中國(guó)國(guó)電

CHINAGUODIAN

水電企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化瞼評(píng)細(xì)則

中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司

二零一七年二月

水電企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)細(xì)則

一、必備條件

企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)'‘必備條件”由集團(tuán)公司統(tǒng)一驗(yàn)評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)時(shí)不再重史。

二、驗(yàn)評(píng)方法及原則

1、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)采用所有?主輔設(shè)得及水工建筑物“普杳二“全柜蓋”方式?？荚u(píng)組人數(shù)4?10人，現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)時(shí)間1?4天/站（不含路

途時(shí)間）。

2、查驗(yàn)流程：現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)一發(fā)現(xiàn)向超一追溯過(guò)程一查驗(yàn)制度、資料、記求.

3、堅(jiān)持“本質(zhì)安全”原則.注重現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施的完好性、無(wú)滲漏，任何涉及到安全且對(duì)年患處于不可控的都必須進(jìn)行相應(yīng)扣分。

4、堅(jiān)持“功能”為本,注重現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施“功能”的完好性、完整性.任何無(wú)法滿足原設(shè)計(jì)“功能”要求的.都必須進(jìn)行相應(yīng)

扣分.

5、堅(jiān)持“整潔性”原則，任何現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施都應(yīng)見“本色”、符合標(biāo)準(zhǔn)"整潔性''要求，而非“最新1

6、凡符合標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分項(xiàng)中“不得分項(xiàng)”情況的，該要素宜接計(jì)“零”分，該婪索其他要求不再自驗(yàn).

7、安全設(shè)施的配置上要以中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司《發(fā)電企業(yè)安全設(shè)施配置.規(guī)范f冊(cè)》為準(zhǔn),其中與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有沖突的以最知行標(biāo)規(guī)定

為準(zhǔn).

8、涉及檢修現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)部分要素，除應(yīng)滿足本規(guī)范饕求外還必須同時(shí)符合集團(tuán)公司《設(shè)備檢修標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)規(guī)范B要求.

9,現(xiàn)場(chǎng)臉評(píng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行全部適用整素的全面皆臉，個(gè)別“要素”確實(shí)無(wú)法查驗(yàn)時(shí)，該“要素”分從應(yīng)得總分中扣除。

10、“設(shè)備治理及無(wú)滲漏”不得分頂外充規(guī)定：除標(biāo)準(zhǔn)己書?規(guī)定外，其他要素系統(tǒng)出現(xiàn)因灌漏的大面枳地面或基座積油（超過(guò)0.25

平方米）、積水（超過(guò)0.5平方米）該要素項(xiàng)按嚴(yán)重漏點(diǎn)加倍扣分。

11，其他：擬關(guān)停機(jī)組不再進(jìn)行本標(biāo)準(zhǔn)??設(shè)備治理及無(wú)滲漏1?相關(guān)內(nèi)容的驗(yàn)評(píng).

三、管理因素追溯

1、當(dāng)?shù)?、3、4部分要索存在企業(yè)整體的、系統(tǒng)性或局部整體（比如企業(yè)的某個(gè)部門或車間、專業(yè)）管理失效時(shí).應(yīng)進(jìn)行該要素

管理因素追溯驗(yàn)評(píng).

2、如果某一要素現(xiàn)場(chǎng)整體績(jī)效較好，可以默認(rèn)管理有效而不進(jìn)行追溯，除非險(xiǎn)評(píng)專家對(duì)現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效的真實(shí)性右疑問(wèn)。

3、對(duì)各管理因素的判定（即到底屬于哪個(gè)管理因素缺失或不足）應(yīng)若電于找出最根本的那個(gè)原因，且從該要素整體及宏觀管理來(lái)

衡星,而非局限于某一個(gè)問(wèn)題點(diǎn)。

4、要素最終得分為：該要素分值扣除現(xiàn)場(chǎng)扣分值再扣除管理閑素追溯扣分值之和.扣完為止.

