安全管理體系構建表格模板序號模塊名稱內容概述責任部門完成情況備注1安全方針闡述組織對安全管理的承諾、目標和原則總經理2安全目標設定具體、可量化的安全目標總經理3組織結構明確安全管理組織架構、職責和權限人力資源部4安全責任明確各級人員的安全責任和義務各部門經理5法律法規(guī)列舉相關安全法律法規(guī)、標準和規(guī)范法務部6安全風險管理識別、評估和控制安全風險安全管理部門7應急預案制定和實施應急預案，包括響應和處理流程安全管理部門8安全培訓與教育制定培訓計劃，提高員工安全意識與技能人事培訓部9安全檢查與維護定期開展安全檢查，保證設施設備安全運行維護部門10安全信息與溝通建立信息溝通機制，及時傳遞安全信息安全管理部門11納入績效考核將安全管理體系融入績效考核體系人事部12持續(xù)改進定期評估安全管理體系有效性，持續(xù)改進安全管理部門序號模塊內容要點負責部門實施狀態(tài)評審日期1管理方針確立安全愿景和核心價值觀高級管理層待實施202304012法規(guī)遵守標注適用的法律、法規(guī)和標準法務部門實施中202305153組織架構繪制安全管理體系組織圖人力資源部完成審核202303204職責分配明確各級人員的具體安全職責安全管理部待執(zhí)行202306305風險評估列出風險清單，并評估其影響和可能性風險管理部在進行中202307206預防措施針對高風險制定預防措施各相關部門評估階段202308107應急響應制定應急響應計劃應急管理部待完善202309158培訓計劃設計并實施安全培訓計劃培訓部設計中202310059設備維護設定設備維護和檢查周期維護部門持續(xù)監(jiān)控2023112010溝通渠道建立安全信息溝通機制信息部完成設計2023121511績效考核將安全指標納入績效考核體系人事部待批準2024011012內部審計定期進行安全管理體系內部審計內審部評估中20240220序號安全管理要素具體要求負責部門實施時間完成情況1安全政策制定安全政策文件，包括安全目標和管理承諾高層管理2023年Q1草案待審2安全目標設定SMART（具體、可衡量、可實現(xiàn)、相關、時限）安全目標安全委員會2023年Q2待制定3組織結構建立安全管理體系組織架構，明確職責和權限人力資源部2023年Q3審核中4職責分配明確各級人員的安全職責和責任安全管理部門2023年Q4待執(zhí)行5法律法規(guī)遵守保證遵守所有適用的安全法律法規(guī)法務部持續(xù)監(jiān)控在進行中6風險評估與管理定期進行風險評估，并實施風險控制措施風險管理部門2023年Q1Q4持續(xù)改進7應急準備制定和更新應急預案，包括疏散程序和響應應急管理小組2023年Q1Q3完成審核8安全培訓與意識提升開展安全培訓，提高員工安全意識培訓部門2023年Q2Q4計劃中9設施與設備維護定期檢查和維護所有安全相關設施與設備維護部門每月在進行中10安全記錄與報告建立安全記錄系統(tǒng)，定期安全報告安全記錄員每季度待實施11內部審計