數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控表格化方案模板序號監(jiān)控指標(biāo)監(jiān)控內(nèi)容監(jiān)控頻率負(fù)責(zé)人監(jiān)控結(jié)果處理措施備注1數(shù)據(jù)完整性數(shù)據(jù)缺失、重復(fù)、異常值等每日2數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)與實際業(yè)務(wù)是否一致每周3數(shù)據(jù)一致性不同數(shù)據(jù)源之間數(shù)據(jù)是否一致每月4數(shù)據(jù)時效性數(shù)據(jù)是否及時更新每月趙六5數(shù)據(jù)安全性數(shù)據(jù)是否被非法訪問或篡改每季度孫七6數(shù)據(jù)可用性數(shù)據(jù)是否滿足業(yè)務(wù)需求每季度周八7數(shù)據(jù)規(guī)范性數(shù)據(jù)格式、編碼等是否符合規(guī)范每季度吳九8數(shù)據(jù)一致性不同系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)是否一致每半年鄭十9數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)與預(yù)測模型是否一致每半年陳十一10數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評價每年胡十二監(jiān)控指標(biāo)具體內(nèi)容監(jiān)控周期責(zé)任人監(jiān)控結(jié)果改進措施備注數(shù)據(jù)完整性檢查數(shù)據(jù)缺失、錯誤、重復(fù)條目每周數(shù)據(jù)管理員[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性核對數(shù)據(jù)與源頭或標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的一致性每月質(zhì)量控制員[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)一致性比較不同數(shù)據(jù)源或系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致性每季度數(shù)據(jù)整合師[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)時效性評估數(shù)據(jù)的更新頻率和最新度每月數(shù)據(jù)更新員[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)安全性檢查數(shù)據(jù)訪問權(quán)限和加密情況每季度安全分析師[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)合規(guī)性保證數(shù)據(jù)符合法律法規(guī)要求每半年法律顧問[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)可追溯性檢查數(shù)據(jù)修改和操作記錄每季度數(shù)據(jù)審計員[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)一致性檢查定期進行數(shù)據(jù)一致性檢查每年數(shù)據(jù)質(zhì)量團隊[結(jié)果][措施][說明]數(shù)據(jù)清洗頻率數(shù)據(jù)清洗操作的頻率和效果每季度數(shù)據(jù)清洗師[結(jié)果][措施][說明]用戶反饋響應(yīng)用戶對數(shù)據(jù)質(zhì)量的反饋和響應(yīng)時間每年客戶服務(wù)團隊[結(jié)果][措施][說明]監(jiān)控指標(biāo)監(jiān)控內(nèi)容監(jiān)控周期負(fù)責(zé)人評估標(biāo)準(zhǔn)結(jié)果處理建議備注數(shù)據(jù)完整性缺失、重復(fù)、異常值的檢查日數(shù)據(jù)質(zhì)量分析師完整率100%，無重復(fù)[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性與源系統(tǒng)或標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)的比較月準(zhǔn)確性驗證師差錯率≤1%[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)一致性不同數(shù)據(jù)源間的一致性比較季一致性檢查員一致性率100%[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)時效性數(shù)據(jù)更新頻率和及時性月時效性監(jiān)控員更新頻率滿足業(yè)務(wù)需求[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)一致性（外部）與第三方數(shù)據(jù)的比對年外部數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)師一致性率95%以上[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)安全性數(shù)據(jù)訪問控制和加密措施季安全管理員安全事件發(fā)生率0%[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)可用性數(shù)據(jù)訪問速度和穩(wěn)定性月功能監(jiān)控師響應(yīng)時間≤500ms[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（預(yù)測）預(yù)測模型與實際結(jié)果的對比季預(yù)測分析員預(yù)測準(zhǔn)確率90%以上[結(jié)果][建議][備注]數(shù)據(jù)合規(guī)性數(shù)據(jù)隱私保護和法規(guī)遵守年合規(guī)性審核員合規(guī)性率100%[結(jié)果][建議][