燃煤發(fā)電企業(yè)環(huán)境保護(hù)安全風(fēng)險(xiǎn)控制指導(dǎo)手冊(cè)序號(hào)控制節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)分風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)要求管控效果評(píng)估評(píng)審依據(jù)頻次3.19環(huán)境保護(hù)2003.19.1管理制度10按一貫三級(jí)要求執(zhí)行《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理辦法》（大唐集團(tuán)制[2020]175號(hào)），根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況建立健全環(huán)境保護(hù)相關(guān)監(jiān)督、管理實(shí)施細(xì)則，內(nèi)容應(yīng)包括環(huán)境保護(hù)管理辦法、環(huán)保技術(shù)監(jiān)控制度、環(huán)保技術(shù)監(jiān)控預(yù)警制度、監(jiān)督考核辦法、環(huán)境信息公開(kāi)制度或方案、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案等具體事項(xiàng)的管理流程及要求，管理內(nèi)容無(wú)漏項(xiàng)，符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求1.每缺一項(xiàng)制度，扣2分；2.有環(huán)保監(jiān)督、管理制度，但不落實(shí)，每項(xiàng)扣2分；3.環(huán)保制度未及時(shí)修訂，扣1分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)公司脫硫運(yùn)行績(jī)效核查管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2013〕182號(hào)）；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕175號(hào)）3.19.2環(huán)保工作“三同時(shí)”201.建設(shè)項(xiàng)目依法開(kāi)展環(huán)境影響評(píng)價(jià)并獲得了國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)行政主管部門的批復(fù)；2.項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行“三同時(shí)”制度；3.項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)施通過(guò)環(huán)境保護(hù)行政部門竣工驗(yàn)收1.主體工程投產(chǎn)3個(gè)月內(nèi)未向有審批權(quán)的環(huán)境保護(hù)部門申請(qǐng)環(huán)保驗(yàn)收者，扣4分；2.主體工程投產(chǎn)一年內(nèi)未取得環(huán)保驗(yàn)收批文者，此項(xiàng)不得分；3.每一項(xiàng)工程未同步設(shè)計(jì)，扣4分；每一項(xiàng)工程未同步建設(shè)，扣4分；每一項(xiàng)工程未同步投入運(yùn)行，扣4分；4.未落實(shí)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)中相關(guān)的措施和環(huán)境管理要求，每項(xiàng)扣4分；5.未落實(shí)環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收批復(fù)中相關(guān)措施和環(huán)境管理要求，每項(xiàng)扣4分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕175號(hào)）；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)準(zhǔn)備管理辦法》（大唐集團(tuán)制[2020]156號(hào)）3.19.3環(huán)保管理體系151.建立環(huán)境保護(hù)組織體系，建立生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師、環(huán)保專責(zé)工程師、部室車間環(huán)境保護(hù)三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)；2.機(jī)構(gòu)人員職責(zé)清晰，并根據(jù)廠內(nèi)人員變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整1.未建立三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，此項(xiàng)不得分；網(wǎng)絡(luò)建立不完善，扣3分；2.機(jī)構(gòu)人員未根據(jù)廠內(nèi)人員變化及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，扣3分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司燃煤火力發(fā)電廠技術(shù)監(jiān)控規(guī)程》（大唐集團(tuán)生[2019]789號(hào)）；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司燃煤火力發(fā)電廠技術(shù)監(jiān)控規(guī)程第4部分：環(huán)保技術(shù)監(jiān)督》3.19.4環(huán)保管理標(biāo)準(zhǔn)201.