血透庫房管理制度規(guī)定?一、總則1.目的為加強血透庫房管理，確保血透相關物資的安全、有效、合理供應，保障血透工作的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于本單位血透庫房的各類物資管理，包括但不限于透析器、血路管、穿刺針、透析液、水處理耗材、防護用品等。3.管理原則遵循先進先出、確保質(zhì)量、安全儲存、合理庫存的原則，嚴格規(guī)范物資的采購、驗收、儲存、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)。二、庫房布局與設施1.庫房選址與布局血透庫房應選擇干燥、通風、清潔、遠離污染源的區(qū)域，具備良好的采光和照明條件。庫房應分為清潔區(qū)、污染區(qū)，并有明顯標識。清潔區(qū)存放無菌、清潔的物資；污染區(qū)存放使用后的一次性耗材等。物資應分類分區(qū)存放，如透析器、血路管等耗材應按照規(guī)格型號分別存放，并有相應的標識牌。2.庫房設施配備必要的貨架、貨柜，確保物資擺放整齊、有序，便于查找和取用。安裝溫濕度監(jiān)測設備，保持庫房溫度在[適宜溫度范圍]，濕度在[適宜濕度范圍]。具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等設施，如滅火器、防盜門窗、除濕機、防蟲網(wǎng)、擋鼠板等。配備清潔消毒設備，如紫外線燈、消毒劑噴霧器等，用于庫房定期消毒。三、物資采購管理1.采購計劃制定庫房管理人員應根據(jù)血透工作的實際需求、庫存情況以及物資消耗規(guī)律，定期制定物資采購計劃。采購計劃應明確物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計采購時間等內(nèi)容，并報上級主管部門審核批準。2.供應商選擇與管理建立合格供應商名錄，選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商。與供應商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括物資質(zhì)量標準、驗收方式、售后服務等內(nèi)容。定期對供應商進行評估和考核，如產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格合理性等，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰。3.采購流程采購人員根據(jù)批準的采購計劃，向合格供應商發(fā)送采購訂單。采購訂單應明確物資的詳細規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等要求。采購人員應跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。四、物資驗收管理1.驗收人員與職責成立物資驗收小組，由庫房管理人員、質(zhì)量管理人員、使用部門代表等組成。驗收人員應熟悉物資的質(zhì)量標準和驗收方法，嚴格按照規(guī)定進行驗收工作。2.驗收依據(jù)以采購合同、質(zhì)量標準、產(chǎn)品說明書等為驗收依據(jù)。3.驗收內(nèi)容與方法數(shù)量驗收：按照采購訂單核對物資的數(shù)量，確保到貨數(shù)量準確無誤。質(zhì)量驗收：檢查物資的外觀、包裝、標識等是否符合要求，對需要檢驗的物資進行抽樣送檢，合格后方可入庫。資質(zhì)驗收：審核供應商提供的資質(zhì)證明文件，如營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品注冊證等，確保物資來源合法合規(guī)。4.驗收記錄驗收人員應詳細填寫驗收記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、驗收日期、驗收結果等內(nèi)容。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。五、物資儲存管理1.入庫管理驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫日期等信息。物資應按照規(guī)定的位置存放，擺放整齊，并做好標識。2.庫存盤點定期對庫房物資進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點人員應認真核對物資的實際數(shù)量與庫存賬目是否一致，如有差異應及時查明原因并進行調(diào)整。盤點結束后，應編制盤點報告，上報主管部門。3.庫存管理要求建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。對于有效期較短的物資，應設置明顯標識，按照先進先出的原則發(fā)放，確保物資在有效期內(nèi)使用。對庫存物資進行定期檢查，如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應及時清理并報告上級主管部門。六、物資發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴格按照臨床需求發(fā)放物資，遵循先進先出、急用先供的原則。2.發(fā)放流程使用部門填寫物資領用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責人簽字批準后提交庫房。庫房管理人員根據(jù)領用申請表進行審核，核對庫存情況，如庫存充足則辦理發(fā)放手續(xù)，填寫出庫單。物資發(fā)放后，庫房管理人員應及時更新庫存賬目。3.發(fā)放記錄庫房應建立物資發(fā)放記錄，記錄物資的發(fā)放日期、領用部門、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用人等信息。發(fā)放記錄應妥善保存，以便追溯物資流向。七、特殊物資管理1.高值耗材管理高值耗材實行專人管理，建立專用臺賬，詳細記錄高值耗材的購入、使用、庫存等情況。高值耗材使用前應進行雙人核對，確保使用準確無誤，并做好使用記錄。定期對高值耗材的使用情況進行統(tǒng)計分析，評估使用效果，控制不合理使用。2.一次性無菌耗材管理一次性無菌耗材應嚴格按照無菌操作規(guī)程使用，使用后應及時毀形、消毒，按照醫(yī)療廢物處理規(guī)定進行處置。建立一次性無菌耗材出入庫登記制度，記錄其來源、去向、使用數(shù)量等信息，防止流失。3.急救物資管理配備充足的急救物資，如急救藥品、急救設備等，并確保其性能良好、處于備用狀態(tài)。定期對急救物資進行檢查、維護和更新，保證其隨時可用。建立急救物資領用、補充制度，確保急救物資在需要時能夠及時供應。八、人員培訓與考核1.培訓計劃制定庫房管理人員培訓計劃，定期組織培訓，提高其業(yè)務水平和管理能力。培訓內(nèi)容包括物資管理知識、質(zhì)量標準、操作規(guī)程、法律法規(guī)等方面。2.培訓方式采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種方式相結合，確保培訓效果。3.考核制度建立庫房管理人員考核制度，定期對其工作表現(xiàn)、業(yè)務能力等進行考核?？己私Y果與績效掛鉤，激勵庫房管理人員不斷提高工作質(zhì)量和效率。九、質(zhì)量控制與風險管理1.質(zhì)量控制措施建立物資質(zhì)量跟蹤制度，對采購的物資進行質(zhì)量跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)和處理質(zhì)量問題。加強對庫房環(huán)境、設施設備的管理，確保物資儲存條件符合要求，防止物資質(zhì)量受到影響。定期對物資質(zhì)量進行抽檢，確保庫存物資質(zhì)量合格。2.風險管理識別血透庫房管理中的風險因素，如物資短缺、質(zhì)量問題、庫存積壓等。制定相應的風險應對措施，如建立應急預案、優(yōu)化庫存管理、加強供應商管理等，降低風險發(fā)生的可能性和影響程度。十、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督成立內(nèi)部監(jiān)督小組，定期對血透庫房管理工作進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。內(nèi)部監(jiān)督小組應檢查庫房管理制度的執(zhí)行情況、物資采購與驗收、儲存與發(fā)放、人員培訓等方面的工作。