企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃書一、經(jīng)營方向再次認(rèn)真審閱企業(yè)經(jīng)營優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)（SWOT）基礎(chǔ)上,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)目前行業(yè)競(jìng)爭形勢(shì)和趨勢(shì)作出基礎(chǔ)研判,將經(jīng)營方針確定為:加強(qiáng)供給商建設(shè)、市場(chǎng)開發(fā),項(xiàng)目研發(fā)增實(shí)力,加強(qiáng)管理提利潤各部門、各項(xiàng)管理活動(dòng),包含制度設(shè)計(jì)、日常管理,都必需一直圍繞經(jīng)營方針展開、實(shí)施及落實(shí)。二、經(jīng)營目標(biāo)（一）關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo),企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)是:年度銷售收入4500萬元,保底銷售收入4000萬元;年度稅后利潤1000萬元,稅后利潤率49%,保底利潤800萬元。在關(guān)鍵經(jīng)營目標(biāo)中,利潤是能夠反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營質(zhì)量唯一指標(biāo),也是評(píng)價(jià)和考評(píng)經(jīng)營團(tuán)體“關(guān)鍵”。（二）銷售目標(biāo)細(xì)分單位:萬元分類項(xiàng)目年度第一第二第三第四目標(biāo)季度季度季度季度按部門分解累計(jì)進(jìn)度比上述銷售目標(biāo)分解,按《銷售目標(biāo)分解表》實(shí)施（附件正在完善中）。三、關(guān)鍵經(jīng)營策略（一）市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入大幅度增加,擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)用戶群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是肯定選擇。發(fā)展用戶、爭取訂單。對(duì)此,依舊用老政策銷售模式以下:1．全企業(yè)必需以市場(chǎng)為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動(dòng)。深入修正全員營銷方案,激勵(lì)全體職員參與營銷工作。2．新項(xiàng)目研發(fā)必需要有實(shí)際成績,中國市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)”策略,集中力量研發(fā)項(xiàng)目。3．海外市場(chǎng)主攻方向是日本、越南、印度市場(chǎng),開拓“歐洲市場(chǎng)”為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4.做好老用戶老產(chǎn)品維護(hù)及提升,做好老用戶新產(chǎn)品開發(fā),老用戶介紹新用戶,開發(fā)新用戶等;（二）產(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略強(qiáng)力支撐和支持。企業(yè)整體產(chǎn)品策略:在確保品質(zhì)基礎(chǔ)上,在工藝、原材料和價(jià)格上,一直以滿足用戶需求為標(biāo)準(zhǔn),降低產(chǎn)品利潤,提升總體銷售額,以價(jià)換量,實(shí)現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列方法:1．現(xiàn)在產(chǎn)品基礎(chǔ)上老產(chǎn)品從外觀尺寸到精度進(jìn)行改善提升。2．新項(xiàng)目開發(fā)方面總結(jié)經(jīng)驗(yàn),避免走彎路?！耙罁?jù)市場(chǎng)需求、合適投入、打破國外壟斷”為策略,以訂單為主,以高利潤為目標(biāo)。3．做好供給商建設(shè),做好產(chǎn)品開發(fā)、采購和品質(zhì)確?；A(chǔ)穩(wěn)固,走訪并指導(dǎo)供給商生產(chǎn),為供給商做好成本降低等工作。4.關(guān)鍵產(chǎn)品關(guān)鍵工序?qū)崿F(xiàn)自己生產(chǎn),掌握關(guān)鍵技術(shù)管理。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)保障方法（一）生產(chǎn)資源保障1．供給商建設(shè),指導(dǎo),稽核,品質(zhì)提升,降低成本。生產(chǎn)成本尤其是采購成本控制,必需以非常手段克服和消化各類漲價(jià)原因,以降低材料、成本、研發(fā)投入等采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)效率、采取計(jì)件計(jì)酬方法為基礎(chǔ)點(diǎn),能耗成本等在內(nèi)各項(xiàng)產(chǎn)品成本降低。品質(zhì)管控,每款產(chǎn)品必需做好SOP制作確定好精度、尺寸、gap、stepspec,做好檢驗(yàn)人員培訓(xùn)。（二）行政人力保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”宗旨,為此,必需從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:1．加緊人才引進(jìn):加緊新增人員中關(guān)鍵職位引進(jìn)和流失人力補(bǔ)充,;建立人員淘汰和人才貯備機(jī)制和計(jì)劃,在6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完成,將貯備人才全部引進(jìn)到位。2．人員定崗:依據(jù)職員專長,適宜讓放至適宜崗位,或者性格互補(bǔ)得搭檔。一人多職,一人多能標(biāo)準(zhǔn),扁平化管理。3．建立合理分配體系:建立起對(duì)外含有競(jìng)爭性、對(duì)內(nèi)含有公平性、對(duì)職員含有激勵(lì)性、包含職員薪資、福利、紅利在內(nèi)分配體系;并在施行中不停地加以檢討和完善。。（三）財(cái)務(wù)資源保障,財(cái)務(wù)中心必需從下列四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度:1．逐步下放費(fèi)用審批:在已經(jīng)下放部分權(quán)限基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心”和“成本中心”思緒,將各類費(fèi)用初審權(quán)下放給各部門,方便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制;財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2．主導(dǎo)成本降低:在設(shè)定成本降低目標(biāo)基礎(chǔ)上,財(cái)務(wù)人員必需更多地“走出去”,直接參與其她部門工作或組織各類專題培訓(xùn),幫助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。3．健全財(cái)務(wù)管控體系（四）組織管理保障1．由曹總負(fù)責(zé),與業(yè)務(wù)部簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》,明確各責(zé)任中心目標(biāo)、責(zé)任和對(duì)應(yīng)權(quán)利。2．由各部門負(fù)責(zé)讓,12月25日前,對(duì)各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解,并與相關(guān)職員簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書》,逐層明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各部門《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一聚集于行政人事部,實(shí)施歸檔管理。3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),12月20日前,出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制措施》,明確各類責(zé)任人成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),并每個(gè)月組織檢討等工作。4.由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé),組織每個(gè)月/季“經(jīng)營業(yè)績達(dá)成研討會(huì)”,總結(jié)結(jié)果,檢討差距,研擬對(duì)策,跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求企業(yè)管理層:經(jīng)營目標(biāo),是在全方面權(quán)衡和全方面分析基礎(chǔ)上制訂,是一個(gè)