鑫茂建筑工程咨詢

質(zhì)量管理體系手冊

頒布日期：2016年1月1日

生效日期：2016年1月1日

地址：市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589號

電話：05

目錄

1、目錄

2、頒布令

3、任命書

4、0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

5、0.2質(zhì)量手冊說明

6、0.3質(zhì)量手冊修改控制

7、0.4公司簡介

8、1.0公司組織結(jié)構圖

9、2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構圖

10、3.0質(zhì)量管理體系過程職責

11、4.0質(zhì)量管理體系

12、4.2.3文件控制程序

13、4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

14、5管理職責

15、5.6管理評審控制程序

16、6.0資源管理

17、6.2人力資源管理程序

18、6.3基礎設施的管理程序

19、6.4工作環(huán)境管理程序

20、7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

21、7.2與業(yè)主有關的過程

22、7.3設計開發(fā)、

23、7.4采購

24、7.5.1工程監(jiān)理提供過程控制程序

25、7.5.2監(jiān)理服務提供過程的確認

7.5.3標識和可追溯性

7.5.4業(yè)主財產(chǎn)

7.5.5產(chǎn)品防護

26、7.6監(jiān)視和測量裝置

27、8.1總則

28、8.2監(jiān)視和測量

29、8.2.2部質(zhì)量審核控制程序

30、8.3不合格監(jiān)理服務控制程序

31、8.4數(shù)據(jù)分析控制程序

32、8.5.1改進控制程序

33、8.5.2糾正措施控制程序

34、8.5.3預防措施控制程序

部簸斛工播浦般散件

[2016101號

質(zhì)量管理體系頒布令

為了健全和完善公司的，促進工程監(jiān)理質(zhì)量管理活動系統(tǒng)化、規(guī)化，與國

際標準接軌，根據(jù)GB/T19001：2000IS09001：200。質(zhì)量管理體系——要求，

并結(jié)合本公司實際情況編制了本《質(zhì)量手冊》。

質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件，是公司各項質(zhì)量管理工作

的基本準則和指南，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)公司服務活動，對外則闡明公司的質(zhì)量管

理體系和提供第三方審核使用。要求全體員工認真學習，在各項質(zhì)量管理工作

中，必須嚴格按照質(zhì)量手冊中所闡述的規(guī)定和要求執(zhí)行，并不斷增進業(yè)主滿意。

本《質(zhì)量手冊》從頒布之日起開始執(zhí)行。

（本手冊將持續(xù)完善修改）

總經(jīng)理：金龍

2016年1月1日

0.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

一、質(zhì)量方針

1、為實現(xiàn)滿意業(yè)主要求為目標，確保滿足業(yè)主不斷發(fā)展的需求和期望，

適應市場的變化，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：

“科學公正、誠信守約、持續(xù)改進、業(yè)主滿意”

本公司追求高質(zhì)量和高效率，視信譽為生命一，持續(xù)改進銳意進取，保持企

業(yè)的生命力，以業(yè)主為關注重點，實現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾。

2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要

組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。

3、本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門

應在此基礎上制定質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。

4、各級領導要將質(zhì)量方針傳達到各管理及作業(yè)等層次，使全體員工正確

并堅決執(zhí)行。

5、公司應不斷地對質(zhì)量方針進行持續(xù)適宜性方面的評審，必要時可對其

進行修訂以適應公司外條件和環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

6、對質(zhì)量方針的制訂、批準、發(fā)布、評審、修訂（或改進）都應實行控

制，執(zhí)行《文件控制程序》C

二、質(zhì)量目標

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標為：

①監(jiān)理合同履約率100%

履約率二完全履約數(shù)/監(jiān)理合同簽約總份數(shù)X100%

［說明：完全履約數(shù)指本公司完全履約的合同份數(shù)。］

②監(jiān)理服務準確率98%

服務準確率;監(jiān)理服務準確次數(shù)/提供監(jiān)理服務的總次數(shù)X100%

［說明：監(jiān)理服務次數(shù)指形成文字記錄的次數(shù)，巡視中服務由于難以統(tǒng)計，不計在，保證逐年提

升。］

③監(jiān)理人員到位率98%

監(jiān)理人員到位率二實際出勤率/監(jiān)理人員應出勤率X100%

［說明：出勤統(tǒng)計方法以考勤表和旁站記錄為基礎。］

④業(yè)主基本滿意率100%

業(yè)主基本滿意率=實際分值/調(diào)查表中的總分值X100%

⑤招標文件（包括招標公告、招標書、資格預審文件、招標報告）準確率

99%

總經(jīng)理：金龍

2016年1月1日

0.2質(zhì)量手冊說明

1、手冊容

本手冊依據(jù)GB/T19001—2000《質(zhì)量管理體系——要求》(ISO9001:2000)