5、管理因素追溯扣分計(jì)算X：

X_現(xiàn)場(chǎng)扣分值

對(duì)應(yīng)管理因素百分比一60%

注：”對(duì)應(yīng)管理因素百分比”是指.評(píng)估、識(shí)別一一5%,安全文明生產(chǎn)構(gòu)架體系、標(biāo)準(zhǔn)及制段建設(shè)——15%,體系、標(biāo)準(zhǔn)及制度執(zhí)行力——20工

四、標(biāo)準(zhǔn)分值計(jì)分說(shuō)明

k第2、4要素，以電站為單位，其中涉及機(jī)組單元耦設(shè)備設(shè)施（元素2.1、222.7、4.1,1、4.1.2、4.1.3、4.1.5、4.2.1,

4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.6）的按以下原則評(píng)分：電站機(jī)組臺(tái)數(shù)W3按滿分值計(jì)州：電站機(jī)組臺(tái)數(shù)＞3按機(jī)組臺(tái)數(shù)除以三再乘

以基準(zhǔn)分取整為滿分侑,公用系統(tǒng)按套數(shù)乘以基準(zhǔn)分為滿分侑.

2、現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)評(píng)時(shí)，遇有機(jī)組檢修時(shí),原則上不再進(jìn)行第4部分“設(shè)需治理及無(wú)滲漏”的驗(yàn)評(píng),該機(jī)組的“i攵備治理及無(wú)滲漏”部分

分他從全廠應(yīng)得總分中剔除.

絹號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第3頁(yè)共iis頁(yè)

五、驗(yàn)評(píng)表

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)孽目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

1.組織管理與機(jī)制（450分）

1.1安全文明生產(chǎn)方針（20分》,總目標(biāo)，

持續(xù)改進(jìn)績(jī)效承諾

1.1.1企業(yè)應(yīng)確定現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)1.未制訂方針不得分“1.訪談企業(yè)生產(chǎn)部門及班組負(fù)1.查閱企業(yè)方針是否按正式1.方什未經(jīng)過(guò)安全生

準(zhǔn)化建設(shè)方針，方針應(yīng)?2.方針內(nèi)容不完善扣1.0分/成人是否了穌本企業(yè)安金文明文件由總經(jīng)理（廠長(zhǎng)）審批.產(chǎn)第一貨任人（總經(jīng)

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的目標(biāo)及重點(diǎn)下發(fā).

?，企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)現(xiàn)狀符合，處.理/廠長(zhǎng)）正式簽若F

嗯求?2.查閱企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生

?體現(xiàn)對(duì)遵守本標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全文明生.3.耒正式下發(fā)扣工0分.發(fā)的.技“未制定”

2.現(xiàn)場(chǎng)考問(wèn)員工（含相關(guān)方人戶以用化建貨方案、目悚指

產(chǎn)標(biāo)掂化建設(shè)要求的承諾.

1.員工及相關(guān)人員不j'M方員）是否熟悉、了解本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)及管理方案是否體現(xiàn)方針拉分處理.同時(shí)追溯

?體現(xiàn)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全文明乍產(chǎn)績(jī)效特裝保針捫1.0分/人.化現(xiàn)設(shè)1：作的目的.要求和方的襄求.**1.3.1企業(yè)以高領(lǐng)

持及改進(jìn)的承諾，5,未定期時(shí)審捫2.0分。向.以及自己在本職內(nèi)位中的應(yīng)3.查同企業(yè)年度臂理評(píng)審記導(dǎo)衣責(zé)任”分.

?明確現(xiàn)場(chǎng)安全文明生，,廣女標(biāo)準(zhǔn)化6.企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)、方案無(wú)法確如何作為.錄,是否對(duì)方付迸行討論、2.生產(chǎn)班電、崗位方

轉(zhuǎn)設(shè)的總體目標(biāo)和方向.保方針文現(xiàn)的扣2.0分。3.花生產(chǎn)班坦、崗位核實(shí)方針是修訂.制的“及時(shí)獲取”是

否能及時(shí)獲取.

