章節(jié)：0.1標題：目錄版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：1/54

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章節(jié)：0.1標題：目錄版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：2/54

7.2與顧客有關(guān)的過程...............................................................42

7.3設(shè)計和開發(fā)43

7.4采購45

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供...............................................................46

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制............................................................48

&0測量、分析和改進...............................................................49

&1總則50

8.2監(jiān)視和測量51

8.3不合格品控制52

8.4數(shù)據(jù)分析.............................................................53

&5改進54

附錄一:質(zhì)量管理體系程序文件一覽表..................................................54

章節(jié)：0.2標題：修改頁版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：3/54

序號頁碼/版次更改內(nèi)容更改人/日期審核人/日期批準人/日期

章節(jié)：1.1標題：管理者代表任命書版本版次：BO

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：5/54

茲任命黃偉彬先生為本公司的管理者代表，其職責如下：

a）負責IS09001：2008質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進：

b）向董事長報告質(zhì)量管理體系的績效和任何改進的需求：

c）負責在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜與外部方進行聯(lián)絡(luò)。

特此任命！

董事長：

日期：

幸節(jié):2.0標題:手冊說明版本版次:

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：6/54

1.本公司根據(jù)IS09001：2008標準的要求并結(jié)合公司的實際情況編制了本質(zhì)量手冊，希望通過

本手冊的落實實施來不斷改進和完善本公司的質(zhì)量管理體系，從而達到使顧客滿意和公司業(yè)

績持續(xù)改進的目的。

2.本手冊既適用于本公司內(nèi)部的質(zhì)量管理活動，也適用于顧客或第三方機構(gòu)對本公司質(zhì)量管理

體系所進行的評審活動。石公司內(nèi)部和發(fā)認證公司使用的手冊屬受控文件，發(fā)放顧客的手冊，

不屬受控文件,對其版本的有效性,本公司不作跟蹤。

有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語依據(jù)IS09000：2008《質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語》中的定義,企業(yè)自

定術(shù)語在相關(guān)的文件中予以定義。

章節(jié)：3.0標題：企業(yè)概況版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：7/54

中外合資江門市碩普科技開發(fā)有限公司位于廣東省江門市棠下鎮(zhèn)。公司擁有廠房、員工宿舍、

食堂，建筑面積超過10000平方米。公司現(xiàn)有員工80多人，高級專業(yè)技術(shù)研發(fā)人才30余人。主要

骨干在國內(nèi)從事摩托車行業(yè)10余年，且主要設(shè)計師曾前往意大利、德國進行技術(shù)交流學習。本公司

先后引進了多臺車、銃、線切割、焊接、熱處理等先進數(shù)控設(shè)備。

本公司至力于開發(fā)與生產(chǎn)運動型摩托車及沙灘車，經(jīng)營原則堅持0DM合作形式開拓歐美市場。

具有敏銳的國際市場觸覺和良好的國際關(guān)系，曾與多個國際品牌：SDG、PITPRO、SPEEDMINI.

FITSTERPRO.MOJO,RAV等合作。我公司堅持自主創(chuàng)新、研制開發(fā)的原則，產(chǎn)品外型、結(jié)構(gòu)設(shè)計與

國際潮流同步，在多次國際性展覽上獲得好評。

在國內(nèi)摩托車行業(yè)，我公司首先采用并掌握了各種新材料的使用并實現(xiàn)了產(chǎn)品化。我們還與多

間大學合作設(shè)立碩士生工作站，產(chǎn)、學、研相結(jié)合，支持多個新項目的研發(fā)與專業(yè)人才的培養(yǎng)。

地址：廣東省江門市棠下鎮(zhèn)周郡村海灘圍工業(yè)區(qū)1號

郵編:529164

電話：0750—3598888,3598892,3598889

傳真/p>

電子郵箱：SPXZBH@163.COM

章節(jié)：3.0標題：企業(yè)概況版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：8/54