標準和公司實際相結(jié)合編制而成，包括：

(1)公司質(zhì)量管理體系的圍，包括GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》

(ISO9001：2000)中除7.3條款以外的全部要求°

(2)質(zhì)量管理體系國家標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件。

(3)對經(jīng)識別和建立的質(zhì)量管理體系的過程及確定所包括的過程順序和

相互作用的表述。

注：刪除說明，因本公司提供的監(jiān)理服務和招標代理服務不涉及到設計知

開發(fā)過程，故刪減標準7.3的要求，刪減7.3的要求不影響本公司的提供滿足

業(yè)主和適用法律、法規(guī)要求的服務的能力，也不免除相應的責任。

2、適用圍

(1)本手冊提供的質(zhì)量保證圍包括公司提供的工程建設監(jiān)理服務、招標

代理服務。

(2)本手冊在合同情況下向業(yè)主表明公司在監(jiān)理服務及招標代理服務提

供過程中的質(zhì)量保證水平，也適用于公司部的質(zhì)量管理。

(3)本手冊同時適用于第三方質(zhì)量體系認證的審核。

3、術語和定義

本手冊采用GB/T19000-2000(ISO9000：2000)《質(zhì)量管理體系一基礎和

術語》中的術語和定義。

4、本手冊為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行，手冊管理的所有

相關事宜，均由綜合部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提

供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位的，應將手冊交還工程項目管理

部，辦理核收登記。

5、手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。

6、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反

饋到綜合部；必要時應對手冊予以評審和修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關

規(guī)定。

0.3質(zhì)量手冊修改控制

章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準

0.4公司簡介

企業(yè)名稱鑫茂建筑工程咨詢聯(lián)系05

市九臺區(qū)工農(nóng)大街1589

詳細地址號郵政編碼130500

資質(zhì)證書編號E222004672統(tǒng)一社會信用代碼

資質(zhì)等級房屋建筑、市政公用工程乙級

建筑工程、建設監(jiān)理、工程預算、政府采購貸物、服務、咨詢、

經(jīng)營圍工程招標代理、建筑工程招標代理，建筑工程咨詢（依法須經(jīng)批準

的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）***

注冊資金100萬元法定代表人金龍技術負責人侯冬梅

企業(yè)持證

有職稱的技術人員55A注冊人員15人次55人

上崗人員

公司成立于1996年5月22日，成立時名稱為九臺市建筑工程建設監(jiān)理公司，公司資質(zhì)

為乙級，屬國有事業(yè)單位編制企業(yè)管理。2005年根據(jù)吉政發(fā)[2004]29號和九企改[2005]

1號相關文件規(guī)定及省市主管部門要求，九臺市企業(yè)改革領導小組，九企改【2005】10號文

件批準同意了九臺市續(xù)筑工程健設監(jiān)理公司于20U3年9月3。日起改制，2005年底改制完畢。

2006年改制后名稱為九臺市建設工程咨詢，注冊資金190萬。主要經(jīng)營：建筑工程、

建設監(jiān)理、工程預算、工程招標、建筑工程咨詢等服務。

公司取得了房屋建筑工程、市政公用工程監(jiān)理乙級資質(zhì)證書，【證書編號：E222004672】；

工程招標代理機構乙級資質(zhì)證書，【證書編號：F222004672J；政府采購代理乙級書，【證書編

號：第201305號】；人防工程監(jiān)理丙級資質(zhì)證書，【證書編號：吉防監(jiān)丙字第028號】。

公司現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)72人，設綜合辦公室、工程部、招標部、財務部。其術人員人數(shù)

55人，國家注冊監(jiān)理工程師10人，國家注冊造價工程師3人，國家注冊一級建造師2人，

匡家注冊二級建造師2人。（高級工程師8人，工程師23人，助理工程師41人）（市政專業(yè)

11人，土建專業(yè)40人，道橋?qū)I(yè)6人，水暖專業(yè)7人，電氣專業(yè)8人）。是一個技術力量雄

厚的智力群體。

經(jīng)過20年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為頗具影響力的監(jiān)理企業(yè)。公司在全省及周邊省市承接

了大批工程建設監(jiān)理項目，已監(jiān)理各類項目300余個。涉及熱電、污水處理、制藥、制衣、

賓館、醫(yī)院、辦公樓、住宅小區(qū)、體育文化娛樂設施、市場、市政等各種行業(yè)、類型的工業(yè)

項目及房屋建筑、市政公用工程。

根據(jù)工作霜要2012年11月公司更名為蠢茂建筑工程咨詢。

公司將堅持以人為本，以技為中心，精益管理，規(guī)經(jīng)營，努力營造奮進的文化氛圍；以飽

滿的工作態(tài)度、嚴謹?shù)目茖W精神，一流的專業(yè)技術為業(yè)主服務；與建設同行攜手并進，共創(chuàng)