?內(nèi)容酒驪明確.能使0工及其他相關(guān)人7.其他不符合的扣1.0分/處.1.杳閱方針內(nèi)容是否符合指在3分鐘內(nèi).能提供

員理解.-1.1.1"條款要求.方樸的正式文本.無(wú)

1.1.2方付使用論電，或紙質(zhì)。否則

?企業(yè)方針應(yīng)以正式文件形式由總箴到技”未正式下發(fā)”扣

（廠長(zhǎng)）審批、下發(fā).空施并保持.分處理.

?傳送到姆位員工及相關(guān)方，并使K認(rèn)識(shí)3.企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)、方

到在安全文明生產(chǎn)中應(yīng)履行及承擔(dān)的義務(wù)和案無(wú)法保證方針實(shí)現(xiàn)

責(zé)任.的,按方針.未定期

?現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方案、U

評(píng)審”扣分處理.

林指標(biāo)及管理方案應(yīng)體現(xiàn)方針的要求.

1.方針由在理解和執(zhí)

?企業(yè)生產(chǎn)#門及班割依擊入”.「崎本

行,而不在文字的“熟

企業(yè)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的目標(biāo)及重點(diǎn)

音”.

要求.

353頁(yè)共115頁(yè)

絹號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第4頁(yè)共出頁(yè)

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

?M1.熟爰.廣汽企業(yè)標(biāo)淮化住設(shè)1：作的

H的、要求和方向以及自己崗位職式和要求。

?相美方人員熟悉、了解發(fā)包單位標(biāo)準(zhǔn)化

建設(shè)工作的要求.并按要求執(zhí)行.

?定期評(píng)審適宜性，確保其與企業(yè)安全文

明生產(chǎn)持續(xù)改進(jìn)方向相適應(yīng).

1.2計(jì)劃與策劃《90分》

1.2.1安全文明生產(chǎn)虢陷識(shí)別、狀態(tài)評(píng)估及

處理餒劃（30分）

1.2,1.1統(tǒng)陷識(shí)別1.木按要求建立識(shí)別、評(píng)估機(jī)1.育閱生產(chǎn)部門企業(yè)缺陷管理1.杳閥企業(yè)設(shè)爸缺陷管理和L“設(shè)備海W點(diǎn)清單”

企業(yè)應(yīng)按照“缺陷全覆前、牢容忍”理念制不得分.系統(tǒng),核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)的關(guān)制度和系統(tǒng),核實(shí)是否建是指己港漏的問(wèn)煙活

建立全橙蓋缺陷管理機(jī)制,把“安全文明生產(chǎn)2.未按要求開展?fàn)顟B(tài)評(píng)彷扣所有問(wèn)題,在H常是否已按缺陷立健全/缺餡管理機(jī)制,并取，而非所行“密封

問(wèn)題”切實(shí)當(dāng)作生產(chǎn)跳陷同等對(duì)恃、處伸。對(duì)10.0分/次；識(shí)別、評(píng)估不全，管科流片執(zhí)「姑’械場(chǎng)第2、3,涵蓋了本規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)部分要點(diǎn)”清單.FW反映

所有安全文明生產(chǎn)缺陷進(jìn)行識(shí)別、發(fā)現(xiàn).包括：有遺漏扣0.5分/處；評(píng)估后未4部分要素發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,抽查缺得素.列別機(jī)制的合理性、可母省目前海湖缺茶情

?任何偏離原設(shè)計(jì)或域池的狀態(tài).包括環(huán)制定有效處理措施計(jì)劃或未樣本不少于5個(gè)進(jìn)行核實(shí)）：操作性.況及治理的動(dòng)態(tài)情

