特種設(shè)備質(zhì)量手冊

XXXXX有限公司

質(zhì)量管理手冊

版本/修改(A/0)

SM/QM-A-

發(fā)布-3-20實施

XXXXX有限公司發(fā)布

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發(fā)布

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令.4

-Juta

刖

言............................................................5

質(zhì)量方針和目

標(biāo)..................................................6

第1章管理職責(zé)........................................7

第2章質(zhì)量保證體系文件......................................11

第3章文件和記錄控制.........................................12

第4章合同控制..........................................15

第5章設(shè)計控制......................................17

笫6章材料、零部件控制......................................20

第7章作業(yè)（工藝）控制......................................23

第8章制造過程的質(zhì)量控制....................................25

第9章焊接控制......................................28

第10章檢驗與試驗控制..............................31

第11章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制...........................33

第12章不合格品（項）控制.................................34

第13章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)................................37

第14章人員培訓(xùn)、考核及其管理.............................39

第15章其它過程控制....................................40

第16章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度.............................41

第17章無損檢測控制....................................42

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第18章熱處理控制....................................44

第19章質(zhì)量手冊附冊..................................46

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發(fā)布令

《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場經(jīng)濟，進(jìn)一步闡明我

公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運行的綱領(lǐng)性文件；是我公

司各項質(zhì)量活動中必須遵循的法規(guī)，對外是提供質(zhì)量保證能力的證實文

件。

我對公司的質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手

冊能夠切實貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和

質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對體系運行實施監(jiān)督

檢查和評審，授權(quán)公司行政部負(fù)責(zé)《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》的管理。

我批準(zhǔn)本版《特種設(shè)備制造質(zhì)量手冊》予以發(fā)布生效，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)

和全體職工必須遵照執(zhí)行。

總經(jīng)理:

發(fā)布日期：年月日

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前S

XXXXX有限公司(以下簡稱公司)是專業(yè)從事機械式立體停車設(shè)備的

設(shè)計、制造、安裝、維修的企業(yè)。公司注冊資金1500萬人民幣，現(xiàn)有員

工134人，擁有壹萬多平米的現(xiàn)代化生產(chǎn)廠房，以及美國、德國、日本等

國生產(chǎn)的機加工、焊接、表面防腐處理先進(jìn)設(shè)備，經(jīng)過大規(guī)模自動化生產(chǎn)

線，已實現(xiàn)了產(chǎn)品模塊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，具備年產(chǎn)5000車位的生產(chǎn)能力。

公司擁有一支完整的、高水平的設(shè)計、制造、安裝和售后服務(wù)隊伍，

其全過程均按IS09001質(zhì)量管理體系運行。公司全面引進(jìn)和消化臺灣、日

本等地最先進(jìn)的停車設(shè)備技術(shù)，結(jié)合國內(nèi)市場現(xiàn)狀以及客戶的實際需求，

為客戶量身訂做的產(chǎn)品共有六大類30多種，擁有的停車設(shè)備技術(shù)成熟、

可靠，具有安全性能高、故障發(fā)生率低、運轉(zhuǎn)噪音低、防腐性能好，使用

壽命長、運營成本低等最顯著特點。

“誠信經(jīng)營、精益求精、與時俱進(jìn)、持續(xù)發(fā)展”是公司的經(jīng)營方針；

“團(tuán)隊合作精神、產(chǎn)品質(zhì)量第一、售后服務(wù)到位，客戶滿意保證”是公司

的經(jīng)營目標(biāo)；從顧客的前期咨詢到產(chǎn)品的售后服務(wù)，始終堅持“最佳技術(shù)

主義”和“顧客滿意主義”。在向客戶提供方案設(shè)計、設(shè)備制造、安裝調(diào)

試、使用管理、維護(hù)保養(yǎng)一條龍服務(wù)的同時，我們對客戶推薦的產(chǎn)品已經(jīng)

由原來的機械化方案提升為專業(yè)級的OPP方案(optimization,

personality,performance)：設(shè)計最優(yōu)化：使用最人性化：產(chǎn)品最高性價

比。根據(jù)客戶現(xiàn)狀以及實際需求，在滿足客戶需求的基礎(chǔ)上最大限度的減

少客戶投資，實現(xiàn)價值，我們愿以一流的技術(shù)及20余年的成熟產(chǎn)品加工

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經(jīng)驗，解決您的停車問題，從而改進(jìn)您的生活環(huán)境。

公司現(xiàn)將按照《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本

要求》以及國內(nèi)設(shè)計制造特種設(shè)備多年以來質(zhì)量控制與保證行之有效的運

行實踐，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的特種設(shè)備質(zhì)量手冊。以確保制

造符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系的構(gòu)成，以及構(gòu)成質(zhì)量體

系的各控制系統(tǒng)的主要質(zhì)量活動，相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和工作程序。它

是我公司實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是質(zhì)量保證體系有效運行的保證。

全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和職工必須認(rèn)真執(zhí)行，以優(yōu)質(zhì)的工作保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量

和信譽，向用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證用戶滿意放心。開拓

國內(nèi)外市場，增強市場競爭力，不斷提高公司經(jīng)濟效益。

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量方針發(fā)布令

“質(zhì)量第一，精益求精；持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意?！?/p>

木公司的質(zhì)量方針內(nèi)涵：

為顧客提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)，精益求精，追求完美，是我們

永恒的追求——體現(xiàn)了本公司對產(chǎn)品質(zhì)量永無止境的探求精神。持續(xù)改

進(jìn)，滿足顧客不斷發(fā)展的需要，從而增強顧客滿意和超越顧客期望。以生

產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，提供高水平的服務(wù)，來占領(lǐng)國內(nèi)市場。

本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了我們以顧客為中心的思想，要求我們每一個員

工在工作中做到每件事情想到顧客、每個產(chǎn)品滿足顧客，并以此項原則確

定公司的質(zhì)量目標(biāo)，分解到每個工作崗位，進(jìn)行檢查和考核，以促進(jìn)每個

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員工在各自的工作中精心實施，確保公司質(zhì)量方針的實現(xiàn)。

樹立良好的企業(yè)文化是企業(yè)經(jīng)營管理的靈魂：團(tuán)隊精神、相互信任、

認(rèn)真負(fù)責(zé)、良好信譽，客戶、供方之間的坦誠溝通是本公司成功發(fā)展的保

證。在公司最高管理層領(lǐng)導(dǎo)下，推行全面質(zhì)量管理，精益求精，使之成為

公司長期的企業(yè)文化。

本公司質(zhì)量目標(biāo)：

1、完成品一次合格率96%以上，每年提高0.5%

2、一次驗收合格率96%以上，每年提高0.5%

3、顧客滿意度達(dá)到96%以上，每年提IMJ0.5%

總經(jīng)理:

日期：

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第一章管理職責(zé)

