收貨員崗位知識與技能培訓手冊

目錄

第一章收貨概述4

第二章職責與制度5

第一節(jié)崗位職責.....................6

第二節(jié)工作制度.....................7

第三章崗位知識10

第一節(jié)收貨基本術(shù)語..............10

第二節(jié)收貨總則....................13

第三節(jié)收貨單據(jù)....................15

第四節(jié)供給商管理知識..............39

第五節(jié)倉庫管理知識................46

第六節(jié)收貨設(shè)備的管理..............50

第四章崗位技能56

第一節(jié)非食品驗貨原則..............56

第二節(jié)食品驗貨原則................57

第三節(jié)生鮮商品的驗貨原則........60

第五章制度與流程88

第一節(jié)收貨作業(yè)流程................89

第二節(jié)退貨作業(yè)流程................99

第三節(jié)調(diào)拔流程...................112

第四節(jié)報損流程...................115

第六章收貨員崗位基本原則120

附錄一：《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》3

附錄二：《食品標簽的管理要求》3

附錄三：包裝儲運圖示標志3

第一章收貨概述

收貨是超市商品流轉(zhuǎn)的第一關(guān)，是系統(tǒng)數(shù)

據(jù)的主要進口之一，收貨營運正確性直接影響

著庫存日勺精確性，收貨口是整個超市全部商品、

物品的惟一進口，是除收銀機外惟一商品、物品

的出口，對商品進出的控管，實際上就是對整

個商場財產(chǎn)的控管，同步收貨課全部收退單據(jù)

都是財務(wù)與供給商進行結(jié)算的J憑證，所以，將

收貨比喻為超市的咽喉是恰好其分的I。

收貨是超市營運日勺第一環(huán)節(jié)，假如收貨日勺環(huán)節(jié)

出現(xiàn)問題，不但對門店產(chǎn)生直接負面日勺影響，

同步也是產(chǎn)生經(jīng)濟損失的巨大的潛在危機，不

論是收貨、退貨還是換貨，都將直接關(guān)系到付款

問題，損失問題。把好收貨關(guān)，是營運暢順的第

一前提。

從整個超市營運流程的全局來看，收貨是營運

這條河流的上游，收貨必須采用截流選擇的工

作處理原則，不能將河中的垃圾流放到下游的

賣場，對不符合營運原則的商品必須進行處理,

真正發(fā)揮銷售區(qū)域的后備支持系統(tǒng)肚I作用。

第二章職責與制度

第一節(jié)崗位職責

一、負責對訂單審核，涉及編碼、品名、規(guī)格型

號、價格、數(shù)量、有關(guān)人簽字手續(xù)等。確認無誤

方可收貨。

二、嚴格按訂單收貨，按不少于30%的|百分比

抽查商品品質(zhì)、保質(zhì)期、生產(chǎn)日期，驗收合格方

可入庫，不合格拒收。

三、收貨后及時將有關(guān)人員簽字后的訂貨單交電

腦室入庫，并對入庫單據(jù)進行簽字。

四、收貨及搬運時確保商品安全。

五、幫助店面及各理貨課做好退貨、報損、調(diào)撥

工作。

六、完畢課長指派日勺其他各項工作。

第二節(jié)工作制度

一、收貨課每們員工必須仔細、負責的態(tài)度看待

每件入店商品。

二、收貨員必須按時將要貨計劃交電腦室，如收

貨員延誤或課長延誤將追究當事人的責任。

三、每一次要貨缺貨商品應(yīng)有統(tǒng)計，迅速追蹤配

送要貨，直至到位。

四、收貨員必須清楚統(tǒng)計促銷活動中用商品作贈

品的配送數(shù)量，與課長銜接的有關(guān)事宜，以便

財務(wù)統(tǒng)計做帳。

五、收貨員收貨時必須檢驗訂單是否符合原則:

商品編碼、條形碼、品名、規(guī)格、價格、數(shù)量、

制表人有無漏掉，主管、課長簽字方能收貨。

六、供給商到貨后的訂單交收貨員核對，內(nèi)容不

清楚的訂單拒收。

七、收貨員收貨時必須核對訂單與實物是否相符,

抽樣檢驗商品日勺質(zhì)量保質(zhì)期，生產(chǎn)日期等，驗

收不合格的商品不得入庫。

八、收貨員驗貨是在箱上寫上編碼、價格便于理

貨員上貨。

九、退供給商的退貨必須預(yù)先整頓，先開退貨單

并封箱保管，以便及時退貨。

十、不能退日勺商品及時告知店長，并提出處理意

見，需要報損的商品應(yīng)按照企業(yè)有關(guān)要求辦理

手續(xù)。

十一、配送中心告知退貨商品必須在要求時間退

完，不然將追究當事人的責任。

十二、全部商品出庫一律不準打白紙條，供給商

商品出門必須憑退貨單，如發(fā)覺白紙條出庫者,

將予以有關(guān)收貨員和門衛(wèi)罰款處理。

十三、裝卸人員必須在要求時間內(nèi)使商品入場到

位，禁止工作時“橫蠻”裝卸，違者每次罰款

50元。

十四、禁止員工在庫房內(nèi)吸煙。如庫內(nèi)發(fā)覺煙蒂,

將處以50元日勺罰款。檢舉別人者獎勵50元。

十五、收貨員不得接受供給商的回扣、紅包、請

客、禮品等。

第三章崗位知識

第一節(jié)收貨基本術(shù)語

一、商品：是超市用于銷售日勺產(chǎn)品。

二、商品編碼：指商品依類別規(guī)律所編的號碼,

具有唯一性。

三、條形碼：商品上以粗細標示供光學掃描器

讀取的商品資料。

四、訂單：企業(yè)發(fā)出的商品訂貨單，供給商附送

貨憑證。

五、配送商品：由訂貨部向廠家要貨，門店再向

配送中心要貨。

六、直送商品：門店直接下訂單，供給商直接送

貨到門店。

七、收貨：將商品或物品執(zhí)行正確的驗收程序,

收到超市成為企業(yè)的財產(chǎn)。

八、退貨：因品質(zhì)問題、滯銷或被淘汰商品退還

供給商。

九、調(diào)拔：門店與門店之間的商品調(diào)劑。

十、報損：因為破包、損壞等原因造成商品完全

失去或不能維持其使用價值，按廢品進行處理

的商品。

十一、返廠：直送商品的退貨程序。

十二、返倉：配送商品日勺退貨程序。

十三、保質(zhì)期：指有使用限制的商品或物品的最

終使用期限。

十四、生產(chǎn)日期：商品生產(chǎn)出來的日期。

十五、倉庫：用來儲存商品庫存的非銷售區(qū)域。

十六、暫存區(qū)：臨時碼放商品日勺區(qū)域。

十七、贈品：指供給商為顧客或超市免費提供的

產(chǎn)品。

十八、碼放：正確地將商品堆放在卡板上。

十九、檢疫證書：指特殊食品如生豬經(jīng)過衛(wèi)生

檢疫部門合格后符合銷售條件所發(fā)的證書。

二十、生產(chǎn)許可證：根據(jù)國家《工業(yè)品生產(chǎn)許

可證試行條例》要求，對屬于強制性執(zhí)行許可

制度的商品，如無取得生產(chǎn)許可證則屬于無證

商品，禁止銷售。

第二節(jié)收貨總則

一、誠實原則

收貨的數(shù)據(jù)必須是真實的，不是虛假的：收貨

人員必須是誠實的，不得接受供給商的任何饋

贈和索要任何物品、錢財?shù)取?/p>

二、正確原則

收貨日勺數(shù)據(jù)必須是正確日勺，與實際日勺送貨相一

致。錯誤的單據(jù)必須進行及時糾正。

三、優(yōu)先原則

收貨執(zhí)行優(yōu)先原則，任何時候，生鮮食品比其

他類商品優(yōu)先收貨，生鮮類食品中的優(yōu)先程序

是活鮮、冷藏食品、冷凍食品；退貨優(yōu)先原則，即

先辦理退貨后，再進行收貨程序；緊急優(yōu)先原則,

賣場已缺貨并等待銷售的商品，能夠考慮優(yōu)先

收貨。

四、區(qū)域原則

收貨執(zhí)行嚴格日勺區(qū)域原則，即未收貨、正收貨、

已收貨區(qū)域。各個流程中日勺商品必須在正確日勺區(qū)

