XX公司督查督辦管理制度?一、總則（一）目的為了確保公司各項決策部署、工作目標和規(guī)章制度得到有效貫徹執(zhí)行，提高工作效率，強化工作責任，保證公司各項工作順利推進，特制定本督查督辦管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各分支機構(gòu)及全體員工。（三）基本原則1.實事求是原則：督查督辦工作要以客觀事實為依據(jù)，準確反映工作進展情況，如實反饋存在的問題。2.注重實效原則：以推動工作落實、取得實際效果為出發(fā)點和落腳點，切實解決工作中存在的問題。3.分級負責原則：按照職責分工，實行分級督查督辦，明確各級責任主體。4.時效性原則：對公司確定的督查督辦事項，要及時跟進，按時反饋結(jié)果，確保工作按時限要求完成。二、組織機構(gòu)及職責（一）督查督辦工作領(lǐng)導小組成立以公司總經(jīng)理為組長，副總經(jīng)理為副組長，各部門負責人為成員的督查督辦工作領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組負責全面領(lǐng)導公司的督查督辦工作，研究解決督查督辦工作中的重大問題，決策督查督辦工作中的重要事項。（二）督查督辦工作辦公室督查督辦工作辦公室設(shè)在公司綜合管理部，負責督查督辦工作的具體組織實施。其主要職責包括：1.制定和完善督查督辦工作制度、流程和標準。2.負責收集、整理、登記督查督辦事項，建立督查督辦工作臺賬。3.按照領(lǐng)導小組的要求，對督查督辦事項進行分解、交辦，并跟蹤進展情況。4.定期對督查督辦事項的辦理情況進行匯總、分析和通報。5.協(xié)調(diào)解決督查督辦工作中存在的問題，對落實不力的部門和個人提出問責建議。（三）各部門職責1.各部門是督查督辦事項的承辦主體，負責按照要求認真組織實施承辦事項，確保按時保質(zhì)完成任務。2.部門負責人是本部門督查督辦工作的第一責任人，要親自過問、親自抓落實，并明確專人負責具體工作。3.各部門要及時向督查督辦工作辦公室反饋承辦事項的進展情況、存在問題及解決措施等。三、督查督辦事項范圍（一）公司重要決策部署和工作安排1.公司年度工作會議、專題會議等確定的工作任務和目標。2.公司領(lǐng)導班子成員的重要批示、指示和交辦事項。（二）公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況1.各項管理制度、業(yè)務流程的落實情況。2.公司內(nèi)部紀律、工作作風等方面的規(guī)定執(zhí)行情況。（三）重點項目和重點工作推進情況1.公司確定的重點投資項目、重大業(yè)務拓展項目等的進展情況。2.公司階段性重點工作任務的完成情況。（四）員工關(guān)注的熱點難點問題1.涉及員工切身利益的問題，如薪酬福利、績效考核、職業(yè)發(fā)展等。2.員工反映強烈的工作環(huán)境、工作條件等方面的問題。四、督查督辦工作流程（一）立項1.公司領(lǐng)導班子成員根據(jù)工作需要，提出督查督辦事項，填寫《督查督辦事項立項申請表》，明確事項內(nèi)容、責任部門、完成時限等要求，報督查督辦工作領(lǐng)導小組組長審批。2.督查督辦工作辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導批示、會議決定等，梳理確定督查督辦事項，填寫《督查督辦事項立項登記表》，報督查督辦工作領(lǐng)導小組組長審批后立項。（二）交辦1.督查督辦工作辦公室根據(jù)立項情況，制定《督查督辦事項交辦單》，明確承辦部門、承辦要求、完成時限等內(nèi)容，經(jīng)督查督辦工作領(lǐng)導小組副組長審核后，交承辦部門辦理。2.承辦部門收到《督查督辦事項交辦單》后，應在3個工作日內(nèi)確定具體承辦人員，并將承辦人員名單報督查督辦工作辦公室備案。（三）承辦1.承辦部門要按照《督查督辦事項交辦單》的要求，制定詳細的工作計劃和措施，明確工作步驟、時間節(jié)點和責任人，認真組織實施承辦事項。2.承辦人員要及時掌握工作進展情況，積極協(xié)調(diào)解決工作中遇到的問題，確保承辦事項按時推進。3.在承辦過程中，如遇特殊情況需要調(diào)整完成時限或工作內(nèi)容的，承辦部門應及時向督查督辦工作辦公室提出書面申請，經(jīng)批準后方可調(diào)整。