境衛(wèi)生、設(shè)缶“三混”等.執(zhí)行的扣2.0分/處：對(duì)執(zhí)行效1）技規(guī)定填報(bào)：2.查闌以下企業(yè)堇礎(chǔ)臺(tái)帳或況。

?所行生產(chǎn)設(shè)著、設(shè)徽及其辦公場(chǎng)所、建果未槍查'驗(yàn)證的扣1.0分/2）缺陷分級(jí)：資料,核實(shí)缺陷的發(fā)現(xiàn)、評(píng)2.識(shí)別、評(píng)彷、策劃、

（構(gòu)）筑物等.處。3）按規(guī)定下發(fā)處理；彷、處理、保杵工作機(jī)制在執(zhí)行評(píng)分中每“處??

?常觀的和節(jié)常規(guī)的活動(dòng).包括外包活3,用大安今:文明生產(chǎn)誄陷的4）按規(guī)定終結(jié)、驗(yàn)收；日常是否切實(shí)得到建立和開是指電個(gè)缺陷或時(shí)期

動(dòng).消除和控制,未制定11杯指5）按規(guī)定統(tǒng)計(jì)、分析：展：項(xiàng),

1.2.1.2狀態(tài)評(píng)估與處理策劃標(biāo)、方案.本要素不得分.6）按規(guī)定考核：1）設(shè)爸灌漏點(diǎn)清單：

企業(yè)應(yīng)對(duì)所有見別的安全文明生產(chǎn)缺陷（未制定設(shè)缶治理計(jì)劃扣5.07）-■時(shí)無(wú)法處理的是否制定2）安全標(biāo)示、標(biāo)牌清單：

風(fēng)險(xiǎn)及賬響情況進(jìn)行評(píng)依，并根據(jù)評(píng)估情況.分/級(jí)，不完善扣0.5分/處。了嚴(yán)格的審批、處置流程，最終3）工淵具清單《安全工

明確不同治理等級(jí)及消除或控制處理對(duì)策.包5,木按要求建立基礎(chǔ)管理臺(tái)是否閉環(huán)、消除；器具、便樵大電動(dòng)工器具、

拈：賬扣1.0分/項(xiàng);臺(tái)賬不全或未8）確認(rèn)無(wú)法納入的要素,是個(gè)人防護(hù)用品、檢修專用工

?列入日常生產(chǎn)缺陷管理系統(tǒng).進(jìn)行廿落及時(shí)更新扣0.5分/項(xiàng)。否按筑防管理要求建立團(tuán)環(huán)管器具.運(yùn)行團(tuán)他鑰匙登記

維護(hù)予以消除.

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驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

?列入各類檢修計(jì)劃及??反事故措魄”.6.雖有治理信施，但現(xiàn)場(chǎng)安控機(jī)制或制度并執(zhí)行.A-：

包括技術(shù)改造和進(jìn)行必要的技術(shù)研亢。全、文明B生績(jī)效仍不滿足本2,吉網(wǎng)相關(guān)報(bào)告，核女企業(yè)是否4）應(yīng)急設(shè)施清單；

?制定H林指標(biāo)及管理方案.規(guī)范要求的扣1.。分/處.按觀蕊要求開展年度或修前、修5）特種設(shè)&和特種作業(yè)

?不能件到及時(shí)消除的.制定控制措施、7.其他不符合的扣1.0分/處.后定期缺陷狀態(tài)評(píng)估：人員清單（包括相關(guān)方）；

明確期限，包括11中』.定期監(jiān)視、,，’.也.1）怦估包括修前、修后兩種6）檢修電源清單：

?分級(jí)建立設(shè)備、設(shè)施治理計(jì)劃.狀態(tài)?7）環(huán)境/健康監(jiān)測(cè)點(diǎn)消

?缺陷狀態(tài)評(píng)估亍L句"次：設(shè)W2）評(píng)估內(nèi)容是否謝美「規(guī)范單?

