醫(yī)用耗材合同管理制度內(nèi)容醫(yī)用耗材合同管理制度一、目的為加強(qiáng)醫(yī)院醫(yī)用耗材合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更與終止等行為，保障醫(yī)院和相關(guān)方合法權(quán)益，確保醫(yī)用耗材的供應(yīng)質(zhì)量與安全，提高醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益和管理水平，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院與供應(yīng)商就醫(yī)用耗材采購(gòu)、配送、使用等相關(guān)事宜所簽訂的各類合同。三、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)醫(yī)用耗材合同的起草、談判、簽訂和執(zhí)行；收集、整理供應(yīng)商資質(zhì)文件；跟蹤合同履行情況，及時(shí)處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題。2.法務(wù)部門：對(duì)醫(yī)用耗材合同進(jìn)行法律審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；參與重大合同的談判，提供法律意見和支持；協(xié)助處理合同糾紛。3.使用科室：提出醫(yī)用耗材的需求計(jì)劃；參與合同條款的制定，對(duì)醫(yī)用耗材的質(zhì)量、規(guī)格、性能等技術(shù)要求提供專業(yè)意見；負(fù)責(zé)對(duì)到貨醫(yī)用耗材進(jìn)行驗(yàn)收和使用評(píng)價(jià)。4.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核合同的付款條款；按照合同約定辦理付款手續(xù)；對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和分析。5.審計(jì)部門：對(duì)醫(yī)用耗材合同的簽訂、履行、變更與終止等過(guò)程進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；檢查合同執(zhí)行情況，評(píng)價(jià)合同管理的效益和風(fēng)險(xiǎn)。四、合同簽訂管理1.供應(yīng)商選擇與資質(zhì)審查采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和更新。新供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證或經(jīng)營(yíng)許可證、產(chǎn)品注冊(cè)證等相關(guān)資質(zhì)文件，經(jīng)采購(gòu)部門、法務(wù)部門和使用科室審核合格后方可列入合格供應(yīng)商名錄。2.合同起草與審核采購(gòu)部門根據(jù)醫(yī)用耗材采購(gòu)需求和談判結(jié)果，起草合同文本。合同應(yīng)包括雙方當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。合同起草完成后，采購(gòu)部門應(yīng)將合同文本提交法務(wù)部門進(jìn)行法律審核，同時(shí)送使用科室、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門進(jìn)行專業(yè)審核。各部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出審核意見，采購(gòu)部門根據(jù)審核意見對(duì)合同進(jìn)行修改完善。3.合同簽訂與蓋章合同經(jīng)審核通過(guò)后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。合同簽訂人應(yīng)具備相應(yīng)的授權(quán)和資格。合同簽訂后，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本送醫(yī)院辦公室加蓋合同專用章。合同一式多份，醫(yī)院采購(gòu)部門、使用科室、財(cái)務(wù)部門、供應(yīng)商等各執(zhí)一份。五、合同履行管理1.交貨與驗(yàn)收供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式交付醫(yī)用耗材。采購(gòu)部門應(yīng)提前通知使用科室做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。使用科室按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨醫(yī)用耗材進(jìn)行驗(yàn)收，包括數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等方面的檢查。驗(yàn)收合格后，使用科室應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)部門憑驗(yàn)收?qǐng)?bào)告辦理入庫(kù)手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)醫(yī)用耗材存在質(zhì)量問(wèn)題或與合同約定不符的情況，使用科室應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門應(yīng)立即與供應(yīng)商溝通，要求供應(yīng)商采取換貨、補(bǔ)貨、退貨等措施，直至問(wèn)題解決。2.付款管理財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核付款申請(qǐng)。付款申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、供應(yīng)商名稱、發(fā)票金額、付款金額等信息。審核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部門按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。