編制環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、檢修規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，并組織落實(shí)；2.環(huán)保設(shè)施檢修、運(yùn)行規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)定期修訂1.未按要求編制環(huán)保設(shè)施運(yùn)行、檢修規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，每缺一項(xiàng)，扣4分；有規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)，但不落實(shí)，每項(xiàng)扣2分；2.規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂，每項(xiàng)扣2分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)公司脫硫運(yùn)行績(jī)效核查管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2013〕182號(hào)）；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司生態(tài)環(huán)境保護(hù)管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕175號(hào)）3.19.5中、長(zhǎng)期環(huán)保規(guī)劃15應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司、分（子）公司環(huán)保規(guī)（計(jì)）劃，制訂本企業(yè)中（3-5年）長(zhǎng)（5年以上）期環(huán)保規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，下發(fā)正式文件并組織實(shí)施1.沒(méi)有制訂年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，扣4.5分；2.制定但未列入企業(yè)安全生產(chǎn)計(jì)劃，扣3分；3.年度污染防治計(jì)劃未按時(shí)完成，扣3分；4.污染防治計(jì)劃每缺少一項(xiàng)（問(wèn)題、措施、責(zé)任人、完成時(shí)間、資金來(lái)源），扣1.5分?！吨袊?guó)大唐集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)》（Q/CDT21502001-2013）3.19.6環(huán)保工藝材料管理101.建立石灰石、液氨（尿素）等環(huán)保工藝材料臺(tái)帳；2.石灰石、液氨（尿素）等環(huán)保工藝材料質(zhì)量符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)；3.機(jī)組發(fā)電量、標(biāo)準(zhǔn)煤耗、原煤燃用量、石灰石（粉）使用量、脫硫石膏產(chǎn)生量、液氨（尿素）消耗量基本符合邏輯關(guān)系1.石灰石、液氨（尿素）等環(huán)保工藝材料臺(tái)帳不完善，扣3分；2.石灰石、液氨（尿素）等環(huán)保工藝材料質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，扣3分；3.機(jī)組發(fā)電量、標(biāo)準(zhǔn)煤耗、原煤燃用量、石灰石（粉）使用量、脫硫石膏產(chǎn)生量、液氨（尿素）消耗量不符合邏輯關(guān)系，任意一項(xiàng)偏差超出20%，扣3分；偏差超出50%，不得分。1.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司燃煤火力發(fā)電廠技術(shù)監(jiān)控規(guī)程》（大唐集團(tuán)生[2019]789號(hào)）；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司燃煤火力發(fā)電廠技術(shù)監(jiān)控規(guī)程第4部分：環(huán)保技術(shù)監(jiān)督》3.19.7環(huán)保系統(tǒng)、設(shè)備管理401.因檢修維護(hù)、更新改造需暫停環(huán)保設(shè)施運(yùn)行的，應(yīng)在計(jì)劃停運(yùn)5個(gè)工作日前報(bào)省級(jí)環(huán)境保護(hù)主管部門批準(zhǔn)并報(bào)告省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)；環(huán)保設(shè)施因事故停運(yùn)的，應(yīng)立即電話報(bào)告所在地環(huán)保部門，并在24小時(shí)內(nèi)向所在地環(huán)保部門報(bào)告；2.脫硫、脫硝等系統(tǒng)定期維護(hù)工作嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的定期工作標(biāo)準(zhǔn)；3.機(jī)組負(fù)荷與煙氣流量、污染物出入口濃度、氧量、還原劑供應(yīng)量等有關(guān)數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系應(yīng)符合要求；機(jī)組除塵器投運(yùn)正常，無(wú)電場(chǎng)故障退出、濾袋破裂、出口煙塵超設(shè)計(jì)值等問(wèn)題；4.