1.1組織機構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系

附件1公司行政組織機構(gòu)圖

附件2質(zhì)量保證組織體系圖

1.2職責(zé)與權(quán)限

1.2.1總經(jīng)理：企業(yè)法人代表

a.制訂公司質(zhì)量方針目標(biāo)，對用戶質(zhì)量承諾；

b.對全公司工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

c.對特種設(shè)備安全負(fù)責(zé)；

d.設(shè)置公司組織機構(gòu)，確定各部門的質(zhì)量職能，任免質(zhì)量體系中的主要

責(zé)任人員；

e.組織管理評審，確保質(zhì)量體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，對質(zhì)量體系滿

足《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和公司質(zhì)

量方針目標(biāo)要求負(fù)責(zé)。

f.批準(zhǔn)和頒布公司質(zhì)量手冊

1.2.2銷售副總經(jīng)理：

a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所分管的經(jīng)營、銷售工作負(fù)責(zé)；

b.負(fù)責(zé)組織設(shè)備及加工產(chǎn)品的承攬、銷售、回款、售后服務(wù)和信息反饋

工作；

c.負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品項目預(yù)算、報價、投標(biāo)工作，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

1.2.3總工程師

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a.在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主持全公司的技術(shù)、采購、生產(chǎn)系統(tǒng)運行的全面

工作；

b.貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系要求，有計劃均衡組織

生產(chǎn)，并對產(chǎn)品制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c.嚴(yán)格執(zhí)行工序管理和工藝紀(jì)律，尊重和服從質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師

的工作意見和要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的技術(shù)要求。

d.負(fù)責(zé)組織全公司設(shè)備，安全生產(chǎn)管理工作，保證在用設(shè)備的完好率，

以滿足生產(chǎn)正常進(jìn)行。

e.負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研，產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品設(shè)計和技術(shù)更新工作，并對其工

作質(zhì)量和工作效率負(fù)責(zé)；

f.負(fù)責(zé)主持解決重大技術(shù)問題，對質(zhì)量失控或違反標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)程及公司管

理制度要求的部門和人員有權(quán)提出處理意見，并下達(dá)限期改正，直至禁止

施工的指令。

124質(zhì)量保證工程師

a.協(xié)助總經(jīng)理、總工程師工作，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量體系中各類責(zé)任工程師

工作；

b.負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，

組織編寫和修訂《質(zhì)量手冊》及有關(guān)管理文件；

c.負(fù)責(zé)向上級主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門匯報質(zhì)量體系運行及產(chǎn)品質(zhì)

量情況。

1.2.5工藝責(zé)任工程師

a.對產(chǎn)品工藝編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé);

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b.對工藝的可靠性、適用性、經(jīng)濟性、完整性負(fù)責(zé)；

C.根據(jù)用戶和設(shè)計單位要求，即時修改施工圖紙，對于需設(shè)計單位確認(rèn)

的材料代用和設(shè)計變更應(yīng)及時協(xié)調(diào)和辦理手續(xù)；

d.處理施工現(xiàn)場提出的技術(shù)，質(zhì)量問題；

e.負(fù)責(zé)審批工藝變更、工裝修改；

f.監(jiān)督檢查工藝執(zhí)行情況，處理有關(guān)爭議問題。

1.2.6焊接責(zé)任工程師

a.對焊接工藝評定，焊接規(guī)程及焊接質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

b.監(jiān)督焊接工藝及有關(guān)技術(shù)要求的執(zhí)行情況，對焊接施工中出現(xiàn)的技術(shù)

問題有裁決權(quán)；

c.做好焊縫返修的工藝控制，審核并簽發(fā)工藝評定報告，焊縫返修處理

報告；

d.對焊接工藝編制及執(zhí)行質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

127材料責(zé)任工程師

a.對材料的采購、保管、發(fā)放和質(zhì)量控制負(fù)責(zé)；

b.負(fù)責(zé)材料入庫驗收的質(zhì)量證件審核工作，對材料符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足產(chǎn)品

使用需要的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c.裁決有爭議的材料質(zhì)量問題，對于處理不了的重大技術(shù)性問題，應(yīng)立

即向質(zhì)保工程師、總工程師或總經(jīng)理報告。

1.2.8檢驗責(zé)任工程師

a.負(fù)責(zé)從原材料入廠到產(chǎn)品出廠全過程的質(zhì)量檢驗與控制；

b.對檢驗過程中，采用的檢驗方法，檢測器具和檢驗后所發(fā)生的質(zhì)量文

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件、報告等完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

C.監(jiān)督檢查有關(guān)質(zhì)量方面的管理制度執(zhí)行情況，裁決有爭議的質(zhì)量問題；

d.有權(quán)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，簽署不合格品報告和質(zhì)量事故

報告，重大質(zhì)量問題立即向質(zhì)保工程師、總工程師和總經(jīng)理報告；

e.審核外協(xié)材料力學(xué)性能報告。

1.2.9計量責(zé)任工程師

a.對計量器具的良好狀態(tài)和檢定準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；

b.貫徹執(zhí)行國家計量法和實施法定計量單位有效性負(fù)責(zé)；

c.監(jiān)督檢查計量器具周期檢定及計量臺帳的管理工作。

1.2.10設(shè)備責(zé)任工程師

a.對設(shè)備的維修、維護(hù)、保養(yǎng)、改造措施等提出具體方案并組織落實，

確保在用設(shè)備完好；

b.完善設(shè)備管理臺帳，落實設(shè)備專管工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備運行和操

作使用情況，對違反操作規(guī)程等造成的設(shè)備事故，有權(quán)組織調(diào)查并提出處

理意見。

1211設(shè)計兼標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師

a.負(fù)責(zé)輸出產(chǎn)品設(shè)計文件及設(shè)計文件的更改，并對其正確性負(fù)責(zé)；

b.為產(chǎn)品設(shè)計各階段的設(shè)計評審、設(shè)計確認(rèn)和新產(chǎn)品鑒定提供相關(guān)文件

資料并對其正確性負(fù)責(zé)；

c.負(fù)貢組織部門產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并對標(biāo)準(zhǔn)適用性

負(fù)責(zé);

d.負(fù)責(zé)組織標(biāo)準(zhǔn)宣傳，監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行情況。

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1.3管理評審

每年至少應(yīng)當(dāng)對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行

一次管理評審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量

方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評審記錄

第二章質(zhì)量保證體系文件

2.1質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制

度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作

規(guī)程等）和記錄等文件。

2.2質(zhì)量保證手冊描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包

括：

a.術(shù)語和縮寫；

b.體系的適用范圍；

c.質(zhì)量方針和目標(biāo)；

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e.質(zhì)量體系基木要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。

2.3程序文件（管理文件）

程序文件（管理文件）與質(zhì)量方針一致，滿足質(zhì)量保證手冊要素的基本

要求而且符合本單位實際情況。

2.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實

施過程的控制要求。

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第三章文件和記錄的控制

3.1文件控制

3.1.2總則

為確保質(zhì)量管理體系有效運行和相關(guān)過程能遵循有效版本文件規(guī)定，

正確開展質(zhì)量活動，應(yīng)對所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。

3.1.3職責(zé)

a行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的管理和

貫徹；負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊和程序文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)管理