對(duì)于分期付款的合同，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的付款時(shí)間和金額進(jìn)行支付。3.合同變更與終止合同履行過(guò)程中，如因特殊原因需要變更合同條款，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議。合同變更協(xié)議應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，并報(bào)醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。合同履行完畢或出現(xiàn)法定、約定的終止情形時(shí)，合同自動(dòng)終止。采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)清理合同檔案，辦理相關(guān)手續(xù)。六、合同風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估采購(gòu)部門、法務(wù)部門等相關(guān)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)用耗材合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問(wèn)題、價(jià)格波動(dòng)、法律法規(guī)變化等。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.糾紛處理如發(fā)生合同糾紛，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決問(wèn)題。協(xié)商過(guò)程中，應(yīng)注意收集和保存相關(guān)證據(jù)。如協(xié)商不成，法務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定和法律法規(guī)，代表醫(yī)院通過(guò)仲裁或訴訟等方式解決糾紛。在糾紛處理過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展情況，確保糾紛得到妥善處理。七、合同檔案管理1.檔案建立采購(gòu)部門應(yīng)建立醫(yī)用耗材合同檔案，對(duì)合同的簽訂、履行、變更與終止等過(guò)程中形成的相關(guān)文件和資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。合同檔案應(yīng)包括合同文本、供應(yīng)商資質(zhì)文件、談判記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證、變更協(xié)議、糾紛處理文件等。2.檔案保管與查閱合同檔案應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)保管，按照檔案管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分類、編號(hào)、裝訂和存儲(chǔ)，確保檔案的完整性和安全性。醫(yī)院內(nèi)部各部門因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫查閱申請(qǐng)表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和檔案保管人員批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過(guò)程中，應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)制、抽取檔案資料。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)醫(yī)用耗材合同管理情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，檢查合同管理制度的執(zhí)行情況、合同簽訂與履行的合規(guī)性、合同風(fēng)險(xiǎn)防控措施的有效性等。對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見和建議，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。2.考核與獎(jiǎng)懲醫(yī)院將醫(yī)用耗材合同管理工作納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，對(duì)在合同管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度，導(dǎo)致醫(yī)院利益受損的部門和個(gè)人，將視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。九、實(shí)施計(jì)劃1.制度宣貫階段（[具體時(shí)間區(qū)間1]）組織相關(guān)部門和人員參加制度培訓(xùn)會(huì)議，詳細(xì)解讀《醫(yī)用耗材合同管理制度》的內(nèi)容和要求。通過(guò)醫(yī)院內(nèi)部宣傳欄、OA系統(tǒng)等渠道發(fā)布制度文件，確保全體員工知曉制度的重要性和具體規(guī)定。2.流程梳理與優(yōu)化階段（[具體時(shí)間區(qū)間2]）采購(gòu)部門、法務(wù)部門、使用科室、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有醫(yī)用耗材合同管理流程進(jìn)行梳理，查找與新制度不一致的地方。根據(jù)制度要求和實(shí)際工作情況，對(duì)合同管理流程進(jìn)行優(yōu)化和完善，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和工作標(biāo)準(zhǔn)。3.試運(yùn)行階段（[具體時(shí)間區(qū)間3]）在醫(yī)院范圍內(nèi)選取部分科室或項(xiàng)目作為試點(diǎn)，按照新制度和優(yōu)化后的流程試運(yùn)行醫(yī)用耗材合同管理工作。