域內(nèi)，如未進行收貨的商品商品或不符合收貨

原則日勺商品必須在未收貨區(qū)域內(nèi)寄存或處理,

正在進行收貨的商品只能在正收貨區(qū)域內(nèi)，已

經(jīng)完畢收貨程序的商品才干進入已收貨區(qū)域。

五、安全原則

收貨部的整個區(qū)域執(zhí)行嚴格的安全原則，涉及

叉車的運作、周轉(zhuǎn)倉的商品寄存，收貨商品的碼

放與運送等等都必須遵守安全原則。

六、當日原則

收貨部執(zhí)行當日原則，即當日的收貨、退貨必

須當日完畢確認的工作，不能推遲錄入和確認

第三節(jié)收貨單據(jù)

、單據(jù)日勺主要性:

1.是一切經(jīng)濟活動進財務(wù)核實日勺唯一根據(jù);

2.對經(jīng)濟活動的過程進行監(jiān)控、考核；

3.對經(jīng)濟活動的成果進行評估。

二、單據(jù)日勺種類：

1.財務(wù)單據(jù)：

①收貨：入庫單、配送單、商品進倉

單、原材料驗收單；

步步高XX店入庫單（樣單）No:（單號）

單位編碼：名稱：

進貨日期:

打商品編品規(guī)單稅入庫

印碼名格位率數(shù)進稅不含稅含稅金

0(%量價金金額額

期：)

經(jīng)

營

方

式：

狀

態(tài)：

序

號

大類名稱：合

計：

送貨人：收貨：財務(wù)

主管：錄入人員：

步步高配送中心配送單（樣單）No:單號

門店編碼：門店名稱：步步高XX店

庫位：配送中心X庫

打印日商品名規(guī)單稅進數(shù)進價金額

期：稱格位率價量含不含稅

審核日(%稅稅金

期：)

第X頁

共X頁

商品編

碼

合計：

倉管：財務(wù)主管:

錄入員：

商品進倉單（樣單）

單品單數(shù)進價銷售備

位名位量單金額單價注

年價萬千百1元角分

月

日

No:

（

頁

碼）

編

號

合計

制單：復核：

收貨：送貨：財務(wù)：

原材料驗收單（樣單）

年月日

字第號

供給單位：米購或

經(jīng)手人

編品規(guī)格型實收數(shù)單單金額備

號名號量位價萬千百十元角元注

合計

闡明?驗收人

主管復核

保管

②退貨：退貨單、返廠單、返倉單

退貨單（樣單）

退貨

收貨

部品單數(shù)單金額退貨原

門：名位量價千百1元角分因

20

年

月

□

部

門：

貨

號

合計

制單收貨簽字

財務(wù)

步步高X店返廠單（樣單）No:（單號）

單位品規(guī)單稅率返廠

編碼：名格位(%)

名稱：

返廠

日期：數(shù)進稅不含稅含稅

年月量價金金額金額

日

商品

編碼

類別合計：

打印日期：年月日

狀態(tài)：審核

廠家收貨人：退貨人：財務(wù)主

管：錄入員：

③其他：調(diào)拔單、報損單。

報損單（樣單）

退貨

收貨

部金額

門:

20

年

月品名單位數(shù)量單價報損原因

千百1元角分

日

部

門：

貨號

合計

制單收貨簽字

財會

2.業(yè)務(wù)單據(jù)：移庫單、領(lǐng)用單、訂貨單

步步高X店商品訂貨單（樣單）

訂單號

訂貨部門：

供給商編碼

供給商名稱：

地址:

聯(lián)絡(luò)人:

訂貨日商品條商品名規(guī)大訂進備

訂貨數(shù)量實收數(shù)量

期：碼稱格包貨價注

年月裝單

日數(shù)位

經(jīng)營方

式：整零整零

單據(jù)狀件散件散

態(tài)：

商品編

碼

3.行政單據(jù)：文件、移交、調(diào)令、工作函

三、單據(jù)管理的環(huán)節(jié)：

1.印制：專人負責、專人管理；

2.分發(fā)：填寫登記；

3.使用：要有專人填寫，填寫要完整；

4、歸檔保管：編號、編碼。

四、怎樣查找單據(jù)的錯誤：

1.一張單據(jù)是否有兩人以一上日勺字體;

2.數(shù)據(jù)是否一次性填寫；

3.數(shù)字大小寫是否一致；

4.是否有涂改;

5.一式多聯(lián)日勺單據(jù)是否復寫填制;

6.是否有跳號、跳碼的現(xiàn)象。

五、有關(guān)事項

1.全部財務(wù)單據(jù)必須每天及時上交財務(wù),

不得丟失，不得漏掉。

2.關(guān)賬日（每月25號）、盤點日，必須全部

處理完全部的財務(wù)單據(jù)，確保財務(wù)數(shù)據(jù)

的真實有效。

3、單據(jù)必須按格式、按要求填寫，筆跡清楚、

工整。

4、全部單據(jù)流轉(zhuǎn)時應(yīng)進行登記，并由專人保

管。

第四節(jié)供給商管理知識

一、零售商與供給商的關(guān)系

供給商是零售商的大后方，是既合作以斗爭

的伙伴。所以，要與供給商建立平等互利的I

戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，要善待供給商，最終實現(xiàn)

“雙贏”。

二、管理要求:

1、總則:

①確保企業(yè)物流通暢；

②確保貨單相符；

③熟悉協(xié)議有關(guān)條款，以此為綱嚴格執(zhí)

行。

2.目日勺：嚴厲協(xié)議條款

①確認適貨：涉及條碼、數(shù)量、質(zhì)量、

送貨單、訂單有效日期；

②監(jiān)督執(zhí)行：及時性、服務(wù)性；

③及時溝通有關(guān)工作內(nèi)容。

3.內(nèi)容：

①是否與訂單相符，是否有正常商品驗

收要素（條形碼、送貨單等）；

②商品驗收態(tài)度；

③退貨情況；

④對供給商考核和評估：

a）貢獻度：送貨額、銷售額、利潤額、

營業(yè)外收入、促銷支持。

b）其經(jīng)營策略評估：整個市場戰(zhàn)略。

c）行政動作評估：收貨迅速，送貨及

時、退貨及時。

d）人員評估：供貨商變動等。

4、溝通：

①可了解弟兄門店該產(chǎn)品有關(guān)信息；

②可了解市場該產(chǎn)品信息；

③賠品支持；

④促銷支持。

5.目的：與供給商保持良好的關(guān)系

①不違反原則，按事行事；

②與店長、課長交流其有關(guān)信息；

③收貨及時，態(tài)度和氣。

三、怎樣防范供給商的欺詐行為？

1.嚴格執(zhí)行商品的收貨秩序和驗收原則；

2.預(yù)防供給商在供貨中缺斤少兩；

3.預(yù)防供給商以次充好，把不新鮮商品或日期

不好的商品混雜在好商品內(nèi);