輝煌的明天！

L0公司組織結(jié)構圖

技

術

負各監(jiān)理項目工地技術

責

財務

總

經(jīng)人力資源

5

理4

后勤

安

全

負各監(jiān)理項目工地安全

責

2.0公司質(zhì)量管理體系結(jié)構圖

總經(jīng)理

副總經(jīng)理技術負責人

辦

招

財檔工

公

標

務案

室程

部

室室部

項目監(jiān)理機構

3.0質(zhì)量管理體系過程職責

工程

職能部門最高項目

辦公項目經(jīng)營人力部

管理監(jiān)理工程部

體系要求室管理部檔案室

者機構

部

4.0質(zhì)量管理體系▲△△△△△△

4.2.3文件控制程序▲▲△△△△

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序▲△△△△△

5.0管理職責▲△△△△△△

5.1管理承諾▲△△△△△△

5.2以業(yè)主為關注焦點▲△△△△△△

5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△

5.4策劃▲△△△△△△

5.5職責權限溝通▲△△△△△△

5.6管理評審▲△△△△△△

6.0資源管理▲△△△△△△

6.1資源提供▲△△△△△△

6.2人力資源▲▲△△△△

6.3基礎設施▲△△△△

6.4工作環(huán)境▲▲▲△△

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃▲△▲▲

7.2與業(yè)主有關的過程△△▲△▲△

7.4采購▲A▲△

7.5.1生產(chǎn)和服務提供控制程序▲△▲▲

7.5.2過程確認▲▲

7.5.3標識和可追溯性▲▲△

7.5.4業(yè)主財產(chǎn)▲△▲▲

7.5.5產(chǎn)品防護▲▲▲

7.6監(jiān)視和測量裝置▲△

8.1總則▲△△△△△

8.2.1業(yè)主滿意度△▲△▲

8.2.2部審核▲△△△△△

8.2.3過程監(jiān)視和測量▲△▲

8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量▲△▲

8.3不合格品控制程序▲▲▲

8.4數(shù)據(jù)分析控制程序△▲△△△△

8.5.1改進▲△△△△△△

8.5.2糾正措施△△▲△△△△

8.5.3預防措施△▲▲△△△△

注：“▲”表示主責部門，“△”表示相關部門。

4.0質(zhì)量管理體系

4.1總要求

公司按GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系——要求》（IS09001：2000）的要

求建立質(zhì)量管理體系，并結(jié)合本公司的實際情況形成文件，加以實施和保持，

并予以持續(xù)改進，通過滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求，達到增強業(yè)主滿

意的目的。

4.1.1本公司識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司的應用，確定這些過程

的順序及相互關系（刪減7.3的要求，其合理性見4.2.2a）和相互作用，詳見圖

4.Io

4.1.2本手冊及其它質(zhì)量體系文件中，明確規(guī)定這些過程的有效運行的控制的

準則和方法，確保過程的有效運行。

4.1.3規(guī)定了獲得充分和必要的資源和信息，并通過對信息判定，實現(xiàn)對過程

的監(jiān)控。

4.1.4通過對上述信息的測量、監(jiān)控和分析，采取必要的措施以實現(xiàn)質(zhì)量策劃

的結(jié)果和持續(xù)的改進。

采用PDCA的方法改進，使每一個過程都可以通過策劃、實施、檢查和處置

達到持續(xù)改進有效性的目的。

本公司針對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程（如實驗項目的外委），按本

（《質(zhì)量手冊》）7.4條款實施控制。

4.2文件要求

4.2.1總則

本公司質(zhì)量管理體系文件包括：

a）質(zhì)量手冊（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）；

b）GB/T19001-2000標準明示要求編制的程序文件；

c）為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效策劃、運行和控制，本公司制訂了

有關的程序文件、監(jiān)理規(guī)劃及技術標準等文件；

d）證實質(zhì)量管理體系有效運行及監(jiān)理服務符合性的有關記錄。

4.2.2質(zhì)量手冊

本公司編制《質(zhì)量手冊》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，描述了本

公司的質(zhì)量管理體系，是本公司綱領性和法規(guī)性文件。

a）本手冊所描述的質(zhì)量管理體系圍：覆蓋產(chǎn)品圍包括監(jiān)理服務及招標代理

服務，質(zhì)量管理體系覆蓋的部門見質(zhì)量管理體系結(jié)構圖。

本手冊中刪減7.3的要求，其理由為在上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，不涉及7.3

設計和開發(fā)，同時，刪減該要求后，不影響公司提供滿足業(yè)主要求和適用法律

法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，也不降低本公司應承擔的責任。

b）本手冊包括了為控制質(zhì)量管理體系過程而編制的程序文件，引用了相關

文件O

c）本手冊對實施質(zhì)量體系管理所需的過程順序和相互作用作了表述。

質(zhì)量管理體系過程流程圖

質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進

預防措施

工

程教據(jù)分析（統(tǒng)計技術）

人

基

工

監(jiān)

礎

力

作

理要

設

資

環(huán)

委

工

施

源

境

托

求程

方

監(jiān)

理

委

托

方

監(jiān)理質(zhì)量的測量和監(jiān)控

測量、分析和改進策劃F

八

非招、投標監(jiān)理項目

監(jiān)理服務要求的評審

交付后的

監(jiān)理準備監(jiān)理運作監(jiān)理總結(jié)

