11隱患排查治理管理制度一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查工作流程，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全、交通安全和環(huán)境保護(hù)安全，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命安全和身體健康，減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部所有生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的隱患排查治理工作。

2.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位員工及外包單位。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的一切安全隱患，包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)環(huán)境、安全設(shè)施、管理制度等方面的隱患。

4.本制度適用于公司內(nèi)部發(fā)生的各類事故隱患，包括事故苗頭、險(xiǎn)情、事故等。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的總體部署和領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)隱患排查治理工作負(fù)總責(zé)。

2.安全管理部門：負(fù)責(zé)組織制定和完善隱患排查治理制度，組織實(shí)施隱患排查治理工作，對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤、督促和驗(yàn)收。

3.各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)本部門隱患排查治理工作的具體實(shí)施，對(duì)部門內(nèi)的安全隱患負(fù)直接責(zé)任。

4.員工：應(yīng)積極參與隱患排查治理工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并按照要求進(jìn)行整改。

5.外包單位：應(yīng)按照公司隱患排查治理制度的要求，開展安全隱患排查治理工作，確保外包項(xiàng)目安全。

6.安全生產(chǎn)委員會(huì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)，對(duì)重大安全隱患進(jìn)行評(píng)估和決策。

7.各相關(guān)專業(yè)部門：應(yīng)根據(jù)本制度要求，結(jié)合本部門職責(zé)，開展隱患排查治理工作，確保專業(yè)領(lǐng)域安全。

8.人力資源部門：負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)，確保員工具備隱患排查治理能力。

9.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)為隱患排查治理工作提供必要的資金支持。

10.企業(yè)其他相關(guān)部門：應(yīng)按照公司總體部署，協(xié)助開展隱患排查治理工作，確保企業(yè)安全。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于生產(chǎn)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢驗(yàn)、維修、改造、報(bào)廢等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患：涉及生產(chǎn)工藝流程、操作方法、生產(chǎn)配方、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備布局等方面存在的安全隱患。

3.安全設(shè)施隱患：包括安全防護(hù)設(shè)施、安全監(jiān)測設(shè)施、安全警示標(biāo)志、應(yīng)急設(shè)施等存在的不完善或缺陷。

4.管理制度隱患：涉及安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理層面的安全隱患。

5.人員行為隱患：包括員工安全意識(shí)、安全技能、安全行為等方面存在的不足。

6.環(huán)境隱患：包括生產(chǎn)場所環(huán)境、作業(yè)環(huán)境、自然環(huán)境等方面存在的安全隱患。

7.職業(yè)健康隱患：涉及員工職業(yè)健康檢查、職業(yè)病的預(yù)防與控制、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)等方面存在的安全隱患。

8.倉儲(chǔ)物流隱患：包括倉儲(chǔ)設(shè)施、物流運(yùn)輸、裝卸作業(yè)等方面存在的安全隱患。

9.電氣設(shè)備隱患：涉及電氣設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝、使用、檢驗(yàn)、維修等方面存在的安全隱患。

10.爆炸危險(xiǎn)隱患：包括易燃易爆物品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用等環(huán)節(jié)存在的安全隱患。

11.火災(zāi)隱患：涉及火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)滅火系統(tǒng)、消防設(shè)施、火源管理等方面存在的安全隱患。

12.交通安全隱患：包括企業(yè)內(nèi)部道路、車輛、駕駛員、交通設(shè)施等方面存在的安全隱患。

13.環(huán)境保護(hù)隱患：涉及廢氣、廢水、固廢、噪聲等環(huán)境污染治理設(shè)施及排放標(biāo)準(zhǔn)等方面存在的安全隱患。

14.信息安全隱慮：包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、信息泄露等方面存在的安全隱患。

15.其他安全隱患：除上述隱患外的其他可能對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)造成影響的隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面排查企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理等方面的安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、安全設(shè)施、管理制度、人員行為、環(huán)境等方面。

3.檢查應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理部門、相關(guān)專業(yè)部門及基層員工共同參與。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即制定整改措施，明確責(zé)任人，限時(shí)整改。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和需要，組織專業(yè)檢查，深入排查特定領(lǐng)域或?qū)I(yè)的安全隱患。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和技能的人員進(jìn)行。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備運(yùn)行狀況、工藝流程、安全設(shè)施、管理制度等方面。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提出專業(yè)整改意見，制定整改計(jì)劃，跟蹤整改落實(shí)。

（三）季節(jié)性檢查

1.結(jié)合季節(jié)特點(diǎn)，組織開展季節(jié)性安全隱患排查。

2.春季重點(diǎn)排查設(shè)備設(shè)施啟動(dòng)、復(fù)工復(fù)產(chǎn)等方面的安全隱患。

3.夏季重點(diǎn)排查高溫、雷電、暴雨等自然災(zāi)害引發(fā)的安全隱患。

4.秋季重點(diǎn)排查火災(zāi)、爆炸等安全隱患。

5.冬季重點(diǎn)排查冰雪、低溫等自然災(zāi)害引發(fā)的安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日期間，組織開展安全隱患排查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施、人員值班、應(yīng)急預(yù)案等方面。