4.預(yù)防供給商在填寫供貨進價時低價高標。所

以，應(yīng)對照直接供貨價格，檢驗供貨單據(jù)的

成本和零售價格，假如發(fā)覺不一致的地方立

即向部門主管報告；

5、假如發(fā)覺供貨商的單據(jù)所顯示的品名、重量、

規(guī)格、使用期、數(shù)量與實際驗收不一致，應(yīng)在

供貨商的單據(jù)上進行修改注明，并要求供貨商

簽字。

6、經(jīng)常發(fā)生供貨錯誤的供給商都應(yīng)被替代，尤

其是發(fā)生供貨商偷盜賣場物品的情況，假如問

題沒有處理，應(yīng)大膽地與供貨商的上級聯(lián)絡(luò)。

7、對已經(jīng)驗收過歐I商品一定要及時入庫交賣場

各部門驗收。

8、發(fā)覺并阻止未經(jīng)認可的商品進入賣場。

9、假如在驗貨時發(fā)覺已損壞或過期變質(zhì)以及與

單據(jù)不符的商品應(yīng)在單據(jù)上注明沒收，并將這

些貨品搬出收貨區(qū)。

四、看待供給商“十要”、“十不準”

十要

1.要對供給商態(tài)度友好

2.要平等看待每一位供給商

3.要對供給商講信用、守承諾

4.要為供給商提供以便、快捷的服務(wù)

5.要按協(xié)議要求要求陳列商品、結(jié)算貨款

6.要愛惜供給商日勺物品

7、要合理使用供給商時贈品

8、要按程序和要求收貨、驗貨、退換貨

9、要維持供給商的合理權(quán)益

10、要及時向供給商宣傳和解釋企業(yè)有關(guān)

業(yè)務(wù)流程及政策

十不準

1.不準有意為難供給商、對供給商態(tài)度生

硬

2.不準私人與供給商直接發(fā)生購置行為

3.不準向供給商亂攤派（拉贊助）、亂罰款

4.不準指使供給商做事

5.不準將商品損耗轉(zhuǎn)嫁供給商承擔（索要商

品等）

6.不準接受供給商請吃、請喝及克勤其他

任何形式的娛樂活動

7、不準接受供給商任何形式的饋贈

8、不準私人或無故向供給商索要贈品

9、不準無正當理由隨意向供給商退換貨

10、不準違反協(xié)議要求和陳列原則隨意移動

供給商商品陳列

第五節(jié)倉庫管理知識

、倉庫商品定置管理

1.倉庫按照實際需求將內(nèi)部劃分為若干儲

存區(qū)域。

2.商品儲存按類別、系列、品牌分開放置，相

同類別、系列、品牌商品放置在一起。

3、商品擺放原則：出入庫頻繁商品接近門口或

通道處，輕小商品放于料架上。

二、庫容庫貌管理

1.相同商品應(yīng)放置在一起，商品堆放應(yīng)整

齊。

2.庫內(nèi)的商品、工具、墻壁、地面、窗戶、

桌椅應(yīng)保持潔凈，整齊。通道上不放置任何

商品或工具，保持通道通暢無阻。

3、商品不應(yīng)直接放于地面上，要用卡板進行碼

放。

4.裸露商品必須有遮蓋。

三、倉庫安全管理

1.倉庫內(nèi)禁止吸煙。

2.消防設(shè)備應(yīng)定時檢驗、維持，排除一切消

防隱患。商品的寄存不得影響和阻礙消防通

道、消防設(shè)施。

3.商品堆放高度不得超出2.5m高為原則,

有堆碼層數(shù)限制的I商品不得越過最高層數(shù)。

4.商品堆放整齊，不能歪斜，有向上箭頭

標識的商品必須正向放置，不得側(cè)放、倒

放。

5.倉庫內(nèi)注意防潮、防霉、防雨、防火、防鼠，

要采用一定的養(yǎng)護措施。

6、一旦發(fā)覺倉庫有異常情況，應(yīng)立即作出反應(yīng),

采用補救措施。

7、商品搬運時應(yīng)輕拿輕放，玻璃制品或家電等

易損商品用叉車運送時，必須有一人在背面進

行防護工作，確保商品日勺安全搬運和安全轉(zhuǎn)

移。

四、商品入、出庫管理

1.遵照“先進先出”原則，預(yù)防商品過期變

質(zhì)。

2.大家電商品入庫、出庫要建立臺賬管理。

3、幾種單品放于同一陳板出庫時，同種單品集

中放置，重物放于下面，輕的放在上面。

4.遵照先出庫零散件、后出整件原則。

第六節(jié)收貨設(shè)備日勺管理

一、卡板的管理

1.卡板的基本功能是運送、寄存、陳列商

品。

2.卡板常用來做堆頭或大端架以促銷商品。

3.木卡板不能寄存于冷藏庫、冷凍庫等。

4.任何商品只能寄存于貨架或其他陳列設(shè)備上

以及卡板上，不能直接接觸地面。

5.收貨課人員有責任將賣場的I空卡板及時歸回

收貨課。

6.卡板只能用叉車運送，不能直接在地板

上拖滑，傷及地面。

7、空卡板必須寄存在收貨部日勺要求區(qū)域,

同一方向進行疊放，高度不超出2.5m。

8、有損壞的卡板不能使用，必須維修或報

廢。

9、卡板每年進行至少兩次的數(shù)量盤點。

二、磅秤的管理

1.磅砰只能在要求的最大重量范圍內(nèi)使用。

2.磅砰只能用于商品的稱重，不用于人的

稱重。

3、磅秤上切勿亂堆、亂放其他物品，切勿

踩踏磅秤。

4.磅砰必須保持潔凈、整齊。

5.磅砰必須定時進行校準。

三、手動叉車的管理

手動叉車經(jīng)過簡樸的培訓后，能夠操作，

主要執(zhí)行貨品日勺運送工作。

1.必須按手動叉車的使用措施進行操作，以拉

為主，以推為輔。

2、使用手動叉車必須注意安全，注意商品的寄

存是否安全，注意周圍的人商品，是否有足夠

的空間進行操作，預(yù)防傷人、傷物。

3.叉車不準拉人或人站在車上一同邁進。

4.空叉車必須歸回收貨課指定的位置區(qū)域。

5.不要用叉車直接運送貨品，要使用卡板。

6、叉車停止后，卸貨前，必須將叉車放下,

不能在活動的狀態(tài)下進行卸貨工作。

7、不能使用壞叉車，壞叉車只能進行報修

或報廢。

8、不要讓顧客或小朋友使用商場歐I叉車。

第四章崗位技能

第一節(jié)非食品驗貨原則

一、化裝護膚、洗滌類

要求商品外包裝完好、無污染、商標圖案清

楚明了，有生產(chǎn)日期、保質(zhì)期符合企業(yè)驗收

原則，有生產(chǎn)廠商、廠址，內(nèi)容物無霉變、

結(jié)塊現(xiàn)象。

二、家居類

要求商品外包裝完好無損、無污染、

商品零配件齊全。

三、針棉衣飾類

要求服裝外包裝完好、無污染、無皺痕、

顏色鮮艷、服裝輔配件齊全，質(zhì)地無抽紗、蟲

蛀現(xiàn)象。

四、家電類

要求商品外包裝完好無損，無劃傷，碰傷痕跡,

商品零配件齊全。

第二節(jié)食品驗貨原則

要求商品外包裝完好無損、商標圖案等

清楚明了，保質(zhì)期不超出1/30

、缶崔頭食品

凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬

等；

二、腌制食品

包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；

液汁渾濁或液汁太少；真空包裝已漏氣。

三、調(diào)味品

罐蓋不密封；有雜物摻入；包裝破損潮

濕；有油漬。

四、食用油

漏油；包裝生銹；油脂混濁不清；有沉

淀物或泡沫。

五、飲料類

包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其他

沉淀物；有雜物、凹凸罐。

六、糖果餅干

包裝破損或不完整；內(nèi)含物破碎、受潮;

