環(huán)境管理體系內(nèi)部審核演講人：日期：REPORTING目錄內(nèi)部審核概述審核準(zhǔn)備工作現(xiàn)場審核實施不符合項整改與跟蹤驗證內(nèi)部審核總結(jié)與報告編制持續(xù)改進(jìn)與提高環(huán)境管理水平PART01內(nèi)部審核概述REPORTING03促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)通過定期的內(nèi)部審核，推動組織在環(huán)境管理方面的持續(xù)改進(jìn)，提高環(huán)境績效。01確保環(huán)境管理體系的符合性通過內(nèi)部審核，檢查組織的環(huán)境管理體系是否符合既定的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及組織自身的環(huán)境管理要求。02評估環(huán)境管理績效評價組織的環(huán)境管理績效，發(fā)現(xiàn)環(huán)境管理方面的優(yōu)點和不足，為改進(jìn)提供方向。目的與意義覆蓋組織內(nèi)部所有與環(huán)境管理相關(guān)的活動、過程、部門及場所。審核范圍包括環(huán)境管理體系文件、記錄、現(xiàn)場實施情況等。審核對象審核范圍及對象

審核依據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)國家及地方環(huán)境法規(guī)組織所在國家或地區(qū)的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、政策要求等。國際環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)如ISO14001等國際標(biāo)準(zhǔn)，為組織提供環(huán)境管理體系的建立、實施與審核的框架。組織內(nèi)部環(huán)境管理要求組織根據(jù)自身實際情況制定的環(huán)境管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)等要求。跟蹤驗證對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤驗證，確保問題得到有效解決。審核報告編寫審核報告，記錄審核發(fā)現(xiàn)、結(jié)論及改進(jìn)建議等。現(xiàn)場審核通過訪談、觀察、檢查記錄等方式，對被審核部門的環(huán)境管理實施情況進(jìn)行現(xiàn)場核實。審核策劃確定審核目標(biāo)、范圍、依據(jù)、審核組及審核時間等。審核準(zhǔn)備收集并審閱相關(guān)文件、記錄，了解被審核部門的環(huán)境管理情況。審核流程與方法PART02審核準(zhǔn)備工作REPORTING確定審核小組組長和成員選擇具備環(huán)境管理體系審核經(jīng)驗和知識的專業(yè)人員，確保審核小組具備足夠的能力和獨立性。明確審核小組職責(zé)審核小組負(fù)責(zé)制定審核計劃、實施審核、編寫審核報告等，確保審核工作的順利進(jìn)行。成立審核小組確定審核目的和范圍明確本次審核的目標(biāo)和涵蓋的范圍，確保審核工作有的放矢。制定審核時間表根據(jù)審核范圍、復(fù)雜程度等因素，合理安排審核時間，確保審核工作按計劃進(jìn)行。分配審核任務(wù)根據(jù)審核小組成員的專業(yè)特長和經(jīng)驗，合理分配審核任務(wù)，確保審核工作的高效和質(zhì)量。制定審核計劃收集環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境政策、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、程序文件等，確保對組織的環(huán)境管理體系有全面了解。收集相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)收集與環(huán)境管理體系相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，確保審核工作的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。收集以往審核報告和改進(jìn)措施了解以往審核發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)措施的實施情況，為本次審核提供參考。收集相關(guān)資料030201123結(jié)合組織的實際情況和環(huán)境管理體系的要求，編制詳細(xì)、全面的檢查表，確保審核工作的系統(tǒng)性和完整性。根據(jù)審核標(biāo)準(zhǔn)和要求編制檢查表針對每個審核項目，明確具體的檢查內(nèi)容、方法和抽樣計劃，確保審核工作的可操作性和一致性。明確檢查內(nèi)容和方法在編制過程中征求相關(guān)方的意見和建議，對檢查表進(jìn)行修訂和完善，提高審核工作的針對性和有效性。征求相關(guān)方意見并修訂完善編制審核檢查表PART03現(xiàn)場審核實施REPORTING確定會議時間、地點和參加人員介紹審核計劃、范圍和方法明確會議目的和議程確認(rèn)末次會議時間和地點首次會議安排現(xiàn)場巡視與觀察觀察現(xiàn)場環(huán)境狀況和管理體系運行情況記錄巡視發(fā)現(xiàn)的問題和亮點巡視重要環(huán)境因素和關(guān)鍵崗位對現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施和管理進(jìn)行檢查010204文件資料審查審查環(huán)境管理體系文件，包括政策、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案等檢查記錄、報告和監(jiān)測數(shù)據(jù)等文件的完整性和規(guī)范性評估文件資料與實際環(huán)境管理體系運行的一致性審查內(nèi)部審核和管理評審的記錄和報告03與各層級員工進(jìn)行交流，了解其對環(huán)境管理體系的認(rèn)知和態(tài)度收集員工對環(huán)境管理體系的意見和建議溝通交流與訪談訪談關(guān)鍵崗位員工，了解其職責(zé)履行情況對溝通交流中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行記錄和整理PART04不符合項整改與跟蹤驗證REPORTING明確不符合項的定義和判定標(biāo)準(zhǔn)01根據(jù)環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和組織實際情況，明確不符合項的判定依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。