3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施予以整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.開展日常檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除安全隱患。

2.定期組織安全檢查，確保安全隱患排查的全面性和及時(shí)性。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定合理的檢查計(jì)劃和檢查標(biāo)準(zhǔn)。

4.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)立即采取措施予以整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和維護(hù)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，避免長假期間因設(shè)備故障導(dǎo)致安全事故。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)設(shè)施的完好性，包括但不限于防護(hù)欄桿、安全警示標(biāo)志、緊急停車裝置等，確保其正常工作。

3.電氣安全檢查：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開關(guān)、插座、配電箱等，確保無裸露電線、短路等安全隱患。

4.爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)檢查：對(duì)易燃易爆區(qū)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查，包括但不限于儲(chǔ)罐、倉庫、生產(chǎn)線等，確保消防設(shè)施完備，無泄漏、靜電積聚等危險(xiǎn)情況。

5.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況，包括消防器材、急救包、疏散指示標(biāo)志等，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用。

6.安全生產(chǎn)記錄檢查：查閱安全生產(chǎn)日志、設(shè)備維修記錄、安全培訓(xùn)記錄等，確保長假期間的生產(chǎn)活動(dòng)符合安全生產(chǎn)要求。

7.人員安排檢查：確保長假期間有足夠數(shù)量的值班人員，且值班人員具備必要的安全知識(shí)和技能，能夠處理緊急情況。

8.安全培訓(xùn)檢查：長假前對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)長假期間的安全注意事項(xiàng)，提高其安全意識(shí)和應(yīng)對(duì)緊急情況的能力。

9.安全預(yù)案檢查：審查并更新長假期間的安全預(yù)案，確保預(yù)案的可行性和有效性，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的能力。

10.安全巡查安排：制定長假期間的巡查計(jì)劃，確保每天都有專人進(jìn)行現(xiàn)場巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)所有車輛進(jìn)行徹底檢查和維護(hù)，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好狀態(tài)，降低故障風(fēng)險(xiǎn)。

2.駕駛員審查：對(duì)駕駛員進(jìn)行資質(zhì)審查，確保所有駕駛員均具備有效的駕駛執(zhí)照，無疲勞駕駛、酒駕等不良記錄，并進(jìn)行交通安全教育。

3.路況監(jiān)控：通過路況信息平臺(tái)，實(shí)時(shí)監(jiān)控企業(yè)周邊及駕駛員行駛路線的天氣和道路情況，提前預(yù)警，避免因惡劣天氣或道路狀況不佳引發(fā)事故。

4.行車安全規(guī)定：制定并更新行車安全規(guī)定，包括車速限制、行駛路線、休息時(shí)間等，確保駕駛員遵守規(guī)定，安全駕駛。

5.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：為車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、防滑鏈、三角警告標(biāo)志等，以應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的緊急情況。

6.安全距離檢查：檢查車輛在行駛過程中是否保持安全距離，避免因跟車過近或超車不當(dāng)造成事故。

7.夜間行駛安全：對(duì)于夜間行駛的車輛，確保駕駛員有足夠的休息，車輛配備有效的夜間行駛照明設(shè)備，遵守夜間行駛安全規(guī)定。

8.貨物裝載安全：對(duì)于運(yùn)輸貨物的車輛，確保貨物裝載穩(wěn)固，不超載，不超高，不超寬，遵守相關(guān)裝載安全規(guī)定。

9.交通法規(guī)遵守：教育駕駛員遵守交通法規(guī)，包括交通信號(hào)燈、交通標(biāo)志、車道使用等，避免違法行為導(dǎo)致的交通事故。

10.事故處理程序：明確交通事故處理程序，確保在發(fā)生交通事故時(shí)，駕駛員能夠按照程序迅速、正確地處理，減少事故損失。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染治理設(shè)施檢查：長假前對(duì)廢氣、廢水、固廢處理設(shè)施進(jìn)行全面檢查，確保其正常運(yùn)行，污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢查：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，及時(shí)掌握環(huán)境變化情況。

3.應(yīng)急處理能力評(píng)估：評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事故的能力，包括應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃、應(yīng)急物資和設(shè)備的準(zhǔn)備情況。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批手續(xù)等。

5.環(huán)境安全隱患排查：針對(duì)企業(yè)特點(diǎn)，排查可能引發(fā)環(huán)境污染事故的隱患點(diǎn)，如泄漏點(diǎn)、排放口、危險(xiǎn)品儲(chǔ)存區(qū)域等。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳：加強(qiáng)員工環(huán)保培訓(xùn)，提高員工環(huán)保意識(shí)，確保員工了解和遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)企業(yè)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告的編制和更新，以及風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)。