有發(fā)霉現(xiàn)象。

七、沖調(diào)飲品

包裝不完整，有破損，凹凸罐；內(nèi)含物因受

潮成塊狀；真空包裝漏氣。

八、保健品

要求商品外包裝完好無損、有生產(chǎn)日

期、無霉變現(xiàn)象、液體保健品要求色澤正常、

無沉淀、不分層。

九、煙、酒類

商品有無防偽標識。

十、米及面食

內(nèi)含物混有雜物；內(nèi)含物受潮、結(jié)塊；

內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀；內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。

第三節(jié)生鮮商品的驗貨原則

驗收措施：以感官法為主，主要有視覺檢

驗法、味覺檢驗法、嗅覺檢驗法、觸覺檢驗

法。視覺檢驗法主要評斷商品的新鮮度、成

熟度、清潔度；味覺檢驗法主要是評斷商品

日勺口味是否優(yōu)良，滋味是否正常；嗅覺檢驗

法主要是檢驗商品是否具有應(yīng)有的香味、有

無異味等等；觸覺檢驗法商品的硬度、彈性、

膨松等性能指標。

一、冷凍冷藏品的驗收原則：

(1)注意保質(zhì)期：收貨時要檢驗商品的保

質(zhì)期限，假如超出保質(zhì)期日勺三分之一，就

要拒收并退回。

(2)注意質(zhì)量：收貨時要檢驗質(zhì)量是否變

質(zhì)，如冷凍品是否有融化變軟現(xiàn)象，包子、

水餃、湯圓類是否有龜裂現(xiàn)象，乳品、果汁

是否有膨脹、發(fā)酵現(xiàn)象。

(3)注意包裝：在收貨時要檢驗商品的I外包裝

箱是否有腐化、破損、而且檢驗商品包裝

是否有污點、膨脹、破損等現(xiàn)象，如是真

空類包裝不能有脫空現(xiàn)象。

二、蔬果的驗收原則：

蔬果具有該品種應(yīng)有的特征，涉及色澤、

味道、形狀等，新鮮、清潔、無異味、無病蟲

損害、成熟適度、無外傷。重量：收貨時要扣

除包裝物重量，不能隨意扣重。

（一）蔬菜類的驗貨原則

1.根莖類：莖部不老化，個體均勻，未發(fā)芽、

變色。

2.葉菜類：色澤鮮亮，切口不變色，葉片挺而

不干枯、不發(fā)黃。質(zhì)地脆嫩、堅挺，球形葉菜,

結(jié)實，無老幫。

3、花果類：允許果形有輕微缺陷，但不得變形、

過熟。

4、菇菌類：外形飽滿，不發(fā)霉、變黑。

（二）水果日勺驗貨原則

1、柑橘類（臍橙、蜜橘、、蘆柑、西柚、蜜柚等）：

果實結(jié)實、有彈性，手掂有重量感，果

形完整、有色澤、無疤痕、不萎縮、變

色、受擠壓變形，柚類無褐斑、黑點。

劣質(zhì)品：果皮有疤痕，失水干縮，腐爛霉變。

2.蘋果類（蛇果、青蘋果、紅富士、黃金帥

等）：結(jié)實、多汁、有光澤，表面光滑,

無壓傷、疤痕，不干皺。

劣質(zhì)品：腐爛發(fā)霉，果皮失水萎縮，有疤

痕、有壓傷。

3.梨類（鴨梨、啤梨、水晶梨、雪梨、貢梨、

香梨等）：結(jié)實、甜而多汁，個體均勻、

不變色、干皺，無壓傷。

劣質(zhì)品：失水干皺，無光澤，果皮變黑，

切開心發(fā)黑，有凍壓傷。

4、水蜜桃：果皮粉紅帶絨毛，但是熟略

硬，果肉香甜爽滑多汁。

劣質(zhì)品：有壓傷，開裂出水，變軟過熟,

腐爛。

5.櫻桃（進口稱車厘子）：果形圓而小,

大小均勻，帶鮮綠果柄，有彈性，果肉

鮮甜多汁。

劣質(zhì)品：疤痕、萎縮、破裂、腐爛、過熟、

凍傷。

6.杏：果皮黃色或白色帶絨毛，果圓形,

成熟后軟而多汁，酸甜適口。

劣質(zhì)品：有壓傷、疤痕、開裂、過熟變軟。

7、漿果類（提子、葡萄、奇異果、狒猴桃、

草莓）：果實結(jié)實飽滿，大小均勻，無

壓傷。

劣質(zhì)品：果粒脫落、開裂，壓傷，破潰出

水、腐爛。

8、瓜類(哈密瓜、伽師瓜、香瓜、木瓜、

西瓜等)：果形完整，結(jié)實、無開裂、壓傷。

劣質(zhì)品：有疤痕、壓傷，出現(xiàn)黑斑，瓜身

變軟、腐爛。

9、熱帶水果類

(1)火龍果：表皮鮮紅，葉片鮮綠，結(jié)實

而有彈性，果肉白、有黑色種子，口味淡

甜。

劣質(zhì)品：葉片發(fā)黃、干皺、顏色黯淡，表

皮開裂、變軟，果柄腐爛。

(2)枇杷：果實尖圓、色橙紅，結(jié)實有彈性，

果肉甜香。

劣質(zhì)品：腐爛、變軟、疤痕。

⑶芒果：果粒大小均勻，果皮光滑細膩，

果肉幼滑甜香。劣質(zhì)品：表皮發(fā)黑或黑斑,

失水萎縮，果柄處腐爛。

(4)香蕉：果實象牙狀，未成熟青綠色、成

熟后鮮黃色，軟糯香甜。每板香蕉不少于

5只，中間3只長15厘米以上，單只至

80克以上。

劣質(zhì)品：表皮發(fā)黑，果柄腐爛，壓傷、凍

傷。

(5)龍眼：果實小而圓，果皮淺咖啡色，

果肉甜多汁。單果重16—25克。

劣質(zhì)品：表皮發(fā)黑，爆裂、出水。

⑹荔枝：果實心形，色澤鮮紅帶綠，口感

結(jié)實有彈性，香甜味美，脆嫩多汁。

劣質(zhì)品：表皮發(fā)黑，果實過軟，失水干硬,

爆裂。

⑺紅毛丹：果皮長須，色紅綠，果實小而

圓，肉嫩多汁。劣質(zhì)品：表皮發(fā)黑，長須

干皺、變褐。

⑻椰青：外表纖維質(zhì)色白，液汁飽滿,

搖動時略晃動，清淡略甜，椰肉甘香爽

no

劣質(zhì)品；纖維質(zhì)變黑、有霉斑，干裂出水，

底部纖維質(zhì)發(fā)粉紅。

(9)洋桃：果實呈星形，色淺綠，成熟后

金黃色，表皮有光澤，果肉晶瑩，口味酸

甜。

劣質(zhì)品：表面有黑斑、疤痕、外傷、邊沿

變色發(fā)黑。

(10)黑紅布林：果實圓形或橢圓形，顏色

黑或暗紅，結(jié)實有彈性，有光澤，果肉黃

或紅色，昧甜美。

劣質(zhì)品：疤痕、果頂開裂，發(fā)霉，失水萎縮,

過熟變軟，凍傷。

(n)菠蘿：果皮厚、有突出果眼呈鱗狀,

果形橢圓，果肉黃色，肉質(zhì)脆嫩爽甜，纖

維少，冠頂葉青綠。

劣質(zhì)品：通體金黃(已過熟)，果肉發(fā)軟,

果眼溢汁，表面發(fā)霉。

(12)榴蓮：果皮長滿尖刺，果實成熟后有

特殊香氣，果肉鮮黃，香甜細滑。果形完

整、飽滿。

劣質(zhì)品：開裂，有凍傷，有黑斑，果肉極軟,

顏色白。

(13)山竹：果實圓形，果皮厚而硬，紫黑色,

果頂瓣鮮綠。果肉為白色肉瓣，甜而微酸。

劣質(zhì)品：果柄干枯、壓傷，過生（青白或粉

紅），過硬（用手捏不開，果肉已變質(zhì)）。

三、肉類日勺驗收原則：

（1）豬肉驗收原則：①白條豬肥膘厚度以

第六與第七根肋骨之間平行至脊背皮內(nèi)