江門市碩普科技開發(fā)有限公司設(shè)備生產(chǎn)力明細表

生產(chǎn)設(shè)備名稱最大使用規(guī)格單位數(shù)量使用部門狀態(tài)生產(chǎn)能力/小時

三菱CNC高速機600X350nun臺1機加車間良好4個

三菱CNC中心機750X400mm臺2機加車間良好6個

西門子CNC中心機950X460mm臺2機加車間良好8個

西門子CNC中心機1300X600nun臺2機加車間良好10個

水切割機2500XI500mm臺1機加車間良好18米

臺

臥式帶鋸床0220nlm1機加車間良好25個

臺

半自動車床0220mm1機加車間良好20個

臺

搖臂鉆床040mm1機加車間良好7個

搖臂鉆床025mm臺1機加車間良好7個

立式銃床1000X500mm臺1機加車間良好12個

萬能銃床640X300mm臺1機加車間良好14個

臥式銃床450X240nun臺1機加車間良好30個

鉆攻機床020mm臺1機加車間良好35個

鉆床013mm臺1機加車間良好45個

臺

攻牙機012mm1機加車間良好25個

線切割500X350mm臺1機加車間良好2個

四柱液壓機20Mpa臺1機加車間良好10個

單柱液壓機8Mpa臺1機加車間良好15個

生產(chǎn)流水線臺1生產(chǎn)部良好50臺

打碼機臺1生產(chǎn)部良好60臺

裝胎機14寸臺1生產(chǎn)部良好20條

吸塑打包機600X400mm臺'1生產(chǎn)部良好40張

章節(jié):標題:質(zhì)?方針和目標版本版次:

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：9/54

1.質(zhì)量方針：

持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量，不斷追求顧客滿意。

2.質(zhì)量目標：

2.1公司年度質(zhì)量目標：

產(chǎn)品合格率至98%,顧客滿意率至98%。

2.2部門質(zhì)量目標：

生產(chǎn)部：產(chǎn)品合格率叁98%,一次下線合格率至70舟。

機加車間：成品批次合格率三98機

質(zhì)檢部：每月顧客投訴少于5次，退貨少于2次。

配套部：物料準時到貨率叁90%,米料合格率叁90機

行政部：員工每月平均培訓(xùn)3小時以上。

國際部：顧客滿意率叁98%。

技術(shù)部：顧客滿意率三98%。

文控中心：每月文件受控率臺99舟。

總經(jīng)辦：工作計劃完成率叁90機

幸節(jié)：3.2標如組織架構(gòu)圖版本版次:B0

文件編號：QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼:10/54

一

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幸節(jié)：3.3標如質(zhì)?管理體系架構(gòu)圖版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期:2010年1月1日頁碼：11/54

創(chuàng)

一|翁解策|

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章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：12/54

?董事長職責

1.負責召開股東大會、董事會議，并負責上述會議決議的貫徹落實：

2.執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)：

3.處理其他由第事會授權(quán)的重大事項：

4.負責組織各部門討論和決定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及日常經(jīng)營工作中的重大事項;

5.審批公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責劃分：

6.組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作，代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜；

7.決定公司員工的報酬、待遇和支付方式：

8.負責公司的財務(wù)預(yù)算、開支的審批：

9.負責審閱公司的財務(wù)報表和更新改造項目：

10.審批公司新開發(fā)項目和更新改造項目：

11.負責審批各項新產(chǎn)品開發(fā)輸出資料：

12.審批公司獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終資金分配方案：

13.制訂公司的經(jīng)營方針、經(jīng)營策略和經(jīng)營目標并領(lǐng)導(dǎo)公司全體員工貫徹執(zhí)行：

14.制訂公司的質(zhì)量方針并確保公司和各部門的質(zhì)量目標的制訂：

15.在公司范圍進行宣導(dǎo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以保證各級人員能理解執(zhí)行并努力達成：