或卷（構(gòu)）筑物狐性前單獨(dú)進(jìn)行一次.

第2、3、4部分金部?jī)?nèi)容；8）相關(guān)方人后出入登記

1.2.1.3基礎(chǔ)管理臺(tái)賬3）評(píng)估后是否進(jìn)行了監(jiān)治指記錄；

企業(yè)應(yīng)建立以下基礎(chǔ)性管理臺(tái)賬：施的施劃，并實(shí)施.9）電宴區(qū)域按地、防加

?缺陷狀態(tài)評(píng)估報(bào)告及治理計(jì)劃.3.核實(shí)企業(yè)未能及時(shí)消除的重等改施清的：

?收備濯漏點(diǎn)清單.大安全文明生產(chǎn)缺陷處理機(jī)制?10）事故、應(yīng)急照明清

?安全標(biāo)志、標(biāo)將清單。1）是否挨規(guī)也要求制定了整隼、

?I：器具清單（安仝1：器具,電動(dòng)1*治目標(biāo)、方案（結(jié)合口標(biāo)指標(biāo)及以上臺(tái)賬記錄是否及時(shí)

個(gè)人防護(hù)用品、檢修專用工甥具、運(yùn)行團(tuán)Mt鑰方案要走?5驗(yàn)）：進(jìn)行了更新、集動(dòng).

世等）.2）是否按現(xiàn)他要求制定了切

，應(yīng)急裝備及設(shè)施清單，實(shí)可行的過(guò)渡階段臨時(shí)安全、文

?特種設(shè)備和特種作業(yè)人員清單（包括外

明衛(wèi)生治理、保持措施；

包）.

3）杳閱機(jī)組檢修il劃.技術(shù)

?檢修電源清單.

口造”劃、“兩指”等，核實(shí)是

?環(huán)境'健康監(jiān)測(cè)點(diǎn)清單“

否切實(shí)已列入其中并進(jìn)行了治

?相美方人員出入登記.

理。

?重要區(qū)域接地、防雷等設(shè)融清單.

1在企業(yè)、部門、班級(jí)各查閱設(shè)

?小故、應(yīng)急照明清單“

箸設(shè)施第治i|劃，核實(shí)G業(yè)是否

?零度現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)?

陷電咬悶腿，制定了各級(jí)治理”

劃.

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驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

1.2.2規(guī)憊'標(biāo)準(zhǔn)及其他要求（2詡）

1.2.2.1識(shí)別、獲取1.未建立識(shí)別、獲取榮道不得1.現(xiàn)場(chǎng)與何相關(guān)肉位人員是否1.唐閥相關(guān)管理制傻.核實(shí)識(shí)別、獲取等機(jī)制未

企業(yè)應(yīng)識(shí)別以卜適用于安全文明生產(chǎn)標(biāo)分.熟恚本物位范圉的相關(guān)要索現(xiàn)企業(yè)是否按規(guī)范要求落實(shí)優(yōu)建立或不完善的,追

溯-1.3.5安全文明

準(zhǔn)化疣設(shè)、管理的要求，較立在取這些要求的2.識(shí)別、我取不全或未及時(shí)更場(chǎng)整治、保持的規(guī)范.標(biāo)準(zhǔn)及旅任,建立了獲取、識(shí)別、傳

生產(chǎn)笆理文件”要素

窠道,并傳達(dá)至相關(guān)崗位和人員進(jìn)行使用：新扣0.5分/個(gè).他要求，包括?達(dá)、使用制度.

分.

?國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn).3.未傳達(dá)學(xué)習(xí)扣0.5分/個(gè)，I）標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)職能管理人2.查閱現(xiàn)場(chǎng)部門、班組有關(guān)

?行業(yè)、地方規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn).1.相關(guān)崗位人員不熟悉的扣如培丁學(xué)習(xí)記錄,核實(shí)規(guī)越、

?集團(tuán)及其他上級(jí)部門規(guī)定及標(biāo)淮等要0.5分/個(gè).2）生產(chǎn)職能部門恰理人協(xié).標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的學(xué)，j、a

求.5.職健部門.生產(chǎn)部門及設(shè)備技術(shù)人員，具體整治前日負(fù)責(zé)貫.

