安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命安全和公司財(cái)產(chǎn)安全。通過明確各環(huán)節(jié)職責(zé)、規(guī)范排查流程，確保公司安全風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，提高安全生產(chǎn)水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)部門、車間、班組及全體員工。

2.本制度適用于公司所有生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、場所及安全風(fēng)險(xiǎn)較大的環(huán)節(jié)。

3.本制度適用于公司安全生產(chǎn)管理的各個(gè)方面，包括隱患排查、治理、監(jiān)控、報(bào)告等。

4.本制度適用于公司安全生產(chǎn)責(zé)任的劃分和考核。

三、職責(zé)

1.公司高層領(lǐng)導(dǎo)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)方針、政策和規(guī)章制度；

（2）負(fù)責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制；

（3）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作的總體部署和督促檢查；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)工作中存在的問題及時(shí)進(jìn)行研究解決。

2.安全管理部門：

（1）負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

（2）負(fù)責(zé)組織公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的落實(shí)；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)各部門、車間、班組的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

（4）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)培訓(xùn)、宣傳教育工作；

（5）負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理。

3.各部門、車間、班組：

（1）負(fù)責(zé)本部門、車間、班組的安全生產(chǎn)管理工作；

（2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制；

（3）負(fù)責(zé)對(duì)本部門、車間、班組內(nèi)的安全隱患進(jìn)行排查、治理和上報(bào)；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

4.全體員工：

（1）嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

（2）積極參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)和教育；

（3）發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，積極參與隱患治理；

（4）發(fā)生事故時(shí)，積極參與救援，協(xié)助調(diào)查處理。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為：包括但不限于員工的安全意識(shí)、操作規(guī)程的遵守情況、個(gè)人防護(hù)用品的正確使用等。

2.設(shè)備設(shè)施安全：涵蓋所有生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、電氣設(shè)施、管道、控制系統(tǒng)等，包括設(shè)備的老化、磨損、故障、安全防護(hù)裝置的完整性等。

3.環(huán)境安全：包括生產(chǎn)場所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件，以及可能導(dǎo)致職業(yè)病的因素。

4.安全管理措施：涉及安全生產(chǎn)管理制度的完善性、安全培訓(xùn)的落實(shí)情況、應(yīng)急預(yù)案的制定與演練等。

5.生產(chǎn)流程安全：包括生產(chǎn)工藝的合理性、生產(chǎn)流程的順暢性、作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)確性等。

6.倉儲(chǔ)物流安全：涉及倉儲(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)定性、貨物堆放的規(guī)范、物流運(yùn)輸?shù)陌踩取?/p>

7.危險(xiǎn)化學(xué)品管理：包括危險(xiǎn)化學(xué)品的儲(chǔ)存、使用、運(yùn)輸、廢棄處理等環(huán)節(jié)的安全管理。

8.爆炸危險(xiǎn)區(qū)域安全：針對(duì)可能產(chǎn)生爆炸危險(xiǎn)的區(qū)域，如粉塵爆炸、氣體爆炸等，進(jìn)行專項(xiàng)排查。

9.職業(yè)健康安全：針對(duì)特定崗位可能導(dǎo)致的職業(yè)病風(fēng)險(xiǎn)，如噪聲、粉塵、有害氣體等，進(jìn)行排查。

10.應(yīng)急設(shè)施和器材：檢查消防設(shè)施、急救器材、逃生通道等應(yīng)急設(shè)施的有效性和可用性。

11.電氣安全：檢查電氣線路、設(shè)備的絕緣性能、防雷接地系統(tǒng)等。

12.建筑安全：包括廠房、辦公樓的建筑結(jié)構(gòu)安全，以及外部設(shè)施如廣告牌、高空作業(yè)平臺(tái)等的安全。

13.特種設(shè)備安全：對(duì)電梯、起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備進(jìn)行定期檢查。

14.環(huán)境保護(hù)設(shè)施：檢查污水處理、廢氣排放、固廢處理等環(huán)保設(shè)施的正常運(yùn)行。

15.其他潛在風(fēng)險(xiǎn)：包括但不限于新工藝、新材料、新技術(shù)引入可能帶來的安全風(fēng)險(xiǎn)，以及季節(jié)性、地域性安全風(fēng)險(xiǎn)等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的綜合檢查，涵蓋所有生產(chǎn)區(qū)域和部門。

2.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度執(zhí)行情況、安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全行為等。

3.綜合檢查應(yīng)由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，組成檢查組進(jìn)行。

4.檢查后應(yīng)形成詳細(xì)的檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類、評(píng)估，并提出整改措施。

（二）專業(yè)檢查

1.對(duì)特定專業(yè)領(lǐng)域，如電氣、機(jī)械、化工等，進(jìn)行專業(yè)性的深入檢查。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和資質(zhì)的人員進(jìn)行，確保檢查的專業(yè)性和準(zhǔn)確性。

3.檢查頻率根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)確定，必要時(shí)可聘請外部專家參與。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報(bào)告，對(duì)存在的問題提出專業(yè)的整改建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)變化對(duì)易受氣候影響的設(shè)備和環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查。