16.提高公司員工法律意識，以確保公司運作遵守相關(guān)的法律法規(guī)：

17.負貢任命各部門經(jīng)埋和管埋者代表，落實組織架構(gòu)并確保組織內(nèi)的職貢和權(quán)限得到溝通：

18.負責協(xié)調(diào)各部門間的運作，對部門間的爭議及時作出界定；

19.確保對質(zhì)量管理體系的建立、實施和持續(xù)改善，以不斷增強顧客滿意：

20.負責質(zhì)量手冊和其他重要文件的批準：

21.負責公司人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、資金及其他必要資源的配備：

22.負責主持管理評審會議和其它重要會議：

23.負責公司培訓(xùn)計劃的審批：

24.負責重要客戶的接待：

25.負責公司在發(fā)生重大、異?；蚓o急情況下組織決策和總體指揮：

26.負責合理化建議的接收處理和公司重大改善的制訂和各部［改善方案的批準。

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：13/54

?總經(jīng)辦職責

1.對董事長負責，協(xié)助董事長抓好各項工作：

2.熟悉和掌握公司情況并向芭事長反映：提出建議或意見，當好董事長的參謀和助手：

3.具體抓好公司的生產(chǎn)安全防火工作和各部門的考核工作：

4.負責規(guī)范管理工作的組織、實施檢查和考核工作：

5.協(xié)調(diào)各部門之間的關(guān)系，協(xié)助董事長建立、健全公司統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系:

6.負責公司的財務(wù)預(yù)算、開支的審核：

7.負責物料采購/產(chǎn)品發(fā)外加工的審批：

8.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制要求進行管理：

9.按記錄控制要求對部門記錄進行管理：

10.制訂本部門質(zhì)量目標并進行統(tǒng)計；

11.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

12.積極完成董事長交辦的其他任務(wù)。

?行政部職責

1.策劃、建立和完善公司的各項行政管理制度并監(jiān)督執(zhí)行：

2.負責公司全體員工的考勤管理：

3.負貢公司行政、后勤、保女、食堂、宿舍、水電保障管埋；

4.負責本部門管轄的固定資產(chǎn)的維護和公司固定資產(chǎn)的歸口管理；

5.負責公司訪客的接待、電話接聽和轉(zhuǎn)接：

6.負責公司的對外宣傳和企業(yè)形象的維護；

7.負責公司員工著裝及工卡管理；

8.負責公司文體活動的策劃和組織、文化宣傳和策劃和實施以及企業(yè)文化的建立：

9.負責與政府對口部門進行對外聯(lián)絡(luò)：

10.策劃和建立公司的組織架構(gòu)，并制訂部門職責和崗位職責：

11.制訂部門人力資源編制和公司人力資源總體編制：

12.策劃、建立和實施人力資源儲備、招聘、和選拔制度并根據(jù)各部門的人力資源需求進行

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：14/54

人力資源的合理配備：

13.制訂公司部門和公司的年度培訓(xùn)計戈IJ,并組織培訓(xùn)和實施考核；

14.策劃、建立、完善和實施考核制度，對管理人員和員工的能力及表現(xiàn)作出綜合評估：

15.策劃、建立、完善和實施薪酬核算制度，并對員工薪酬進行管理：

16.策劃、建立、完善和實施獎罰制度，提高管理人員和員工的責任感和枳極性：

17.策劃、建立、完善和實施內(nèi)部溝通制度和負責內(nèi)部溝通的歸口管理，接受員工投訴和申訴,

及時化解員工之間、部門之間或上下級之間的矛盾紛爭，創(chuàng)造公司和諧和人際氛用：

18.負責公司電腦網(wǎng)絡(luò)的建立和日常維護；

19.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制要求進行管理：

20.按記錄控制要求對部門記最進行管理；

21.制訂本部門質(zhì)量目標并進行統(tǒng)計；

22.就行政和人力資源問題與其他部門進行溝通：

23.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

24.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報：

25.枳極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

26.積極完成其他部門的工作配合要求，在一個工作日內(nèi)對于不能及時完成的事項給予回復(fù)：

27.制訂與行政人事有關(guān)的日營改善和重大方案：

?技術(shù)部職責

1.負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃、常規(guī)產(chǎn)品改制的技術(shù)工作、對特定產(chǎn)品、項目進行必要的策劃，確定

