內(nèi)部項目風(fēng)險管理記錄表序號項目名稱項目階段風(fēng)險識別風(fēng)險描述風(fēng)險類別風(fēng)險等級風(fēng)險應(yīng)對措施責(zé)任人預(yù)期效果實際效果更新日期123…表格說明：序號：項目的風(fēng)險記錄序號。項目名稱：記錄項目的具體名稱。項目階段：記錄項目所處的階段。風(fēng)險識別：識別項目中的風(fēng)險點。風(fēng)險描述：對風(fēng)險進行詳細描述。風(fēng)險類別：根據(jù)風(fēng)險性質(zhì)分類，如市場風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、運營風(fēng)險等。風(fēng)險等級：根據(jù)風(fēng)險可能造成的損失對風(fēng)險進行等級劃分。風(fēng)險應(yīng)對措施：針對風(fēng)險制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。責(zé)任人：負責(zé)執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施的人員。預(yù)期效果：采取風(fēng)險應(yīng)對措施后預(yù)期的效果。實際效果：執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施后的實際效果。更新日期：風(fēng)險記錄的更新日期。項目名稱風(fēng)險識別日期風(fēng)險描述風(fēng)險類別風(fēng)險等級可能影響應(yīng)對措施責(zé)任人監(jiān)控截止日期更新日期…表格說明：項目名稱：填寫項目的全稱或代碼。風(fēng)險識別日期：記錄識別該風(fēng)險的具體日期。風(fēng)險描述：簡要描述風(fēng)險的具體情況。風(fēng)險類別：根據(jù)風(fēng)險的性質(zhì)，如財務(wù)、技術(shù)、市場等分類。風(fēng)險等級：根據(jù)風(fēng)險的可能性和影響程度，分為高、中、低等級?？赡苡绊懀猴L(fēng)險可能對項目造成的影響，如成本增加、進度延誤等。應(yīng)對措施：針對該風(fēng)險采取的具體措施或計劃。責(zé)任人：負責(zé)實施和監(jiān)控該風(fēng)險應(yīng)對措施的人員。監(jiān)控截止日期：監(jiān)控該風(fēng)險應(yīng)對措施的有效性的截止日期。更新日期：該風(fēng)險記錄的最近更新日期。項目編號風(fēng)險點風(fēng)險事件風(fēng)險影響風(fēng)險概率風(fēng)險等級風(fēng)險應(yīng)對策略跟蹤狀態(tài)責(zé)任部門應(yīng)急預(yù)案更新日期001002003…表格說明：項目編號：項目的唯一標(biāo)識符。風(fēng)險點：具體的風(fēng)險觸發(fā)因素或潛在問題。風(fēng)險事件：可能發(fā)生的具體風(fēng)險情況。風(fēng)險影響：風(fēng)險事件可能帶來的后果或影響。風(fēng)險概率：風(fēng)險事件發(fā)生的可能性。風(fēng)險等級：根據(jù)風(fēng)險概率和影響程度劃分的風(fēng)險等級。風(fēng)險應(yīng)對策略：針對風(fēng)險點制定的應(yīng)對措施或計劃。跟蹤狀態(tài)：風(fēng)險應(yīng)對措施的當(dāng)前跟蹤狀態(tài)，如“進行中”、“已解決”、“待解決”等。責(zé)任部門：負責(zé)管理或執(zhí)行風(fēng)險應(yīng)對措施的相關(guān)部門