監(jiān)理服務

保修監(jiān)理----------->

（合同規(guī)定）

監(jiān)理回訪>

4.2.3文件控制程序

1、目的

對與組織質(zhì)量管理體系有關的文件進行控制，確俁各相關使用場所得到適用

文件的有效版本。

2、圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關的文件控制。

3、職責

3.1管理者代表負責審核質(zhì)量手冊?？偨?jīng)理批準發(fā)布質(zhì)量手冊。

3.2公司所有文件由總經(jīng)理審批，由相關部門實施。,

3.3各部門負責相關文件的編制、使用和保管。

3.4綜合部負責管理類文件的管理，工程項目管理部負責技術類文件的管理。

3.5綜合部負責組織質(zhì)量手冊的定期評審與更新，并再次批準。

3.6名部門費料員負責本部門與質(zhì)量管理體系有關的文件的收集、整理、發(fā)放、

使用和歸檔等。

4、程序

4.1文件分類及保管

4.1.1質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由綜合部保存并備案。

4.1.2公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：

a）部門工作手冊，作為各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細則：包括管

理標準（部門管理制度等）；

b）

c）工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術標準（國家標準、行業(yè)標

準、企業(yè)標準及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)等）；部門質(zhì)量記錄文件等。由各相關部門

自行保存并報綜合部備案存檔；

d）項目監(jiān)理部的文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量管理體系

的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)的過程）和資源編制的質(zhì)量計劃（監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細貝!、

各專項監(jiān)理方案）標準、規(guī)等，文件的組成應適合于其特有的活動方式。由各

相應的業(yè)務部門保存、使用各種服務規(guī)。

4.1.3公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，由

綜合部保存C

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量管理體系文件的編號

a）質(zhì)量手冊：

公司名稱代號一ZS一版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。

例如：XX—ZS—02,表不公司質(zhì)量手冊第2版。

b）質(zhì)量記錄：編號幾-XXX-XX。（注：XXX表示對應手冊章節(jié)號，XX表示

文件順序號，如：幾-4.2.3-01表示文件控制程序中第1個質(zhì)量記錄。

c）其它質(zhì)量體系文件：

4.2.3文件控制程序

?各部門的工作手冊編號為GZSC一部門名稱一01,例如：GZSC一工程項目

管理部一01,表示工程項目管理部的工作手冊第一版；

?管理性文件采用建監(jiān)管字［年份］編號，例如：建監(jiān)管字［2007］1號，表示

2007年第1號管理性文件；

?外來文件采用原編號，項目監(jiān)理機構的文件以項目名稱標識，不另作編號。

4.3文件的編寫、審核、批準、發(fā)放

文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是充分與適宜的：

a）質(zhì)量手冊由綜合部負責組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準

發(fā)布，由綜合部負責登記、發(fā)放；

b）各部門工作手冊由各部門主任組織編寫，由管理者代表審核，報總經(jīng)理

批準，綜合部負責登記、發(fā)放；

c）工程項目管理部負責技術性文件發(fā)放。并建立技術文件清單。

d）應確保文件使用的各場所都應得到適用文件的有效版本。文件的發(fā)放、

回收要填寫《文件發(fā)放記錄》、《體系文件回收記錄》。

4.4文件的受控狀況

文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關的文

件應為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須加蓋表明其受控狀

態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。

4.5文件的更改

a）質(zhì)量手冊由綜合部組織更改，填寫《文件更改申請單》，經(jīng)管理者代表

審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由綜合部發(fā)放。綜合部應保留文件更改容的記

錄；

b）其他文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批

部1審批，再由各相應部門指定人員進行更改。如果指定其他部門審批時，該

部,［應獲得審批所需依據(jù)的有關背景資料；

c）所有被更改的原文件必須收回，以確保有效文件的唯一性。

4.6文件的領用

a）文件使用者應填寫《文件發(fā)放記錄》，經(jīng)相應主管部門負責人審批方可

領用。

b）因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件；因丟失

而補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放

部,［作好相應發(fā)放簽收記錄。

4.7文件的保存、作廢與銷毀

4.7.1文件的保存

a）與質(zhì)量管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的地方;

b）各部門文件由本部門資料員保管。綜合部每季度對各部門文件保管情況進行檢查;

c）對受控文件，各部門應及時填寫本部門使用文件的《現(xiàn)行文件清單》C

每六個月應將清單副本報綜合部備案，如容沒有變化，應通知綜合部；

d）任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、

易于識別和檢索。

4.7.2文件的作廢與銷毀

a）質(zhì)量管理體系的失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場

所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用；

b）為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應進行適當?shù)臉俗R；

c）對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代

表批準后，由綜合部銷毀。

4.7.3文件的借閱、復制

借閱、復制與質(zhì)量管理體系有關的文件，應填寫《文件借閱登記表》、《文

件復制申請單》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向綜合部借閱、復制。復

制的受控文件必須登記編號。

4.8外來文件的控制

4.8.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。

4.8.2工程項目管理部負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，分發(fā)

到相關部門使用，并把舊標準收回。

4.8.3各部門要把上述標準及其他與質(zhì)量管理體系有關的外來文件報綜合部存

檔并登記發(fā)放。

4.9每年六月由綜合部組織對現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件進行定期評審，各部門結(jié)