員任人無(wú)法及時(shí)提供TF效、處Ai

用規(guī)位、標(biāo)準(zhǔn)或內(nèi)容的川1.03）班級(jí)長(zhǎng)及員工，

分/個(gè).2.在職能推進(jìn)部門、生產(chǎn)部n及

6.其他不符合的扣L。分/分設(shè)備員任人處,核實(shí)是否能及時(shí)

提供本崗位相關(guān)的、有效的規(guī)

箱.標(biāo)痛及假求內(nèi)容等.

1.2.3目標(biāo)指標(biāo)及管理方案（40分）

1.2,3.1目標(biāo)指標(biāo)1,未按要求建立目標(biāo)指標(biāo)不1.現(xiàn)場(chǎng)檢奄核實(shí)企業(yè)安全文明i,查閱相關(guān)資料，核位企業(yè)1.目標(biāo)指標(biāo)值不符合

企業(yè)應(yīng)對(duì)內(nèi)部仃關(guān)職能和層次,建立并保御分.缺失的扣1。.。分/級(jí).生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)及農(nóng)大整目標(biāo)、桁標(biāo)及管理方案是否失困“對(duì)標(biāo)”要求的.

持文件化的安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)目標(biāo)、指2.目標(biāo)指標(biāo)不符合實(shí)際加2.0治項(xiàng)11的完成情況,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)績(jī)按程方批準(zhǔn)下發(fā),是怨用實(shí)掖“口標(biāo)指標(biāo)不符合

實(shí)際”扣分處理.

圾如可行，目標(biāo)和指標(biāo)立予以量化.分/處.效直閱資H核查目標(biāo)指標(biāo)及方施進(jìn)行了檢查和考核.

2.本要素強(qiáng)調(diào)“首

?符合方針及承諾蔓求.3.未按要求制訂相應(yīng)管理方案的建立、?文施：2.查閱管理評(píng)審相關(guān)資料.理”，電點(diǎn)核實(shí)在管

?考慮由大安全文明生產(chǎn)缺防的治理.案或措施拉5.。分/項(xiàng).1）杳閱、核實(shí)企業(yè)是否按企業(yè)是否對(duì)目標(biāo)、指配及方理責(zé)任、人員、方法、

?1；自身的現(xiàn)狀及生產(chǎn)、髭營(yíng)狀況.1.未按要求對(duì)R標(biāo)指標(biāo)及管現(xiàn)他要求建立了企業(yè)、部門（車案的充成情況進(jìn)行了評(píng)審.進(jìn)啜、資金等管理措

?考慮可選的技術(shù)方案和（或）技改項(xiàng)口.理方案實(shí)施進(jìn)行檢查、考核扣間）、班組三級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)及管是否及時(shí)明確下?年度11標(biāo)施上是否切實(shí)能保證

1.2,3.2管理方案5.0分/項(xiàng).理方案或措施?指標(biāo).目標(biāo)，指標(biāo)的實(shí)現(xiàn).

企業(yè)應(yīng)制定、實(shí)施一個(gè)或多個(gè)用于實(shí)現(xiàn)其5.管狎方案未及時(shí)修可扣2.02）收女企業(yè)目標(biāo)，指標(biāo)是

安全文明生產(chǎn)標(biāo)if化建設(shè)H標(biāo)和指標(biāo)的管評(píng)分/個(gè).否符合本企業(yè)、部門、班級(jí)實(shí)際

括6頁(yè)共115頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第，頁(yè)共出頁(yè)

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

方案，其中包括：6.未完成H標(biāo)指標(biāo)報(bào)10.0分/整治柬點(diǎn)、集團(tuán)“對(duì)標(biāo)”要求、

?規(guī)定各仃關(guān)用」KII，.;」指級(jí)。R體標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建進(jìn)度及最終目

標(biāo)的職責(zé)、權(quán)限，建立企業(yè)、部門《車間）、7.其他不符合的扣1.。分/處.林要求；

班組三級(jí)目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案或措施。3）針對(duì)H標(biāo)指標(biāo)的璃定.