對不符合項進(jìn)行分類02根據(jù)不符合項的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍等因素，對其進(jìn)行分類，如輕微、一般和嚴(yán)重等。記錄并通知相關(guān)責(zé)任部門03對發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時通知相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行整改。不符合項判定與分類制定具體的整改措施根據(jù)原因分析，制定具體的整改措施，包括糾正措施和預(yù)防措施，確保問題得到根本解決。明確整改責(zé)任人和時間節(jié)點指定具體的整改責(zé)任人，并明確整改措施的實施時間節(jié)點和完成期限。分析不符合項產(chǎn)生的原因針對每個不符合項，深入分析其產(chǎn)生的原因，包括管理缺陷、操作失誤、設(shè)備故障等。制定整改措施計劃提供必要的指導(dǎo)和支持為責(zé)任部門提供必要的指導(dǎo)和支持，協(xié)助其解決整改過程中遇到的問題和困難。對整改結(jié)果進(jìn)行初步驗證在整改完成后，對整改結(jié)果進(jìn)行初步驗證，確保不符合項已經(jīng)得到糾正。監(jiān)督整改措施的實施對整改措施的實施過程進(jìn)行監(jiān)督，確保措施得到有效執(zhí)行。整改過程監(jiān)督與指導(dǎo)在初步驗證通過后，持續(xù)跟蹤驗證整改措施的有效性，確保問題不會再次出現(xiàn)。跟蹤驗證整改措施的有效性對整改效果進(jìn)行綜合評估，包括是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、是否存在遺留問題等。對整改效果進(jìn)行評估將整改效果評估結(jié)果納入管理評審中，為組織持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系提供有力支持。將評估結(jié)果納入管理評審跟蹤驗證及效果評估PART05內(nèi)部審核總結(jié)與報告編制REPORTING將審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題、不符合項以及建議進(jìn)行整理和分類。整理審核發(fā)現(xiàn)分析問題原因評估體系有效性針對發(fā)現(xiàn)的問題和不符合項，進(jìn)行深入分析，找出根本原因?；趯徍私Y(jié)果，對環(huán)境管理體系的有效性進(jìn)行評估，確定其是否滿足組織的環(huán)境管理需求。030201匯總分析審核結(jié)果根據(jù)審核結(jié)果和分析，編寫內(nèi)部審核報告的初稿，包括審核目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題、建議等內(nèi)容。編寫報告初稿與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確認(rèn)報告內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性。審核報告內(nèi)容確認(rèn)根據(jù)反饋意見，對報告進(jìn)行修訂和完善，確保報告質(zhì)量。修訂和完善報告編寫內(nèi)部審核報告報告審核與批準(zhǔn)報告審核由具備審核資格的人員對報告進(jìn)行審核，檢查報告內(nèi)容是否符合要求，是否客觀、公正、準(zhǔn)確。報告批準(zhǔn)經(jīng)過審核后，由高層管理者或指定人員對報告進(jìn)行批準(zhǔn)，確認(rèn)報告的正式性和權(quán)威性。將審核報告分發(fā)給相關(guān)部門和人員，確保他們了解審核結(jié)果和建議。報告分發(fā)按照組織的管理要求，將審核報告進(jìn)行存檔，以備后續(xù)查閱和使用。報告存檔報告分發(fā)與存檔PART06持續(xù)改進(jìn)與提高環(huán)境管理水平REPORTING對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)分析，找出根本原因。制定具體的改進(jìn)措施，明確責(zé)任人和完成時限。跟蹤驗證改進(jìn)措施的實施效果，確保問題得到徹底解決。針對問題制定改進(jìn)措施定期開展環(huán)保知識和技能培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和能力。鼓勵員工參加外部環(huán)保培訓(xùn)和交流活動，拓寬視野和知識面。建立員工環(huán)保培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容和成績，作為員工考核和晉升的依據(jù)之一。加強(qiáng)培訓(xùn)提升員工素質(zhì)123對現(xiàn)有環(huán)境管理體系文件進(jìn)行全面梳理和評審，查漏補(bǔ)缺。根據(jù)國家環(huán)保法規(guī)和政策要求，更新和完善體系文件內(nèi)容