合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。

?1.10對承載媒體不是紙的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.11作為質(zhì)量記錄的文件應執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。

5相關文件

5.1《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《文件發(fā)放記錄》。

6.2《收文登記表》。

6.3《文件借閱登記表》。

6.4《文件復制申請單》°

6.5《現(xiàn)行文件清單》。

6.6《文件更改申請》。

6.7《文件銷毀申請》。

4.2.4質(zhì)量記錄控制程序

1、目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2、圍

適用于為證明產(chǎn)品過程符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。

3、職責

3.1綜合部負責監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。

3.3各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量記錄格式。

4、程序

4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。

4.2質(zhì)量記錄的標識編號

質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.3質(zhì)量記錄填寫

4.3.1質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、容完整、字跡清晰，易于識別和檢索，不

得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單在

劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方

寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或及日期。

4.4質(zhì)量記錄的保存、保護

4.4.1各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干

燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記

錄。

4.4.2綜合部編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關的記

錄匯總，包括名稱、編號（版本）、保存期、使用部門等容，交管理者代表審批,

并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應將本部門使用的質(zhì)量記錄清單作為部門

工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。

4.4.3綜合部每三個月要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。

4.4質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復制

a）各部門填寫《文件發(fā)放記錄》，向綜合部領用所需記錄空白表；

b）各部門保管的質(zhì)量記錄應便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責

人批準，并填寫《文件借閱登記表》和《文件復制申請單》，由記錄管理人登記

備案。

4.5質(zhì)量記錄的銷毀處理

質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由各部門填寫《文件

銷毀申請》交綜合部審核，報管理者代表批準，由綜合部執(zhí)行銷毀。

4.6記錄格式

4.6.1各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門主任負責組織編制，部門主任審批，

交綜合部備案。

4.6.2各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程

序》有關文件更改的規(guī)定。

5、相關文件

《文件控制程序》

6、質(zhì)量記錄

6.1《記錄清單》。

6.2《文件發(fā)放記錄》。

6.3《文件借閱登記表》。

6.4《文件復制申請表》。

6.5《文件銷毀申請》。

5管理職責

邏輯結(jié)構圖

合同簽訂過程控制

管理承諾

質(zhì)

量

方

質(zhì)量方針針

與

質(zhì)

目

量

文

標

質(zhì)量目標分目標件

策

質(zhì)量管理體系策劃

劃

職責權限分配內(nèi)部溝通

內(nèi)部溝通

測量分析與改進

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理通過以下活動為其建立實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的

承諾提供證據(jù)。

5.1.1向組織傳達滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性。

a）總經(jīng)理應樹立濃厚的質(zhì)量意識，清楚了解讓業(yè)主滿意是最基本的要求;

b）總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員都存在緊密聯(lián)系；

c）總經(jīng)理應采取培訓、會議等各種形式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，樹

立以業(yè)主為關注焦點的思想，使業(yè)主滿意的思想，以及持續(xù)改進和不斷提高體

系有效性和效率的思想，理解和掌握過程方法，都能認識到滿足業(yè)主和法律、

法規(guī)要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量意識的培養(yǎng)，使他

們積極參加與提高質(zhì)量有關的活動。

5.1.2總經(jīng)理負責制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

5.1.3總經(jīng)理按計劃時間的間隔主持管理評審，評審質(zhì)量管理體系的適宜性、

充分性、有效性，執(zhí)行《管理評審控制程序》。

5.1.4總經(jīng)理應確保與公司獲得以建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性

有關的資源。執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定

5.2以業(yè)主為關注焦點

公司的成功取決于理解并滿足業(yè)主及其他相關方當前和未來的需求和期

望，并爭取超越業(yè)主需求和期望。使公司的產(chǎn)品/服務處于領先的地位，總經(jīng)理

應以實現(xiàn)業(yè)主滿意為目標，為此應做到：

5.2.1確定業(yè)主的需求和期望

通過市場調(diào)研和與業(yè)主直接接觸來實現(xiàn)。執(zhí)行《與業(yè)主有關的過程控制程

序》。

5.2.2將業(yè)主的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的管理要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要

求、過程要求和質(zhì)量體系要求等，只有滿足業(yè)主要求和期望時，業(yè)主才能滿意。

5.2.3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。

a）公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標準的規(guī)定；

b）業(yè)主的期望和要求、法律、法規(guī)及強制性條文和行業(yè)標準的要求，也會

隨著時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應隨之更新，

執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。

5.3質(zhì)量方針（見0.1章）

5.4策劃

5.4.1以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層應策劃建立公司的質(zhì)量目標。質(zhì)量管

理體系涉及的各部門應在公司總的質(zhì)量目標的基礎上，依據(jù)本部門所主管的過

程，策劃建立本部門的質(zhì)量目標。

5.4.2圍繞所建立的質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標，本公司按照GB/T19001：2000