8.環(huán)境保護(hù)設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保其長期穩(wěn)定運(yùn)行，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

9.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)記錄與分析：定期記錄和分析環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況，采取相應(yīng)措施進(jìn)行調(diào)整。

10.環(huán)保應(yīng)急預(yù)案制定與演練：制定環(huán)保應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境污染事件的快速反應(yīng)能力。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)影響的安全隱患。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為制定整改措施的依據(jù)。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患整改情況和企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際，適時(shí)調(diào)整隱患等級(jí)。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查方法和責(zé)任人。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織相關(guān)專業(yè)人員和基層員工開展隱患排查工作。

3.隱患整改責(zé)任：明確隱患整改的責(zé)任人，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類管理，制定整改措施和整改期限。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門組織驗(yàn)收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：建立健全隱患排查記錄，記錄隱患排查過程、整改措施和整改結(jié)果。

7.隱患排查信息化：利用信息化手段，建立隱患排查數(shù)據(jù)庫，實(shí)現(xiàn)隱患排查信息共享和動(dòng)態(tài)管理。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查知識(shí)和技能培訓(xùn)，提高員工隱患排查能力。

9.隱患排查獎(jiǎng)懲：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)在隱患排查工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或集體給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未能履行隱患排查職責(zé)的，進(jìn)行相應(yīng)處罰。

10.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)隱患排查結(jié)果，不斷完善隱患排查治理制度，提高隱患排查治理效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立事故隱患報(bào)告制度，明確員工在發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)應(yīng)立即報(bào)告的流程和責(zé)任人。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體位置、性質(zhì)、可能造成的后果、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、報(bào)告人等信息。

3.隱患報(bào)告渠道：設(shè)立隱患報(bào)告熱線、電子郵箱等，確保員工能夠便捷、快速地報(bào)告安全隱患。

4.隱患排查報(bào)告：定期匯總隱患排查情況，形成隱患排查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括排查時(shí)間、排查范圍、排查發(fā)現(xiàn)的主要隱患、已采取的整改措施等。

5.隱患報(bào)告處理：安全管理部門應(yīng)對(duì)報(bào)告的隱患進(jìn)行及時(shí)處理，根據(jù)隱患等級(jí)制定整改計(jì)劃，并跟蹤整改進(jìn)展。

6.隱患建檔：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行建檔管理，每個(gè)隱患建立獨(dú)立的檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等全過程。

7.隱患檔案內(nèi)容：隱患檔案應(yīng)包括隱患描述、整改措施、整改期限、整改責(zé)任人、整改結(jié)果、驗(yàn)收記錄等詳細(xì)信息。

8.隱患檔案更新：隨著隱患整改的推進(jìn)，應(yīng)及時(shí)更新隱患檔案信息，確保檔案內(nèi)容的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。

9.隱患監(jiān)控：對(duì)重大隱患和較大隱患進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，定期檢查整改進(jìn)展，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

10.隱患監(jiān)控預(yù)警：建立隱患監(jiān)控預(yù)警機(jī)制，對(duì)整改期限將至或整改不力的隱患，及時(shí)發(fā)出預(yù)警，采取措施確保整改到位。

11.隱患整改反饋：整改完成后，責(zé)任人應(yīng)向安全管理部門反饋整改結(jié)果，安全管理部門對(duì)整改效果進(jìn)行評(píng)估和記錄。

12.隱患排查報(bào)告和檔案的保密：對(duì)隱患排查報(bào)告和隱患檔案進(jìn)行保密管理，確保信息安全，防止信息泄露可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估隱患排查治理制度的執(zhí)行效果，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、公開的原則，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性。

3.考核對(duì)象：考核對(duì)象包括公司各相關(guān)部門、崗位員工以及外包單位。

4.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況：包括隱患排查計(jì)劃的制定和實(shí)施、隱患整改的及時(shí)性和有效性。

-隱患整改措施的落實(shí)情況：包括整改措施的實(shí)施進(jìn)度、整改效果的評(píng)估和驗(yàn)收。

-安全生產(chǎn)指標(biāo)的完成情況：包括事故發(fā)生率、隱患整改率等安全生產(chǎn)關(guān)鍵指標(biāo)。

-安全管理體系的運(yùn)行情況：包括安全管理制度的建設(shè)、安全培訓(xùn)的開展、應(yīng)急預(yù)案的制定和演練等。

5.考核頻率：考核分為定期考核和專項(xiàng)考核，定期考核至少每年一次，專項(xiàng)考核根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開展。

6.考核流程：

-制定考核方案：明確考核標(biāo)準(zhǔn)、考核方法、考核流程等。

-考核實(shí)施：按照考核方