質(zhì)量目標，采取相應(yīng)措施，將策劃的結(jié)果編制成質(zhì)量質(zhì)量計劃并加以實施：

2.根據(jù)市場信息或有關(guān)部門項目建議組織新產(chǎn)品開發(fā)，執(zhí)行4產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》；

3.根據(jù)國際部和顧客提供的有關(guān)信息，負責老產(chǎn)品改進的技術(shù)和工名問題：

4.編制工藝文件、檢驗指導(dǎo)書和產(chǎn)品驗收標準等文件：

5.協(xié)助國際部做好顧客滿意度調(diào)查工作，以便及時采取改進措施，增強顧客的滿意度：

6.協(xié)助相關(guān)部門完成有關(guān)重工的技術(shù)改造、改進項目：

7.編制本部門工作文件，并對本部門文件按文件控制程序進行管理；

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：15/54

8.負責制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃和并協(xié)助行政部實施培?訓(xùn)：

9.及時傳達上級指令和其它部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

10.維護本部內(nèi)管轄的固定資產(chǎn)：

11.負責與技術(shù)部有關(guān)的日常改善和重大改善方案：

12.就技術(shù)部問題與其它部門進行溝通：

13.積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

14.積極完成其它部門的工作配合要求。

15.負責維持本部門的工作環(huán)境的整潔。

?生產(chǎn)部職責

1.負責制訂生產(chǎn)計劃、跟進空產(chǎn)進度，并依據(jù)國際部提供的顧客要求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃：

2.按生產(chǎn)計劃要求及時策劃和組織生產(chǎn)：

3.對生產(chǎn)有關(guān)的人、機、料、法、環(huán)進行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；

4.負責對不合格品的返工：

5.實施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生：

6.控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪費；

7.負責半成品和成品的標識和對其在入座的搬運以及其防護管理；

8.負貢生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫的搬運以及具防護管埋；

2.負責制訂本部門的質(zhì)量目標和進行統(tǒng)計：

3.負責制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃和并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)：

4.負責領(lǐng)導(dǎo)倉庫做好產(chǎn)品進廿、防護和貯存管理以及對來料和入庫產(chǎn)品進行檢驗狀態(tài)和特性標

識管理；

5.負責監(jiān)督倉庫帳務(wù)管理，定期組織盤點：

6.提出設(shè)備購置申請；

7.負責本部門管轄固定資產(chǎn)的維護：

8.維持本部門工作場所的整潔；

9.負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對本部門文件進行管理；

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：16/54

10.按記錄控制要求管理本部門的記錄：

11.制定人力資源編制計劃，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評估；

12.負責與生產(chǎn)有關(guān)過程的日客改善和重大改善方案的制訂；

13.就生產(chǎn)有關(guān)問題與相關(guān)部門進行及時溝通：

14.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時完成;

15.就部門運作定期向上級匯報：

16.積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

17.枳極完成其他部門的工作配合要求：

18.參與合同評審；

19.參與不合格品評審：

?機加車間職責

1.負責制訂生產(chǎn)計劃、跟進竺產(chǎn)進度，并依據(jù)國際部提供的顧客要求及時調(diào)整生產(chǎn)計劃；

2.按生產(chǎn)計劃要求及時策劃和組織生產(chǎn)：

3.對生產(chǎn)有關(guān)的人、機、料、法、環(huán)進行有效管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量防止不合格品的產(chǎn)生；

4.負責對不合格品的返工：

5.實施生產(chǎn)安全管理，以確保生產(chǎn)安全，防止安全事故的發(fā)生：

6.控制生產(chǎn)物料的使用，防止物料的浪寬；

7.負責半成品和成品的標識和對其在入座的搬運以及其防護管理；

8.負責生產(chǎn)用料、半成品和成品入庫的搬運以及其防護管理：

9.負責制訂本部門的質(zhì)量目標和進行統(tǒng)計：

10.負責制訂本部門員工的培訓(xùn)計劃和并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)：

11.提出設(shè)備購置申請：

12.負責本部門管轄固定資產(chǎn)的維護：

13.維持本部門工作場所的整潔：

14.負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求對本部門文件進行管理；

15.按記錄控制要求管理本部門的記錄：

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：17/54

16.制定人力資源編制計戈”，并協(xié)助行政部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核和評估：