試點(diǎn)期間，密切關(guān)注制度執(zhí)行情況，及時(shí)收集各部門和員工的反饋意見，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行記錄和分析。4.全面推行階段（[具體時(shí)間區(qū)間4]）根據(jù)試運(yùn)行階段的反饋意見和問(wèn)題整改情況，對(duì)制度和流程進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整和完善。在全院范圍內(nèi)全面推行《醫(yī)用耗材合同管理制度》，確保制度的有效執(zhí)行。5.監(jiān)督檢查與持續(xù)改進(jìn)階段（長(zhǎng)期）審計(jì)部門定期對(duì)醫(yī)用耗材合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)估制度執(zhí)行效果。根據(jù)監(jiān)督檢查結(jié)果和醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，對(duì)制度進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和優(yōu)化，不斷提高合同管理水平。十、培訓(xùn)方案1.培訓(xùn)目標(biāo)使相關(guān)人員熟悉《醫(yī)用耗材合同管理制度》的內(nèi)容和要求，明確各自在合同管理工作中的職責(zé)和義務(wù)。幫助相關(guān)人員掌握醫(yī)用耗材合同管理的流程和方法，提高合同管理的業(yè)務(wù)能力和水平。增強(qiáng)相關(guān)人員的法律意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，確保合同管理工作的合規(guī)性和有效性。2.培訓(xùn)對(duì)象采購(gòu)部門全體員工法務(wù)部門相關(guān)人員使用科室負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同付款審核的人員審計(jì)部門相關(guān)人員3.培訓(xùn)內(nèi)容法律法規(guī)知識(shí)：講解與醫(yī)用耗材合同管理相關(guān)的法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)民法典》合同編、《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》等，使培訓(xùn)對(duì)象了解合同管理的法律框架和要求。制度解讀：詳細(xì)解讀《醫(yī)用耗材合同管理制度》的各項(xiàng)條款，包括合同簽訂、履行、變更與終止、風(fēng)險(xiǎn)管理、檔案管理等方面的規(guī)定，使培訓(xùn)對(duì)象熟悉制度內(nèi)容和操作流程。案例分析：通過(guò)實(shí)際案例分析，講解醫(yī)用耗材合同管理過(guò)程中常見的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，以及應(yīng)對(duì)措施和解決方法，提高培訓(xùn)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和實(shí)際操作能力。流程演示：結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，對(duì)醫(yī)用耗材合同管理的各個(gè)流程進(jìn)行演示，包括合同起草、審核、簽訂、履行、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)，使培訓(xùn)對(duì)象直觀了解合同管理的工作流程和要求?；?dòng)交流：設(shè)置互動(dòng)交流環(huán)節(jié)，鼓勵(lì)培訓(xùn)對(duì)象提出問(wèn)題和建議，由培訓(xùn)講師進(jìn)行解答和討論，增強(qiáng)培訓(xùn)效果。4.培訓(xùn)方式集中授課：邀請(qǐng)醫(yī)院內(nèi)部的制度專家、法務(wù)人員或外部的專業(yè)講師進(jìn)行集中授課，系統(tǒng)講解相關(guān)知識(shí)和技能。線上學(xué)習(xí)：利用醫(yī)院內(nèi)部的在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，上傳培訓(xùn)資料、視頻課件等學(xué)習(xí)資源，供培訓(xùn)對(duì)象自主學(xué)習(xí)?，F(xiàn)場(chǎng)演示：在實(shí)際工作場(chǎng)景中，由經(jīng)驗(yàn)豐富的工作人員對(duì)合同管理流程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示，使培訓(xùn)對(duì)象更加直觀地了解操作方法。模擬演練：組織培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行模擬合同管理演練，通過(guò)模擬合同簽訂、履行過(guò)程中的各種情況，讓培訓(xùn)對(duì)象在實(shí)踐中掌握合同管理的技巧和方法。5.培訓(xùn)時(shí)間安排集中授課：安排[X]次集中授課，每次授課時(shí)間為[X]小時(shí)，具體時(shí)間根據(jù)培訓(xùn)對(duì)象的工作安排確定。線上學(xué)習(xí)：培訓(xùn)對(duì)象在制度宣貫階段內(nèi)自主完成線上學(xué)習(xí)內(nèi)容，學(xué)習(xí)時(shí)間不少于[X]小時(shí)?，F(xiàn)場(chǎng)演示：根據(jù)實(shí)際工作情況，安排[X]次現(xiàn)場(chǎng)演示，每次演示時(shí)間為[X]小時(shí)。模擬演練：組織[X]次模擬演練，每次演練時(shí)間為[X]小時(shí)，具體時(shí)間在試運(yùn)行階段內(nèi)安排。6.培訓(xùn)效果評(píng)估考試考核：在集中授課結(jié)束后，組織培訓(xùn)對(duì)象進(jìn)行書面考試，考核內(nèi)容包括法律法規(guī)知識(shí)、制度條款、流程操作等方面，檢驗(yàn)培訓(xùn)對(duì)象對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度。實(shí)際操