文件的歸口管理。

b工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)文件、工藝文件和資料的歸口管理，并

負(fù)責(zé)相應(yīng)的文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號工作；負(fù)責(zé)外來技術(shù)文件的審查

和管理工作。

c各部門的管理文件由各部門按要求管理。

3.1.4管理內(nèi)容和要求

a文件和資料的控制范圍

凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程

序進(jìn)行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。

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I技術(shù)文件包括：產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的圖樣及相關(guān)文件、工藝、工裝又

件和資料等;

n質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件及其

支持性文件、質(zhì)量管理體系運行中所形成的文件、資料與記錄（包括過去

行之有效的文件和規(guī)定）。

in管理文件包括：管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)。

b文件和資料的審批和發(fā)布

I文件和資料編寫要體現(xiàn)適用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號、標(biāo)

識，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

II文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件

的充分性與適宜性。

C文件和資料的管理

I對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各場所，均應(yīng)使用相應(yīng)文

件的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)識；

II及時收回作廢和失效的文件；

III因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，

以便易于識別；

d文件和資料的更改與復(fù)制

I有效文件在必要時對其進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)。

II文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書面形式進(jìn)行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考

慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識別;

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山非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以

有效管理。

IV確保外來文件、資料得到識別并控制其分發(fā)。

3.1.5引用程序文件

《文件和資料控制程序》SM/CX-01-

3.2記錄控制

3.2.1總則

質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對質(zhì)量管理體系活

動和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運行的客

觀證據(jù)％為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依

據(jù)和證實，對質(zhì)量記錄實施嚴(yán)格的管理，是公司開展質(zhì)量管理所必須

的重要活動。

3.2.2職責(zé)

a行政部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系

運行有關(guān)記錄的管理。

b工程部和市場部分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)

的記錄的管理。

c各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動記錄的管理和控制，并對

記錄的真實性、完整性、可靠性負(fù)責(zé)。

3.2.3管理內(nèi)容和要求

a應(yīng)編制形成文件的程序，對質(zhì)量記錄實施有效的控制。

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b質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到：

I質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識別的編號標(biāo)識；

II為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并

明確其保存期限；

III質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清

晰、傳遞及時;

IV質(zhì)量記錄的儲存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)；

V明確質(zhì)量記錄處理的相關(guān)規(guī)定。

3.2.4引用程序文件

《質(zhì)量記錄控制程序》SM/CX-02-

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第四章合同控制

4.1總則

只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定滿足顧客要求產(chǎn)品的質(zhì)量

要求，以達(dá)到顧客滿意。同時，也只有在充分識別顧客要求的基礎(chǔ)上，才

能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保證產(chǎn)品安全，為設(shè)計開發(fā)輸入信息。

4.2產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍

a顧客規(guī)定的明示的要求，一般情況下由下述三個方面提出：

I對產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求，除個別情況外，一般產(chǎn)品固有的質(zhì)

量特性是經(jīng)過某項標(biāo)準(zhǔn)，如國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來體現(xiàn)的。我公司

生產(chǎn)的產(chǎn)品尤為如此；

II對產(chǎn)品交付的要求，如交貨期、交貨方式、交貨地點、產(chǎn)品包

裝、備品備件、產(chǎn)品標(biāo)識要求等；

III對產(chǎn)品交付后的要求，如售后服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)、安裝調(diào)試等。

b顧客雖未明示，但產(chǎn)品規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的隱含

的要求；

c與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求，如產(chǎn)品安全性、環(huán)保要求等，無

論顧客是否要求，都應(yīng)該明確下來；

d我公司確定的任何附加要求，如公司已經(jīng)執(zhí)行的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)等。

4.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

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4.3.1評審的目的

經(jīng)過評審確定我公司已經(jīng)正確了解并規(guī)定了產(chǎn)品要求和具有實現(xiàn)產(chǎn)品

要求的能力。

4.3.2職責(zé)

a市場部在銷售副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體實施合同評審和歸口管理；

b品管部、工程部按需要參加評審并履行相應(yīng)的職責(zé)。

4.3.3評審達(dá)到的目的

a確保準(zhǔn)確理解了顧客的要求，包括顧客明示的、隱含的和法律法規(guī)

的要求，特別對供需雙方對合同或定單理解不一致的要求已得到解決；

b在前述基礎(chǔ)上，產(chǎn)品要求得到規(guī)定并形成文件，可體現(xiàn)在合同、定

單或標(biāo)書中，也能夠在作為合同附件的技術(shù)協(xié)議書中規(guī)定；

c確認(rèn)公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.3.4評審要求

a評審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)

行評審；

b按照程序的規(guī)定，分別對特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評

審方法進(jìn)行評審；

c應(yīng)保存評審結(jié)果及評審所引起的措施的有關(guān)記錄；

d若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生合同修改時，必要時在修改前應(yīng)進(jìn)行評審，合

同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要

求。

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435引用程序文件

《合同評審控制程序》SM/CX-16-o

第五章設(shè)計控制

5.1總則

對設(shè)計和（或）開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，以確保產(chǎn)品滿足顧客的需求

和期望及有關(guān)法律、法規(guī)的要求，并提高設(shè)計和開發(fā)的有效性和效率。

5.2職責(zé)

5.2.1工程部是設(shè)計和開發(fā)控制的歸口管理部門并具體實施設(shè)計和開發(fā)及

相應(yīng)的控制工作。

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5.2.2品管部負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)控制的相關(guān)工作。

5.3控制要求

5.3.1設(shè)計和開發(fā)策戈IJ

a對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行策劃的重點是對設(shè)計和開發(fā)過程的控制，因此

在設(shè)計和開發(fā)策劃中：

I應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點、公司的能力和以往的經(jīng)驗等因素，明確劃分

設(shè)計和開發(fā)過程的階段，規(guī)定每一階段的工作內(nèi)容和要求；

II應(yīng)明確規(guī)定在每個設(shè)計開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確

認(rèn)活動，包括活動的時機、實施方式、參與人員和活動要求；

III明確相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；

N明確參與設(shè)計開發(fā)活動的部門與人員內(nèi)部或外部的接口關(guān)系。

b設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出

I一般以設(shè)計和開發(fā)控制計劃作為設(shè)計開發(fā)策劃的輸出；

II隨著設(shè)計和開發(fā)活動的進(jìn)展，必要時，應(yīng)對計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或

補充。

5.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

a輸入內(nèi)容：

I功能和性能要求；

II適用的法律法規(guī)的要求；

III適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；

IV設(shè)計和開發(fā)所必須的其它要求。

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b設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)予以評審，以確保輸入的充分性和適宜性。

533設(shè)計和開發(fā)的輸出

工程部完成設(shè)計后，其設(shè)計輸出如：產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收準(zhǔn)