17.負責與生產(chǎn)有關(guān)過程的日常改善和重大改善方案的制訂；

18.就生產(chǎn)有關(guān)問題與相關(guān)部門進行及時溝通：

19.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通，并及時完成；

20.就部門運作定期向上級匯報；

21.積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

22.積極完成其他部門的工作配合要求：

23.參與合同評審：

24.參與不合格品評審：

配套部職責

1.負責評價和選擇供應(yīng)商，必要時組織實地考察和對供應(yīng)商進行第二方審核，并編制合格供方

名錄：

2.聯(lián)系供應(yīng)商，及時按照物料需求采購符合要求的原物料；

3.及時與供應(yīng)商保持良好的溝通渠道，就原物料價格、交期、質(zhì)量和服務(wù)進行聯(lián)絡(luò)：

4.跟催采購原物料，以保證其及時到位：

5.就原物料退貨情況與供應(yīng)而進行聯(lián)系：

6.編制本部UL作文件，并對本部門文件按文件控制要求進行管埋：

7.按記錄控制要求對本部門記錄進行管理；

8.制訂本部門質(zhì)量目標并進行統(tǒng)計：

9.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

10.制訂本部門培訓(xùn)計劃和協(xié)助行政部實施培訓(xùn)：

11.維護本部內(nèi)管轄的固定資產(chǎn)：

12.維持本部門工作環(huán)境的整潔；

13.就采購過程有關(guān)的日常改善和重大改善方案的制訂：

14.制訂部門年度財務(wù)預(yù)算和人力資源編制，并協(xié)助行政人事部做好員工能力和表現(xiàn)的定期考核

和評估:

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：18/54

15.就采購問題與其他部門進行溝通：

16.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

17.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報：

18.枳極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

19.枳極完成其他部門的工作配合要求：

20.參與來料不合格品評審：

21.參與合同評審。

質(zhì)檢部職責

1.負責對來料、半成品和成品及生產(chǎn)首件實施檢驗，判定其是否符合顧客要求：

2.負責實施產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識和監(jiān)督產(chǎn)品特性標識的狀態(tài)：

3.負責組織不合格品評審和不合格品的歸口管理；

4.負責數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)il?技術(shù)的歸口管理，并指導(dǎo)其他部門做好數(shù)據(jù)分析工作；

5.負責糾正和預(yù)防措施跟進和歸口管理：

6.負責制訂本部門的作業(yè)文件和按文件控制要求進行管理；

7.按記錄控制要求管理本部門的記錄：

8.負責制訂部門的質(zhì)量目標并進行統(tǒng)計：

9.負貢制部門的培訓(xùn)計劃，并協(xié)助行政部實施培訓(xùn)：

10.量規(guī)儀器的內(nèi)部檢驗和外部檢驗；

11.負責本部門管轄的固定資產(chǎn)的維護：

12.負責維持本部門的工作環(huán)境的整潔：

13.負責制訂部門的年度預(yù)算和人力資源編制計劃：

14.就品質(zhì)問題與其他部門進行溝通：

15.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其在部門內(nèi)得到有效溝通：

16.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報；

17.積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

18.積極完成其他部門的工作配合要求，在一個工作日內(nèi)對于不能及時完成的事項給予回復(fù):

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：19/54

19.參與合同評審；

20.參與供應(yīng)商的實地考察和第二方審核：

21.負責顧客和供應(yīng)商對口部門的來訪接待。

?國際部職責

1.組織、策劃和實施市場開發(fā)，制訂公司的業(yè)務(wù)計劃；

2.負責反映顧客意向和新產(chǎn)品向顧客報價：

3.負責主持合同評審，確定顧客要求包括價格、交貨期、質(zhì)量和服務(wù)等要求;

