審核部門:技術部審核日期:－12－4審核員:體系類型及標準要素審核內(nèi)容檢驗統(tǒng)計是否符合要求ISO9001條款ISO14001條款OHSAS18001條款5.5.14.4.1資源、作用、職責、權限44.1資源、作用、職責、權限◆本部門多少人？◆是否要求了本部門職責？◆本部門人員是否明確各自分工？本部門12人。負責產(chǎn)品設計開發(fā);不合格產(chǎn)品認定;行政辦公用具管理;特殊工序確定;工藝文件編制、下達。本部門環(huán)境原因、危險源識別評價控制。是4.3.1環(huán)境原因◆是否制訂環(huán)境原因識別評價程序？◆識別本部門環(huán)境原因幾項？是什么？◆是否對識別環(huán)境原因進行評價？采取什么方法進行評價◆是否評價確定出重大環(huán)境原因？有幾項？是什么？實施企業(yè)制訂程序文件識別環(huán)境原因9項,電使用、水使用、紙張消耗、加工廢水、生活垃圾、廢紙、塑料瓶丟棄。打分方法評價,有識別評價表。識別重大1項火災。是4.3.1危險源辨識、風險評和控制方法確定◆是否制訂危險源識別評價程序？◆識別本部門危險源幾項？是什么？◆是否對識別危險源進行評價？采取什么方法進行評價◆是否評價確定出重大危險源？有幾項？是什么？制訂危險源辨識、風險評和控制方法有程序。識別危險源6項,火災、觸電、交通事故、摔傷、噪聲、電腦輻射。采取打分方法對危險源進行了評價,有識別、評價表。重大2項;火災、觸電。是5.4.1質量目標4.3.3目標、指標及管理方案4.3.3目標、指標及管理方案◆本部門目標、指標是什么？◆是否本部門目標、指標及管理方案？◆目標、指標及方案是否得到實施？包含本部門環(huán)境目標、指標及管理方案:1項。實施企業(yè)目標、指標及管理方案。包含本部門安全目標、指標及管理方案2項:火災、觸電。實施企業(yè)制訂管理方案。是4.4.6運行控制◆是否制訂了運行控制程序？◆針對識別環(huán)境原因、重大環(huán)境原因怎樣控制？◆相關方怎樣控制？制訂運行管理制度。火災實施目標、指標及管理方案。電使用隨手關燈,電器用完立刻關閉用電器。水使用:盡可能節(jié)省用,立刻關閉水龍頭。紙張消耗:盡可能電子版,雙面打印。關鍵是生活廢水,進開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。廢紙廢料瓶:集中投放到指定分類垃圾箱,由行政部統(tǒng)一處理。廢色帶硒鼓、墨盒、色帶等、電池、燈管:由技術部統(tǒng)一更換,定點分類存放,由供給負責帶走。打印機噪聲:室內(nèi)辦公打印。是4.4.6運行控制◆是否制訂了運行控制程序？◆針對識別危險源、重大危險源怎樣控制？◆相關方怎樣控制？制訂有運行控制程序。火災、觸電:按目標、指標方案管理。打印機噪聲:降低使用。交通事故:遵守交通規(guī)。雨雪天路滑摔傷:提升安全意識,行政部負責在門口鋪紙殼。電腦輻射:降低使用。是7.3.1設計和開發(fā)策劃◆設計開發(fā)策劃結果是否形成文件（如設計開發(fā)計劃）？所形成文件是否確定設計和開發(fā)階段及應用開展評審,驗證和確定活動？是否明確了各相關部門,組員職責,權限？◆參與設計和開發(fā)不一樣小組之間接口是否明確、合理,并實施了有效管理,確保了有效溝通？◆設計和開發(fā)策劃所形成文件,是否伴隨設計和開發(fā)進展,立刻給予更新,保持其適宜、有效性？查開發(fā)產(chǎn)品設計計劃。包含了設計階段和責任人。

在程序文件中要求了各部門工作。

進行階段評審,依據(jù)輸入改變對設計策劃進行更新是7.3.2設計開發(fā)輸入◆設計開發(fā)輸入是否形成文件？是否經(jīng)過評審？◆產(chǎn)品功效/性能要求是否明確？◆設計和開發(fā)輸入是否包含了使使用方法律和法規(guī)要求？◆設計和開發(fā)輸入是否考慮到以前類似設計提供使用信息包含在協(xié)議中未明示要求。有設計任務書,并經(jīng)過評審且同意在設計任務書中明確了產(chǎn)品要求在設計任務書中對于法律法規(guī)提出明確要求在設計產(chǎn)品中參考了以往設計是7.3.3設計和開發(fā)輸出◆

設計輸出是否都形成文件？◆設計輸出文件是否以能針對設計輸入進行驗證方法來表示？◆文件發(fā)放前是否得到了同意。◆

設計輸出文件是否？

1）

符合輸入要求。

2）

為采購、生產(chǎn)和服務運作提供了合適信息。

3）

包含產(chǎn)品驗收準則。

4）

要求了對安全和正常使用至關關鍵產(chǎn)品特征值設計圖紙/加工規(guī)范/要求是設計文件發(fā)放前都得到了評審和同意是是7.3.4設計和開發(fā)評審◆問并查在設計開發(fā)各階段設置了哪些評審點？◆是否建立并予保持評審統(tǒng)計,各評審點評審內(nèi)容是否明確和系統(tǒng)？◆各評審點采取了哪些適宜評審方法？被評審設計和開發(fā)階段是否包含了相關職能代表？◆對識別出問題已采取方法并對方法有效性進行了驗證？在設計最終出圖階段明確經(jīng)過審圖方法,依據(jù)要求要求用戶參與評審對評審出問題要跟蹤驗證是7.3.5設計和開發(fā)驗證◆各驗證點是否采取了適宜驗證方法？驗證是否在實際使用情況相同條件下進行？驗證所需客觀證據(jù)是否能夠充證實已滿足要求要求？◆驗證時發(fā)覺問題是否采取了方法并對其效果重新驗證？經(jīng)過做樣件來驗證設計過程是7.3.6設計和開發(fā)確定◆問并查確定統(tǒng)計是否建立和保持,在新產(chǎn)品交付或批量投產(chǎn)前,是否經(jīng)過設計確定？

◆設計確定內(nèi)容,是否圍繞著預期使用或應用要求進行？

◆對設計確定發(fā)覺問題是否已采取方法,并對其效果重新驗證？設計經(jīng)過用戶確定,技術部確定是7.3.7設計和開發(fā)更改控制◆當發(fā)生