則、質(zhì)量特性分級及采購、生產(chǎn)和服務(wù)的執(zhí)行文件等，應(yīng)能滿足設(shè)計輸入

的要求，符合有關(guān)法律法規(guī)，并標(biāo)出與產(chǎn)品安全和正常工作關(guān)系重大的設(shè)

計特性，

設(shè)計輸出文件在發(fā)布前應(yīng)予以批準(zhǔn)。

5.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

a按設(shè)計開發(fā)計-劃，在設(shè)計的適當(dāng)階段，對設(shè)計的結(jié)果進(jìn)行評審，以

評價其是否滿足要求，識別存在的問題并提出必要的措施；

b評審的參加者應(yīng)包括與被評審的設(shè)計階段有關(guān)的職能部門代表；

c評審的結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。

5.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

按設(shè)計開發(fā)計劃，在設(shè)計的適當(dāng)階段，組織能勝任的人員進(jìn)行設(shè)計驗

證，以確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入的要求，驗證的結(jié)果及任何必要措施的

記錄應(yīng)予以保存。

536設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)

a按設(shè)計開發(fā)計劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，以確保產(chǎn)品能夠滿

足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求；

b設(shè)計和開發(fā)的確認(rèn)應(yīng)在成功的設(shè)計驗證后進(jìn)行，只要可行，確認(rèn)應(yīng)

在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?

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C確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。

5.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

a設(shè)計和開發(fā)的更改，在適當(dāng)時，應(yīng)對其更改進(jìn)行評審、驗證和確

認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)；

b設(shè)計更改的評審，應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的

影響；

c更改的評價結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保存。

5.3.8引用程序文件

《設(shè)計和開發(fā)控制程序》SM/CX-04-

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第六章材料、零部件控制

6.1總則

本章對生產(chǎn)特種設(shè)備所需鋼板、鋼管、圓鋼、焊材、外協(xié)件、外購件

等材料采購、驗收、保管、發(fā)放的管理程序、控制要求和有關(guān)部門及責(zé)任

人員的職責(zé)做出相應(yīng)規(guī)定。

6.2職責(zé)

6.2.1工程部負(fù)責(zé)原材料及外購件的采購和外協(xié)件的訂貨及上述原材料，外

協(xié)件，外購件的保管和發(fā)放。

6.2.2材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對采購原材料的質(zhì)量證明書的審核控制，檢查員

負(fù)責(zé)對原材料、外購、外協(xié)件的入庫前的質(zhì)量檢查驗收，并監(jiān)督檢查材料

庫管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。

6.2.3根據(jù)投產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)條件和工藝要求，有復(fù)驗要求的原材料或外辦件

由工程部和材料責(zé)任工程師確定并提出，交品管部委托辦理，報告結(jié)果通

知材料責(zé)任工程師。

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6.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

6.3.1采購

a.特種設(shè)備生產(chǎn)用原材料、外購、外協(xié)件由采購科根據(jù)設(shè)計科編制的材

料定額，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，并經(jīng)調(diào)查庫存后方可進(jìn)行采購；

b.采購人員必須選擇材料符合要求、材質(zhì)證件齊全的材料；

c.必須在經(jīng)評價確認(rèn)的合格分供方處采購。

6.3.2驗收、入庫

a.材料進(jìn)廠后首先由庫管員對材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量文件進(jìn)行檢查驗

收，同時將材質(zhì)證件交材料責(zé)任工程師確定，檢查員檢查后方可入庫；

b.有復(fù)驗要求的材料，暫不辦理入庫，待復(fù)驗合格，且復(fù)驗報告經(jīng)材料

責(zé)任工程師確認(rèn)以后方可辦理入庫。

6.3.3保管

a.驗收入庫的材料，應(yīng)按類別，牌號分別擺放并有明顯標(biāo)志以防混用；

b.暫未驗收或不合格的材料必須單獨擺放并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)防混入合格

區(qū)；

c.庫管員應(yīng)建立采購物資到貨及保管、發(fā)放臺帳，做到帳、物、卡一

致。

6.3.4發(fā)放

a.生產(chǎn)車間根據(jù)材料定額，開出庫單，經(jīng)車間領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可領(lǐng)

料；

b.庫管員負(fù)責(zé)受壓元件的原始材質(zhì)證件的質(zhì)量證明書抄件或復(fù)印件，并

經(jīng)檢查員確認(rèn)，交品管部和生產(chǎn)車間各一份。

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6.3.5標(biāo)記移植

a.用于受壓元件的材料在切割前應(yīng)進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)檢查員確認(rèn)無誤

后方可下料；

b.當(dāng)材料進(jìn)行冷熱加工成形直至完成成品的一系列工序中，如出現(xiàn)需去

除原有標(biāo)識時，操作人員應(yīng)先做好記錄，并經(jīng)驗查員核對無誤后方可加

工，加工后應(yīng)立即恢復(fù)標(biāo)記。

6.3.6材料代用

a.材料代用由采購人員或庫管員提出，并經(jīng)材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任

工程師和焊接責(zé)任工程師同意方可代用。

b.主要受壓元件的材粒代用，經(jīng)由工藝責(zé)任工程師協(xié)調(diào)設(shè)計單位辦理代

用手續(xù)。

6.4引用程序文件

a《采購控制程序》SM/CX-09-

b《標(biāo)識和可追溯性管理程序》SM/CX-13-

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第七章作業(yè)（工藝）控制

7.1總則

本章對編制產(chǎn)品工藝文件的原則、依據(jù)和內(nèi)容，工藝文件的傳遞，工

裝設(shè)計、管理，作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查及相關(guān)部門的職責(zé)做出了說明。

7.2職責(zé)

7.2.1工程部負(fù)責(zé)訂貨產(chǎn)品的圖紙工藝性審查，工藝編制，定額編制及工裝

設(shè)計，重點產(chǎn)品應(yīng)在投產(chǎn)前組織工藝交底后才能投產(chǎn)。

7.2.2所編制的工藝文件需經(jīng)相應(yīng)責(zé)任工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審核簽字后

方能投入使用。

7.2.3產(chǎn)品制造全過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件。

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7.2.4行政部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、工程部負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查內(nèi)容、要求的編

寫。

7.3控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容

7.3.1用戶提供的圖紙審查

a.工程部工藝人員應(yīng)首先對用戶提供的圖紙審查所選用的標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)要

求是否符合規(guī)程，圖紙是否齊全，明確，清晰。

7.3.2工藝文件的制定

a.制定程序

1）確定工藝方案，編制工藝文件及材料定額；

2）工裝設(shè)計與驗收；

3）工藝審核；

b.制定內(nèi)容

1）產(chǎn)品綜合技術(shù)規(guī)程；

2）零部件制造過程卡；

3）施工過程卡；

4）焊接工藝規(guī)程；

5）材料定額。

7.3.3工藝文件的審批

工藝文件除工藝人員編制并簽章外，應(yīng)有審核人審核并簽章方能投產(chǎn)