版標準的要求，策劃建立公司的質(zhì)量管理體系，并形成文件，在對質(zhì)量管理體

系的變更進行策劃和實施時（如組織機構的調(diào)整、產(chǎn)品的更新?lián)Q代等）要保持

質(zhì)量管理體系的完整性。

5.5職責、權限和溝通

5.5.1職責和權限

為了有效地實施并保持質(zhì)量管理體系.，公司經(jīng)理規(guī)定公司部的職責、權限

及其相互關系，并在各職能層次間相互溝通。為此，公司編制了《SPSC

組織機構圖》（見附錄）和《質(zhì)量管理體系職能分配表》（見附錄四）。各領導崗

位及部門的職責和權限如下：

5.5.1.1經(jīng)理

a）向全體員工傳達滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）批準和發(fā)布公司的《質(zhì)量手冊》，確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

c）建立和完善質(zhì)量管理體系，并規(guī)定質(zhì)量管理體系各部門的職責、權限及

相互關系；

d）組織資源配置，進行公司總體質(zhì)量策劃；

e）任命管理者代表

f）負責管理評審。

g）批準工程建設監(jiān)理工作總結(jié)。

5.5.1.2副經(jīng)理

a）負責分管部門質(zhì)量責任制的檢查落實，質(zhì)量低系運行效率評審及質(zhì)量改

進，并負責部門之間的質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)工作；

b）協(xié)助管理者代表組織編制質(zhì)量體系文件，并負責程序文件的審定和與其

他支持性文件的批準；

c）協(xié)助管理者代表做好分管部門部質(zhì)量審核的準備工作。

5.5.1.3技術負責人

a）負責監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃的批準；

b）負責新技術、新規(guī)的推廣應用；

c）負責重大控制方法及技術措施的批準；

5.5.L4綜合部

a）負責公司在職人員的人力資源的具體管理；

b）負責管理性文件和質(zhì)量記錄的管理；

d）負責公司基礎設施和公司部工作環(huán)境的管理；

5.5.1.5總經(jīng)理辦公室

a）負責完成總經(jīng)理交辦的工作。

b）負責協(xié)助綜合辦做好公司部管理。

5.5.1.6工程項目管理部

a）協(xié)助總經(jīng)理、技術負責人組建項目監(jiān)理機構，指導項目監(jiān)理機構日常

工作；

b）負責監(jiān)理規(guī)劃的審核并報技術負責人審批：

c）負責項目監(jiān)理部的工作環(huán)境的檢查；

d）負責對監(jiān)理服務提供過程的控制；

e）負責批準項目監(jiān)理部所需的外委合格試驗室的；

f）負責監(jiān)理服務過程和監(jiān)理服務質(zhì)量的檢驗；

g）負責不合格監(jiān)理服務的控制；

h）負責組織監(jiān)理項目實施過程的綜合性質(zhì)量大檢查，并協(xié)助項目監(jiān)理機構

最終工程質(zhì)量評定工作；

i）負責監(jiān)理項目圖紙的發(fā)放；

j）負責技術文件（包括外來規(guī)標準）的識別，列出清單，報技術負責人枇

準爰放；

k）負責統(tǒng)籌全公司的數(shù)據(jù)分析工作；

1）協(xié)助管代負責統(tǒng)籌全公司預防措施的實施；負責對現(xiàn)場質(zhì)量預控及新技

術規(guī)應用情況檢查；

m）負責監(jiān)督、檢查項目監(jiān)理部監(jiān)理資料的管理、組卷與歸檔工作；

n）負責監(jiān)視和測量裝置的管理。

o）負責組織本部門技術人員的崗位、技能的部培訓及對人員進行綜合能力

考核；

P）負責應聘人員錄用管理并建立人力資源檔案；制定資源需求計劃，人力

資源、工作環(huán)境、基礎設施和設備的采購計劃并建立基礎設施和設備臺帳；

q）建立在監(jiān)工程臺帳；監(jiān)理工程臺帳；竣工險收臺帳；監(jiān)理報告及工程驗

收申報臺帳；

r）組織、主持項目監(jiān)理部負責人例會的定期召開，分析項目監(jiān)理機構在工

作中遇到的問題，擬定工程解決辦法；

s）負責質(zhì)量手冊的管理和本部門質(zhì)量記錄的管理；

t）負責部質(zhì)量體系審核的組織工作；

U）負責體系方面的糾正措施和預防措施的跟蹤評審。

5.5.1.7業(yè)務部

a）負責與業(yè)主有關的過程的控制（7.2）；

b）測評業(yè)主滿意度（8.2.1）；

c）掌握市場信息、提供經(jīng)營決策建議；

5.5.1.8總監(jiān)理工程師

a）確定項目監(jiān)理機構人員的分工和崗位職責；

b）主持編寫項目監(jiān)理規(guī)劃、制定旁站監(jiān)理方案、審批項目監(jiān)理實施細則，

并負責項目監(jiān)理機構的日常工作；

c）審查分包單位的資質(zhì)，并提出審查意見；

d）檢查和監(jiān)督監(jiān)理人員的工作，根據(jù)工程項目的進展情況進行人員調(diào)配，

對不稱職的人員應調(diào)換其工作；

e）主持監(jiān)理工作會議，簽發(fā)項目監(jiān)理機構的文件和指令；

f）審定承包單位提交的開工報告、施工組織設計、技術方案、進度計劃；

g）審核簽署承包單位的申請、支付證書和竣工結(jié)算；

h）審查和處理工程變更；

i）主持或參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查；

j）調(diào)解建設單位與承包單位的合同爭議、處理索賠、審批工程延期；

k）組織編寫并簽發(fā)監(jiān)理月報、監(jiān)理工作階段報告、專題報告和項目監(jiān)理工

作總結(jié)：

1）審核簽認分部（子分部）工程和單位工程的質(zhì)量檢驗評定資料，審查承

包單位的竣工申請，組織監(jiān)理人員對待驗收的工程項目進行質(zhì)量檢查，參與工

程項目的竣工驗收；

m）主持整理工程項目監(jiān)理資料的日常管理及歸檔工作。

5.5.1.9招標代理部

負責招標代理的全過程控制和招標代理中的服務質(zhì)量的檢驗。

5.5.2管理者代表

a）負責按IS09001：2000標準建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的有效運行,

及時處理影響質(zhì)量管理體系運行的問題；負責定期向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系

運行情況（報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求），以供評審和作為質(zhì)量

管理體系改進的基礎；

b）管理體系改進的基礎；

c）負責公司質(zhì)量管理體系相關事宜及其與外部的聯(lián)絡（與業(yè)主和其他相關

方進行溝通）與協(xié)調(diào)工作；負責質(zhì)量管理體系部審核，協(xié)助經(jīng)理作好管理評審

工作；

d）在公司部提高確保滿足業(yè)主及法律法規(guī)要求的意識。

5.5.3部溝通

公司采用例會、不定期會議、培訓、黑板報、下發(fā)文件、工作檢查、部刊

物、聲像、電子媒體、聯(lián)系等形式進行部溝通。