無(wú)組織排放管控設(shè)施，包括各揚(yáng)塵點(diǎn)的除塵抑塵設(shè)施、油庫(kù)、氨站、煤棚等設(shè)施的安裝應(yīng)滿足要求，確保廠界空氣中粉塵含量、油庫(kù)非甲烷總烴、氨站氨氣排放滿足要求；灰場(chǎng)、煤場(chǎng)、灰壩、其他貯存場(chǎng)地建設(shè)完善的抑塵防滲設(shè)施；灰場(chǎng)與固體廢物的處置和利用滿足上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)；5.確保污水處理設(shè)施運(yùn)行正常，含煤、含油、脫硫廢水不得外排，污水系統(tǒng)做到雨污分離；6.排污口標(biāo)識(shí)按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范設(shè)置；7.電離輻射工作室及放射源庫(kù)房防護(hù)設(shè)施應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)要求，管理制度健全；8.煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（以下簡(jiǎn)稱“CEMS”）應(yīng)與省級(jí)環(huán)保主管部門、省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)和集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)，實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)，并保證傳輸數(shù)據(jù)有效率大于75%；CEMS發(fā)生故障不能正常運(yùn)行時(shí)，應(yīng)在12小時(shí)內(nèi)向所在地市級(jí)及省級(jí)環(huán)保主管部門報(bào)告，并盡快恢復(fù)正常；9.依法領(lǐng)取排污許可證，并按時(shí)向所在地環(huán)保部門進(jìn)行排污申報(bào)登記；10.各項(xiàng)污染物達(dá)標(biāo)排放率為100%，排放量不能超過(guò)環(huán)保部門下達(dá)的總量控制指標(biāo)；11.應(yīng)組織清潔生產(chǎn)審核，制訂整改計(jì)劃并組織實(shí)施；12.廢油、失效的脫硝催化劑等危險(xiǎn)廢物的申報(bào)材料、轉(zhuǎn)移計(jì)劃、轉(zhuǎn)移接收單位資質(zhì)、轉(zhuǎn)移五聯(lián)單等管理材料齊全，存儲(chǔ)場(chǎng)所符合危險(xiǎn)廢物存放場(chǎng)所要求1.未立即電話報(bào)告所在地環(huán)保部門，扣4分，未在24小時(shí)內(nèi)以正式文件報(bào)告請(qǐng)示所在地環(huán)保部門，扣8分；2.未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的定期工作標(biāo)準(zhǔn)，扣8分；3.邏輯關(guān)系不符合要求，扣8分；4.除塵設(shè)施安裝不完善，扣4分；粉塵含量超標(biāo)，扣4分；灰場(chǎng)與固體廢物的處置和利用，不滿足上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)，扣8分；無(wú)完善的抑塵防滲設(shè)施，扣8分；5.污水處理設(shè)施運(yùn)行不正常，含煤、含油、脫硫廢水外排，扣8分；污水系統(tǒng)未做到雨污分離，扣4分；6.排污口標(biāo)識(shí)未按照有關(guān)規(guī)定規(guī)范設(shè)置，扣8分；7.電離輻射工作室及放射源庫(kù)房防護(hù)設(shè)施不符合要求，扣4分%；管理制度不健全，扣4分；8.CEMS未與省級(jí)環(huán)保主管部門、省級(jí)電網(wǎng)企業(yè)、集團(tuán)公司聯(lián)網(wǎng)，扣4分；傳輸數(shù)據(jù)有效率低于75%時(shí)，每低于一個(gè)百分點(diǎn)（不足一個(gè)按一個(gè)算），扣4分；CEMS發(fā)生故障不能正常運(yùn)行，未在12小時(shí)內(nèi)向所在地市級(jí)及省級(jí)環(huán)保主管部門報(bào)告，扣8分；9.企業(yè)因自身原因未取得排污許可證，扣20分；取得排污許可證，但沒(méi)有按期年檢，扣8分；10.污染物達(dá)標(biāo)排放率不足100%，每項(xiàng)污染物每降低一個(gè)百分點(diǎn)（不足一個(gè)按一個(gè)算），扣4分；排放量超過(guò)總量控制指標(biāo)的，每項(xiàng)污染物扣8分；11.未按要求進(jìn)行清潔生產(chǎn)審核，扣8分；12.危險(xiǎn)廢物管理材料不齊全，扣8分；存儲(chǔ)場(chǎng)所不符合要求，扣8分；13.電除塵器電場(chǎng)、濾袋故障停運(yùn)，出口煙塵超設(shè)計(jì)值運(yùn)行、投運(yùn)率不足100%，每項(xiàng)扣3分。1.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（主席令第九號(hào)）；2.關(guān)于印發(fā)《燃煤發(fā)電機(jī)組環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)管辦法》的通知(發(fā)改價(jià)格[2014]536號(hào))；2.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司燃煤發(fā)電企業(yè)環(huán)保電價(jià)及環(huán)保設(shè)施運(yùn)行監(jiān)督管理辦法》（大唐集團(tuán)制〔2020〕171號(hào)）；3.《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2001/XG1-2013)；4.《火力發(fā)電廠環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（DLGJ102-1991）；5.