不超出1cm為測量原則，良雜一級豬不超

出1.5cm。②豬邊體表無明顯傷痕，無片

狀豬毛，后腿部蓋有“良”或“特”字級

別印章，并蓋有“合格”橢圓開印章或?qū)?/p>

長條肉檢合格驗訖印章。③呈鮮紅色，有

光澤，脂肪潔白，肉日勺外表微干或微濕

潤，不粘手，指壓后凹陷立即恢復，具

有新鮮豬肉的正常氣味。

(2)牛肉驗收原則：新鮮日勺牛肉肌肉色澤呈

鮮紅色，有光澤，肥肉部分接近白色；表面微

干，有風干膜，不黏手；彈性好，指壓后凹陷

能立即恢復；具有牛肉特有的氣味。

(3)禽類驗收原則：眼球飽滿，皮膚有光

澤，肌肉切面發(fā)光，外表微干或微濕潤,

不粘手，指壓后凹陷能立即恢復。

四、熟食驗收原則：

(1)鮮雞肉質(zhì)量驗收原則：眼球飽滿，皮

膚有光澤，淡黃或灰白色，骨肉紅而發(fā)

亮。外表微干或微濕，不粘手，彈性良好,

指壓后凹陷立即恢復，有正常雞肉氣味。

無長毛及毛根，口腔及宰殺刀口無血污、

雜質(zhì)，無紫斑瘀血，凈腔，禽腹內(nèi)無過

多脂肪，腹下刀口但是長，刀口整齊，

平均重0.9-lkg,鮮雞最佳當日殺當日

送。

(2)鮮鴨、鵝質(zhì)量驗收原則：去凈內(nèi)臟，去

腿跟，平均重量2kg；表皮無瘀血。眼球

平坦，皮膚有光澤，乳白或淡紅色，肌

肉切面有光澤。外表稍濕潤，不粘手，指

壓后凹陷立即恢復。鴨、鵝固有的正常氣

味，無長毛及絨毛，口腔無血污，無紫

斑瘀血，凈膛，腹內(nèi)無過多脂肪，腹下

刀口，但是長，刀口齊整。

(3)凍禽質(zhì)量驗收原則：外觀滋潤，呈乳

白或微黃色。基本無血脈，風干現(xiàn)象，無

白，黃綠，紫斑，無冰衣，解凍后與鮮

禽特征相同，外包裝上有生產(chǎn)日期，外

包裝無破損，無不封口現(xiàn)象。

(4)腎的質(zhì)量驗收原則：淡褐色，有光澤,

略有彈性，組織結(jié)實，外形完整，無脂

肪和腎外膜，無炎癥膿腫等病變，無異

臭，無雜質(zhì)。

(5)雞腳質(zhì)量驗收原則：白色或灰白無黃

皮趾殼，外形完整無斷骨，腳墊上無黑斑或黃

斑，無血污、血水。

(6)雞翅質(zhì)量驗收原則：無殘，無黃衣,

無傷和潰爛，無血水，允許有少數(shù)紅斑，允許

修剪但最大范圍轉(zhuǎn)彎關(guān)處，全翅200g左右，按

部位分割。

(7)雞腿質(zhì)量驗收原則：無殘，無血水,

血污、殘骨，無傷斑，潰爛，炎癥，允許

有少許紅斑，無多出皮和脂肪。按部位分

害!1,全腿300g左右，下腿150g左右，

周圍修齊，形如琵琶。

(8)豬肚質(zhì)量驗收原則：色澤金黃、無異

味。

(9)鴨質(zhì)量驗收原則：色澤醬紅，每只重量

在1000g左右，內(nèi)膛潔凈、無雜物、無異味。

(10)凍品質(zhì)量驗收原則：①整箱包裝完整、

無破箱、生產(chǎn)地址明顯。②驗貨時，要拆箱檢

驗，如含水量太多稱重時合適按百分比除冰塊

的I重量。③如凍品解凍、軟化、出水帶血水，則

不能收貨。④凍品一般無生產(chǎn)日期，驗收品質(zhì)

的好壞要用眼去辨認，如出現(xiàn)肉制品風干、變

色之凍品不能收貨。⑤稱重時要扣除紙箱、冰

塊的重量，以貨品凈重為準。假如外包裝箱上

標有凈重，按凈重入庫，假如沒有凈重標識,

按5%扣除含冰量。

五、水產(chǎn)的驗收原則

1.活鮮

(1)魚類

感官鑒別：

神態(tài)——在水中游動自如,反應(yīng)敏捷；

體態(tài)---無傷殘、無畸形、無病害;

體表一一鱗片完整無損，無皮下出血現(xiàn)

象及紅色魚鱗。

補充：

①行動緩慢、反肚、慌亂、狂游的魚表白

已接近死亡或有已病害。

②有紅色魚鱗之魚須挑出拒收。

③甲魚驗措施：使甲魚背朝天，能自行翻

轉(zhuǎn)、背殼黑青、白肚、裙邊肥厚、四肢

有力；假如甲魚肚皮發(fā)紅、有傷痕、有

針孔不收；甲魚腿側(cè)面打水鼓起拒收。

④活魚送至收貨部應(yīng)立即進行打氧，收貨

后第一時間到海鮮部，放入大魚缸中讓其休

息；15分鐘后，還不能自如游動及翻肚的魚撈

起退回予供給商。

（2）蝦類

感官鑒別：個大而均勻，活蹦亂跳（或能

活動）

（3）蟹類

感官鑒別：

大閘蟹一一青皮、白肚、黃毛、金螯及蟹

腳剛勁有力，膘壯肉厚，膏多，堆在地上,

能迅速四面爬開。

海蟹一一體肥、甲殼色澤正常，腹部潔白，

雌蟹有膏時，頭胸甲棘尖，背面透黃色,

螯及蟹腳有力。

補充：

①檢驗羔蟹及肉蟹時，除檢其以上之感官

外還需留心其草繩是否過粗，要求草繩所

占百分比不不不不小于25%總重。

②不同規(guī)格的大閘蟹其規(guī)格相差很大，留

心其規(guī)格很主要。

③足爪舞動慢，不能有力彎曲，帶有腐敗

臭味的拒收。

(4)貝類

感官鑒別:

雙殼貝類一一外殼具固有色澤，平時微張

口、受驚閉合，斧足與觸管伸縮靈活，具固有

氣味。

單殼貝類一一貝肉收縮自如，用手指撫

平后能回縮。

2.鹽漬海產(chǎn)

感官鑒別：

質(zhì)地一一堅實而具韌性，手指甲掐之可

破、脆嫩；

氣味——輕腥氣、鹽味；

色澤有光澤；

清潔度一一無污物和泥漿。

補充：

①良質(zhì)海螯皮螯張厚薄均勻、自然圓形、

中間無破洞、邊沿不破裂。

②驗收海蟄時，應(yīng)將產(chǎn)品撈起堆高30cm靜

置濾水15分鐘再稱重。

3.冰鮮魚

感官鑒別：

皮膚一一類金屬、光澤啞色日勺表面顯示其

已不新鮮；

眼睛一一飽滿明亮、清楚且完整、瞳孔

黑、角膜清澈；

鯉一一鮮紅色或血紅色、含粘液且沒有

粘泥;

肛門——內(nèi)收或平整，不突出，不破

肛；

體外粘液——透明或水白；

肉質(zhì)——堅實且富有彈性，輕按下魚肉

后，手指的凹陷處可立即恢復；

氣味一一溫和的海水味或鮮海藻味，無

氯味腐臭味；

休表一一魚鱗完整、體表無破損。

4.冰鮮蝦

感官鑒別：

有固有日勺顏色，不發(fā)白或日勺紅；頭胸甲與

軀干連接緊密，無斷頭現(xiàn)象；蝦身清潔無

污物。

5.急凍海產(chǎn)

