘牌及標識清晰?！?設施附件報警器指示不準確；止閥未開啟；1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、溫度符合要求?！獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好，無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?.檢查爬梯護欄完好無斷裂?！?.每日檢查保溫層完好?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱4設備設施干燥器**輕烴站4切換流程切換錯誤，系統(tǒng)憋壓；1.員工熟練掌握操作規(guī)程?！獭?.倒塔時間及溫度符合要求；√√3.√√5設備設施冷箱**輕烴站1接口法蘭、閥門及管道閥門泄漏、閥體損壞；管線銹蝕、泄漏。管線無支撐或支撐不穩(wěn)定。1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查跨接連接符合要求。√√3.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?.每日檢查保溫設施良好；√√5.管線支撐穩(wěn)固?！獭?筒體設備泄漏。1.按設計選型?！獭?.每月檢查外觀良好?！?設施附件示不準確。1.檢查設備接地完好?！獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.按時巡檢壓力、溫度符合工藝要求?！獭?.按時巡檢壓力、溫度符合工藝要求?！獭?.防雷防靜電定期進行檢驗?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱6設備設施高壓分離器**輕烴站1接口法蘭、閥門及管道1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏。√√3.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、焊縫完好無泄漏?！獭?筒體設備泄漏。1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.每月檢查外觀良好，銘牌及標識清晰?！?設施附件器指示不準確；3.止閥未開啟。1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求，DCS遠傳正常?！獭獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好、無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急自控及配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱7設備設施脫乙烷塔及塔底重沸器**輕烴站1接口法及連接管線接口法蘭、閥門及連接管線1.檢查跨接連接符合要求。√√2.檢查閥門、法蘭完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?塔底重沸器影響換熱效果。1.檢查塔釜法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查導熱油循環(huán)系統(tǒng)溫度及流量正常?！獭?塔釜1.檢查塔釜法蘭連接處無泄漏?！獭?.每日檢查保溫完好?！獭?設施附件器指示不準確；3.止閥未開啟；1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求，DCS遠傳正常?！獭獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?.按時檢查調節(jié)閥運行正常?！獭獭?.每月檢查基礎支座、基礎完好，無明顯缺陷?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急自控及配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱8設備設施脫丁烷塔及塔底重沸器**輕烴站1接管線跨接損壞；1.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門、法蘭完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?塔底重沸器1.檢查塔釜法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查導熱油循環(huán)系統(tǒng)溫度及流量正常?！獭?塔釜1.檢查塔釜法蘭連接處無泄漏?！獭?.每日檢查保溫完好?！獭?設備及附件準確；未開啟；1.檢查設備接地完好。√√2.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求，DCS遠傳正常?！獭獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?.按時巡檢屏蔽泵運轉正常，回流罐液位正常?！獭?.檢查爬梯、平臺護欄完好，無銹蝕，無斷裂現象√8.每月檢查基礎支座、基礎完好，無明顯缺陷?！田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱9設備設施廢再生氣分水罐**輕烴站1接口法蘭、閥門及連接管線1.法蘭跨接損壞；2.損壞；3.1.檢查法蘭連接處無泄漏。√√2.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?罐體泄漏。1.按設計選型，定期檢驗?！獭?.每日檢查外觀良好無泄漏?！獭?.每月檢查銘牌及標識清晰?！?設施附件不準確；止閥未開啟。保溫層破損、伴熱帶損壞或漏電。1.檢查設備接地完好?！獭?.按時巡檢壓力、液位參數符合工藝要求?！獭?.可燃氣體報警器工作正常。√√√4.√√5.檢查安全閥完好無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?.檢查保溫層完好；冬季檢查伴熱效果良好?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急自控及配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月輕烴站序號名稱10設備設施液化石油氣儲罐**輕烴站1跨接損壞；1.檢查法蘭連接處無泄漏?！獭?.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?罐體罐體泄漏。1.按設計選型，定期檢測，定期自查?！獭?.外觀良好，銘牌及標識清晰?！?設施附件3.未開啟；1.檢查設備接地完好、人體靜電釋放器完好?！獭?.DCS√√√3.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.√√5.檢查安全閥完好、無內漏，截止閥開啟并加鉛封?！獭獭?.每月檢查罐體支座、基礎完好，無明顯缺陷?！獭?.按時巡檢緊急切斷閥工作正常?！獭獭?注水設施、水噴淋設施暢；1.定期檢查注水流程通暢?！獭?.√√3.冬季做好噴淋閥組保溫工作?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急自控及配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月輕烴站序號名稱11設備設施穩(wěn)定輕烴儲罐**輕烴站1接口法蘭、閥門及連接管線法蘭連接泄漏、法蘭跨接損壞；1.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門、法蘭完好、無泄漏?！獭?.檢查連接管線無銹蝕、無泄漏?！獭?罐體罐體泄漏。1.按設計選型，定期檢測，定期自查?！獭?.外觀良好，銘牌及標識清晰?！?設施附件確；閥未開啟；緊急切斷閥失效。1.檢查設備接地完好、人體靜電接觸器完好?！獭?.行檢驗?！獭?.按時巡檢壓力、溫度、液位參數符合工藝要求?！獭?.可燃氣體報警器工作正常?！獭獭?.檢查安全閥完好、無內漏，截止閥開啟并加鉛封。√√√6.每月檢查罐體支座、基礎完好、無明顯缺陷?！獭?.按時巡檢緊急切斷閥工作正常?！獭獭?注水設施、水噴淋設施通暢；噴淋設施損壞、滲漏。1.定期檢查注水流程通暢?！獭?.√√3.冬季做好噴淋閥組保溫工作?！獭田L險點排查內容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱責任單位檢查項目潛在風險管控措施分離崗制冷崗原壓崗安全管理工藝安全消防應急配電每日/崗位每日/崗位每日/崗位每日/崗位每半年/輕烴站每半年/輕烴站每半年/輕烴站每月/輕烴站序號名稱12設備設施天然氣壓縮機**輕烴站1壓縮機缸體缸體聲音異常。1.檢查跨接連接符合要求?！獭?.檢查閥門、法蘭連接