溝通的主要容：各部門人員的職責、權限、資源需求、工作情況、質(zhì)量體

系運行情況、經(jīng)驗及存在問題。通過部溝通，促進組織部各職能和層次間的信

息交流，從而增進理解和提高有效性，使得公司的政令暢通、上下一致，提高

管理效率。

5.6管理評審控制程序

1、目的

按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有

效性。

2、圍

適用于對公司質(zhì)量管理伍系的評審。

3、職責

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編

寫相應的管理評審報告。

3.3綜合部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評

審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。

3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料，并負責實

施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施。

4、程序

4.1管理評審計劃

4.1.1每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合審后的結(jié)果或年終總結(jié)進行，也可

根據(jù)需要安排。

4.1.2綜合部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審

核,總經(jīng)理批準。計劃主要家包括：

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審圍及評審重點；

d）參加評審部門（人員）；

C）評審容。

4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。

a）公司組織機構、產(chǎn)品圍、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）發(fā)生重大質(zhì)量事故或業(yè)主關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

d）市場需求發(fā)生重大變化時；

e）即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；

f）質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。

4.2管理評審輸入

管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：

a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)

量審核等的結(jié)果；

b）業(yè)主的反饋，包括業(yè)主滿意程度的測量結(jié)果及與業(yè)主溝通的結(jié)果等；

c）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；

d）改進、預防和糾正措施的狀況，包括對部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采

取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

e）以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。

f）可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括外環(huán)境的變化，法律法規(guī)的變

化。以及可能影響質(zhì)量體系的變更和改進的建議。

g）質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。

4.3評審準備

4.3.1預定評審前十天，綜合部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理

體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。

4.3.2綜合部負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文

件，評審資料由管理者代表確認。

4.3.3綜合部向參加評審的人員發(fā)放評審計劃和有關資料。

14.4管理評審會議

a）總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價，

對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；

b）總經(jīng)理對所涉及的評審容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組

織結(jié)構、過程控制等方面的評價；

b）與業(yè)主要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否

需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審容相關的要求；

c）資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后，由綜合部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編制《管理

評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。

本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證

綜合部對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄由綜合部保管，包括管理評審計劃、評審前

各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。

5相關文件

5.1《部審核程序》。

5.2《改進控制程序》。

5.3《文件控制程序》。

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

6質(zhì)量記錄

6.1《管理評審計劃》。

6.2《管理評審通知單》。

6.3《管理評審報告》。

6.4《糾正和預防措施處理單》。

6.0資源管理

邏輯結(jié)構圖

6.1資源提供

依據(jù)5.1管理承諾和5.6管理評審輸出，實施、保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體

系的有效性，確保持續(xù)改進所需的資源，滿足業(yè)主要求，增進業(yè)主滿意，同時

又能使本公司各種資源得到高效利用，降低成本，提高效益。為此，綜合部、

工程項目管理部根據(jù)上述要求制定資源提供計劃，編制預算，包括人力資源，

基礎設施與設備，工作環(huán)境、信息、供方和合作者、自然資源等幾個方面，經(jīng)

總經(jīng)理審核批準實施。

本公司從業(yè)主滿意的角度出發(fā)，對人員基礎設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的