?實(shí)現(xiàn)門標(biāo)指標(biāo)的方法和時(shí)間表，是否建立了確保其實(shí)施晌管理

?企業(yè)對(duì)H標(biāo)、指標(biāo)及方案的完成情況進(jìn)方案，枝自省理方案的可行性、

，：」審，及時(shí)明確下一年度Hk指標(biāo)。有效性?

?落實(shí)皴用及責(zé)任人.4）發(fā)生變化時(shí)，是否及時(shí)

較規(guī)定進(jìn)行修訂，理新發(fā)布：

5）是否切實(shí)達(dá)到演定目標(biāo)，

是否隨時(shí)進(jìn)行監(jiān)控.考核。

1.3實(shí)施與整治（210分）

1.3.1企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者貴任（30分）

1.3.1.1主要負(fù)責(zé)人1.未按“黨政同責(zé)、?崗雙擊”1.訪談企業(yè)主經(jīng)負(fù)貢人.了帆L查同企業(yè)相關(guān)傳理制度.1.“職責(zé)分工不明確”

?安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的第原則建立職貨不得分:職費(fèi)分判判企業(yè)主要負(fù)貢人的職費(fèi)薄核杏現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)各要是指現(xiàn)場(chǎng)具體工作仃

案職責(zé)的分：卬落支怙況.

責(zé)任人。工不明確的扣5.0分/處。實(shí)情況：I相互推諉、扯皮或經(jīng)

是否符合規(guī)范壑來(lái)、是否切

?明確安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理者2.未建立、實(shí)施和保持體系不1）走臺(tái)已明確企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全現(xiàn)場(chǎng)收評(píng)發(fā)現(xiàn)〃.分工

合本企業(yè)實(shí)際運(yùn)作.

代我和建立標(biāo)準(zhǔn)化建毆組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu).御分；建立不全扣2.0分/處.文明牛?產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的總體目缺失.

2.竹間佗北安公文明生產(chǎn)獎(jiǎng)

?明確其他情導(dǎo)人員的薦日分管制國(guó)和

3.未指定管理者代表扣10.0標(biāo).方向和要求：恁、考核相關(guān)戒，不是2.“未建立、實(shí)施和

表任.分.2）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的主要工否按15（定要求執(zhí)行美城.保持體系”是指總體

?明確各部門應(yīng)承扣的責(zé)任及考核辦法1..未制定考校辦法扣5.0分/作情況：包括三年妞劃'創(chuàng)建的3.小網(wǎng)洽理評(píng)審貫科.核實(shí)上安全文明生產(chǎn)運(yùn)作

?提供必要的人力、物力、財(cái)力等資源保處；考核辦法不至扣1.。分/難點(diǎn)和單點(diǎn)、設(shè)得、設(shè)他鼠點(diǎn)治是否親自組織進(jìn)行.機(jī)制不健全,導(dǎo)致現(xiàn)

障.處.理項(xiàng)口及目標(biāo)；場(chǎng)運(yùn)作績(jī)效較差.