7.3.4工裝設(shè)計

對新設(shè)計的工裝設(shè)備，必須按規(guī)定程序進(jìn)行設(shè)計、制造、檢查、驗收

合格后方可投入使用。

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7.3.5工藝文件的更改

工藝文件的變更應(yīng)由工程部工藝人員提出更改通知單，經(jīng)工藝責(zé)任工

程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。

第八章制造過程的質(zhì)量控制

8.1總則

本章對從材料入廠到產(chǎn)品入庫生產(chǎn)制造過程質(zhì)量控制的工作內(nèi)容程序

和要求及有關(guān)部門職責(zé)做出了規(guī)定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。

8.2職責(zé)

8.2.1工程部提供齊全正確的產(chǎn)品圖紙及工藝文件，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的技

術(shù)問題處理。

822采購科提供符合標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、外購件及外協(xié)件，并做好驗收、保

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管、發(fā)放工作。

8.2.3設(shè)備責(zé)任工程師應(yīng)抓好設(shè)備的保養(yǎng)、維修、修理及周期檢查，確保設(shè)

備完好率以滿足生產(chǎn)要求。

824制造科負(fù)責(zé)管理安排生產(chǎn)作業(yè)計劃，施工過程的調(diào)度指揮，半成品

件、成品件的轉(zhuǎn)序工作。

8.2.5計量管理責(zé)任工程師應(yīng)做好儀器、儀表及量、器具的周期檢定的送檢

和送修工作。

8.2.6生產(chǎn)車間嚴(yán)格按圖紙、工藝文件組織生產(chǎn)，實施質(zhì)量控制。

8.2.7品管部負(fù)責(zé)做好施工過程中各工序的質(zhì)量檢驗與控制。

8.2.8行政部負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)。

8.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

8.3.1生產(chǎn)作業(yè)計劃的控制

a.生產(chǎn)作業(yè)計劃由工程部負(fù)責(zé)編制，并符合施工工藝路線，滿足均衡生

產(chǎn)的原則。

b.生產(chǎn)計劃應(yīng)做好材料，外協(xié)，外購件及工具等物資的工序銜接和平衡。

c.在執(zhí)行生產(chǎn)計劃中，隨時掌握生產(chǎn)動態(tài)及時進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，保證產(chǎn)品

質(zhì)量，使產(chǎn)品及時完工入庫。

d.生產(chǎn)作業(yè)計劃應(yīng)由主管經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。

832原材料、外購件、外協(xié)件、工序部件的控制

a.原材料、外購件、外協(xié)件需經(jīng)檢驗合格后方可投入使用；

b.原材料發(fā)放應(yīng)履行相應(yīng)的手續(xù)；

c.零部件傳遞前，要經(jīng)檢查員確認(rèn)簽字，軟硬件要同步，并履行簽字手

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續(xù)。

8.3.3制造環(huán)境的控制

a.制造現(xiàn)場應(yīng)保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料、半成品零部件擺放整

齊，保證車間整潔和道路暢通。

b.不銹鋼材料應(yīng)避免與碳鋼混放并嚴(yán)禁劃傷。

834設(shè)備、工裝的控制

a.生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)有專人管理，保證主要特種設(shè)備制造用生產(chǎn)設(shè)備專管率

100%,設(shè)備完好率85%以上，專用工裝完好率100%,嚴(yán)禁設(shè)備超負(fù)荷運

行；

b.設(shè)備操作者應(yīng)做到四會（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障），

四懂（懂性能、懂使用、懂結(jié)構(gòu)、懂防護(hù)措施）

c.設(shè)備、儀器、儀表和計量器具的控制應(yīng)執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程

序文件》SM/CX-08-o

835關(guān)鍵工序的控制

a.對新產(chǎn)品、新工藝、新材料或施工技術(shù)難度大的項目，技術(shù)人員必須

向操作者進(jìn)行技術(shù)交底。

b.按工序要求建立工序質(zhì)量控制點，實行有效的質(zhì)量控制；

c.工序質(zhì)量控制點的各類人員要按工序質(zhì)量控制文件的要求各負(fù)其責(zé)；

8.3.6圖紙和技術(shù)文件的控制

a.車間操作者應(yīng)看懂圖紙和工藝文件，并確認(rèn)無誤后方可施工，及時在

工藝文件上簽字，并注意在施工過程中對圖紙、工藝等技術(shù)文件保存完

好，待設(shè)備制造完畢后交質(zhì)檢部。

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b.遇有變更的圖紙或工藝，應(yīng)及時做好更改或替換，并將替換下的圖紙

或工藝由工藝員同時收回。

8.4引用程序文件

a《制造過程控制程序》SM/CX-05-.

b《監(jiān)視和測量裝置控制程序文件》SM/CX-12-.

第九章焊接控制

9.1總則

本章對焊接人員管理、焊接工藝評定控制、焊接工藝指導(dǎo)書控制、焊

接材料控制、產(chǎn)品焊接試板、焊接檢驗、焊縫返修（母材缺陷補焊）控制

及有關(guān)部門、人員職責(zé)做出了規(guī)定。

9.2職責(zé)

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

9.2.1設(shè)計科負(fù)責(zé)焊接工藝評定，焊接工藝指導(dǎo)書編制及焊工培訓(xùn)；

9.2.2品管部負(fù)責(zé)焊接質(zhì)量的檢驗及對焊工資格進(jìn)行監(jiān)督檢查。

9.2.3焊接質(zhì)量控制由工程部、品管部和車間分別負(fù)責(zé)。

9.2.4行政部負(fù)責(zé)焊接人員的檔案管理

9.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

931焊工培訓(xùn)、考核及管理

a.設(shè)計科焊接責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出年度焊工資質(zhì)考核培訓(xùn)計劃，經(jīng)總經(jīng)

理批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機構(gòu)的焊工培訓(xùn)中心協(xié)調(diào)年度培訓(xùn)計劃的實施工作。

b.經(jīng)培訓(xùn)考試合格的焊工，合格證及鋼印等由焊接責(zé)任工程師統(tǒng)一列

出，交給車間和品管部，合格證交公司統(tǒng)一管理。

932焊接工藝評定

a.焊接責(zé)任工程師按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，結(jié)合公司對特

種設(shè)備生產(chǎn)情況的需要，列出明細(xì)，編制《焊接工藝評定指導(dǎo)書》并指導(dǎo)

車間準(zhǔn)備試件、焊材、焊接設(shè)備及指導(dǎo)焊工施焊。

b.經(jīng)外觀檢查和無損檢測合格后，加工成合格的試樣，由品管部委托協(xié)

作單位進(jìn)行機構(gòu)性能等項目的試驗；

c.試驗合格后的試驗報告，整理后的《焊接工藝評定報告》經(jīng)焊接責(zé)任

工程師審核報質(zhì)保責(zé)任工程師審定后，列入公司焊接工藝評定目錄中。

9.3.3焊接工藝

a.工藝員按產(chǎn)品圖紙，技術(shù)條件和所需的《焊接工藝評定報告》編制產(chǎn)

品焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接責(zé)任工程師審核后方可下發(fā)執(zhí)行。

b.焊接工藝文件的變更應(yīng)由技術(shù)部工藝員提出更改通知單，經(jīng)焊接責(zé)任

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

工程師或質(zhì)保責(zé)任工程師審批后，發(fā)至原工藝持有部門和崗位。

934產(chǎn)品焊接試板

a.產(chǎn)品焊接試板的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量必須符合焊接工藝要求，并應(yīng)符合國

家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。

b.特種設(shè)備產(chǎn)品試板，必須在所代表產(chǎn)品A類焊縫的延長部位，并與筒

節(jié)焊縫同時施焊；

c.產(chǎn)品焊接試板施焊完畢后，經(jīng)外觀檢查及無損檢測合格，并經(jīng)駐廠監(jiān)

檢人員檢查確認(rèn)合格后方可與筒節(jié)分開；

d.將試板按要求機加成合格的試樣，由質(zhì)檢部委托協(xié)作單位進(jìn)行機械性

能等項目的試驗；

9.3.5焊接檢驗

焊接檢驗按《焊接檢驗管理標(biāo)準(zhǔn)》。

9.3.6焊縫返修

a.當(dāng)焊縫出現(xiàn)超標(biāo)缺陷時，應(yīng)按《焊縫返修管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

b.嚴(yán)格控制返修次數(shù)，由檢查人員配合車間找準(zhǔn)缺陷部位，車間選派有

經(jīng)驗的焊工進(jìn)行返修。

c.超過二次以上焊縫返修，先由品管部組織操作者，檢查員，焊接責(zé)任

工程師參加的分析會，查找焊縫缺陷原因，根據(jù)分析結(jié)果，焊接責(zé)任工程

師在焊縫返修處理意見單上制定出返修措施，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后在檢查

人員監(jiān)督下進(jìn)行返修。

9.3.7焊接材料的控制

a.材料庫管員應(yīng)按品種、規(guī)格、牌號、批號分批擺放，材料庫應(yīng)具備焊

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

材保管的基本條件;

b.保管員按當(dāng)班所需定額及工藝要求進(jìn)行焊條、焊劑的烘干、保溫等，

并做好領(lǐng)用記錄。

C.領(lǐng)用焊條應(yīng)自帶保溫筒以免焊條受潮，焊條按根發(fā)放，剩余焊條應(yīng)退

庫。

9.3.8焊接設(shè)備

a.焊接設(shè)備應(yīng)定人操作，維修保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作；

b.焊接設(shè)備上的控制工藝參數(shù)的電壓、電流表等必須準(zhǔn)確可靠，保證在

周檢期內(nèi)。

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第十章檢驗與試驗控制

10.1總則

本章對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗與實驗的基本方法、程序、見證人、資料管理及有

關(guān)部門人員職責(zé)做出規(guī)定。

10.2職責(zé)

10.2.1品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗與試驗，并接受質(zhì)保責(zé)任工程師的監(jiān)督檢

查；

10.2.1工程部、生產(chǎn)車間予以配合；

10.3控制環(huán)節(jié)及內(nèi)容

10.3.1產(chǎn)品檢驗的依據(jù)、方式和原則

產(chǎn)品檢驗的依據(jù)是產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工藝規(guī)程，

檢驗方式實行生產(chǎn)工人自檢和檢查員專檢相結(jié)合以及首件必檢，中間抽檢

和完工后全檢制度，檢查的原則是：未經(jīng)檢驗的材料不投產(chǎn)，上道工序未

經(jīng)檢驗合格，檢查員未簽字的不能轉(zhuǎn)下道工序，不合格的零部件不準(zhǔn)組

裝，產(chǎn)品不合格不準(zhǔn)出廠

10.3.2過程檢驗與試驗

a.每道工序完工后，操作者自檢合格在施工卡上簽字，交檢查員檢查，

檢查員檢查合格后在卡上簽章，卡和工件同時轉(zhuǎn)下道工序，下道工序不見

上道工序檢查員簽章的卡不得施工。

b.檢查項目中凡屬于監(jiān)檢機構(gòu)的停止點時，質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師應(yīng)先通

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

告駐廠監(jiān)檢人員到公司，并提供檢驗資料，監(jiān)檢人員未到廠不得施工。

10.3.3成品檢驗與試驗

a.根據(jù)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)文件要求，經(jīng)檢查員檢驗合格的零部件方能進(jìn)行

組裝。

b.產(chǎn)品組裝完工后，經(jīng)操作者全面清理，自檢合格后，提請檢查員檢

查，軟硬件全部檢查合格后，方能進(jìn)行耐壓試驗并通告駐廠監(jiān)檢人員到廠

進(jìn)行耐壓試驗檢查。試驗合格后在耐壓測驗報告上簽章。

10.3.4最終檢驗與試驗

產(chǎn)品經(jīng)油漆包裝（有包裝要求的）檢驗合格后，方能辦理入庫或出廠。

10.4對檢驗與試驗的條件應(yīng)進(jìn)行控制包括：場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)

備、工裝、試驗載荷、安全防護(hù)、試驗監(jiān)督和確認(rèn)等。

10.5對檢驗與試驗的狀態(tài)：合格、不合格、待檢的標(biāo)識進(jìn)行控制。

10.6安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其它特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型

式實驗或其它特殊試驗控制的規(guī)定。

10.7對檢驗與試驗的記錄和報告進(jìn)行控制。

10.8引用程序文件

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SM/CX-12-

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第十一章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制

11.1總則

本章對計量器具、檢驗和試驗裝置的控制及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。

11.2職責(zé)

品管部計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)在用計量器具的采購、驗收、操作、維護(hù)、

使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等，建立計量器具的使用管理臺帳、送

檢記錄，保證其可追溯性。

11.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

1131計量器具的管理

a.在用檢驗和試驗裝置必須建立臺帳和檔案并按計劃經(jīng)檢定合格方能使

用；

b.凡屬修理檢定的計量器具，均由計量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)到國家授權(quán)的部

門修理，檢定單位進(jìn)行檢定并索取證明文件，回公司后辦理入庫。

c.臨時使用的計量器具，可辦理借用手續(xù)，長期使用或設(shè)備上的儀表，

可辦理領(lǐng)用出庫手續(xù)。

d.計量責(zé)任工程師應(yīng)不定期對庫存或使用中的計量器具進(jìn)行巡檢，并判

定是否需送檢。

1132理化檢驗的管理

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

a.凡需理化檢驗的項目，待試樣加工完經(jīng)檢查員確認(rèn)合格，由品管部負(fù)責(zé)

與有資格的理化試驗室委托進(jìn)行，并索取檢驗報告。

b.檢驗報告問公司，經(jīng)質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師確認(rèn)合格，并通知檢查員和噪