2.例如，夏季前應(yīng)對(duì)防暑降溫設(shè)施進(jìn)行檢查，冬季前應(yīng)對(duì)保暖設(shè)施進(jìn)行檢查。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況制定檢查計(jì)劃，確保季節(jié)性安全隱患得到及時(shí)排查。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施進(jìn)行全面的檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

2.檢查重點(diǎn)包括設(shè)備設(shè)施的完好性、應(yīng)急設(shè)施的可用性以及員工的安全意識(shí)。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由值班領(lǐng)導(dǎo)和安全管理部門共同負(fù)責(zé)，確保檢查的全面性和有效性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組長或指定人員進(jìn)行，每天對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

2.定期檢查根據(jù)設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定檢查周期，進(jìn)行有計(jì)劃的檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行追蹤，確保整改措施的落實(shí)。

4.定期檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)部門參與，形成檢查記錄和整改通知。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備設(shè)施檢查：長假前應(yīng)對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行徹底檢查，包括但不限于機(jī)械設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)、電氣系統(tǒng)的安全性能、管道和閥門的密封性等，確保設(shè)備在長假期間能夠安全停機(jī)或正常運(yùn)行。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：檢查所有安全防護(hù)裝置是否完整、有效，如防護(hù)罩、限位器、緊急停止按鈕等，確保在緊急情況下能夠發(fā)揮保護(hù)作用。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備檢查：確保應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、逃生指示標(biāo)志等處于可用狀態(tài)，應(yīng)急通道暢通無阻，應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃得到更新并傳達(dá)給所有員工。

4.作業(yè)環(huán)境檢查：對(duì)作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，包括通風(fēng)、照明、溫濕度控制等，確保作業(yè)環(huán)境符合安全生產(chǎn)要求。

5.安全標(biāo)識(shí)檢查：檢查所有安全標(biāo)識(shí)是否清晰可見，包括警告標(biāo)志、禁止標(biāo)志、指令標(biāo)志等，確保員工能夠清晰識(shí)別并遵守。

6.人員培訓(xùn)與意識(shí)檢查：長假前對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保員工了解并遵守安全操作規(guī)程。

7.安全預(yù)案檢查：更新和完善長假期間的安全預(yù)案，包括突發(fā)事件處理流程、人員疏散計(jì)劃等，并進(jìn)行演練，確保在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)。

8.安全監(jiān)控檢查：檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)控系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，確保長假期間能夠?qū)ιa(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行有效監(jiān)控。

9.設(shè)備維護(hù)計(jì)劃：制定長假期間的設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)備在長假結(jié)束后能夠迅速恢復(fù)正常生產(chǎn)狀態(tài)。

10.安全記錄檢查：檢查安全記錄是否完整，包括日常檢查記錄、隱患整改記錄等，確保長假期間的安全管理有據(jù)可查。

（二）交通安全

1.車輛檢查：長假前對(duì)公司的所有車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和檢查，包括但不限于制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審查：審查駕駛員的資質(zhì)和健康狀況，確保所有駕駛員均具備合法有效的駕駛執(zhí)照，身體狀況適合駕駛。

3.安全教育培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全教育，強(qiáng)化交通安全意識(shí)，講解交通法規(guī)和事故預(yù)防措施，提高駕駛員的安全駕駛技能。

4.車輛使用管理：制定長假期間車輛使用計(jì)劃，明確車輛使用范圍、用途和責(zé)任人，確保車輛使用符合安全管理規(guī)定。

5.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的道路交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開交通高峰期和事故多發(fā)路段，減少行車風(fēng)險(xiǎn)。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：確保車輛配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車?yán)K、反光背心等，以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況。

7.車輛監(jiān)控與調(diào)度：通過GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控車輛運(yùn)行狀態(tài)，確保車輛行駛安全，及時(shí)處理異常情況。

8.車輛維護(hù)與保養(yǎng)：長假結(jié)束后，對(duì)車輛進(jìn)行全面的維護(hù)和保養(yǎng)，修復(fù)長途行駛中可能產(chǎn)生的磨損，確保車輛恢復(fù)正常狀態(tài)。

9.事故處理預(yù)案：制定交通安全事故處理預(yù)案，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠快速、有效地進(jìn)行應(yīng)急處理。

10.交通法規(guī)遵守：要求所有駕駛員嚴(yán)格遵守交通法規(guī)，不疲勞駕駛，不酒后駕車，不違規(guī)操作，確保行車安全。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源檢查：長假前對(duì)公司的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設(shè)施，確保所有處理設(shè)施正常運(yùn)行，污染物排放符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備檢查：檢查環(huán)境監(jiān)測設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，包括空氣質(zhì)量監(jiān)測儀、水質(zhì)監(jiān)測儀等，確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

3.應(yīng)急處理設(shè)施檢查：檢查應(yīng)急處理設(shè)施，如事故池、應(yīng)急排放口、吸收塔等，確保在突發(fā)情況下能夠迅速啟動(dòng)，有效減輕環(huán)境污染。