5.未按要求提供資源保障加3）資金、物班的投入情況：3.“未指定管理者代

5.0分/處.4）人員、組織機(jī)構(gòu)、獎(jiǎng)恁考友”是指生產(chǎn)副總經(jīng)

核情況：

6.企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者如小了解.理,副J~K在本標(biāo)準(zhǔn)

5）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)由分工情況：

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第8頁(yè)共出頁(yè)

驗(yàn)評(píng)要點(diǎn)

現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)評(píng)項(xiàng)目及滿分值

現(xiàn)場(chǎng)部分管理部分備注

掌握具體情況或沒仃親自布6）帶隊(duì)檢皆情況：化創(chuàng)隹中職而作用不

置、指導(dǎo).決策，應(yīng)視為職擊7）自評(píng)及管理評(píng)審情況.包明確，未起到如織領(lǐng)

括自評(píng)得分，目的狀態(tài)，確定的

不落實(shí)扣10.。分,導(dǎo)應(yīng)有作用。

后續(xù)持續(xù)兇進(jìn)目標(biāo)及方向等.

7.其他不符合的扣1.0分/處.4.“考核辦法不全”

】訪談企業(yè)管理者代表.了解、

1.3.1.2管理者代表（生產(chǎn)副總經(jīng)理、?1.也問(wèn)相關(guān)管理制度.核實(shí)是指整體上監(jiān)督機(jī)制

分析企業(yè)管理A代表職員落實(shí)首先從文件體系上是否涵蓋

副廠長(zhǎng)）仃欠缺，考核㈠卡

何況：

?安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)具體也任人.了本規(guī)熱要素要求.

1）安全文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)役落實(shí)，不能7i■興促進(jìn)

?確保按本標(biāo)準(zhǔn)要求建立,實(shí)施和保持安2.臺(tái)間自怦報(bào)告，核實(shí)門評(píng)

具體開展情況，包括獎(jiǎng)懲規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建。

全文明隹產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系.的開展是否符合規(guī)范要求.

申報(bào)情況；V''■?:r-

?確保企業(yè)內(nèi)所有慨位和人員執(zhí)行本尿.會(huì)問(wèn)相關(guān)制度、資料.■

2）自評(píng)開展情況.包括自評(píng)3源保障”是指整體上

準(zhǔn)要求。

得分、白津中發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)巡點(diǎn)證是否定期向主要負(fù)責(zé)人提優(yōu)源有欠缺,導(dǎo)致標(biāo)

?定期向企業(yè)主要負(fù)責(zé)人提交安全文明及整治情況；交有關(guān)報(bào)告.

準(zhǔn)化創(chuàng)建工作推進(jìn)遲

生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、治理、保持的績(jī)效報(bào)告，并3）分子公司的評(píng)怡況.包括

緩、效率低卜；現(xiàn)場(chǎng)

為企業(yè)持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)安全文明生產(chǎn)績(jī)效提供檢評(píng)得分、驗(yàn)算中發(fā)現(xiàn)的主嬖問(wèn)

績(jī)效不顯者。

依據(jù).題也及整治情況，

2,吉閩臼評(píng)報(bào)告，核實(shí)自講是否

符合規(guī)范要求.

3.現(xiàn)場(chǎng)檢杳、訪談生產(chǎn)部門、班

組是否了薪自評(píng)情況.是否可獲

取白評(píng)報(bào)告.

1.3.2安全文明生產(chǎn)職責(zé)及區(qū)域劃分（20分）1.未健在職戊分工不得分：職1.現(xiàn)場(chǎng)檢杳生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否公示1.禰問(wèn)相關(guān)管理制度.核查

企業(yè)應(yīng)明確各有關(guān)取旋和層次的安全文費(fèi)不明確的扣1.0分/處。日常清潔部門或應(yīng)任人。企業(yè)安全文明生產(chǎn)M城、設(shè)

名由任劃分是否符合規(guī)葩要

明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)職出、權(quán)限.并劃定必要的2.未劃定區(qū)域不得分：區(qū)域有2.現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)諛加或區(qū)域優(yōu)任劃

求、是否切合生產(chǎn)實(shí)際.

安全文明生產(chǎn)責(zé)任X岐；遺混扣1.0分/處。分是否有遺