急凍海產(chǎn)有兩種急凍形式，分別是塊凍或

獨立單凍。

感官鑒別：參照冰鮮魚感官鑒別，質(zhì)量略

次于冰鮮魚。

補遺：

①單凍海產(chǎn)：一般按總重的20%除冰重，

但若目測其冰衣較厚，則需解冰求其凈

重；

②塊凍海產(chǎn)：因為含冰量大，必須解凍后

求其凈重。

③以袋、盒為單位計算的產(chǎn)品不需要除冰,

但必須查驗規(guī)格。

6.海產(chǎn)干貨

海產(chǎn)干貨涉及觥魚、墨魚、魚翅、干貝、

海米、蝦皮、貝尖、蝦籽等。

感官鑒別：

干鰥魚——無鹽、干、肉桂色、身長

18cm-20cm/只

干墨魚——無鹽、干、肉桂色、身長

10cm-12cm/只

魚翅——干、肉桂色、20cm左右長

干貝一一干、肉桂色、直徑2cm左右長

海米一一淡、干、色粉紅、有光澤、2cm

左右長

金鉤——淡、干、色紅、有光澤

蝦皮一一淡、干、有光澤、無斷足、斷頭

貝尖一一淡、干、肉桂色

蝦籽一一色紫紅、淡、干、無沙

魚肚——色白、干、直徑5-10cm

六、面包的驗收原則：

1.原料：是看產(chǎn)品有無過期，或是即將過

期。

2.罐頭類：檢驗生產(chǎn)日期，盡量不要收離生

產(chǎn)日期太遠的。日子太遠的話，不能確保產(chǎn)品

的質(zhì)量。

3.奶制品：查保質(zhì)期，看有無變質(zhì)。如

包裝盒脹起或打開看看牛奶有無分解。

4、包裝材料：主要檢驗一下規(guī)格，質(zhì)量

是不是合符要求。

七、蛋類的驗收原則：

1.顏色正常，外形諧，個大均勻。

2.潔凈，無殘留土、泥、草等污物。

3.搖晃時沒有聲音，在燈光下無黑點。

4.松花蛋無異味，無未受精蛋，確保新

鮮。

5、外殼完整，無破損，無蟲卵或蒼蠅

蟲。

八、南北干貨日勺驗收原則：

1.不能腐敗、變味、變色。

2.無破包、蟲咬、鼠咬。

3.需了解生產(chǎn)日期及保質(zhì)期。

九、米糧類的驗收原則：

1、貨量大時抽驗稱重，檢驗重量是否足

夠。

2.未腐敗、變味、變色。

3.無蟲咬、鼠咬。

4.無破袋、無雜質(zhì)。

5.需了解生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。

第五章制度與流程

第一節(jié)收貨作業(yè)流程

收貨作業(yè)按進貨的起源，分為直送收貨作業(yè)和

配送收貨作業(yè)。

一、配送商品的收貨作業(yè)流程

1.作業(yè)流程

配送商品單貨同行到門店后卸貨、單據(jù)交接一

電腦室審核《配送結(jié)算單》一收貨課組織驗收

一單據(jù)返回并交財務(wù)一上柜銷售

2.詳細操作及規(guī)范

(1)配送商品單貨同行到門店后進行單據(jù)交

接：配送司機將“單據(jù)周轉(zhuǎn)專用袋”交給

門店收貨課長，當面清點單據(jù)張數(shù)和隨

車其他物品簽字確認。收貨課根據(jù)《—

店配送單據(jù)與商品驗收交接單》對配送商

品清點箱數(shù)及零散商品的品名、數(shù)量，并

對寶貴商品(如名酒、名煙、日化精品)

100%開箱檢驗，精確無誤后在交接單上

簽字確認，交司機帶回。如有不符，在交

接單上寫明差別，并立即告知配送中

心，門店和配送中心同步進行核查，任

何一方查出成果必須第一時間告知對方。

(2)卸貨：貨一到門店，收貨課應(yīng)立即組織

員工在要求的時間內(nèi)卸完貨，并由配送司機進

行監(jiān)督。卸貨時間要求:大車(三5噸)卸貨時

間為90分鐘,中檔車(2.5-5噸)為60分鐘,

小車(〈2.5噸)為45分鐘。

(3)電腦室審核《配送結(jié)算單》：收貨課將

全部《配送結(jié)算單》登記后全部交電腦室,

電腦室確認單據(jù)數(shù)量后立即審核，增長

電腦庫存，然后將單據(jù)如數(shù)返還給收貨

課。

(4)收貨課組織驗收：

①收貨課長將審核后的單據(jù)分給各商品課

長，再由各課理貨員按單驗貨(外包裝、數(shù)量、

商品品質(zhì)、規(guī)格、保質(zhì)期、單位和條碼等)；

②對于驗收不符要求的商品情況，匯總于

門店收貨課；

③收貨課將與《配送結(jié)算單》不相符的多種

信息統(tǒng)一在二十四小時內(nèi)反饋給配送中心辦公

室，配送辦公室在二十四小時內(nèi)必須給門店回

復，必要時需下門店處理。

(5)單據(jù)返回并交財務(wù)：驗收完畢后來，商品

課長及時收回全部單據(jù)并返還收貨課，收貨課

匯總后交門店財務(wù)。

(6)上柜銷售：理貨員及時補貨上柜進行銷

售。

二、直送商品的收貨作業(yè)流程

1.作業(yè)流程：

供給商攜單送貨到門店一卸貨一收貨課組

織驗貨一電腦室入庫一商品進入賣場一入

庫單簽字和分單

2.詳細操作及規(guī)范

(1)供給商攜單送貨到門店：供給商送貨

同步必須攜帶《送貨單》與我企業(yè)《商品

訂貨單》，訂單上必須寫上商品的進價。

(2)卸貨并出具有效單據(jù)：供給商卸貨到

指定位置并將送貨單與訂單交收貨課,

收貨課檢驗訂單是否有效（a、訂單一次

有效；b、訂單使用期為7天）；擬定該

供給商是否有退貨或有特殊條件限制

（主要指協(xié)議或財務(wù)尤其要求的）

（3）收貨課組織驗貨：收貨課必須嚴格按

企業(yè)收貨原則收貨，即《商品質(zhì)量管理

與控制》，詳細要求如下：

①收貨課組織收貨員、理貨員、防損員與

供給商共同驗貨;必須對冷凍冷藏食品、

日配品、大宗業(yè)務(wù)商品等優(yōu)先驗收。

②收貨員據(jù)《商品訂單》檢驗商品的編碼、

品名、規(guī)格、條形碼、等級和包裝、商

品數(shù)量等，正常商品抽檢數(shù)量不低于

30%,生鮮與寶貴商品100%開箱驗貨,

在訂單上填寫實收數(shù)量。注意：對送貨

量不不不小于訂貨數(shù)量的部分或錯送時

單品，一律拒收；對于無條形碼商品必

須要求供給商購置店內(nèi)碼并粘貼后方可

進賣場。

③在收貨員驗收和清點數(shù)量的同步，理貨

員嚴格按商品質(zhì)量原則進行檢驗，檢驗

生產(chǎn)日期（不能超出保質(zhì)期1/3）,并

核對訂單、送貨單中特價商品的進價。

其中任何一項不合格收貨課均可拒收此

單品;