4.環(huán)保規(guī)章制度審查：審查環(huán)保規(guī)章制度，確保環(huán)保政策的最新性、合規(guī)性，以及與國家環(huán)保法規(guī)的一致性。

5.環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)：對(duì)員工進(jìn)行環(huán)保意識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)環(huán)境保護(hù)重要性的認(rèn)識(shí)，促進(jìn)員工參與環(huán)境保護(hù)工作。

6.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)長假期間可能出現(xiàn)的突發(fā)環(huán)境事件進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃。

7.環(huán)保設(shè)施維護(hù)：對(duì)環(huán)保設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)，確保設(shè)施在長假期間能夠穩(wěn)定運(yùn)行，避免因設(shè)施故障導(dǎo)致的環(huán)境污染。

8.環(huán)保記錄和報(bào)告：確保長假期間的環(huán)保記錄和報(bào)告完整、準(zhǔn)確，包括污染物的排放數(shù)據(jù)、環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行記錄等。

9.環(huán)保法律法規(guī)遵守：嚴(yán)格遵守國家和地方的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，確保公司環(huán)保行為的合法性。

10.環(huán)保宣傳教育：利用長假期間加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，通過內(nèi)部通訊、宣傳欄、培訓(xùn)會(huì)議等方式，提高員工對(duì)環(huán)保工作的重視和參與度。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：指可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需立即上報(bào)并迅速采取措施予以排除。

3.較大隱患：指可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在短期內(nèi)上報(bào)并采取措施予以排除。

4.一般隱患：指可能導(dǎo)致一般人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)并采取措施予以排除。

5.輕微隱患：指可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患，需在日常工作中及時(shí)上報(bào)并采取措施予以排除。

6.隱患等級(jí)評(píng)估：由專業(yè)人員進(jìn)行隱患等級(jí)評(píng)估，確保評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性和客觀性。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

2.隱患排查實(shí)施：按照排查計(jì)劃，組織人員進(jìn)行隱患排查，確保排查工作的全面性和深入性。

3.隱患排查記錄：記錄隱患排查過程，包括排查時(shí)間、排查人員、排查結(jié)果、整改措施等，形成完整的排查記錄。

4.隱患整改跟蹤：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理，確保整改措施的落實(shí)和隱患的及時(shí)消除。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，組織專業(yè)人員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，確認(rèn)隱患是否已徹底消除。

6.隱患排查數(shù)據(jù)分析：對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出隱患產(chǎn)生的規(guī)律和原因，為預(yù)防措施的制定提供依據(jù)。

7.隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制：設(shè)立隱患排查獎(jiǎng)懲機(jī)制，鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)和消除隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。

8.隱患排查培訓(xùn)：定期組織隱患排查培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患識(shí)別和排查的能力。

9.隱患排查體系完善：根據(jù)安全生產(chǎn)實(shí)際情況，不斷完善隱患排查體系，提高隱患排查的效率和效果。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患報(bào)告制度：建立完善的隱患報(bào)告制度，明確報(bào)告流程、時(shí)限和責(zé)任人，確保隱患信息能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)。

2.隱患報(bào)告內(nèi)容：隱患報(bào)告應(yīng)包括隱患的具體情況、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、可能造成的后果、已采取的措施以及建議的整改措施等。

3.隱患報(bào)告渠道：設(shè)立多種隱患報(bào)告渠道，包括線上報(bào)告系統(tǒng)、熱線電話、微信群等，方便員工及時(shí)報(bào)告發(fā)現(xiàn)的隱患。

4.隱患檔案建立：對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分類、編號(hào)，建立詳細(xì)的隱患檔案，記錄隱患的發(fā)現(xiàn)、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等全過程。

5.隱患檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)隱患檔案的管理，確保檔案的完整、準(zhǔn)確和可追溯性。

6.隱患整改監(jiān)控：對(duì)隱患整改過程進(jìn)行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，整改結(jié)果符合安全生產(chǎn)要求。

7.隱患整改記錄：整改完成后，及時(shí)更新隱患檔案，記錄整改時(shí)間、整改措施、整改效果評(píng)估等信息。

8.隱患統(tǒng)計(jì)分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行分析，統(tǒng)計(jì)隱患發(fā)生的頻率、類型和分布，為安全生產(chǎn)決策提供數(shù)據(jù)支持。

9.隱患預(yù)警機(jī)制：根據(jù)隱患統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，建立隱患預(yù)警機(jī)制，對(duì)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測和預(yù)警。

10.隱患閉環(huán)管理：確保隱患排查、報(bào)告、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)形成閉環(huán)管理，防止隱患重復(fù)出現(xiàn)。

11.隱患信息共享：在確保信息安全的前提下，對(duì)隱患信息進(jìn)行共享，提高整個(gè)組織對(duì)安全隱患的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

12.隱患排查與監(jiān)控培訓(xùn)：定期對(duì)員工進(jìn)行隱患排查與監(jiān)控的培訓(xùn)，提高員工對(duì)隱患識(shí)別、報(bào)告和監(jiān)控的意識(shí)和能力。

十、考核

1.考核目的：通過考核評(píng)估安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的執(zhí)行效果，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)