4.負責有關(guān)訂單的信息、樣品的接收處理并及時傳遞；

5.訂單的跟進和就訂單問題與其他相關(guān)部門進行溝通；

6.就訂單和售后服務(wù)、顧客退貨有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)：

7.定期電話回訪和進行顧客滿意度調(diào)查：

8.建立顧客檔案，對顧客關(guān)系進行管理；

9.負責貨款回收，如發(fā)現(xiàn)顧客不按期付款要枳極追數(shù)，并向上級匯報；

10.負責顧客財產(chǎn)的登記和歸口管理：

11.負責制訂本部門的作業(yè)文件并按文件控制要求對本部門文件進行管理；

12.負責按記錄控制要求管理本部門的記錄：

13.制M部門的質(zhì)量目標和統(tǒng)計」.作；

14.制訂部門員工培訓(xùn)計劃協(xié)助行政部實施培訓(xùn)；

15.維持本部門工作環(huán)境的整潔：

16.負責制訂與國際部有關(guān)過程的日常改善和重大改善方案：

17.提出部門的人力資源編制計劃：

18.就訂單有關(guān)問題與相關(guān)部門進行及時溝通；

19.及時傳達上級指令和其他部門傳遞的信息，確保其他部門內(nèi)得到有效溝通:

20.完成上級臨時指定任務(wù)并就部門運作定期向上級匯報：

21.積極處理突發(fā)異常和重大緊急情況，并及時向上級匯報：

22.積極完成其他部門的工作配合要求。

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：20/54

?財務(wù)部職責

L對資金的合理調(diào)配、運用、籌集，確保生產(chǎn)經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的需要，并做好資金預(yù)算：

2.對往來資金帳目的管理，特別要加強對資金回籠的監(jiān)控：

3.及時對會計原始憑證的審核，及各憑證、明細帳目、財務(wù)報表的編制、登記、匯總:

4.對倉庫（材料倉、成品倉）數(shù)據(jù)的管理和進倉產(chǎn)品限額控制與監(jiān)督。

5.ERP系統(tǒng)的維護和培訓(xùn)。

章節(jié)：3.4標題：部門的職責和權(quán)限版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：21/54

質(zhì)量體系要素及職能分配表

管

機

董總理管質(zhì)國技配T

加

過程條款內(nèi)容事經(jīng)哲理檢際術(shù)套產(chǎn)

車

長辦代部部部部部

間

表

4

4.1總要求OO?★☆☆☆☆☆☆

質(zhì)域管

理體系4.2文件要求OO?★☆☆☆☆☆☆

5.1管理承諾■OO★☆☆☆☆☆☆

5.2以顧客為關(guān)注焦點■OO★☆☆☆☆☆☆

5

5.3質(zhì)量方針OO★☆☆☆☆☆☆

管理■

職責5.4策劃■OO★☆☆☆☆☆☆

5.5職責、權(quán)限和溝通■OO★☆☆☆☆☆☆

b.b管理評中?OO★☆☆☆☆☆☆

6.1資源的提供■OO★☆☆☆☆☆☆

6

6.2人力資源OO★☆☆☆☆☆☆

資源■

管理6.3基礎(chǔ)設(shè)施?OO☆☆☆☆☆★★

6.4工作環(huán)境?OO★☆☆☆☆☆☆

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃■OO☆☆☆★☆☆☆

7.2與顧客有關(guān)的過程OO?☆☆★☆☆☆☆

7

7.3設(shè)計和開發(fā)OO?二7☆★☆☆☆

產(chǎn)品

實現(xiàn)7.4采購OO■☆☆☆☆★☆☆

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供OO?☆☆☆☆★★

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制OO■☆★☆☆☆☆☆

8.1測病、分析和改進的策劃OO■☆★☆☆☆☆☆

88.2監(jiān)視和測量OO?☆★☆☆☆☆☆

測量、

不合格品控制?★☆☆☆☆☆

分析和8.3OO

改進8.4數(shù)據(jù)分析OO■☆★☆☆☆☆☆

8.5改進OO■☆★☆☆☆☆☆

注：主管領(lǐng)導(dǎo)用?表示；配合領(lǐng)導(dǎo)用。表示；歸口部門用★表示：配合部門用☆表示。

章節(jié):4.0標題:質(zhì)量管理體系版本版次:

