文件審查及歸檔報(bào)告表序號(hào)文件名稱文件編號(hào)審查人審查日期審查結(jié)果歸檔位置備注12023年年度報(bào)告AR202300120230101通過A101無22022年年度審計(jì)報(bào)告AR202200220230105待整改A2021月5日前整改完畢32023年第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表AR202300320230401通過A303無42022年度員工績(jī)效考核表AR2022004趙六20230410通過A404無52023年第二季度市場(chǎng)分析報(bào)告AR2023005孫七20230701通過A505無表格說明：序號(hào)：按文件提交順序編號(hào)。文件名稱：文件的具體名稱。文件編號(hào)：文件的唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)。審查人：負(fù)責(zé)審查該文件的人員姓名。審查日期：文件審查完成日期。審查結(jié)果：文件審查的結(jié)論，如“通過”、“待整改”等。歸檔位置：文件在檔案室的具體存放位置。備注：關(guān)于文件審查或歸檔的其他說明。審查編號(hào)文件標(biāo)題審查部門審查日期審查狀態(tài)歸檔類別存檔編號(hào)審查意見001年度安全檢查報(bào)告安全員20230215完成待審安全報(bào)告AR001無002合同執(zhí)行情況記錄合同部20230310待完成合同檔案AR002審核中003內(nèi)部審計(jì)報(bào)告內(nèi)審部20230408已通過內(nèi)部報(bào)告AR003無004項(xiàng)目進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目部20230505進(jìn)行中項(xiàng)目資料AR004待補(bǔ)充005客戶投訴及處理記錄客服部20230620完成客戶服務(wù)AR005無表格說明：審查編號(hào)：每個(gè)文件的唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)。文件待審查文件的標(biāo)題。審查部門：負(fù)責(zé)審查文件的部門名稱。審查日期：文件審查開始或完成的日期。審查狀態(tài)：文件的當(dāng)前審查狀態(tài)，如“完成待審”、“待完成”、“已通過”等。歸檔類別：文件歸檔后的類別，如“安全報(bào)告”、“合同檔案”、“內(nèi)部報(bào)告”等。存檔編號(hào)：文件在檔案系統(tǒng)中的編號(hào)。審查意見：對(duì)文件的審查結(jié)果或建議。文件編號(hào)文件名稱審查部門審查人員審查日期審查結(jié)果歸檔級(jí)別歸檔路徑備注信息FA1232023年度財(cái)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)部李明20231101通過一級(jí)/財(cái)務(wù)/2023/無FA1242023年項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目管理部王強(qiáng)20231103待整改二級(jí)/項(xiàng)目/2023/請(qǐng)補(bǔ)充數(shù)據(jù)FA125客戶滿意度調(diào)查表市場(chǎng)部張曉麗20231105通過三級(jí)/市場(chǎng)/調(diào)查/無FA126內(nèi)部管理制度匯編行政部劉宇20231108審核中一級(jí)/行政/制度/請(qǐng)確認(rèn)更新FA1272023年設(shè)備維護(hù)記錄設(shè)備部陳鵬20231110完成二級(jí)/設(shè)備/維護(hù)/無表格說明：文件編號(hào)：每個(gè)文件的唯一標(biāo)識(shí)編號(hào)。文件名稱：文件的正式名稱。審查部門：負(fù)責(zé)文件審查的部門名稱。審查人員：負(fù)責(zé)審查文件的具體人員姓名。審查日期：文件審查完成的日期。審查結(jié)果：審查后的結(jié)論，如“通過”、“待整改”、“審核中”、“完成”等。歸檔級(jí)別：文件歸檔的重要程度級(jí)