（四）跟蹤1.督查督辦工作辦公室要建立督查督辦工作臺賬，對承辦事項進行全程跟蹤，及時掌握工作進展情況。2.定期或不定期通過電話、實地走訪、書面匯報等方式，對承辦部門的工作進行督促檢查，了解承辦事項的推進情況、存在問題及解決措施等。3.對進展緩慢或存在問題的承辦事項，及時向承辦部門發(fā)出《督查督辦事項催辦單》，督促其加快工作進度，限期整改落實。（五）反饋1.承辦部門應按照規(guī)定的時限要求，將承辦事項的辦理情況及時反饋給督查督辦工作辦公室。2.一般事項應在完成后3個工作日內(nèi)反饋；重要事項、復雜事項應根據(jù)工作進展情況，分階段及時反饋。3.反饋內(nèi)容應包括工作完成情況、取得的成效、存在的問題及下一步工作計劃等，并附相關(guān)證明材料。4.督查督辦工作辦公室對承辦部門的反饋情況進行審核，對不符合要求的，及時退回承辦部門重新反饋。（六）審核1.督查督辦工作辦公室對承辦部門反饋的辦理情況進行認真審核，核實工作內(nèi)容、完成時限、工作成效等是否符合要求。2.必要時，可通過實地查看、查閱資料、走訪相關(guān)人員等方式進行核實。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時與承辦部門溝通，要求其補充完善相關(guān)材料或進行整改。（七）通報1.督查督辦工作辦公室定期對督查督辦事項的辦理情況進行匯總分析，形成督查督辦工作通報。2.通報內(nèi)容包括承辦事項的總體完成情況、各部門承辦事項的進展情況、存在的主要問題及下一步工作要求等。3.督查督辦工作通報經(jīng)督查督辦工作領(lǐng)導小組組長審批后，以公司文件或內(nèi)部通報等形式印發(fā)給各部門。（八）歸檔1.督查督辦工作結(jié)束后，督查督辦工作辦公室要及時將督查督辦事項的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括立項申請表、交辦單、催辦單、反饋材料、審核意見、通報等。2.歸檔資料要齊全完整、分類清晰、便于查閱，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。五、督查督辦工作方式（一）定期督查1.督查督辦工作辦公室每月對公司重點工作任務、規(guī)章制度執(zhí)行情況等進行一次定期督查，形成督查報告，報督查督辦工作領(lǐng)導小組。2.定期督查可采取聽取匯報、查閱資料、實地查看等方式進行。（二）專項督查1.針對公司某一時期的重點項目、重要工作或突出問題，開展專項督查。2.專項督查由督查督辦工作辦公室制定詳細的督查方案，明確督查內(nèi)容、方法步驟、時間安排等，組織相關(guān)人員進行專項督查。3.專項督查結(jié)束后，形成專項督查報告，提出工作建議和改進措施，報督查督辦工作領(lǐng)導小組。（三）聯(lián)合督查1.對涉及多個部門的督查督辦事項，由督查督辦工作辦公室組織相關(guān)部門成立聯(lián)合督查組，開展聯(lián)合督查。2.聯(lián)合督查組要明確各成員的職責分工，密切配合，共同完成督查任務。3.聯(lián)合督查結(jié)束后，形成聯(lián)合督查報告，經(jīng)各成員單位會簽后，報督查督辦工作領(lǐng)導小組。（四）實地督查1.根據(jù)督查工作需要，對承辦部門的工作進展情況進行實地查看，核實工作成效。2.實地督查可采取現(xiàn)場檢查、走訪相關(guān)人員、查閱原始記錄等方式進行。3.實地督查結(jié)束后，及時形成實地督查報告，反饋實地督查情況。六、考核與問責（一）考核1.建立督查督辦工作考核機制，將督查督辦事項的辦理情況納入各部門和員工的績效考核體系。2.考核內(nèi)容包括承辦事項的完成情況、工作質(zhì)量、工作效率、反饋情況等。3.考核結(jié)果作為各部門評先評優(yōu)、員工績效獎金發(fā)放、職務晉升等的重要依據(jù)。（二）問責1.對在督查督辦工作中發(fā)現(xiàn)的落實不力、敷衍塞責、推諉扯皮等問題，按照公司相關(guān)規(guī)定進行問責。2.問責方式包括責令作出書面檢查、通報批評、誡勉談話、扣發(fā)績效獎金、調(diào)整工作崗位、給予紀律處分