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項目成本預算表（按部門）序號部門名稱預算項目預算金額（元）實際發(fā)生金額（元）差額（元）備注1研發(fā)部人員工資2研發(fā)部設(shè)備購置3研發(fā)部材料費用4研發(fā)部其他費用5市場部人員工資6市場部廣告宣傳7市場部市場調(diào)研8市場部其他費用9生產(chǎn)部人員工資10生產(chǎn)部設(shè)備折舊11生產(chǎn)部材料費用12生產(chǎn)部其他費用13質(zhì)量部人員工資14質(zhì)量部檢測設(shè)備15質(zhì)量部其他費用16銷售部人員工資17銷售部獎金提成18銷售部其他費用19人力資源部人員工資20人力資源部培訓費用21人力資源部其他費用22行政部辦公用品23行政部賓館住宿24行政部其他費用25總計部門名稱預算項目類別預算金額（元）預算備注研發(fā)部人員成本設(shè)備購置材料消耗軟件購買其他市場部廣告宣傳促銷活動市場調(diào)研其他銷售部銷售傭金客戶招待銷售材料其他生產(chǎn)部原材料人工成本設(shè)備維護能源消耗其他人力資源招聘費用培訓費用福利支出其他行政部辦公用品差旅費用辦公場地其他總計合計部門名稱預算項目預算金額實際支出預算差異備注研發(fā)部軟件開發(fā)$100,000硬件購置$50,000外包服務(wù)$30,000材料消耗$10,000總計$190,000市場部品牌廣告$80,000促銷活動$40,000市場調(diào)研$20,000媒體合作$10,000總計$150,000生產(chǎn)部原材料成本$300,000生產(chǎn)設(shè)備$200,000人工工資$150,000運輸成本$50,000總計$750,000財務(wù)部稅務(wù)籌劃$20,000財務(wù)報告$10,000風險管理$15,000總計$45,000行政部辦公耗材$30,000差旅費$20,000

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