集團采購管理制度體系?一、總則（一）目的為規(guī)范集團采購行為，加強采購管理，降低采購成本，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，特制定本管理制度體系。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及各下屬子公司、分公司的采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策。2.效益性原則：以降低采購成本、提高經(jīng)濟效益為核心目標(biāo)。3.公平公正原則：在采購過程中，公平對待所有供應(yīng)商，確保公正競爭。4.誠實守信原則：采購方與供應(yīng)商應(yīng)誠實守信，履行合同約定。5.集中采購與分散采購相結(jié)合原則：根據(jù)實際情況，合理確定集中采購和分散采購的范圍與方式。二、采購組織與職責(zé)（一）采購決策機構(gòu)集團設(shè)立采購決策委員會，由集團高層管理人員、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。負(fù)責(zé)審議重大采購項目、采購戰(zhàn)略、采購政策等事項。（二）采購執(zhí)行部門1.集團采購中心：負(fù)責(zé)集團集中采購項目的組織實施，制定集中采購計劃，尋找供應(yīng)商，組織招標(biāo)、談判等采購活動，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。2.子公司/分公司采購部門：負(fù)責(zé)本單位的采購工作，按照集團采購政策和流程，實施分散采購項目，向集團采購中心反饋采購需求和市場信息。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.需求部門：提出采購需求，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等，參與采購評審工作，負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗收工作。2.財務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，安排采購資金，監(jiān)督采購資金的使用，參與采購合同的審核。3.法務(wù)部門：審核采購合同條款，提供法律意見，處理采購過程中的法律糾紛。三、采購預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作計劃和業(yè)務(wù)需求，編制采購預(yù)算草案，明確采購項目、數(shù)量、金額等內(nèi)容。2.采購預(yù)算草案經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后，報財務(wù)部門匯總。3.財務(wù)部門根據(jù)集團年度預(yù)算安排和資金狀況，對采購預(yù)算草案進行審核和調(diào)整，形成年度采購預(yù)算方案，報采購決策委員會審議通過。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購執(zhí)行部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購預(yù)算組織采購活動，不得超預(yù)算采購。2.因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算的，需求部門應(yīng)提出書面申請，說明調(diào)整原因和金額，按預(yù)算審批程序進行審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財務(wù)部門定期對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中的問題。2.審計部門對采購預(yù)算執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保預(yù)算執(zhí)行的合規(guī)性。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購執(zhí)行部門通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商信息進行初步篩選，建立供應(yīng)商信息庫，內(nèi)容包括供應(yīng)商基本情況、經(jīng)營范圍、聯(lián)系方式、業(yè)績情況等。3.采購執(zhí)行部門組織相關(guān)人員對潛在供應(yīng)商進行實地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、管理水平、信譽等方面的情況。4.經(jīng)考察合格的供應(yīng)商，納入合格供應(yīng)商名錄。（二）供應(yīng)商評估1.定期對供應(yīng)商進行評估，評估周期一般為每年一次。2.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、合作態(tài)度等方面。3.采購執(zhí)行部門制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)和評分細(xì)則，組織相關(guān)人員對供應(yīng)商進行評分。4.根據(jù)評估結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商淘汰1.對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時發(fā)出書面通知，要求其限期整改。2.經(jīng)整改仍不符合要求的供應(yīng)商，予以淘汰，從合格供應(yīng)商名錄中刪除。3.對于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題、交貨延遲、不履行合同等情況的供應(yīng)商，應(yīng)立即停止合作，并采取相應(yīng)的法律措施。（四）供應(yīng)商激勵1.建立供應(yīng)商激勵機制，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予表彰和獎勵，如頒發(fā)榮譽證書、增加采購份額、提供優(yōu)先付款等。2.與供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同開展技術(shù)研發(fā)、質(zhì)量改進等活動，實現(xiàn)互利共贏。五、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)算金額、預(yù)計交貨期等內(nèi)容。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購執(zhí)行部門。（二）采購審批1.采購執(zhí)行部門收到采購申請表后，對采購項目進行初步審核，判斷是否符合采購政策和流程。2.對于金額較小的采購項目，由采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人審批；對于金額較大的采購項目，報采購決策委員會審批。（三）采購實施1.集中采購集團采購中心根據(jù)審批后的采購申請表，制定集中采購計劃，明確采購方式、采購時間、采購人員等。