④驗貨后，收貨員、理貨員、防損員在訂單上

簽字確認，單據(jù)交收貨課。

(4)電腦室入庫：收貨課將商品訂單和送貨單

交電腦室；電腦操作員檢驗商品訂單和送貨單

合格后，進行電腦入庫操作，不然，拒絕入

庫；電腦入庫時根據(jù)商品訂單、送貨單仔細核

對實際收貨數(shù)量與進價，進價必須按"就低不

就高"的原則，即送貨價、訂單價、采購協(xié)議

價中選用價格最低時為入庫進價，然后打印入

庫單，簽字后將入庫單交收貨課。

(5)商品進入賣場：入庫單打印出來后來商品

方可進入賣場，不然有可能造成前臺無法銷

售。

(6)入庫單簽字和分單：收貨課組織收貨員、

供給商、理貨員在《商品入庫單》簽字，對實

際收貨數(shù)量和進價進行最終確實認工作；收貨

課將《商品訂貨單》、《商品入庫單》和送貨單

交門店財務(wù)，財務(wù)將《商品訂貨單》、《送貨單》、

《商品入庫單》的第一聯(lián)作門店財務(wù)憑證，第

二聯(lián)交供給商。

三、托運商品收貨作業(yè)流程

1.收貨流程：

隨配送車送至門店后一收貨課接受托運單

據(jù)一收貨課驗收整件數(shù)一組織商品課驗收

托運商品(同直送商品)一電腦室入庫一商

品進入賣場

2.詳細操作及規(guī)范

(1)隨配送車送貨到門店：收貨課協(xié)同司機

第一時間對托運商品進行整件點數(shù)，核對

《簽收單》上所寫的整件數(shù)，簽字確認后,

將一聯(lián)交司機帶回。如有數(shù)量不符的，在送

貨單上寫明由司機帶回。假如收貨課未能在

司機離店前發(fā)覺托運短缺情況，托運商品

出現(xiàn)的整件數(shù)與《簽收單》不符時，配送與

供給商概不負責，損失全部由門店承擔。

(2)收貨課組織單品驗收：組織商品課人員

對托運商品進行開箱驗收，如發(fā)覺數(shù)量、品

種未按訂單要求來貨或不符合托運清單里

內(nèi)容，商品課立即與供給商聯(lián)絡(luò)予以確認。

(3)其他的收貨環(huán)節(jié)及要求同直送商品的收

貨。

第二節(jié)退貨作業(yè)流程

商品日勺退貨流程可分為：返倉流程和返廠流程

一、配送商品的I返倉流程

1.流程

門店商品返倉申請一電腦室錄入并上傳總

部一訂貨部審批一信息返回門店一門店整

頓返倉商品一返倉商品交接一配送驗收并

增長系統(tǒng)庫存一數(shù)據(jù)下發(fā)并返還返倉單至

門店一電腦室審單沖減門店庫存

2.詳細操作與要求

(1)店商品返倉申請：門店商品課填制返倉

申請單(一式兩聯(lián)，信息、商品課各一聯(lián)),

內(nèi)容涉及：編碼、品名、數(shù)量、返倉原因

(采用代碼制，見附表)交收貨課，收貨

課交電腦室輸單。

(2)電腦室錄入并上傳總部：電腦室操作員

錄入并保存返倉申請單，在當日營業(yè)結(jié)

束后隨其他數(shù)據(jù)一起上傳總部

(3)總部審批：總部數(shù)據(jù)更新后，訂貨部

有關(guān)人員審核返倉申請單，并根據(jù)企業(yè)

的J有關(guān)要求予以同意，簽訂意見(采用代

碼制，見附表)和同意人姓名。

(4)信息返回門店：同意后的I單據(jù)隨其他

數(shù)據(jù)一起下發(fā)至相應(yīng)的門店。

(5)門店整頓返倉商品：電腦室打印審批

后的返倉申請單(一式兩聯(lián))并交給收貨課，收

貨課交予相應(yīng)的商品課。商品課根據(jù)總部的意

見對返倉的商品進行分類整頓，將能夠返倉時

商品進行清點封箱，將數(shù)量、編號、商品品名

寫明在外箱上，然后將實際數(shù)量填在相應(yīng)商品

時返倉申請單上，作好返倉準備。

（6）返倉商品日勺交接：下個配送日來貨時，

收貨課要統(tǒng)計出返倉商品總箱數(shù)和返倉

單據(jù)的張數(shù)，并用一式兩聯(lián)清楚地寫

明：單據(jù)總張數(shù)、退貨商品總箱數(shù)、零

散商品（不能裝箱口勺商品）的品名及數(shù)量,

其中寶貴商品品種、數(shù)量（單價在100

元以上日勺商品），配送司機根據(jù)退貨清

單進行核對，核對無誤后簽字確認，將

其中一聯(lián)裝入“單據(jù)周轉(zhuǎn)專用袋”，另

一聯(lián)收貨課留底。返倉申請單兩聯(lián)均隨

貨同行，所以收貨課必須登記返倉申請

單號備查。對整車商品或一車裝不下時

退貨，由收貨員自帶單據(jù)跟車到配送交

接。假如返倉商品交接不清或沒有交接

手續(xù)，損失商品由收貨課長與司機共同

承擔。

⑺配送驗收并增長系統(tǒng)庫存：

①返倉商品到配送中心退貨組后，司機先

將退貨清單交給退貨組，并與退貨組一

起當場清點退貨總箱數(shù)（含不能裝箱的

商品件數(shù)）及單據(jù)張數(shù)。

②配送中心退貨組再根據(jù)返倉申請單驗

收返倉商品，并填注驗收數(shù)量和驗收人姓名。

假如不符退貨要求需返回門店的商品在備注欄

上寫明原因。

③配送電腦室根據(jù)驗收后的返倉申請單

從系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出并按實審核，增長配送庫存并打

印正式的返倉單，返倉單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)配

送財務(wù)，第二聯(lián)和返倉申請單的第二聯(lián)返回門

店。

④下發(fā)返倉單的數(shù)據(jù)給門店。

(8)電腦室審單沖減門店庫存：門店收貨課

收到返倉單后必須在當日交門店電腦室做

返倉單審核，降低門店庫存。

2.返倉有關(guān)要求

門店返倉分正常返倉和異常返倉

(1)、正常返倉：

①采購中心通告時統(tǒng)一返倉；

②季節(jié)性、時令性商品的返倉；

③由門店提出申請，經(jīng)訂貨部同意并同意

后的I返倉；

④因為配送中心日勺原因，造成計劃錯揀而

產(chǎn)生的I返倉；

⑤在運送途中破損的商品，經(jīng)司機認可的商

品的I返倉。

注：④、⑤種情形，門店必須在收到配送商

品后二十四小時內(nèi)告之配送中心客戶服務(wù)