作者。

11.4對設(shè)備和檢驗與試驗裝置的狀態(tài)進(jìn)行控制，包括：檢定校準(zhǔn)標(biāo)識，法

定檢驗要求的設(shè)備定期檢驗報告

11.5引用程序文件

《監(jiān)視和測量裝置控制程序》SM/CX-12-

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第十二章不合格品（項）的控制

12.1總則

本章對不合格品（項）的范圍，控制方法、控制程序、糾正方法及有

關(guān)部門和人員的職責(zé)做出規(guī)定。

12.2職責(zé)

12.2.1品管部負(fù)責(zé)對不合格品的管理，調(diào)查分析，組織研究，改進(jìn)方案，

并將質(zhì)量情況及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

12.2.2品管部負(fù)責(zé)對不合格品的認(rèn)定，工程部負(fù)責(zé)對不合格品的評審與技

術(shù)處理，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對不合格品的處理，同時將待處理的不合格品進(jìn)行

隔離。

12.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

12.3.1不合格品的范圍

凡是不符合設(shè)計圖紙，工藝規(guī)定及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料?，零部件或產(chǎn)

品均為不合格品。

12.3.2不合格品的處理

a.不合格品的處理依據(jù)其具體情況，分為返工，返修，改作她用、報廢

四種方法；

b.產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，生產(chǎn)人員或檢查人員發(fā)現(xiàn)不合格品時，統(tǒng)一由檢查

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

員認(rèn)定并做以標(biāo)記。

C.凡屬檢查員認(rèn)為不需要返修或返修后能基本達(dá)到規(guī)定要求的不合格

品，檢查員應(yīng)及時通知出現(xiàn)不合格品單位，并會同工藝人員共同確定改正

意見，及時改正，對于返修有一定難度的不合格品由品管部牽頭會同工藝

、質(zhì)量檢驗責(zé)任工程師共同確定返修方案，確保返修質(zhì)量，必要時直接向

質(zhì)保責(zé)任工程師、總工程師或總經(jīng)理匯報。

d.凡屬檢查員認(rèn)為無辦法挽救或無修復(fù)價值的不合格品，經(jīng)質(zhì)量檢驗責(zé)

任工程師校對可直接判定為廢品，檢查員填寫廢品通知單，并在該件上用

白漆畫出X的符號，由倉儲科負(fù)責(zé)進(jìn)行隔離；

e.任何形式的返工、返修都必須經(jīng)再檢驗符合要求才能放行；

f.對任何不合格品的質(zhì)量問題應(yīng)采用人、機、料、法、環(huán)等方法查找原

因，從中確定主要原因。由設(shè)計科負(fù)責(zé)編制糾正措施以防問題再發(fā)生。

12.4引用程序文件

《不合格品控制程序》SM/CX-06-

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第十三章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

13.1總則

本章對質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)的原則，范圍及有關(guān)部門職責(zé)做出規(guī)定。

13.2職責(zé)

13.2.1市場部具體負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作；

13.2.2工程部、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)；

13.2.3行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的改進(jìn)。

13.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

13.3.1服務(wù)范圍及策劃

a.隨產(chǎn)品提供符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出廠技術(shù)文件，竣工圖，質(zhì)量證明書

等技術(shù)資料；

b.對用戶來電、來函、來訪的處理與接待；

c.現(xiàn)場服務(wù)和履行產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的“三包”服務(wù)；

d.對用戶服務(wù)要進(jìn)行策劃包括：服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相

關(guān)人員職責(zé)。

13.3.2定期走訪用戶

市場部應(yīng)定期對用戶進(jìn)行走訪，收集用戶對本公司的產(chǎn)品的意見和要

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

求，了解用戶技術(shù)改造和產(chǎn)品更機關(guān)報情況。

13.3.3對用戶反應(yīng)問題的處理

a.對用戶反應(yīng)的問題，市場部應(yīng)進(jìn)行分類登記，并指定部門，專人負(fù)責(zé)

處理。

b.凡去用戶處理問題的人員，工作結(jié)束并征得用戶同意返公司后，應(yīng)將

處理結(jié)果及時報告市場部或主管經(jīng)理。

13.4建立質(zhì)量信息檔案，并對質(zhì)量信息進(jìn)行收集、匯總、分析、反饋、處

理。內(nèi)部信息由品管部負(fù)責(zé)，外部信息由市場部負(fù)責(zé)。

13.5行政部每年至少對質(zhì)量體系進(jìn)行一次內(nèi)審，并對發(fā)現(xiàn)的問題分析原

因、采取糾正措施并跟踐驗證其有效性。

13.6品管部每月對產(chǎn)品的一次合格率和返修率進(jìn)行統(tǒng)計、分析，提出具體

預(yù)防措施。

13.7引用程序文件

《工程服務(wù)過程控制程序》SM/CX-14-

《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》SM/CX-10-

《內(nèi)部審核控制程序》SM/CX-06-

《糾正和預(yù)防措施控制程序》SM/CX-08-

《顧客滿意的監(jiān)視和測量程序》SM/CX-15-

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第十四章人員培訓(xùn)、考核及其管理

14.1總則

本章對各類人員的培訓(xùn)、考核，資料認(rèn)可等內(nèi)容及有關(guān)部門職責(zé)做出

規(guī)定。

14.2職責(zé)

14.2.1行政部負(fù)責(zé)職工教育培訓(xùn)，負(fù)責(zé)編制年度職工教育培訓(xùn)計劃并組織

實施。

14.2.2品管部和工程部協(xié)助行政部實施培訓(xùn)。

14.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

14.3.1質(zhì)量意識培訓(xùn)

a.各級領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)量意識培訓(xùn)，由行政部結(jié)合公司質(zhì)量問題分析，進(jìn)行質(zhì)

量意識培訓(xùn)；

b.對職工的質(zhì)量意識培訓(xùn)由各單位結(jié)合實際質(zhì)量問題開展質(zhì)量意識培

訓(xùn)。

14.3.2特種設(shè)備人員專業(yè)培訓(xùn)

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

a.特殊工種（指需上級考核認(rèn)證的工種）的培訓(xùn)，考核取（換）證工

作，由行政部安排有關(guān)人員與上級培訓(xùn)，考核認(rèn)證單位聯(lián)系進(jìn)行。

b.一般培訓(xùn)根據(jù)需要，可組織工程部和/或品管部相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)

培訓(xùn)或及時參加上級相關(guān)部門組織的專業(yè)培訓(xùn)教育。

14.4行政部要建立特種設(shè)備許可要求人員的培訓(xùn)、考核檔案；并對這些人

員的聘用、借調(diào)、調(diào)出進(jìn)行管理。

第十五章其它過程的控制

15.1總則

本章規(guī)定了在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影響、

需要加以特別控制的過程的控制范圍、程序、內(nèi)容。

15.2職責(zé)