采購人員通過招標(biāo)、談判、詢價等方式尋找供應(yīng)商，組織采購評審工作，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。采購人員與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.分散采購子公司/分公司采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，按照集團采購政策和流程，組織實施分散采購項目。采購人員通過合適的采購方式尋找供應(yīng)商，進行采購評審，簽訂采購合同。（四）合同簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)法務(wù)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)。3.采購合同簽訂后，采購執(zhí)行部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門。（五）采購驗收1.需求部門負(fù)責(zé)采購物品或服務(wù)的驗收工作，應(yīng)在合同約定的交貨期內(nèi)組織驗收。2.驗收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對采購物品或服務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行檢驗。3.驗收合格的，需求部門應(yīng)出具驗收報告；驗收不合格的，需求部門應(yīng)及時通知采購執(zhí)行部門，采購執(zhí)行部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（六）付款管理1.財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，審核付款申請。2.對于符合付款條件的，財務(wù)部門按照合同約定的付款方式和時間，辦理付款手續(xù)。3.采購執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤采購款項的支付情況，確保供應(yīng)商按時收到貨款。六、采購方式（一）招標(biāo)采購1.適用范圍：適用于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、競爭激烈的采購項目。2.招標(biāo)程序：編制招標(biāo)文件，明確招標(biāo)項目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商投標(biāo)。接收投標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)工作。向中標(biāo)供應(yīng)商發(fā)出中標(biāo)通知書，并簽訂采購合同。（二）談判采購1.適用范圍：適用于技術(shù)復(fù)雜、獨家供應(yīng)、時間緊迫等采購項目。2.談判程序：確定談判供應(yīng)商名單，一般為35家。與談判供應(yīng)商進行談判，就采購項目的技術(shù)要求、價格、交貨期、售后服務(wù)等條款進行協(xié)商。根據(jù)談判結(jié)果，確定成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（三）詢價采購1.適用范圍：適用于規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足、價格變化幅度小的采購項目。2.詢價程序：向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價單，明確采購物品或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等內(nèi)容。接收供應(yīng)商的報價單，比較各供應(yīng)商的價格、交貨期等條件。選擇報價合理、交貨期短的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購、發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情形。2.單一來源采購程序：采購執(zhí)行部門提出單一來源采購申請，說明理由和擬采購供應(yīng)商。經(jīng)采購決策委員會批準(zhǔn)后，與擬采購供應(yīng)商進行談判，簽訂采購合同。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購執(zhí)行部門定期對采購過程中的風(fēng)險進行識別，包括市場風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、合同風(fēng)險、法律風(fēng)險等。2.收集與采購相關(guān)的信息，分析可能存在的風(fēng)險因素。（二）風(fēng)險評估1.對識別出的風(fēng)險進行評估，確定風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度。2.根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行排序，確定重點風(fēng)險。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同的風(fēng)險，制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。如對于市場風(fēng)險，加強市場調(diào)研和價格監(jiān)測；對于供應(yīng)商風(fēng)險，建立供應(yīng)商評估和淘汰機制；對于質(zhì)量風(fēng)險，加強采購驗收管理等。2.定期對風(fēng)險應(yīng)對措施的實施效果進行評估和調(diào)整，確保風(fēng)險得到有效控制。八、采購績效評估（一）評估指標(biāo)1.采購成本：包括采購價格、運輸成本、倉儲成本等。2.采購質(zhì)量：采購物品或服務(wù)的質(zhì)量符合要求的程度。3.采購效率：采購項目的完成時間、合同簽訂時間、交貨期等。4.供應(yīng)商管理：供應(yīng)商的合作滿意度、供應(yīng)商的穩(wěn)定性等。5.合規(guī)性：采購活動是否符合法律法規(guī)和集團制度的要求。（二）評估方法1.定期收集采購相關(guān)數(shù)據(jù)，如采購發(fā)票、驗收報告、合同執(zhí)行情況等。2.根據(jù)評估指標(biāo)，采用定量分析和定性分析相結(jié)合的方法進行評估。3.采購執(zhí)行部門定期撰寫采購績效報告，總結(jié)采購工作的成績和不足，提出改進措施。（三）評估結(jié)果應(yīng)用1.將采購績效評估結(jié)果與采購人員的績效考核掛鉤，作為獎懲的依據(jù)。2.根據(jù)評估結(jié)果，分析采購工作中存在的問題，制定改進措施，持續(xù)提高采購管理水平。九、信息管理（一）采購信息收集1.采購執(zhí)行部門應(yīng)建立采購信息收集渠道，收集市場價格信息、供應(yīng)商信息、采購政策法規(guī)信息等。2.定期對收集到的信息進行整理和分析，為采購決策提供參考。（二）采購信息共享1.建立采購信息共享平臺，實現(xiàn)集團內(nèi)部采購信息的實時共享。2.采購執(zhí)行部門應(yīng)及時將采購項目的進展情況、合同簽訂情況、驗收情況等信息錄入共享平臺，供相關(guān)部門查閱。（三）采購數(shù)據(jù)分析1