《火力發(fā)電廠貯灰場(chǎng)巖土工程勘測(cè)技術(shù)規(guī)程》(DL/T5097-2014)；6.《中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司火力發(fā)電廠貯灰場(chǎng)管理規(guī)定》（大唐集團(tuán)制〔2020〕167號(hào)）；7.《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297-1996）；；8.《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2011）；9.《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》（主席令第三十一號(hào)）；10.《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計(jì)劃的通知》（國(guó)發(fā)[2015]17號(hào)））；11.《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》（國(guó)主席令第三十一號(hào)；12.“關(guān)于印發(fā)《中國(guó)大唐集團(tuán)公司主要污染物總量減排核查核算指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》的通知”(大唐集團(tuán)生[2014]804)3.19.8環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息公開(kāi)401.建立環(huán)保監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室或委托有資質(zhì)單位定期對(duì)外排污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)；2.環(huán)保在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)應(yīng)取得國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書；3.在線監(jiān)測(cè)儀表應(yīng)經(jīng)過(guò)環(huán)保主管部門的驗(yàn)收；4.在線監(jiān)測(cè)儀表進(jìn)、出口量程和精度應(yīng)符合污染物測(cè)量要求；5.環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目無(wú)缺項(xiàng)；6.在線測(cè)點(diǎn)位置應(yīng)具備代表性并滿足監(jiān)測(cè)規(guī)范要求；7.按照國(guó)家要求的內(nèi)容、時(shí)限，向社會(huì)公眾公開(kāi)自行監(jiān)測(cè)環(huán)境信息，并且公布率應(yīng)大于80%1.未建立環(huán)保監(jiān)測(cè)實(shí)驗(yàn)室，并且未委托有資質(zhì)單位定期對(duì)外排污染物進(jìn)行監(jiān)測(cè)，扣8分；外委環(huán)境監(jiān)測(cè)單位無(wú)資質(zhì)或環(huán)保部門不認(rèn)可，扣2分；2.在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)未取得國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量器具型式批準(zhǔn)證書，扣8分；3.在線監(jiān)測(cè)儀表未經(jīng)過(guò)環(huán)保主管部門的驗(yàn)收，扣8分；4.監(jiān)測(cè)儀表進(jìn)、出口量程和精度不符合污染物測(cè)量要求，扣8分；5.環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目缺項(xiàng)，每缺一項(xiàng)扣4分；6.在線測(cè)點(diǎn)位置不滿足監(jiān)測(cè)規(guī)范要求，扣4分；7.環(huán)境信息公布率低于80%時(shí)，每低于一個(gè)百分點(diǎn)（不足一個(gè)按一個(gè)算），扣4分；未公開(kāi)環(huán)境信息，扣12分。1.《火電廠環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》(DL414-2022)；2.《大中型火力發(fā)電廠設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50660-2011）；3.《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（主席令第九號(hào)）；4.關(guān)于印發(fā)《國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)辦法》（環(huán)發(fā)[2013]81號(hào)）；5.《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南總則》(HJ819-2017)；6.《排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南火力發(fā)電及鍋爐》(HJ820-2017)3.19.9環(huán)保核查、整改201.按集團(tuán)公司環(huán)保技術(shù)監(jiān)控要求開(kāi)展監(jiān)督工作，對(duì)環(huán)保嚴(yán)重問(wèn)題進(jìn)行預(yù)警通知，制定整改措施并按時(shí)整改；2.在各級(jí)環(huán)保部門檢查中，接到整改通知，應(yīng)立即組織整改，整改完成后取得相應(yīng)環(huán)保部門驗(yàn)收認(rèn)可1．未按要求開(kāi)展環(huán)保監(jiān)督工作，不得分；未