15.2.1工程部負(fù)責(zé)在制造特種設(shè)備過程中，對特種設(shè)備安全性能有重大影

響、需要加以特別控制的過程的識別并編制控制要素；

15.2.2品管部負(fù)責(zé)檢驗與試驗。

15.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

15.3.1工程部明確對特種設(shè)備安全性能有重大影響的其它過程，

15.3.2任命其它過程控制人員，明確其職責(zé)、權(quán)限；

15.3.3規(guī)定其它過程控制實施中的特殊控制要求、過程記錄、檢驗與試臉

項目、檢驗與試驗記錄和報告。

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第十六章執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制

16.1總則

本章對執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的控制范圍、程序、內(nèi)容等做出了規(guī)

定。

16.2職責(zé)

16.2.1行政部制定關(guān)于執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的叫關(guān)規(guī)定；

16.2.1工程部和品管部配合。

16.3控制環(huán)節(jié)與內(nèi)容

16.3.1嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備許可制度，行政部對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

16.3.2接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；

16.3.3接受監(jiān)督檢驗，包括法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對特種設(shè)備制造有實施監(jiān)

督檢驗的要求時，制定接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗的規(guī)定，明確專人負(fù)責(zé)與監(jiān)

督檢驗人員的工作聯(lián)系，提供監(jiān)督檢驗工作的條件，對監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出

的《監(jiān)檢工作聯(lián)絡(luò)單》、《監(jiān)檢意見通知書》的處理程序等。

16.3.4做好特種設(shè)備許可證管理工作，包括遵守相關(guān)法律、法規(guī)和安全技

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

術(shù)規(guī)范的規(guī)定，特種設(shè)備許可情況（如名稱、地點、質(zhì)量保證體系）發(fā)生

變化時，及時辦理變更申請和備案的規(guī)定，特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管

理規(guī)定，特種設(shè)備許可換證要求等。

16.3.5提供相關(guān)信息，包括按照法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部

門、檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。

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第十七章無損檢測控制

17.1總則

本章對起重機械無損檢測人員資格、職責(zé)，無損檢測工藝的編制，無

損檢測工作程序，無損檢測設(shè)備條件以及無損檢測資料管理等基本要求做

出規(guī)定，保證無損檢測正確、可靠并可追溯。

17.2職責(zé)

無損檢測質(zhì)量控制由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)管理。單位缺乏條件完無損檢測質(zhì)量

控制工作時，將無損檢測工作分包給有能力的單位進(jìn)行處理。分包前，應(yīng)

對分包方的質(zhì)量、設(shè)備、信譽等方面進(jìn)行綜合評價，選擇合格的供方，由供

應(yīng)部選擇合適的能力的公司進(jìn)行承包，由技術(shù)部,生產(chǎn)部，質(zhì)檢部協(xié)助進(jìn)行評

審，選出合格的外包單位，評審時對外包方的響應(yīng)資格進(jìn)行審查（包括實地

考察），并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查

17.3無損檢測人員資格、職責(zé)（外包）

17.3.1從事射線（RT）、超聲波（UT）、磁粉（MT）、滲透（PT）等無

損檢測工作的工作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，按《特種設(shè)備無損檢測人員考核與

監(jiān)督管理規(guī)則》參加質(zhì)檢部門組織的考試，取得資格證書（【、II、III

級），才能擔(dān)任相應(yīng)的無損檢測工作。

17.3.2供方無損檢測質(zhì)控責(zé)任人由具有中級或以上資格證書的人員擔(dān)任。

無損檢測質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)無損檢測報告的審核和簽發(fā)。

17.4供方應(yīng)編制無損檢測工藝，由相應(yīng)II級人員編制，經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)

任人審核簽發(fā)。通用工藝由相應(yīng)的H級人員編制，無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

核，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實施。

17.5供方無損檢測工作程序

17.5.1材料、零部件的焊縫需進(jìn)行無損檢測時，首先經(jīng)外觀檢查合格后由

施工員開出“無損檢測委托單”連同工藝流轉(zhuǎn)卡交探傷室進(jìn)行檢測。探傷

室由具有相應(yīng)檢測方法的I【級檢測人員根據(jù)委托單，按照J(rèn)B/T10559-標(biāo)

準(zhǔn)的要求，制定產(chǎn)品檢測工藝，經(jīng)無損探傷質(zhì)控責(zé)任人審核后實施。

17.5.2探傷室應(yīng)由具有相應(yīng)資格人員按委托單、工序流轉(zhuǎn)卡和檢測工藝的

要求，以及《無損檢測工作管理制度》規(guī)定的程序進(jìn)行檢測，并對檢測結(jié)

果做出評定，整臺產(chǎn)品檢測評定合格后簽發(fā)“無損檢測報告”，并在工序

流轉(zhuǎn)卡相應(yīng)欄目內(nèi)簽字轉(zhuǎn)入下道工序。若發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷評定不合格時，應(yīng)

標(biāo)出缺陷部位，及時開出焊縫返修通知單，交施工員組織返修。

17.6供方無損檢測設(shè)備和條件

17.6.1無損檢測設(shè)備和條件應(yīng)滿足《機電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則（試

行）》的規(guī)定的要求，各種檢測設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要

求，按照《無損檢測工作管理制度》的規(guī)定，定人保管，定期維護(hù)和檢

定，確保其處于完好狀態(tài)。

17.7無損檢測資料的管理

無損檢測資料（包括射線檢測底片）應(yīng)由質(zhì)檢部按產(chǎn)品制造編號匯總整

理，做到一臺一檔。射線底片于每年年底經(jīng)無損檢測質(zhì)控責(zé)任人審核后，

送廠檔案室歸檔保存，保存期不少于五年。

17.8本章引用的支持性文件

無損檢測工作管理制度

文檔僅供參考,不當(dāng)之處，清聯(lián)系改正。

第十八章熱處理控制

18.1.總則

本章對確保特種設(shè)備熱處理過程的管理、質(zhì)量要求做出了規(guī)定，

18.3.職責(zé)

18.3.1熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理分包方資格評定。

18.3.2熱處理責(zé)任人負(fù)責(zé)熱處理過程的控制，審核熱處理工藝。

18.3.3熱處理技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制熱處理工藝。

18.3.4采購科負(fù)責(zé)與熱處理分包方簽訂熱處理分包合同。

18.3.5質(zhì)量檢驗責(zé)任人負(fù)責(zé)進(jìn)廠熱處理

18.4.管理程序

18.4.1熱處理外協(xié)分工

18.4.1.1特種設(shè)備零部件的熱處理分包方必須具有相應(yīng)的資格，

18.4.1.2分包單位的熱處理能力及質(zhì)量控制應(yīng)符合本公司的產(chǎn)品及質(zhì)量體

系，

18.4.1.3經(jīng)過試驗的合格的熱處理分包方列入合格供方名單，不得隨意更

換，

18.4.1.4分包方的資格評定與認(rèn)定由熱處理責(zé)任人、工程部、品管部共司

確認(rèn),

4.1.5