要求，特編制以下的程序文件

6.2人力資源控制程序

6.3基礎設施管理程序

6.4工作環(huán)境的管理程序

6.2人力資源管理程序

1、目的：對人力資源進行管理，確保與產(chǎn)品質(zhì)量有關的人員能夠勝任自己

的工作。

2、圍：本程序適用于對本公司各部門及各項目部人員的管理及培訓考核工

作。

3、職責：

3.1綜合部

a）負責編制各部門負責人的《人員崗位任職要求及考核聘用制度》。

b）負責公司年度培訓上劃的制定、監(jiān)督和實施；

c）負責上崗基礎教育。

3.2管理者代表負責組織對培訓效果進行評價。

3.3各部門：

a）各部門員工執(zhí)行《人員崗位任職要求及考核聘用制度》的有關部分。

b）負責本部門員工的崗位技能培訓。

3.4總經(jīng)理負責批準公司年度培訓計劃；批準《人員崗位任職要求及考核聘

用制度》。

4、程序

4.1承擔質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動及規(guī)定職責的人員應是有能力

的，對能力（知識、技能）的判斷應從教育、培訓、技能和工作經(jīng)驗方面考慮。

綜合部編制《人員崗位任職要求及考核聘用制度》，報總經(jīng)理批準。經(jīng)審批

后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)，并按要求確定各崗位所需培訓人

員，報總經(jīng)理批準后實施。

4.2人員能力考核

a）綜合部負責對公司中層以上干部考核；

b）各部門負責人對本出門工作人員能力進行考核；

c）工程項目管理部除對本部門人員進行考核外應對總監(jiān)工作能力進行考核

d）工程項目管理部負責人才庫的建立和管理。編制人才庫管理制度。

新聘人員進公司后先在綜合部登記備案后移交工程項目管理部。該人員一

旦被聘用，即由人才庫進入公司員工花名冊，工程項目管理部將該人員的原件

資料交綜合部，由綜合部管理，按4.4.2新員工培訓要求進行崗前培訓。培訓

合格后方可上崗。

e）考核依據(jù)為崗位任職要求，考核頻率為一年一次。

4.3培訓意識和能力。

4.3.1應識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必需的能力需求，分別對新員

工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、審員等，根據(jù)他們的崗位要施培訓。

4.3.2新員工培訓：

a）公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量

手冊、管理制度、相關的法律、法規(guī)的培訓。在進入公司一個月工程技術人員

由工程項目管理部組織進行培訓I,其他人員的培訓由綜合部組織進行；

b）部門基礎教育：學習公司質(zhì)量手冊和本部門工作手冊的主要容，由部門

負責人組織進行；

c）技能培訓：學習監(jiān)理規(guī)、施工質(zhì)量驗收規(guī)等技術文件，所用設備的性能、

安全事項及緊急情況的應變措施等；由總監(jiān)組織并進行考核，?合格者方可上崗。

4.3.3在崗人員培訓：

按培訓計劃，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。

質(zhì)量管理體系審員應由質(zhì)量認證咨詢機構培訓、考核、持證上崗。

4.3.4工程技術人員培訓：

各類工程技術人員是公司的主力軍，應創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，

有外部培訓需求時由相關部門申報，綜合部組織安排，相關部門配合。工程項

目管理部組織安排現(xiàn)場監(jiān)理人員的部培訓和冬期培訓。

4.3.5轉(zhuǎn)崗人員培訓（同4.4.2b）c

4.3.6通過教育和培訓，使員工意識到：

a）滿足業(yè)主和法律、法規(guī)要求的重要性；

b）違反這些要求所造成的后果的嚴重性；

c）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關性。

公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。

4.3.7評價所提供培訓的有效性：

a）通過考核、業(yè)績評審和觀察的方法，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。

b）工程項目管理部對現(xiàn)場監(jiān)理人員的業(yè)績進行考核評價，可隨時對現(xiàn)場監(jiān)

理人員進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培

訓或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應。

c）總經(jīng)理辦公室對除現(xiàn)場監(jiān)理人員以外的員工迄行日常工作業(yè)績評價，并

可進行抽查，發(fā)現(xiàn)存在問題，報告總經(jīng)理，在司務會上拿出處理意見。

4.3.8綜合部負責建立、保存外出培訓《個人培訓記錄》；工程項目管理部

負責建立、保存現(xiàn)場監(jiān)理人員的冬期培訓、部培訓的《個人培訓記錄》。

4.4培訓計劃及實施。

4.4.1根據(jù)公司各部門需求，每年12月份向綜合部報下一年度的培訓需求,

綜合部匯總，編制計劃（包括培訓容、對象、時間、考核方式等）經(jīng)總經(jīng)理批

準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。

4.4.2每次培訓由主辦部門或人員填寫《培訓記錄》，記錄：培訓容、

人員、時間、地點、教師等容及考核成績等，試卷或操作記錄交綜合部存檔C

4.4.3各部門計劃外培訓應報總經(jīng)理批準，由相關部門組織實施。

5、相關文件：

5.1