部，經(jīng)核實后三天內(nèi)退回至配送中心，由

配送中心調(diào)換處理。

(2)、異常退貨：

①超要求時限的返倉：門店未按返倉告知

要求時間內(nèi)日勺返倉；

②返倉原因與事實不符的返倉；

③帶有贈品肚I商品，在返倉時卻無贈品的I

返倉；

④商品包裝被損壞的返倉；

⑤返倉商品無條形碼，無法核實商品品名、

價格的I返倉；

⑥商品配件不全或已損壞的返倉；

⑦商品超出保質(zhì)期的返倉；

⑧門店返倉申請單上商品數(shù)量、品種與配送

中心驗收數(shù)量、品種不符的；

⑨單貨不同行的返倉；

⑩沒有經(jīng)過審批時返倉，或未經(jīng)電腦系統(tǒng)處理

歐I返倉。

(3)、返倉原囚、業(yè)務(wù)意見及代碼

I、返倉原因及代碼

代碼返倉原因代碼返倉原因

01滯銷02臨到期

03季節(jié)性商品清04商品人為破損

退

商品非人為破缺配件

0506

損

無計劃要貨或

07保質(zhì)期內(nèi)變質(zhì)08

計劃錯誤

09總部告知返倉10其他

Ik業(yè)務(wù)意見及代碼

代碼業(yè)務(wù)意見代碼業(yè)務(wù)意見

同意退回配已改直送，請

01送中心02直退供給商

已超出告知返倉期限，無法退回，

03門店自行處理

04門店自行處理

05暫不退

已與供給商聯(lián)絡(luò)，進行大力度促銷，

06請門店配合

二、直送商品的返廠流程：

1.流程

理貨員填寫手工《退貨單》f課長審核并告

知供給商退貨一門店財務(wù)核查供給商余額

并簽字一收貨課核對單、貨是否一致一電腦

室打印返廠單一憑單退貨

2.詳細操作與規(guī)范

(1)理貨員填寫手工《退貨單》：理貨員工整

填寫《退貨單》，并詳細注明退貨原因，屬于

企業(yè)告知清退的商品必須在退貨單時備注欄中

注明“清退”字樣，而且對返廠數(shù)量不得隨意

修改；

(2)課長審核并告知供給商退貨：商品課長審

核《退貨單》并告知供給商，供給商在《退貨

單》上簽字確認；

(3)門店財務(wù)核查供給商余額并簽字：商品課

長到門店財務(wù)核查供給商帳目余額，并由財務(wù)

簽字確認;

(4)收貨課核對單、貨一致：商品課長將審核

后的手工《退貨單》與商品一同交收貨課，收

貨課核對簽字確認后交電腦室打單。

(5)電腦室打印返廠單：電腦室審查單據(jù)手續(xù)

齊全后嚴格按手工單內(nèi)容開具電腦返廠單，沖

減電腦庫存，并將手工及電腦返廠單交收貨

課；收貨課核對兩單是否一致，并組織收貨員、

商品課長、防損員、供給商在電腦《返廠單》

上簽字;

(5)憑單退貨：收貨課、防損員監(jiān)督供給商憑

財務(wù)簽字后的手工返廠單及電腦單第三聯(lián)將退

貨拿出賣場。

第三節(jié)調(diào)拔流程

一、調(diào)撥流程：

調(diào)入門店申請調(diào)撥一調(diào)出方填寫手工《調(diào)撥單》

一調(diào)撥雙方清點調(diào)撥商品并簽字一電腦室打印

調(diào)撥單一分單一憑單提貨商品進調(diào)入方一電腦

室輸單增長庫存財務(wù)記帳

二、詳細操作與規(guī)范：

1.調(diào)入門店申請調(diào)撥：門店因為大宗業(yè)務(wù)或

特殊情況申請調(diào)撥，課長或處長聯(lián)絡(luò)調(diào)撥門

店；

2、調(diào)出門店填寫手工《調(diào)撥單》：根據(jù)調(diào)入門店

時申請，調(diào)出門店理貨員開具手工《調(diào)撥單》并

由課長審核確認后，將單據(jù)及商品交收貨課。

3.調(diào)撥雙方清點調(diào)撥商品并簽字：調(diào)入方經(jīng)手

人、調(diào)出方收貨員、防損員共同驗貨并在調(diào)撥

單上簽字確認后交電腦室；

4.電腦室打印調(diào)撥單：電腦室生成電腦調(diào)出單,

沖減門店庫存，雙方有關(guān)人員在電腦單上簽

字；

5.分單：第一聯(lián)交調(diào)出方門店財務(wù)，第二聯(lián)交

調(diào)入方;

6、憑單提貨商品進調(diào)入方：調(diào)入方憑簽字后的

手工及電腦調(diào)出單提貨出門，并在調(diào)入方收貨

驗收后進入賣場；

7、電腦室輸單增長庫存財務(wù)記帳：調(diào)入方電腦

室憑電腦《調(diào)出單》錄入《調(diào)入單》，調(diào)入方

調(diào)撥經(jīng)手人、調(diào)入方收貨員和調(diào)入方防損員在

《調(diào)入單》上簽字，財務(wù)分單記賬；

三、調(diào)撥原則與要求：

1.除大家電外，門店只有在大宗業(yè)務(wù)或顧

客擬定購置的情況下才允許調(diào)撥商品，調(diào)

撥商品不允許退回調(diào)出門店。

2、調(diào)撥雙方門店的信息系統(tǒng)中都有調(diào)撥商

品的檔案且調(diào)出方有庫存，調(diào)撥雙方門店

在調(diào)撥前應(yīng)予以確認。

3.禁止不經(jīng)營大家電的門店從經(jīng)營大家電的門

店調(diào)撥大家電商品，也不允許采用“先進價購

置后再作入庫”的措施進行調(diào)撥處理；

4、經(jīng)過營運部協(xié)調(diào)需調(diào)撥的商品，接受方須無

條件進行接受。

第四節(jié)報損流程

一、報損流程：

理貨課申請報損一收貨課填寫報損申請單一審

核一打印報損單一簽字一報損商品處理

二、詳細操作與規(guī)范：

（1）理貨課填寫報損申請單：理貨課申請報

損，收貨課根據(jù)實際情況，對已經(jīng)破損、過期

變質(zhì)等不符合產(chǎn)品質(zhì)量原則，不能再銷售或無

退貨途徑的商品，了解為必須企業(yè)自行承擔損

失的商品，填寫商品手工報損申請單，然后報

上一級主管部門審批。

（2）根據(jù)報損金額的大小由有關(guān)主管審

核簽字，因為審核不嚴造成企業(yè)損失時將對相

應(yīng)主管處以200-500元/次的罰款，并責成其

補償（追回）損失。權(quán)限:

①假如報損金額在1000元如下，由門店店長

審核簽字；

②假如報損金額不不不小于1000-2023元,

需由營銷總監(jiān)審批。

③假如報損金額不不不小于2023元，必須報

總經(jīng)理審批。

④報損金額1000元以上時必須將報損主要商

品產(chǎn)生的原因隨盤點成果上報營運部。

（3）打印報損單：收貨課將已審批的手工報損

單交電腦室，電腦室確認單據(jù)手續(xù)齊全后打

印一式兩聯(lián)的電腦報損單交收貨課。

①（4）簽字：收貨課簽字后將電腦報損單（必

須附已審批的手工報損單）交門店財務(wù)。

②（5）報損商品處理：收貨課匯同財務(wù)、防

損和門店主管一起在指定地點對報損商品

進行處理，其處理分三種情況：

③報損無價值的商品在指定地點作報廢處理；

④報損有殘值日勺商品可作內(nèi)部折價處理時,

必須在收貨口外面，由有關(guān)人員一起共同

處理；

對人為損壞、保管不善造成過期變質(zhì)造成的商

品報損，直接由責任人按商品進價購置。

強調(diào)：處理殘值商品所取得的現(xiàn)金必須統(tǒng)一交

門店財務(wù)沖減門店損花費用。即時報損，報損

金額將計入每月日勺盤點損耗中。報損后商品不

得再納入盤點范圍。

第六章收貨員崗位基本原則

項

類別細則原則

目

儀工裝整齊、無缺鈕扣

穿好工裝

岡位容現(xiàn)象

形象儀佩戴好工工號牌無殘缺、無皺

表號牌折現(xiàn)象

女同志不披發(fā)，男

同志不留長發(fā)，且

頭發(fā)要求

看不到頭皮屑

上班不遲

按門店的作息時間

到、不早

打卡上班，不違反

退、不曠

勞

工

行為動

在收貨區(qū)、倉庫區(qū)不

規(guī)范紀

抽煙、不酗酒、不嚼

律杜絕不良

檳榔

工作習氣

不準在工作區(qū)大喊

大叫、大聲喧嘩

工當日的事情當日完

作堅持日落畢，不得推遲、延誤

態(tài)原則工作

度

供

正確處理

給

好與供給嚴格遵守“十要”、

商

商之間日勺“十不準”

管

關(guān)系

理

配寶貴商品（如名煙、

對照《交

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接單》進

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