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：22/54

質(zhì)量管理體系

章節(jié)：4.1標題：總要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：23/54

1.本公司按照IS09001:2008標準的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持

續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。

2.本公司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理，具體見以下過程方法模式圖。

3.在質(zhì)量管理體系文件中，對這些程序進行進一步的分解細化，并就下列內(nèi)容作出詳細規(guī)定:

a）質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應(yīng)用；

b）過程的順序和相互關(guān)系；

c）過程運作和控制的標準和方法；

d）提供信息以支持并監(jiān)控過程的有效運作；

e）過程的測量、監(jiān)控和分析；

f）實施必要的措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進；

4.外包過程說明：

本公司的質(zhì)量管理體系中的外包過程包括：委外加工、瞼測設(shè)備的校驗等，通過《采購控

制程序》、《檢驗和試驗設(shè)備控制程序》中的相關(guān)規(guī)定來對其控制。

章節(jié)：4.2標題：文件要求版本版次：BO

文件編號：QM-O1制定日期：2010年1月1日頁碼：24/54

一、總則

1.為確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司按IS09001:2008的要求建立了文件化的質(zhì)量管理

體系。包括：

a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（見5.3、5.4章）：

b）質(zhì)量手冊；

c）程序文件和記錄；

d）作業(yè)指導(dǎo)書和表格等。

2.本公司質(zhì)量管理體系的文件包括四個層次：

a）質(zhì)量手冊；

質(zhì)量手冊是向組織內(nèi)部和外部提供關(guān)于質(zhì)量管理體系的一致信息的文件，其系統(tǒng)描述了本公

司質(zhì)量管理體系的基本情況，其中包括：

今公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標：

令公司的質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)；

令與質(zhì)量有關(guān)的管理人員及部門的職責、權(quán)限：

令質(zhì)量管理體系總體要求：

令體系及產(chǎn)品實現(xiàn)過程的持續(xù)改進。

b）程序文件；

程序文件是闡述如何一致地完成活動和過程的信息的文件，具規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體

辦法，內(nèi)容包括活動的上報和范圍：做什么和誰來做；何時、何地和如何做：如何對活動進行控

制和記錄。

c）作業(yè)指導(dǎo)書；

作業(yè)指導(dǎo)書是作為程序文件的補充，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。

d）表格和記錄等：

表格和記錄是對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。

二、質(zhì)量手冊

本公司的質(zhì)量手冊是按IS09001:2008的要求進行編制的,詳細說明了本公司建立的質(zhì)量管理體

系及其運行方式，手冊包括:

章節(jié)：4.2標題：文件要求版本版次：B0

文件編號：QM-01制定日期：2010年1月1日頁碼：25/54

1.質(zhì)量管理體系范圍的說明:

?本公司質(zhì)量管理體系覆蓋了IS09000：2008所有要素。

?產(chǎn)品范用：設(shè)計摩托車；設(shè)計、生產(chǎn)沙灘車等體育娛樂用品、環(huán)保設(shè)備機械；生產(chǎn)銷售

摩托車配件；設(shè)計、生產(chǎn)民用飛機零部件；生產(chǎn)、銷售特種車。

?部門：公司除財務(wù)部以外所有部門（見3.0章）

2.引用的程序文件：

3.質(zhì)量管理體系中各過程之間的相互作用的表述。

三、文件控制

I.文件和資料的分類：

a）公司制定的管理性文件和資料，包括：

令質(zhì)量手冊：

＜程序文件；

今作業(yè)指導(dǎo)書；

?各種規(guī)章制度等。

b）公司編制的技術(shù)性文件和資料，包括：

?產(chǎn)品圖紙、產(chǎn)品零件代碼清單；

＜裝配工藝文件；

?檢驗和試驗規(guī)范等。

c）外來文件，包括：

＜法律法規(guī)；

。